| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 200.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SORVETES DESTINADOS A SEDE DA PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 222.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS TOALHAS E TAMPOS DE/ MESAS DESTINADOS A FESTA DE ANIVERSSARIO DO INST.HISTORICO E GEOGRAFICO DO CARIRI NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 667.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS TOALHAS E TAMPOS DE/ MESAS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO C/ TODOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 240.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS TOALHAS E TAMPOS DE/ MESAS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINAS REA- LIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 3521.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 5205.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DO PROGRAMA PDDE NAS ESCOLAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 2010.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS P/COMPUTADORES, CADEIRAS FI- XA C/ESPUMA LAMINADA E CADEIRAS GIRATORIAS SECRE TARIA DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 142.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS TOALHAS E TAMPOS DE/ MESAS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO D/ COORDENADORES ALFABETIZADORES E ALUNOS DO PROGRA MA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF.AO / MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 938.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS TOALHAS E TAMPOS DE/ MESAS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO ABC E DO 5º ANO E CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MUNICI- PAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES,REF.O MES DE DE- ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 99.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS AO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 4250.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2011 | 7727.35 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 0.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 300.00 | 00008356981492 | HELDER QUEIROZ ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E FORNECIMENTO DE TRUFAS DE CHOCOLATE DESTINADOS A FESTA DE CON FRATERNIZACAO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 1.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2011 | 714.00 | 00063172666468 | MARCONE DE FARIAS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2011 | 714.00 | 00046735844491 | MARIA DO SOCORRO F. PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2011 | 714.00 | 00075926377404 | ANTONIO PEREIRA DE O. FILHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2011 | 714.00 | 00072718447400 | FABIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2011 | 714.00 | 00004400630439 | JOSEFA TELMA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2011 | 714.00 | 00000018772404 | CESAR RAMOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2011 | 714.00 | 00004689667497 | RIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2011 | 714.00 | 00059172517468 | EDILEUZA DA CRUZ OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2011 | 714.00 | 00003218641403 | RITA DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2011 | 714.00 | 00003218639417 | RITA DE CASSIA B.DE B.NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2011 | 714.00 | 00009844445728 | REJANE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2011 | 714.00 | 00083966005468 | MARIA JOSILDA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2011 | 955.00 | 00099715627404 | EDIGAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DURANTE FESTIVI- DADES REALIZADAS NO SITIO ALAGAMAR NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2011 | 4779.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARI RI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PLACA LNE-4159-PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS, CLINI- CAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE/ FINANCAS P/A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETI VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 10584.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA REF.A PAR CELA DE Nº 058 DE 31.102010, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 8204.82 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC./ RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 1.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ONDE FUN CIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DE ZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 900.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AL TERNATIVO DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTANDO PES- SOAS DA ZONA RURAL P/CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003140624409 | EMANOEL GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO OFFICE BOY DESTA PREFEITURA, REFE RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 510.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA DE CANTEI ROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS E RETIRADA DE MA TAGAIS NAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 510.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRAGEM DE MATAGAIS E / ESPINHOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS,PINTU- RA DE POSTOS, CALÇADAS E QUEBRA-MOLAS NESTE MU- NICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 1170.00 | 00067574289468 | FRANCICLEIDE MARIA O.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS/ DE SERVICOS AVULSA, REF.AOS MESES DE MAIO E JUN HO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 400.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESTADIO MU- NICIPAL E ORGANIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL E LIMPESA DE MATAGAIS E RETIRAGEM DE ESPINHOS ,RE FERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL E PREPARACAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NO/ MESMO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 70.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICOS DA MES- MA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NQA-5226 A DISPO SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,/ REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2011 | 1500.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO / PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2011 | 500.00 | 00006764387419 | MONNAH SONNALY GOUVEIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE/ FORMATURA DA ALFABETIZACAO E DO 5º ANO DA ESCO- LA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 90.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARÇOM SERVINDO TODOS / OS PRESENTES NA FESTA DE FORMATURA DE ALFABETI- ZACAO E 5º ANO DA ESCOLA M.NOSSA SENHORA DOS MI LAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2011 | 300.00 | 00043786855404 | LINDALVA NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS PARA A FESTA DE FORMATURA DA ALFABETIZACAO E DO 5º ANO DA ESCOLA M.NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2011 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA E OUTROS SERVICOS/ NA ESCOLA MUNICIPAL N.SENHORA DOS MILAGRES, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ESTRADAS VICI- NAIS E OUTROS SERVICOS DE APOIO AS SECRETARIAS/ DE OBRAS, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-2333 A DISPO SICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.AO/ MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA D'AGUA E FORNE- CIMENTO PARA A COMUNIDADE DO ST.LUCAS DESTE MU- NICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO/ DE UMA BOMBA D'AGUA E FORNECIMENTO D'AGUA P/A / COMUNIDADE DO SITIO POÇO DAS PEDRAS NESTE MUNI- CIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2011 | 235.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A PATROL DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2011 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA/ ESCOLINHA DE FLAUTA MEU CARIRI NA SEDE E ESCOLIN HA DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 37.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA FONTE 7,5 VDC DESTINADA A SEC.DE/ ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2011 | 10584.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA REF.PARCE LA Nº 059 DE 30/11/2010, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2011 | 10584.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA REF.PARCE LA Nº 060 DE 31/12/2010, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2011 | 576.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA DEZEM- BRO/2010, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2011 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2011 | 590.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS PARA RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA, REF.AO / MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 42.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 13.72 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CDS VIRGENS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2011 | 600.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA EM/ DIVERSOS EVENTOS E FESTAS DE CONFRATERNIZACAO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2011 | 310.00 | 00001335297464 | JOSE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E NA MANUTENCAO DE REDE DE INTERNET EM COMPUTADORES DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 2960.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICACAO DE MESAS,CARTEIRAS ESCOLARES, CAMAS/ SOLTEIRO, PORTAS GRANDE FICHARIO,PORTAS PEQUENAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS/ MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2011 | 900.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINDAS A ES COLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2011 | 8545.71 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 12/2010, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2011 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,/ JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 100.00 | 00057096643400 | ROSICLEIDE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM C/DES TINO A SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 360.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL RETI RANDO MATOS E CONSERTANDO ESTRADAS DESTE MUNICI PIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2011 | 7800.10 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MADEIRAS, TELHAS DESTINADAS A SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2011 | 150.00 | 00067484859400 | LUIZ GONZAGA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2011 | 326.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, REFRIGERANTES,BOLACHAS E QUEIJOS DESTINADOS AO LANCHES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE/ VINCULOS P/CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REF.AOS ME- SES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE RE- SIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MU- NICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SIST.DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2011 | 14000.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE 40 METROS DE ESGOSTOS COM TUBOS DE/ CIMENTO E RECUPERACAO DE MATERIAL NA RUA AV.AL- FREDO GAUDENCIO NESTE MUNICIPIO. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2011 | 1160.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NO POSTO DE/ SAUDE E HOSPITAL DA E CAMPINA GRANDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2011 | 510.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DIARIA NA UNIDADE/ DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO PSOTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2011 | 320.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2011 | 694.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2011 | 100.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PREFEITU- RA DURANTE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES LABORATORIAIS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE J.PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2011 | 189.12 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIO NA O LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2011 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS NESTE CIDADE ONDE FUNCIO- NA A CASA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2011 | 41.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIO NA O LABORATORIO MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIO NA O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2011 | 660.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2011 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2011 | 26.98 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIO NA A CASA DE APOIOASEC.DE SAUDE,REF.DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2011 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE,REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2011 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUN- CIONA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO D'AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIO NA A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES/ DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2011 | 450.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA / DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2011 | 651.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2011 | 257.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2011 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 256 KBPS AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2011 | 194.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NO PRE DIO DA PREFEITURA, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2011 | 1430.00 | 00009477158437 | MARCELA CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DURANTE FESTIVI- DADES REALIZADAS NA COMUNIDADE DO SITIO MACAMBI RA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2011 | 300.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRE TARIAS GERAIS E LANCHES P/ALGUMAS CONFRATERNIZA COES NESTE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2011 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2011 | 100.00 | 00004572497494 | LUIZ DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2011 | 113.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2011 | 122.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES EFETUADAS NO TELEFONE INSTALADO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2011 | 350.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CRECHE, ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2011 | 186.00 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL N. SENHORA DOS MILAGRES NESTE CIDADE, REF.AO MES / DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2011 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA/ A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS NES TE MUNICIPIO, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2011 | 100.00 | 00003409896457 | MIRIAM CORDEIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIA / DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2011 | 100.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO / DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA RESOL VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2011 | 200.00 | 00068352220420 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PASSAGENS COM SUA FILHA COM O OBJETIVO DE FAZER REVISAO TRATA MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2011 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA / SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2011 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO D/ RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISSA DE CAR- TEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO IPC E TAMBEM A / EMPRESA EPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ PARA USO NO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITA- RIA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ NA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2011 | 167.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2011 | 1930.12 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2011 | 12905.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2011 | 96.00 | 00003216295400 | DJANE SANTOS DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS E/ BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E / FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2011 | 50.00 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A FUNCIONARIA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DU RANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE OS SECRETARIOS DA JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2011 | 1540.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PANETONES DESTINADOS A PREFEITU RA P/DISTRIBUICAO COM TODOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2011 | 645.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A PREFEI TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2011 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS AGENTES OPE RACIONAIS DO JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2011 | 571.25 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CA- SA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2011 | 725.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO PETI NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2011 | 450.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL N. SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2011 | 777.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A ESCOLA MU NICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 600.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARI RI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2011 | 482.94 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGATº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2011 | 397.88 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGATº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2011 | 289.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGATº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PERTENCEN TE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2011 | 1333.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGATº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2011 | 411.07 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGATº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PERTENCEN TE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2011 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO DURAN TE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJE- TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE JUNTO A SEC.DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIO- NA NO MERCADO PUBLICO GREGORIO CORRE DE CANTALI CE NESTA CIDADE, REF.DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2011 | 140.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2011 | 840.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS/ DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ES- COLINHA MEU CARIRI DURANTE ENSAIOS INTENSIVOS E EM APRESENTACOES, REF.AOS MESES DE SETEMBRO A / DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2011 | 100.00 | 00076049272468 | MARIA DE LOURDES GOUVEIA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA EXAME DE TOMOGRAFIA PARA SEU ESPOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM / VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE P/ACOMPANHAMENTO NO/ INSTITUTO DOS CEGOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2011 | 200.00 | 00050207571449 | JOSE BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU/ CONF.COMRPOVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2011 | 100.00 | 00002975666446 | CHARLEY JASON MENDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2011 | 70.00 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2011 | 50.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME DE URGENCIA EM / CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 21270.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2011 | 540.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTAMENTE NA SE CRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.AO MES / DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2011 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2011 | 540.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO NA SEC.DE SER VICOS URBANOS, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2011 | 540.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO NA SE- CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2011 | 29723.30 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2011 | 2417.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2011 | 2704.80 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPOR TO DESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2011 | 23319.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEWB 60%, REF.O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2011 | 15973.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEWB 40%, REF.O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2011 | 19303.37 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE JANEIRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2011 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2011 | 18540.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2011 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETA- RIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2011 | 1340.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE / JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2011 | 2640.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2011 | 2700.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO LOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2011 | 8880.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2011 | 19193.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 1140.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2011 | 27036.09 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC /TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2011 | 70.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS ON LINE DE TELEFONES CELULARES PERTEN- CENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 280.35 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE ESTIVAS E MIUDEZAS DESTI NADAS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARI RI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2011 | 542.88 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.DEBITADO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGEN CIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 10584.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA REF.PARCE LA Nº 061 DE 31/01/2011, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 150.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME DE URGENCIA NA CIDA DE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 170.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE UMA CANETA DENTSCHER COM REPOSICAO DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2011 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS AGENTES OPE RACIONAIS DA JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2011 | 840.00 | 00003209714495 | JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DURANTE FESTIVIDA- DES REALIZADAS NA COMUNIDADE URUCU NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2011 | 100.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/TRANSPORTE DE SEU FILHO P/CIDADE SUME-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2011 | 660.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL- FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEM- BRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2011 | 660.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL- FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2011 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJOES 13KG. DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2011 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO A / CRECHE MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2011 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJAO 13KG. DESTINADOS A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2011 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2011 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJAO DE GAS 13KG DESTINADO A / CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO DE RESERV. D'GAUA,ACUDES E POCOS ARTES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2011 | 84930.12 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO E PERFURACAO DE 13 (TREZE) POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2011 | 461.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SE- TOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2011 | 250.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CINCO DIARIAS A ORIENTADORA EDUCA- CIONAL COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FOR- MACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO -PRO LETRAMENTO NO HOTEL LITORAL NA CIDADE DE J.PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2011 | 250.00 | 00002524009416 | DIANA DE SOUSA RAMOS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE CINCO DIARIAS A REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO PRO-LETRA- MENTO REALIZADO NO HOTEL LITORAL NA CIDADE DE / JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AL TERNATIVO DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTANDO PES- SOAS DA ZONA RURAL P/CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2011 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2011 | 33.05 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2011 | 19.35 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2011 | 360.00 | 00002024406483 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E CONESRTO EXECUTADOS EM VEICU- LOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2011 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ PREFEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2011 | 720.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA P/ESTA EDILIDADE, REF.O MES DE JANEI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2011 | 672.00 | 00076824101400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E FORMADO- RA DE EDUCACAO INFANTIL NA III SEMANA PEDAGOGICA DESTINADA A FORMACAO DOS EDUCADORES DESTE MUNI- CIPIO, PARA ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2011 | 100.00 | 00005450488424 | JOSEFA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGENS P/CAM- PINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM E ALIMEN- TACAO P/A CIDADE DE BOA VISTA-PB, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2011 | 1500.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO / PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2011 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2011 | 50.00 | 00013255738415 | MARIA JOSE DE FATIMA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2011 | 722.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2011 | 2777.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS / PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2011 | 840.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUSEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA E FORMADORA DE LINGUA PORTUGUESA NA III SEMANA PEDAGOGICA P/ PROFESSORES DESTE MUNICIPIO P/ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2011 | 250.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2011 | 946.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2011 | 3528.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2011 | 821.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTEN- CENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2011 | 102.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRE TARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JA- NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2011 | 2162.87 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 510.00 | 00070823383415 | JOSIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO,PINTURA DE CANTEI ROS, CONSTRUCAO DE QUEBRA-MOLAS E RETIRADA DE MA TAGAIS NAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 2015.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 1130.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO SEMENTES P/OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 510.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICI PAL E PREPARACAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NO/ MESMO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ONDE FUN CIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 310.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS E DEMAIS FUNCIO- NARIOS QUANDO A SERVICOS NESTA COMUNIDADE,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 2205.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICPAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 7060.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PLACA LNE-4159-PB TRANSPORTANDO PACIENTES P/RE- CEBEREM ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAIS, CLINI- CAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 510.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DIARIA NA UNIDADE/ DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JA- NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 5982.52 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 176.43 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 5947.93 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 250.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 1953.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PACS, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 594.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-ECD, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM V.REPASSADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARI RI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 14261.34 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC.RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 5130.36 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 3514.10 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 4246.73 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE JA- NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 5106.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRE- TARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 21150.56 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRE- TARIAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 510.00 | 00073914185449 | FRANCISCO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 460.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO ESTADIO MU- NICIPAL E ORGANIZACAO DAS PARTIDAS DE FUTEBOL E LIMPESA DE MATAGAIS E RETIRAGEM DE ESPINHOS ,RE FERENTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2011 | 360.00 | 00001011497433 | RONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2011 | 160.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/AS COMU- NIDADES POCO DAS PEDRAS,CURRAL DO MEIO E RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 11/02/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OB- JETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 11/02/2011 | 2266.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/02/2011 | 265.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E OVOS DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2011 | 761.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE ROSANGELA FATIMA DE MEDEIROS NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2011 | 806.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS DA ORIENTADORA EDUCACIO- NAL E REGENTE DE ENSINO COM O OBJETIVO DE PARTI- CIPAR DE UMA FORMACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO- PRO-LETRAMENTO REALIZADO NO HOSPITAL LITORAL EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2011 | 240.00 | 00003373065402 | JOSEFA MADALENA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA SEMANAL DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA CIDADE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2011 | 2360.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNH-6341,MOE-8744,NQG-7460, NQH- 0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2011 | 612.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 31-01-2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2011 | 2159.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260,MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2011 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2011 | 20000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2011 | 16000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO COM MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2011 | 1073.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA NQA-5226 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2011 | 12.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/02/2011 | 4.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2011 | 3148.33 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR E PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2011 | 1836.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E LOCADO A DISPOSI- CAO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2011 | 550.00 | 00073912832404 | JOSE MARTINHO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE ESTRADAS VICI- NAIS E OUTROS SERVICOS DE APOIO AS SECRETARIAS/ DE OBRAS, MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2011 | 450.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PATROL RETI RANDO MATOS E CONSERTANDO ESTRADAS DESTE MUNICI PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2011 | 510.00 | 00002408609429 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DE MATOS E ESTRA- DAS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2011 | 1670.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2011 | 510.00 | 00011112566759 | RIBAMAR DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIGACAO DO POCO E DESSANI- LIZADOR,ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO D´AGUA PARA A POPULACAO DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2011 | 920.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO MOTOR DO VEICU- LO L-200 MITSUBISHI DE PLACA MNN-9920 PERTENCEN- TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2011 | 369.20 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICOS DA MES- MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/02/2011 | 400.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA- DOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOS- SA SRª DOS MILAGRES QUANDO EM ENSAIOS INTENSIVOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2011 | 1071.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2011 | 475.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL P/RE- CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVI- ZINHAS, REF.OMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2011 | 510.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATAGAIS NAS IMEDIACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE / SAUDE E TAMBEM REFORMA DO MESMO, REF.O MES DE / JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/02/2011 | 533.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINA- DOS A FORMACOES DE PROFESSORES E REUNIOES DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE NA PREPARACAO DO ANO LETIVO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2011 | 510.00 | 00003380043435 | ANDREIA MARIA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2011 | 1075.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE QUADROS ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2011 | 2786.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2011 | 160.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE ES- PORTE,TURISMO E LASER QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE RELACIONADOS A PROGRAMAS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2011 | 80.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA AO SUB-SECRETARIO DE EDUCACAO DURAN TE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJE- TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI LIDADE JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/02/2011 | 510.00 | 00005104884473 | FAGNO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATAGAIS DA / ESCOLA MUNICIPAL DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO PSOTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2011 | 1905.76 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2011 | 9885.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/02/2011 | 740.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/02/2011 | 510.00 | 00076823318449 | AGUINALDO FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRAGEM DE MATAGAIS E / ESPINHOS NAS PRAÇAS E CANTEIROS PUBLICOS,PINTU- RA DE POSTES, CALÇADAS E QUEBRA-MOLAS NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2011 | 550.00 | 00026276194468 | ANTONIO BERNADO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JA- NEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/02/2011 | 295.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/02/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIO- NA NO MERCADO PUBLICO GREGORIO CORREA DE CANTALI CE NESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2011 | 160.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2011 | 350.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2011 | 21.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2011 | 130.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2011 | 100.00 | 00005075864414 | SIMONE RAMOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2011 | 100.00 | 00027412083449 | SONIA MARIA URCULINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2011 | 8000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DE AGRI- CULTORES NAS LOCALIDADES; URUCU,MARES,GRAVATA,MA- RINHEIRO,PICOITO,BARBOSA,FLORESTA,TANQUES,RIACHO DO PIANCO,RIACHO DO ESTEVAO E VARZEA GRANDE, REF. 1ª PARCELA CONTRATO, CONF.PROCESSO LICITATORIO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2011 | 8000.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR E SEU CONDUTOR P/ARAGEM DE TER- RAS DE AGRICULTORES NAS LOCALIDADES: BOM JARDIM, CAMBIRA,POCO DAS PEDRAS,SACRAMENTO,CURRAL DO MEIO RIACHO FUNDO,LUCAS,ALAGAMAR,MACAMBIRA,SIRIEMA E JUREMA NESTE MUNICIPIO, REF.1ª PARCELA CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REF. O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2011 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2011 | 75.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES QUE FUNCIONAM NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/02/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2011 | 335.29 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN-9920 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2011 | 250.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PAR TICIPAR DE UM ENCONTRO DENOMINADO "DIALOGO MUNI- CIPALISTA" CICLO DE DEBATES SOBRE A REALIDADE DOS MUNICIPIOS BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE RE- SIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/02/2011 | 3521.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/02/2011 | 100.00 | 00007736211728 | PETRONIO AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/02/2011 | 300.00 | 00003215785463 | ADALGISA BRITO DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE CIRURGIA DE HER- NIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/02/2011 | 49.35 | 00054835054415 | BENEDITA CAMPOS MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/02/2011 | 80.00 | 00003687576841 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASI- CA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00050546244149 | CLAUDIA DE ARAUJO NAVARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ARQUITETURA NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA E QUATRO QUIOSQUES NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2011 | 1600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2011 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE/ FINANCAS P/A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2011 | 100.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2011 | 180.00 | 00049678183404 | ROSINETE GON€ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS ASSESSORES,PRETADORES DE SERVICOS E SE- CRETARIOS QUANDO A SERVICOS DESTA EDILIDADE,REF. O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2011 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN- DE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2011 | 29.60 | 03707761000176 | RESTAURANTE LYCHINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/02/2011 | 625.00 | 00021890684449 | JOSE EDNALDO RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIVROS DE CORDEL DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/02/2011 | 100.00 | 00004789413403 | ROZALVA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COPMRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2011 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALI- MENTACAO NA CIDADE DE SOUZA-PB, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2011 | 1333.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PERTENCEN TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2011 | 12.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2011 | 240.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2011 | 14.30 | 12609038000145 | SORVETERIA E PIZARRIA LA PALOMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICAO DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A SERVICOS DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2011 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE DADOS, REF.OS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2011 | 13.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2011 | 61.80 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2011 | 457.70 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CARNAVAL DOS IDOSOS ATRAVES DO PAIF NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2011 | 60.68 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2011 | 2235.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2011 | 720.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PRE- FEITURA E VEICULACAO DE MATERIAS NO PORTAL VITRI- NE DO CARIRI, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O ME DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 889.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA NQA-5226 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2011 | 18489.64 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 381.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DO PACS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO BIOQUIMICA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2011 | 25732.99 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2011 | 8269.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2011 | 22599.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 2702.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOA-5066 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 1823.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062 E MOQ-2633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 2054.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2011 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINACAS, REF.O MES DE FEVEREI- RO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2011 | 553.28 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2011 | 2.90 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2011 | 21447.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2011 | 150.00 | 00000083980466 | RUBIANA RODRIGUES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME MEDICO,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2011 | 100.00 | 00041371885800 | MARILEIDE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDA- DE JOAO PESSOA-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2011 | 2300.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2011 | 660.00 | 00007467262442 | JORGE WAGNER CAMPOS SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA/ ESCOLINHA DE FLAUTA MEU CARIRI NA SEDE E ESCOLIN HA DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 30441.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 19925.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 18341.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE%, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE DIVISAO NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 1571.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 4765.32 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 1153.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 840.97 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE E OUTROS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 629.60 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 2496.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COVEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2011 | 30922.38 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 2453.90 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 1837.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 1895.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2011 | 2885.06 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPOR- TO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2011 | 558.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SA- VEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2011 | 1370.49 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2011 | 694.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2011 | 1151.45 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2011 | 100.00 | 00057096643400 | ROSICLEIDE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE EXAME, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2011 | 6796.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA NOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2011 | 950.57 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 1718.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS ONI- BUS DE PLACA MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2011 | 2831.06 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 3632.04 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2011 | 1028.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 1681.12 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 229.20 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2011 | 470.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 512.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2011 | 78.10 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE / RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2011 | 1251.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEU,CAMARA E PROTETOR DESTINADO A CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2011 | 2265.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PER- TENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2011 | 607.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PER- TENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/03/2011 | 266.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2011 | 1130.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO VOLUMES E OBJETOS DESTINADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2011 | 5000.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA DYA€O EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACOES DE ORQUESTRA FOLIOES DO CARIRI DU- RANTE FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO DE RESERV. D'GAUA,ACUDES E POCOS ARTES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2011 | 69319.40 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO E PERFURACAO DE 13 (TREZE) POCOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF.CONVENIO FUNASA Nº 1147/2007. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/03/2011 | 710.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA NA SEDE E EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2011 | 1646.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2011 | 100.00 | 00004572497494 | LUIZ DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO EM EXAMES NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2011 | 100.00 | 00048436348400 | MARIA ALICE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DESPESAS NO ACOMPAN- HAMENTO EM EXAMES NA CIDADE DE SAO PAULO-SP, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2011 | 1139.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2011 | 355.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/03/2011 | 60.00 | 00009870169465 | ADILSON LUIS DE FRANCA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MESAS DE COM- PUTADOR E UMA ESTANTE DESTINADOS A SECRETARIA MU- NICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/03/2011 | 324.60 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS P/FORMACAO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA O ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/03/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO FONOAUDIOLOGO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/03/2011 | 80.00 | 00002977245413 | JOSEFA PERCILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES DE URGENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/03/2011 | 100.00 | 00068352220420 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-/ TE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE PASSAGENS DE SUA FILHA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OB- JETIVO DE FAZER REVISAO NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/03/2011 | 200.00 | 00004923881488 | ALCIONE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGTº DE EXAMES MEDICOS DE SEU FILHO FILIPY GABRIEL BATISTA DE BRITO NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/03/2011 | 50.00 | 00002144815496 | SERGIO RADAMEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANS- PORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/03/2011 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/03/2011 | 20.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2011 | 1452.48 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPI- TALAR DE SAO JOAO DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIO- NA NO MERCADO PUBLICO GREGORIO CORREA DE CANTALI CE NESTA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2011 | 120.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA DURAN TE FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DESTA PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/03/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2011 | 300.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SERVI- COS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CI- DADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E AGENCIA DO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGU- RO E KM LIVRE LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 COMPLETO FLEX COM SEGURO E KM LIVRE LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2011 | 340.80 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2011 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 P/TRANS- PORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2011 | 5562.59 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PSF, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2011 | 599.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-ECD, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2011 | 5962.53 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2011 | 1183.91 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 1819.27 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE-PACS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2011 | 545.00 | 00032763328415 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DIARIA NA UNIDADE/ DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA DALVANIRA MEDEIROS QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2011 | 0.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2011 | 585.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.COMPETEN- CIA 28-02-2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2011 | 9993.38 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC. RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2011 | 1323.08 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2011 | 21612.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2011 | 100.00 | 00005810616402 | MARIA BETANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2011 | 42.61 | 00035909609491 | EUNICE ALVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2011 | 300.00 | 00092886833487 | JOSE DIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2011 | 49.45 | 00054835054415 | BENEDITA CAMPOS MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 25.78 | 00001568967454 | ALEXANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2011 | 325.00 | 08816563000164 | CAVESA-CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NKG-7460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2011 | 3610.10 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 4383.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2011 | 6697.22 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE FE- VEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO / PAIF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/03/2011 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/03/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA P/ESTA EDILIDADE, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/03/2011 | 115.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/03/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO COM MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA IND.FM DE SERRA BRANCA, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2011 | 643.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA QUANDO A SERVICOS DA MES- MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AL TERNATIVO DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTANDO PES- SOAS DA ZONA RURAL P/CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2011 | 100.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA PRE- FEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO E DEMAIS FUNCIONARIOS A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2011 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CA- SA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2011 | 620.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL P/RE- CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVI- ZINHAS, REF.OMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2011 | 156.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICO E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2011 | 480.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2011 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2011 | 180.00 | 00004151586482 | RITA DOS SANTOS SUPLINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2011 | 100.00 | 00085523410420 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTO DA COMPRA DE UMA PASSAGEM, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2011 | 300.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2011 | 400.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO E NA MANUTENCAO/ DE UMA BOMBA D'AGUA E FORNECIMENTO D'AGUA P/A / ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO POÇO DAS PEDRAS / NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2011 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REF.FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2011 | 2775.10 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE / ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2011 | 1210.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2011 | 1804.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA- PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2011 | 3150.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE CAR- TEIRAS ESCOLARES DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM E ALIMEN- TACAO P/A CIDADE DE BOA VISTA-PB, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2011 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE UM CURSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2011 | 1534.27 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/03/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF.O MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 15/03/2011 | 138.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTEN- CENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/03/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ONDE FUN CIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2011 | 7.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA IND.FM DE SERRA BRANCA, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2011 | 250.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 16/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 16/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 16/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2011 | 350.00 | 00005330844401 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FAZENDO PASSEIO / PELAS RUAS COM O TRENZINHO DA ALEGRIA DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/03/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/03/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA / NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/03/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2011 | 12.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/03/2011 | 1600.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, JURIDICA, PROGRAMADORES DE SIS- TEMAS DE NOTAS FISCAIS, SECRETARIOS E DEMAIS FUN- CIONARIOS QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO,REF. OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2011 | 50.90 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/03/2011 | 50.50 | 06077769000194 | O BODAO-MARIZELIA FERREIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADA AO SR.PREFEI- TO E SECRETARIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/03/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/03/2011 | 1040.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFES- SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM REU- NIAO DE FORMACAO E PREPARACAO PARA O ANO LETIVO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DIRIG. MUNIC.EDUCA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EM FAVOR DA UNDIME/PB COMO CONTRA-PARTI- DA REF.CONVENIO Nº 182/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/03/2011 | 2121.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MNH-6341, / MOE-8744 E NQG-7460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2011 | 1862.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2011 | 1691.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062 E MOA-5066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2011 | 2576.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2011 | 670.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA NQA-5226 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2011 | 584.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/03/2011 | 3721.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/03/2011 | 1359.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393 DA SEC.MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/03/2011 | 2781.30 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2011 | 120.00 | 00010672962470 | ALIXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA QUANDO NA REALIZACAO DO CORTE DE TERRAS P/OS / AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2011 | 300.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRI- CULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2011 | 11987.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAEM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2011 | 134.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA REF.GUIA Nº 034. 2011.001537-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2011 | 52.58 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS AO SECRETA- RIO DE FINANCAS E FUNCIONARIO DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OB- JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O COLEGIA- DO DA SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/03/2011 | 150.00 | 00008339283413 | EDIONETE MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF.DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/03/2011 | 1333.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PERTENCEN TE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2011 | 40.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/03/2011 | 385.85 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DE UMA MOTO MNH- 6341-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/03/2011 | 212.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1185 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/03/2011 | 137.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1185 INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/03/2011 | 336.11 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-8744-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/03/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2011 | 261.62 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2011 | 158.48 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2633 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2011 | 60.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA NO LABORATORIO MUNI- CIPAL, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA NO LABORATORIO MUNI- CIPAL, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA NO LABORATORIO MUNI- CIPAL, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/03/2011 | 696.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1144 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2011 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CA- SA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, / REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/03/2011 | 6.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CA- SA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, / REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/03/2011 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CA- SA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, / REF.O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA NA CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/03/2011 | 20.80 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA NA CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/03/2011 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CA- SA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, / REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2011 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE ACESSO LOCAL 256 KBPS AO PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2011 | 266.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1191 INSTALADO NO PREDIO DESTA PREFEITURA / MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2011 | 19.31 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2011 | 7.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CA- SA ONDE RESIDE O DELEGADO DE POLICIA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2011 | 686.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2011 | 155.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/03/2011 | 100.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA AO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2011 | 100.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRAO ADMINIS- TRATIVO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OB- JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS BASES DESCENTRALIZADAS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2011 | 50.00 | 00047487330478 | JOSE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2011 | 150.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO REGENTE DE EN- SINO DURANTE VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB / COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SO- BRE O PROINFO CURSO 40 HORAS AULAS LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2011 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2011 | 850.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO TRANSMISSOR DA TV PARAIBA COM REPO- SICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2011 | 296.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2011 | 35494.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2011 | 2710.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPOR- TO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2011 | 18830.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE MAR- CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2011 | 1690.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAR- CO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2011 | 5545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE MARCO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2011 | 100.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDA A ENFERMEIRA DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTI- CIPAR DO 1º MOMENTO PRESENCIAL DO II CURSO NACIO- NAL DE QUALIFICACAO DE GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE LIBERA- CAO DE RECURSOS DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2011 | 25832.78 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2011 | 8740.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2011 | 24719.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2011 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E SUB-SECRETARIO MU- NICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2011 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE/ FINANCAS P/A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2011 | 592.80 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2011 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2011 | 18938.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2011 | 17499.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2011 | 22161.85 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO AUDITORIO DO CENTRO DE TECNO- LOGIA EDUCACIONAL PROF.SEVERINO LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2011 | 23075.51 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2011 | 849.17 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA DE APOIO INTE- GRAL A FAMILIA-PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2011 | 2999.60 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM ARMARIO KIT-TRIPLO, QUATRO CAME- RAS DIGITAL, UM ESTOFADO MILENA, UM REFRIGERADOR DOIS VENTILADORES E ACESSORIOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2011 | 561.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2011 | 3607.43 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA- BALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2011 | 1526.18 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO NO ENCONTRO DE FORMA- CAO PARA OS TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2011 | 240.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2011 | 1100.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COLCHOES DESTINADOS A CRECHE NOS- SA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2011 | 1404.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2011 | 862.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2011 | 2405.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MNH-6341 E MOE-8744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2011 | 1553.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS NQG-7460 E NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2011 | 1750.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2011 | 368.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIOS CILINDRO 7M3 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2011 | 1840.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062 E MOA-5066 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2011 | 2371.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2011 | 1139.99 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2011 | 1032.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO NQA-5226 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2011 | 177.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2011 | 574.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A PREMIACAO DO IPTU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2011 | 4174.01 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2011 | 705.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MWN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2011 | 1759.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2011 | 1531.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2011 | 2388.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2011 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE DADOS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICPAL, DURANTE O PERIODO DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2011 | 1.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2011 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2011 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS/ DE SERVICOS AVULSA, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2011 | 150.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS/ DE SERVICOS AVULSA, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/04/2011 | 40.65 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/04/2011 | 10642.48 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA REF.A COM- PETENCIA 02/2001 DO PARCELAMENTO 60.376.714-1 / PARCELA 0062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/04/2011 | 780.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA GRADE ARADORA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2011 | 1804.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA- PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2011 | 1273.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 06/04/2011 | 820.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/04/2011 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/04/2011 | 250.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CAFE DA / MANHA DA EQUIPE DA SAUDE E FUNCIONARIO EM GERAL QUANDO A SERVICOS DO COMBATE CONTRA A DENGUE NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/04/2011 | 710.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS P/A SEDE DESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE CAM- PINA GRANDE-PB, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/04/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/04/2011 | 137.06 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/04/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/04/2011 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/04/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE RE- SIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/04/2011 | 245.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONEN- TES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILA- GRES QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAM EM ENSAIOS IN- TENSIVOS, REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E / MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/04/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA P/ESTA EDILIDADE, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/04/2011 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/04/2011 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SI- TIO SERIEMA A SEDE COM O OBJETIVO DE ASSISTIR AU- LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/04/2011 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FOME ZERO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/04/2011 | 733.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL-IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/04/2011 | 355.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFES- SORES QUANDO EM REUNIOES DAS ESCOLAS DA REDE MU- NICIPAL DE ENSINO SOBRE ASSUNTOS DO ANO LETIVO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/04/2011 | 660.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL- FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/04/2011 | 660.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL- FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVE- REIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/04/2011 | 738.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/04/2011 | 13.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/04/2011 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A / TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/04/2011 | 700.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/04/2011 | 3849.83 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EF ETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2011 | 4166.40 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2011 | 305.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DA SEDUC/PB/PNAT REF.A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO SECRETARIA DE EDU- CACAO DO ESTADO/PREFEITURA/TRANSP.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/04/2011 | 4330.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- MDE 10%, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2011 | 96.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A MOBILIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/04/2011 | 22988.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/04/2011 | 10766.40 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC.RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/04/2011 | 4216.83 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2011 | 26.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LYCHINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/04/2011 | 5.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/04/2011 | 6028.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003216781410 | HEDVA MARIA MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB / COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSOS NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/04/2011 | 1922.80 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/04/2011 | 1219.90 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/04/2011 | 5833.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2011 | 599.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ECD, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/04/2011 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2011 | 162.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO,REF.O / MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AL TERNATIVO DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTANDO PES- SOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL P/CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2011 | 280.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 P/TRANS- PORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTEN- CIA MEDICA EM HOSPITAIS,CLINICAS E POSTOS DE SAU- DE DE VARIAS CIDADES, REF.MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2011 | 880.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL P/RE- CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVI- ZINHAS, REF.OMES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2011 | 127.69 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EM FAVOR DO DETRAN REF.A TAXAS DO VEICULO DE PLACA NPS-5403 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2011 | 506.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2011 | 2299.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2011 | 545.00 | 00004724198460 | FRANCICLEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A FUNCIO- NARIA DALVANIRA MEDEIROS MEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF.MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2011 | 250.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR.PREFEITO DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RE- SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUN- TO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 11/04/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 COMPLETO FLEX COM SEGURO E KM LIVRE LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2011 | 50.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SO- BRE O LEVANTAMENTO DA SITUACAO ESCOLAR-LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2011 | 50.00 | 00073913740406 | ANA CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A FUNCIONARIA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DU- RANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE REUNIAO ENTRE OS SECRETARIOS DA JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2011 | 300.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA TROCA DE EMBREA- GEM E MANGUEIRA DE COLAR DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNN-9920 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2011 | 420.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS E DEMAIS FUNCIO- NARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDADE DE MALHA- DA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ONDE FUN CIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2011 | 877.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/04/2011 | 302.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/04/2011 | 207.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2011 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE SEU FILHO P/C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2011 | 875.25 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2011 | 72.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA / D´AGUA E FORNECIMENTO P/A ESCOLA MUNICIPAL DO SI- TIO POCO DAS PEDRAS NESTA CIDADE,REF.O MES DE / MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2011 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA/ A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS NES TA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/04/2011 | 132.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REPARO DA INSTALACAO ELETRICA,MONTAGEM DE VEN- TILADORES DE TETO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2011 | 665.70 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2011 | 360.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ES- COLARES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILA- GRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2011 | 1606.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2011 | 1799.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/04/2011 | 1799.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/04/2011 | 408.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 COMPLETO FLEX COM SEGURO E KM LIVRE LOCADO A DISPOSICAO DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2011 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2011 | 22.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2011 | 41.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO COM MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2011 | 506.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CRECHE RO- SANGELA DE FATIMA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2011 | 300.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES P/A ESCOLA MUNICIPAL ETEL- VINA MARIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2011 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG. DESTINADO A CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2011 | 105.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BA- TISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2011 | 100.00 | 00059172630434 | JOAO BOSCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA UM EXAME DE TOMOGRAFIA COM- PUTADORIZADA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/04/2011 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2011 | 100.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/04/2011 | 100.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2011 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009937697484 | ALINE BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/04/2011 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/04/2011 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/04/2011 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2011 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/04/2011 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/04/2011 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/04/2011 | 100.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/04/2011 | 100.00 | 00009005886404 | MONICA TAMIRES DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/04/2011 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/04/2011 | 100.00 | 00001622823460 | MAIANI TAMARA DE QUEIROZ FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/04/2011 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2011 | 8000.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR E SEU CONDUTOR P/ARAGEM DE TER- RAS DE AGRICULTORES NAS LOCALIDADES: BOM JARDIM, CAMBIRA,POCO DAS PEDRAS,SACRAMENTO,CURRAL DO MEIO RIACHO FUNDO,LUCAS,ALAGAMAR,MACAMBIRA,SIRIEMA E JUREMA NESTE MUNICIPIO, REF.2ª PARCELA CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2011 | 8000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DE AGRI- CULTORES NAS LOCALIDADES; URUCU,MARES,GRAVATA,MA- RINHEIRO,PICOITO,BARBOSA,FLORESTA,TANQUES,RIACHO DO PIANCO,RIACHO DO ESTEVAO E VARZEA GRANDE, REF. 2ª PARCELA CONTRATO, CONF.PROCESSO LICITATORIO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/04/2011 | 900.00 | 13320969000191 | LUCILENE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DUAS MESAS DE MADEIRA COM ARMACAO DE FERRO C/2,60X 0,80M E QUATRO BANCOS DE MADEI- RA C/ARMACAO DE FERRO, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2011 | 698.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA PASCOA DO PETI NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2011 | 1350.00 | 13320969000191 | LUCILENE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TRES MESAS DE MADEIRA C/ARMACAO DE FERRO COM 2,60 X 0,8M E SEIS BANCOS DE MADEIRA C/ARMACAO DE FERRO COM 2,60X0,30M DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2011 | 1745.00 | 00003042597482 | ERLANE FARIAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DA PASCOA NAS ESCOLAS E CRE- CHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIO- NA NO MERCADO PUBLICO GREGORIO CORREA DE CANTALI CE NESTA CIDADE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2011 | 240.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA MIDIA INFORMATIZA- DA (SITE PARAIBA MIX) NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/04/2011 | 564.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RE.RECOLHI- MENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COMPETENCIA 31-03-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE SIST.DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2011 | 400.00 | 08617627000106 | EMPREITERA SOUSA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DE 40 METROS DE ESGOSTOS COM TUBOS DE/ CIMENTO E RECUPERACAO DE MATERIAL NA RUA AV.AL- FREDO GAUDENCIO NESTE MUNICIPIO, REF.COMPLEMENTA- CAO DA NOTA ANEXA. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2011 | 8000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTI- NADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2011 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE SAUDE BU- CAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2011 | 470.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS PERTEN- CENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2011 | 189.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA E ALMOCO) DESTINADO AO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO E FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2011 | 153.15 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/ESCOLA MUNI- CIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES E CRECHE DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETI- VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2011 | 150.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL DES- TE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPA- CITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2011 | 694.39 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2011 | 530.00 | 01319761000173 | ELETROELTON-ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS DE ENROLAMENTO EM DOIS MOTORES BOMBAS E TROCA DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN- FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2011 | 200.00 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPARO EM VEI- CULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2011 | 9652.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/04/2011 | 7399.96 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER- VICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/04/2011 | 1627.55 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2011 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE RE- SIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/04/2011 | 114.00 | 10774422000178 | PEIXADA DO AMOR - AMANDA KAROLINE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2011 | 100.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROJETOS E MATERIAS / INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL PROGRAMA "EU, VOCE E A VIOLA" PELA RADIO INDEPENDENTE FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2011 | 180.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE REGENTE NA FANFARRA JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA, QUANDO EM ENSAIOS INTENSIVOS P/APRESENTACAO NO DIA DO ANI- VERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2011 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2011 | 220.00 | 00067484832472 | JOAO BATISTA PATRIOTA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME DE URGENCIA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/04/2011 | 3028.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2011 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2011 | 1455.10 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/04/2011 | 12647.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/04/2011 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS DA ZONA RURAL P/A CIDADE DE SUME, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/04/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE PASSAGENS P/A CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/04/2011 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/04/2011 | 50.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/04/2011 | 135.34 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONEN- TES DA FANFARRA JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA QUAN- DO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM EM ENSAIOS INTENSI- VOS P/APRESENTACAO NO DIA DO ANIVERSARIO DESTA CIDADE, REF.JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2011 | 30.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 8887-8100 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2011 | 49.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2011 | 734.40 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPI- TALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFOR- MACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2011 | 716.04 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPI- TALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFOR- MACOES AMBULATORIAIS,REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2011 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO FONOAU- DIOLOGO EM SEU FILHO NA CIDADE DE SUME-PB,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2011 | 730.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2011 | 78.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,RE- FERENTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2011 | 100.00 | 00004316833448 | JOSEFA EDITE FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2011 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2011 | 50.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALHACO E HUMORISTA NA ANIMACAO DE ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/04/2011 | 473.69 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO MICRO-ONI BUS DE PLACA MOT-3420-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2011 | 1333.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OB- JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2011 | 300.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2011 | 475.20 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/04/2011 | 495.72 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO DUCATO MI- NIBUS DE PLACA MNS-9578-PB DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2011 | 337.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PARTNER DE PLACA MOA-5066-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2011 | 21500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS FOR- RO DO PAREDAO, CANTOR JOTA GOMES E FORRO DA XETA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2011 | 155.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE GELAGUA E UM TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS PERTENCENTES A CRECHE NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2011 | 1530.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2011 | 1350.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2011 | 1350.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM E ALIMEN- TACAO P/A CIDADE DE BOA VISTA-PB, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2011 | 10698.87 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS REF.RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO DA PARCELA 0063, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2011 | 467.45 | 02620931000380 | GON€ALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS MAES DESTE MU- NICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2011 | 420.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2011 | 252.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2011 | 66.56 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2011 | 3686.29 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2011 | 56.46 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO E SECRETARIO DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOL- VEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO COM MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2011 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE/ FINANCAS P/A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2011 | 1381.48 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2011 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2011 | 100.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2011 | 300.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2011 | 1500.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2011 | 2518.55 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2011 | 945.56 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E OUTROS PRO- DUTOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2011 | 1320.55 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2011 | 427.14 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DE BANDAS DURANTE ENCONTRO DE FILARMONICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/04/2011 | 141.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSI- CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/04/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPOR- TO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/04/2011 | 3066.72 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/04/2011 | 681.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/04/2011 | 840.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO EXECUTADOS NO CON- SERTO,REPARO E RECUPERACAO DA PATROL DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/04/2011 | 36494.73 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/04/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2011 | 27328.96 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/04/2011 | 17154.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/04/2011 | 18104.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/04/2011 | 545.00 | 00009477159409 | MAIARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO SALGADO NESTA CIDADE, REF.O MES DE FEVEREIRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2011 | 70.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO GRU- PO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2011 | 105.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2011 | 42.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2011 | 6.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA DE DEPARTº NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O / MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/04/2011 | 69.03 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/04/2011 | 31346.31 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/04/2011 | 2100.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ESPORTE TURISMO E LAZER E MOTORISTA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/04/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/04/2011 | 475.00 | 01531024000130 | WM SERVI€OS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE TROFEUS EM MDF E HOMENAGENS CONFEC- CIONAS EM ACRILICO COM BASE EM MDF DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/04/2011 | 16.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/04/2011 | 18918.44 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/04/2011 | 45.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/04/2011 | 41.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS E AGUAL MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA- CAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/04/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/04/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/04/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GINECOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/04/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2011 | 26216.79 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2011 | 24719.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2011 | 8492.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/04/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/04/2011 | 148.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/04/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2011 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2011 | 599.04 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2011 | 2645.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MOTORISTA,SECRETARIO E SUB-SE- CRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI- NANCAS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/04/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2011 | 1690.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2011 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA IND.FM DE SERRA BRANCA, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2011 | 3.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2011 | 3.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2011 | 245.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2011 | 15.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2011 | 72.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008000987490 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA,/ CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003352914494 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2011 | 2080.00 | 00099633167434 | VERALUCIA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRO P/FAMILIAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2011 | 1925.00 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE P/FAMILIAS CADASTRADAS NO / CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2011 | 9.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2011 | 6.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2011 | 9.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2011 | 6.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2011 | 1804.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA- PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2011 | 1479.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEI- CULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2011 | 100.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/05/2011 | 100.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2011 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2011 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2011 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/05/2011 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2011 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2011 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/05/2011 | 925.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFES- SORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO EM REU- NIOES DE FORMACAO E PREPARACAO DO ANO LETIVO 2011 DURANTE O PERIODO DE MARCO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/05/2011 | 220.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ES- COLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2011 | 50.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO DES- TA PREFEITURA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE LAGOA / SECA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITA- CAO SOBRE O PROGRAMA DE FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2011 | 545.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/05/2011 | 125.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E REPARO DE VEICU- LOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/05/2011 | 1900.00 | 10741247000112 | JOAO GUILHERME DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE,JURIDICA,PROGRAMADOR DO SISTE- MA DE NOTAS, SECRETARIAS E DEMAIS FUNCIONARIOS / QUANDO A SERVICOS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/05/2011 | 606.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS SE- CRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2011 | 37.46 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEI- TO E SECRETARIO DURANTE VIAGEM A TRATO DE RESOL- VEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2011 | 40.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA NO TELEFONE MOVEL CELULAR Nº 8887-8100 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/05/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/05/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIO- NA NO MERCADO PUBLICO GREGORIO CORREA DE CANTALI CE NESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/05/2011 | 150.00 | 00003596063426 | LUIZ MACIEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO P/REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/05/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO FONOAU- DIOLOGO EM SEU FILHO NA CIDADE DE SUME-PB,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/05/2011 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR DO SITIO SIRIE- MA ATE A CIDADE P/ESTUDAR A NOITE, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2011 | 150.00 | 00076048020449 | PAULO FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAME DE UR- GENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/05/2011 | 100.00 | 00009532531475 | MARIA NAZARE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2011 | 121.50 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/05/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA P/ESTA EDILIDADE, REF.O MES DE ABRIL /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/05/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/05/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2011 | 970.14 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA, REF.MULTA/JUROS DIVERGENCIA COMPE- TENCIA 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2011 | 1770.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO / PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF DE MALHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/05/2011 | 240.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/05/2011 | 830.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS COM O OBJETIVO DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/05/2011 | 338.13 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM VEICULO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/05/2011 | 2694.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2011 | 5196.28 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTA PREFEITURA, REF.DIVERGENCIA COMPETENCIA 02/2011, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGU- RO E KM LIVRE LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2011 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A / TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A AGRICULTO- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2011 | 744.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DE CADEIRAS P/ENCONTRO DE FILARMONICAS REALIZADOS / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2011 | 2588.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO / PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS NOS PSF DESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2011 | 5918.33 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2011 | 50.00 | 00002144815496 | SERGIO RADAMEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANS- PORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 P/TRANS- PORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTEN- CIA MEDICA EM HOSPITAIS,CLINICAS E POSTOS DE SAU- DE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2011 | 599.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -ECD, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2011 | 1868.44 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -PACS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2011 | 1219.90 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2011 | 6028.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, -PSF, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2011 | 0.92 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2011 | 577.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF.COM- PETENCIA 04/2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ONDE FUN CIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2011 | 200.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS E CONVITE P/ENCONTRO DE FILARMONICA E ANIVERSA- RIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2011 | 85.00 | 00075388006468 | TELMA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAMONHAS DES- TINADAS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO ANI- VERSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2011 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2011 | 720.00 | 00010124130470 | ARTHUR JOSE DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONA- IS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2011 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FAC E EPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 COMPLETO FLEX COM SEGURO E KM LIVRE LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/05/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2011 | 211.33 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS P/FESTIVIDADES EM COME- MORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2011 | 210.00 | 00009917726446 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS DE COURO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2011 | 678.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DE CADEIRAS P/FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA / DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2011 | 50.00 | 00069000077400 | JOSE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CIMENTO, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2011 | 95.53 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2011 | 25136.67 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2011 | 4735.24 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2011 | 12170.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO PARCELA Nº 64 DO PARCELAMENTO 603767141 DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2011 | 7028.54 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC.RET. INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2011 | 375.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DE CADEIRAS P/MOBILIZACAO POR UMA EDUCACAO DE QUA- LIDADE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2011 | 157.50 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/ESCOLA MUNI- CIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2011 | 720.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO LUCAS P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2011 | 3982.95 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/05/2011 | 5405.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO - MDE 10%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2011 | 3773.92 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.RECOLHI- MENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCA- CAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2011 | 660.00 | 00009467266474 | JEFRY ROGER CAMPOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA DA ESCOLINHA DE FLAUTA MEU CARIRI NA SEDE E DA ES- COLINHA DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/05/2011 | 3422.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2011 | 100.00 | 00098011103415 | RITA ELIZIA DA CONCEI€AO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE DESPESAS EM SUA RESIDENCIA POR MOTIVO DE ALAGACAO EM CONSE- QUENCIA DAS CHUVAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2011 | 2280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/05/2011 | 1123.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/05/2011 | 1458.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/05/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OB- JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TRIAGEM / NEONATAL (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/05/2011 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/05/2011 | 9350.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/05/2011 | 8600.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/05/2011 | 13200.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/05/2011 | 710.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS E DEMAIS FUNCIO- NARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDADE DE MALHA- DA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/05/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AL- TERNATIVO DE PLACA KTC-3073 TRANSPORTANDO PESSO- AS DO SITIO MARES E URUCU P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/05/2011 | 55.00 | 10774422000178 | PEIXADA DO AMOR - AMANDA KAROLINE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RE- SOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/05/2011 | 175.56 | 04540286000159 | MERCADINHO BOM PRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FES- TIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/05/2011 | 78.00 | 00049284355753 | JOSE DE MATOS E SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/05/2011 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/05/2011 | 8000.00 | 00067484808415 | JOSE EDMILSON RIBEIRO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR E SEU CONDUTOR P/ARAGEM DE TER- RAS DE AGRICULTORES NAS LOCALIDADES: BOM JARDIM, CAMBIRA,POCO DAS PEDRAS,SACRAMENTO,CURRAL DO MEIO RIACHO FUNDO,LUCAS,ALAGAMAR,MACAMBIRA,SIRIEMA E JUREMA NESTE MUNICIPIO, REF.3ª PARCELA CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/05/2011 | 8000.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR PARA O ARADO DE TERRAS DE AGRI- CULTORES NAS LOCALIDADES; URUCU,MARES,GRAVATA,MA- RINHEIRO,PICOITO,BARBOSA,FLORESTA,TANQUES,RIACHO DO PIANCO,RIACHO DO ESTEVAO E VARZEA GRANDE, REF. 3ª PARCELA CONTRATO, CONF.PROCESSO LICITATORIO 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/05/2011 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALI- MENTACAO NA CIDADE DE SOUZA-PB, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/05/2011 | 150.00 | 00003293322441 | CELIO RICARDO DE BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2011 | 248.09 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DESTE MUNICIPIO,REF. DIVERGENCIA COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/05/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA BOMBA / D´AGUA E FORNECIMENTO P/A ESCOLA MUNICIPAL DO SI- TIO POCO DAS PEDRAS NESTA CIDADE,REF.O MES DE / ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2011 | 200.00 | 00002524009416 | DIANA DE SOUSA RAMOS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS A REGENTE DE ENSINO COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DA 2ª FORMACAO DO PROGRAMA PRO- LETRAMENTO, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2011 | 200.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A ORIENTADORA EDUCACIONAL DES- TE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º / FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/05/2011 | 50.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DES- TE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MON- TEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CURSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2011 | 1840.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DES- TINADOS A CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTA CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/05/2011 | 5267.83 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2011 | 250.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE ESTIVAS E MIUDEZAS DESTI NADAS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/05/2011 | 545.00 | 00004724198460 | FRANCICLEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A FUNCIO- NARIA DALVANIRA MEDEIROS MEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF.ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/05/2011 | 880.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL P/RE- CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVI- ZINHAS, REF.OMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/05/2011 | 190.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/05/2011 | 20.49 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS COBRADOS EM FAVOR DO INSS/EMPRESA REF.DIVERGENCIA COMPETENCIA 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/05/2011 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA/ A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS NES- TA CIDADE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/05/2011 | 545.00 | 00009477159409 | MAIARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO SALGADO NESTA CIDADE, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/05/2011 | 420.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL ETELVINA MARIA BATISTA DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/05/2011 | 2404.80 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/05/2011 | 11136.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TELHAS COLONIAL DESTINADAS A CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/05/2011 | 100.00 | 00010377201480 | JOSE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM P/ A CIDADE DE BARREIRAS-BA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/05/2011 | 545.00 | 00009223439426 | VANIZE BRITO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/05/2011 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/05/2011 | 60.50 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS TNT E UTENSI- LIOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CLUBE MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/05/2011 | 150.00 | 00008339283413 | EDIONETE MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO, CONF.COMPRO- VANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/05/2011 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/05/2011 | 50.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO ASSIST. ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/05/2011 | 81.43 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONEN- TES DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES / ONDE SE ENCONTRAVAM EM ENSAIOS INTENSIVOS E SE APRESENTAVAM NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/05/2011 | 73.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/05/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE RE- SIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/05/2011 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO PARA SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- VIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/05/2011 | 5378.80 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/05/2011 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEHAP E ACOMPANHAR O ANDAMENTO DE CONVENIOSE PROCESSOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/05/2011 | 1582.99 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/05/2011 | 6913.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/05/2011 | 5192.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/05/2011 | 2101.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/05/2011 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE/ FINANCAS P/A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI- LIDADE JUNTO A SEC.ADM.GERAL DO ESTADO E SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/05/2011 | 14.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA ADIC. CHEQUE COMPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/05/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 19/05/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ P/USO NO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 19/05/2011 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALI- ZACAO DE CONSULTAS,EXAMES LABORATORIAIS E CIRUR- GIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/05/2011 | 72.50 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETA- RIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 19/05/2011 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJE- TIVO DE PARTICIPAR TREINAMENTO DOS AGENTES OPE- RACIONAIS DA JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/05/2011 | 100.00 | 00005969420441 | JOSILEIDE EPIFANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/05/2011 | 100.00 | 00001568967454 | ALEXANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA CONF.COMPROVANTES.BASICA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/05/2011 | 115.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES,DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 19/05/2011 | 232.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFES- SORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º FORMACAO DO PRO-LETRAMENTO NO PERIODO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/05/2011 | 472.50 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM HOSPEDAGENS E ALIMENTACAO P/ORIEN- TADORA EDUCACIONAL E FUNCIONARIO DA SEC.DE EDU- CACAO QUANDO EM VIAGEM P/PARTICIPAR DO 2º FORMA- CAO DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/05/2011 | 45.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES,DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/05/2011 | 180.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES,DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/05/2011 | 241.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO GERAL DE PECAS E EQUIPAMENTOS DO TRATOR MASSEY FERGUSON 250 DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/05/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF.O / MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2011 | 481.56 | 00008703239462 | RITA GOMES DE MEDEIROS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA / ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2011 | 70.00 | 10774422000178 | PEIXADA DO AMOR - AMANDA KAROLINE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2011 | 69.00 | 07739109000194 | ALBA REGINA MENDONÇA PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A DIVER- SAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2011 | 17.70 | 03707761000176 | RESTAURANTE LYCHINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2011 | 100.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE QUANDO NO DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU RA,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/05/2011 | 1.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/05/2011 | 1652.90 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE PRE-ESCOLA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/05/2011 | 854.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE NOSSA SENHORA DA CONCEI- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/05/2011 | 3333.24 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFA- BETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/05/2011 | 100.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DES- TE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREI- NAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/05/2011 | 300.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJE- TIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/05/2011 | 100.00 | 00083883517704 | JOAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/05/2011 | 100.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/05/2011 | 100.00 | 00050207571449 | JOSE BRITO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES MEDICOS NA CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/05/2011 | 100.00 | 00080500633487 | ZULMIRA SOARES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME DE URGENCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/05/2011 | 50.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/05/2011 | 50.00 | 00046715371415 | ROSA DE LOURDES ALVES SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITA- RIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACI- TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/05/2011 | 50.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO AGENTE DE VIGILANCIA SANI- TARIA DURANE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPA- CITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/05/2011 | 470.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TE- LEFONE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/05/2011 | 441.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TE- LEFONE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/05/2011 | 7762.60 | 05442848000194 | CLODOALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS 04/20 COMPLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/05/2011 | 1100.00 | 41208539000118 | NICOLAU PEQUENO DE MELO-TRANSF.CAMPINENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE TRANSFORMA- DOR, CEMEC DO POCO DÁGUA DE MALHADA DA PEDRA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/05/2011 | 1015.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E RE- PARO DA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/05/2011 | 100.00 | 00008253168470 | BRUNO JOSE DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERES- SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/05/2011 | 39.49 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS AO SECRETA- RIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/05/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/05/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O REGIMENTO / INTERNO DO COLEGIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/05/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OB- JETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/05/2011 | 337.97 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO PARTNER DE PLACA MOA-5066-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/05/2011 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2633-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/05/2011 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO DUCATO MI- NIBUS DE PLACA MNS-9578-PB DA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/05/2011 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/05/2011 | 100.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/05/2011 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO MICRO-ONI- BUS DE PLACA MOT-3420-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/05/2011 | 1333.32 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PAGTº/ MENSALIDADE SEGURO AUTO BB DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH-0569-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/05/2011 | 150.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TE- LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/05/2011 | 147.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TE- LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/05/2011 | 92.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TE- LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU- CACAO, REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/05/2011 | 113.40 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO, DURANTE VIAGEM COM O OBJETIVO DE PARTI- CIPAR DE PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/05/2011 | 100.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE / DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMACAO DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/05/2011 | 2790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL DC 4GB HD 320 GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/05/2011 | 100.00 | 00001798998483 | JOSE RODRIGO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/05/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM / DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/05/2011 | 100.00 | 00010587786418 | FABIOLA SOARES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/05/2011 | 2790.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK N3 MOBILE INTEL DC 4GB HD 320 GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE / ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/05/2011 | 1867.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM GABINETE UPD INTEL CORE, HD 50 2GB, UM MONITOR LCD E ACESSORIOS DESTINADOS A / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/05/2011 | 1270.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOZA DO EGITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO REPRODUCAO EM DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/05/2011 | 56.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/05/2011 | 230.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO TE- LEFONE INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/05/2011 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DE ACESSO LOCAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/05/2011 | 188.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE INSTALADO EM PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2011 | 1261.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/05/2011 | 766.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/05/2011 | 130.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO,REF.O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/05/2011 | 661.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/05/2011 | 95.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS NO TELE- FONE INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO DURAN- TE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJE- TIVO DE PARTICIPAREM DE FORMACAO EDUCACIONAL DE TUTORES DO LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/05/2011 | 240.00 | 00001217278745 | TUBIAS ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE PRA- CAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/05/2011 | 3162.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088, MOG-2393 E TRATOR DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/05/2011 | 2208.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL LOCACA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/05/2011 | 2929.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOE-8744, NOG-7460 E NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/05/2011 | 1976.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420 E MNH-6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/05/2011 | 150.00 | 00003209714495 | JOSIVALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA / CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/05/2011 | 2215.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062 E MOA-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/05/2011 | 1647.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/05/2011 | 2378.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/05/2011 | 1201.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPOSICAO DO GA- BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/05/2011 | 89.00 | 10774422000178 | PEIXADA DO AMOR - AMANDA KAROLINE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/05/2011 | 628.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICU- LO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2011 | 183.44 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE EFETUADO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2011 | 0.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2011 | 130.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM E ALIMEN- TACAO P/A CIDADE DE BOA VISTA-PB, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2011 | 12234.63 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA Nº 65 DO PARCELAMENTO 603767141 DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2011 | 24542.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2011 | 100.00 | 00020704615487 | FERNANDO MESSIADO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2011 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2011 | 23044.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE 10%, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2011 | 18446.21 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2011 | 17158.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2011 | 2945.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2011 | 596.96 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2011 | 181.66 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DO PACS NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2011 | 24719.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE / MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2011 | 26553.02 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2011 | 8195.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO- LOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2011 | 18489.15 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O / MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2011 | 795.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO TRANSPOR- TANDO VOLUMES E OBJETOS DESTINADOS A ESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2011 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2011 | 12000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREEITO NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2011 | 37168.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2011 | 681.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2011 | 850.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E RE- PARO DA CACAMBA DA COLETA DO LIXO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2011 | 3010.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2011 | 2000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2011 | 132.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE INS-TRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMONICA N.SRª DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2011 | 550.00 | 00004508882404 | ANTONIO PERCILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO,FAZENDO A COLETA /A COLETA DIARIA DE LIXO EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DO MUNICIPIO,QUANDO O MESMO ENCONTRAVA NO CONSERTO E MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2011 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA ON LINE DO CELULAR Nº 8887-8102, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2011 | 700.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO LANCHE DOSPROGRAMAS E ACOES SOCIAIS QUE SAO DESENVOLVIDASNA CASA DA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESESDE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2011 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA ON LINE DO CELULAR Nº 8887-8100, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2011 | 95.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E EQUIPE DE ASSESSORES,SECRETARIOS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2011 | 770.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADAS AS SECRETARIAS, GERAIS,DESTE MUNICIPIO E TAMBEM P/LANCHE DO EN- CONTRO DE BANDA FILARMONICA,NESTA CIDADE,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2011 | 1120.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VERDURAS E OUTROS PRODUTOS,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2011 | 3455.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2011 | 940.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO EM UM A-MALGAMADOR CONVENCIONAL,DESTINADO AOS POSTES DESAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2011 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA ON LINE DO CELULAR Nº 8887-8112, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2011 | 216.00 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL N. SENHORA DOS MILAGRES NESTE CIDADE, REF.AO MES / DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2011 | 1100.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E /CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES,ALUNOS E PRO-FESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REF.AOSMESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/06/2011 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE DADOS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/06/2011 | 1804.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REPASSADO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA MINIS-TERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/06/2011 | 249.64 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/06/2011 | 47.82 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIOMUNICIPAL DE FINANCAS E FUNCIONARIO,DURANTE AVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-B,COM O OBJETIVODE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/06/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO COM MATERIAS DE INTERESSE DESTA PRE- FEITURA MUNICIPAL REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/06/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/06/2011 | 9500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM AS BANDAS FOR- RO DO PAREDAO, CANTOR JOTA GOMES E FORRO DA XETA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/06/2011 | 1890.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA FAZENDO TODA ACOBERTURA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE,JUNTAMENTE COM SUA EQUIPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/06/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA DE PGTº E IMPOSTO PRE DIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU,REF.AO MES MES/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/06/2011 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/06/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/06/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/06/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/06/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/06/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/06/2011 | 680.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DE CADEIRAS P/FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA / DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/06/2011 | 229.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DE CADEIRAS P/FESTIVIDADES DE COMEMORACAO AO DIA / DAS MAES NA LOCALIDADE MALHADA DA ROCA,NESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/06/2011 | 660.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO / PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS REF.O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/06/2011 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/06/2011 | 5760.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CONJUNTOS DE CAMISAS E SHORT E BOLSAS/EMNYLON,DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/06/2011 | 2142.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.CONSUMO /DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS EM PREDIOS PUBLI-CO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/06/2011 | 250.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNCIMENTO DE MASSAME DESTINADO A SECRETARIA MU-NICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,C/REALIZACAO DE OBRAS,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/06/2011 | 5800.00 | 00076088170468 | JOSIEUDO JORGE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EXECUTADOS NOVEICULO PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA /ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/06/2011 | 1739.00 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES,DESTI-NADOS A CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES,NESTEMUNICIPIO,REF. AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/06/2011 | 9.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA DE ENERGIA ELETRICA NA CASA /DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DEABIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/06/2011 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/06/2011 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/06/2011 | 21.16 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/06/2011 | 42.89 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDEREF.AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/06/2011 | 1628.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CAMISAS EM MALHA,DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE E E AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/06/2011 | 50.00 | 00002144815496 | SERGIO RADAMEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANS- PORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,LAUREA NO E HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/06/2011 | 100.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTA EDILIDADE QUANDO NO DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATA- MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/06/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/06/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE P/A CIDADE DE SUNE-PB,COM O OBJETIVO DE /PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PRESENCA DO SECRETARIO DE SAUDE ESTADUAL P/DISCUTIR SOBRE A REDE DECUIDADOS REGIONAL INTEGRADO E CONSORCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/06/2011 | 905.66 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/06/2011 | 393.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/06/2011 | 2603.58 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/06/2011 | 2733.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO /DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/06/2011 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANCAS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A RECEITAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/06/2011 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE/ FINANCAS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN- TERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/06/2011 | 1183.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/06/2011 | 2729.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO PALIO /DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/06/2011 | 1740.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/06/2011 | 141.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/06/2011 | 328.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/06/2011 | 1037.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO KOMBI DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/06/2011 | 1993.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO KIMBIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/06/2011 | 1800.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE ABRIL DE 2011,CONF.CONVENIO DO GOVERNO DO ES TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/06/2011 | 6800.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAZONA RURAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MARCO DE 2011,CONF.CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2011 | 2000.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL DE 2011,CONF.CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/06/2011 | 1800.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2011,CONF.CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/06/2011 | 1000.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO LUCAS P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/06/2011 | 600.02 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/06/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS P/TRANSPORTAR SEU FILHO P/TRATAMENTO DE AUDE,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/06/2011 | 300.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CADASTRAMENTO DE / PESSOAS CARENTES NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/06/2011 | 30.00 | 00005844739400 | CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAME,CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/06/2011 | 566.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BOLOS,PAES E TORRADAS,DESTINADOS A CA-SA DA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/06/2011 | 558.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ,PAES ,DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI,/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/06/2011 | 244.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ,PAES E BLOS,DESTINADOS AO LANCHE DA /BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/06/2011 | 503.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A CASADE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/06/2011 | 551.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE /ROSANGELA FATIMA DE MEDEIROS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2011 | 603.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE /ROSANGELA FATIMA DE MEDEIROS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/06/2011 | 350.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL ELTEVINA Mª BATISTA ,NA LOCALIDADE,MALHADA DA ROCA,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/06/2011 | 651.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES,DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2011 | 250.00 | 00079811078491 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMQUANDO NO DESLOCAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL P/ACIDDE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTOAP EPC E BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/06/2011 | 408.00 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PAES,BOLOS,TORRADAS E BISCOITOS,DESTI-NADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.TARIFA /DOC/TED,ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.TARIFA /DOC/TED,ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/06/2011 | 0.97 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/06/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.AO REPASSE AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/06/2011 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/06/2011 | 100.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/06/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 P/TRANS- PORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTEN- CIA MEDICA EM HOSPITAIS,CLINICAS E POSTOS DE SAU- DE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/06/2011 | 6028.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE-PSF,REF.AO MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2011 | 5992.30 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF.AO MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2011 | 1139.96 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2011 | 599.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE-ECD,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2011 | 1802.90 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE-PACS,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2011 | 775.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL P/RE- CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVI- ZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/06/2011 | 420.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS E DEMAIS FUNCIO- NARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDADE DE MALHA- DA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ONDE FUN CIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAM 1.6,COMPLETOFLEX COM SEGURO Á DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/06/2011 | 3774.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB-40%,REF.AO MES DE MAIO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2011 | 4058.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO,FUNDEB-60%,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2011 | 4524.86 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO,MDE 10%,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGURO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI- ÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2011 | 9316.28 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AOPARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2011 | 29.26 | 00004676613407 | MARLI DE MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2011 | 100.00 | 00057096643400 | ROSICLEIDE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTAS BASICAS,CONF. COMPROVENTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2011 | 150.00 | 00008339283413 | EDIONETE MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUÇÃO,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2011 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO UNIVERSITARIO CONF.COM- PROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2011 | 6233.47 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2011 | 24211.33 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/06/2011 | 108.41 | 00005626672451 | RAFAELA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA CONSUMODE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONF.COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/06/2011 | 100.00 | 00071371940444 | IRAMILDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPAIO,PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA,CONF.COM-PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/06/2011 | 100.00 | 00010732862400 | ANDREA CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE C.GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/06/2011 | 100.00 | 00009501657434 | JOSE PEREIRA LAVINNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA FAZER EXAME DE URGENCIA DA SUAESPOSA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/06/2011 | 5703.20 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/06/2011 | 300.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CEHAP E CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/06/2011 | 660.00 | 00005132205429 | SANDRA DE QUEIROZ RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE AL- FABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/06/2011 | 115.80 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/ESCOLA MUNI- CIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/06/2011 | 200.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA/ ABASTECIMENTO DA ESCOLA M.DOMINGOS SOUSA LEAOLOCALIZADO NO SITIO LUCAS NESTE MUNCIPIO,REF.AOMESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/06/2011 | 1536.40 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A MA-NUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/06/2011 | 250.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/06/2011 | 545.00 | 00004724198460 | FRANCICLEIDE RIBEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO A FUNCIO- NARIA DALVANIRA MEDEIROS MEIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE, REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/06/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIO- NA NO MERCADO PUBLICO GREGORIO CORREA DE CANTALI CE NESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/06/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA KTC-3073,TRANSPORTANDO PESSOA DO SITIO MA-RES E URUÇU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/06/2011 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO PARA SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- VIDADES,CONF.LEI MUNICIPAL 459/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/06/2011 | 990.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS COM O OBJETIVO DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/06/2011 | 602.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPALREF.A COMPETENCIA 31/05/2011,CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/06/2011 | 220.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº3355-1191,INSTALADO NA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇASREF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/06/2011 | 40.03 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIOMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,DURANTE VIAGEM A CIDA-DE DE C.GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/06/2011 | 283.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO A SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2011 | 1265.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NOTORIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DO-CUMENTOS,AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMASDE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/06/2011 | 779.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº3355-1040,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNCIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/06/2011 | 284.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº3355-11188,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNCIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/06/2011 | 444.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº3355-1144,INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/06/2011 | 5500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2011 | 14500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/06/2011 | 8700.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/06/2011 | 685.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRI-CA DA ESCOLA M.NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/06/2011 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/06/2011 | 2094.55 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DACAGEPA,REF.AO CONSUMO DÁGUA EM PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/06/2011 | 3907.25 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/06/2011 | 169.64 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E NOREPASSE DE VEICULOS DA SEC.MUNICIPAL DE SERVIÇOSURBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/06/2011 | 212.24 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOARRAIAL PARA APRESENTAÇAO DAS QUADRILHAS JUNINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/06/2011 | 300.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COMPONEN- TES DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES / ONDE SE ENCONTRAVAM EM ENSAIOS INTENSIVOS E SE APRESENTAVAM NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/06/2011 | 1500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE SC PLASTICOS BANDEIRA GRANDE,DESTINADOSA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/06/2011 | 100.00 | 00071371745404 | JOSE DE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS-TRUÇÃO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/06/2011 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/06/2011 | 35.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDALHAS,DESTINADAS AOS JOGOS,REALIZA-DOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHOINFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/06/2011 | 660.00 | 00005180517494 | VALQUIRIA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO JANTAR DAS CA-SAS DA COMUNIDADE DE POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DOMEIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/06/2011 | 145.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL SRªDOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/06/2011 | 6800.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAZONA RURAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL DE 2011,CONF.CONVENIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/06/2011 | 600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LIVROS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 16/06/2011 | 801.57 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 16/06/2011 | 299.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A PREMIACAO DOSORTEIO DE INCENTIVO A MATRICULA,NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 16/06/2011 | 100.00 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPARO DE UM GELAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA MUNI CIPAL DOS MILAGRES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 16/06/2011 | 200.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TROFEUS E BOLAS,DESTINADAS AO SETOR DEESPORTES AMADOR,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/06/2011 | 300.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFAZENDO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 16/06/2011 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,QUANDO DO DESLOCAMENTO DO CHEFE DO /GABINETE,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE,DESTA EDILIDADE JUNTO A FAC E EPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/06/2011 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS REALIZADOS A EMISSAO DECARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/06/2011 | 55.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LYCHINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA / GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/06/2011 | 400.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE, REF.AOS ME SES DE FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/06/2011 | 6.38 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.ADIC.CHE QUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/06/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/06/2011 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA RANSPORTE P/A CIDADE DE /SUME-PB,P/FAZER CURSO UNIVERSITARIO,CONF.COMPRO-VANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/06/2011 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ESTUDAR A NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/06/2011 | 1335.00 | 00004404367457 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM RETROESCAVADEIRA,NO REPARODE TRECHOS QUE E CORTADO PELOS RIOS TAPEROA,JUREMAE GURJAO E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/06/2011 | 150.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAME MOLECULAR DE /SEU FILHO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/06/2011 | 600.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E ANIMACAO DAS / FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES E EMANCIPACAO POLI TICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/06/2011 | 545.00 | 00009477159409 | MAIARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO SALGADO NESTA CIDADE, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO MANUESIO E NA MANUTENÇAO DEUMA BOMBA DÁGUA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ES-COLA M.DA COMUNIDADE POÇO DAS PEDRAS,REF.AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/06/2011 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,P/CUSTEIO DE TRANSPORTE P/A CIDA DE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2011 | 36.28 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NO LABORATORIO MUNICIPALDA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.AO REPASSE AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NA CASA DE APOIO DA SECRE-TARIA MUNIICPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2011 | 6.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASAONDE DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2011 | 275.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº3355-1144,INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2011 | 46.04 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NO LABORATORIO MUNICIPALDA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE,REF.AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2011 | 1671.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DE ACESSO LOCALDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2011 | 193.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº3355-1191,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2011 | 1544.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DE ACESSO LOCALDA SECRETARIA M.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2011 | 377.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTIANDAS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2011 | 143.00 | 00075925737415 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES,DESTINADOSAS BANDAS E A EQUIPE DE PRODUÇAÕ,DURANTE APRESEN-TAÇAÕ NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2011 | 3.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASAONDE RESIDEM O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2011 | 19.69 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NA CASA ONDE RESIDEM ODELEGADO E O AGENTE DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NA CASA ONDE RESIDEM ODELEGADO E O AGENTE DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NA CASA ONDE RESIDEM ODELEGADO E O AGENTE DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASAONDE RESIDEM O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2011 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASAONDE RESIDEM O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2011 | 17.90 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NA CASA ONDE RESIDEM ODELEGADO E O AGENTE DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NA CASA ONDE RESIDEM ODELEGADO E O AGENTE DE POLICIA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASAONDE RESIDEM O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2011 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASAONDE RESIDEM O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE RE- SIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2011 | 287.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº3355-1188,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2011 | 630.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE DE Nº3355-1040,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2011 | 0.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2011 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRE-TARIO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU- RA,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2011 | 44.38 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA CON-SUMO DÁGUA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGANES NA REALIZACAO DE UM CURSO BRIGADA DE BOMBEIROSVOLUNTARIOS,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM E ALIMEN- TACAO P/A CIDADE DE BOA VISTA-PB,QUANDO O MESMO ESTA ESTAGIANDO,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2011 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALI- MENTACAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,ONDE A MESMA ESTA CURSANDO A UNIVERSIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2011 | 300.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A / TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO A AGENCIA DO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2011 | 7199.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2011 | 331.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2011 | 238.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2011 | 4070.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2011 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2011 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DEDEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2011 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/06/2011 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2011 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JAEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/06/2011 | 100.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/06/2011 | 100.00 | 00009893364418 | HELLEN MATEUS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/06/2011 | 100.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSASENHORA DOS MILAGRES,NESTE MUNICIPIO,REF.AOS ME-SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2011 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/06/2011 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FOLARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008560797408 | ROMENNYA DE FATIMA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010125611439 | RICACIO GONCALVES RICARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/06/2011 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/06/2011 | 100.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/06/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/06/2011 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/06/2011 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/06/2011 | 100.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2011 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2011 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2011 | 80.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA,QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANCAS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2011 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/06/2011 | 15000.00 | 10689010000130 | JULIANA DE LIMA DA SILVA DYA€O EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA,IMAGEM, COM PALCO E O SOM PROPRIO,DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/06/2011 | 337.97 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.MENDALI-DADE AUTO SEGURO BB DO VEICULO PARTNER DE PLACA,MOA-5066-PB,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/06/2011 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.MENSA-LIDADE AUTO SEGURO BB DO VEICULO MINIBUS DE PLACAMNS-9578-PB,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/06/2011 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.MENDALI-DADE AUTO SEGURO BB DO VEICULO AMMBULANCIA SAVEIRODE PLACA, MOQ-2633-PB,DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 27/06/2011 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.MENDALI-DADE AUTO SEGURO BB DO VEICULO DE PALCA, MOT-3420PB,DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,MICRO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/06/2011 | 172.36 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2011 | 186.00 | 00005562932407 | GIRLENE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DEAPOIO E BANDA JOTA GOMES,DURANTE APRESENTACAO /NAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA,NESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2011 | 898.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO / GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2011 | 1787.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO,DE PLACAS, MOJ-8280,NQA-5226,DO GABINETE / DO PEFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2011 | 1505.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS,MOW-2709,MOT-3420 E MNH-6341,DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2011 | 1555.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS,MOE-8744 E NQG-7460 DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRICAO DE 3030 DA SRª IVA RODRIGUES DA SILVA,COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXVII,CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/06/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE P/A CIDADE DE MONTEIRO-PB,COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DESAUDE -CES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/06/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA,COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DA CTB-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/06/2011 | 2448.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS,MNF-5062 E NOQ-2633,DA SEC.MUNI CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2011 | 1842.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS,MNY-1260 E MNF-5012, DO PROGRA MA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2011 | 2659.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO,DE PLACAS, MOA-5066 E MNS-9578,DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/06/2011 | 968.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/06/2011 | 2762.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088,MOG-2393 E TRATOR DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/06/2011 | 2497.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/06/2011 | 1494.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/06/2011 | 12309.81 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO PARCELA 0066 DO PARCELAMENTO Nº 60.376.714-1,DO INSS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/06/2011 | 12.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADA A CASA / ONDE RESIDE O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2011 | 12000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO,NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2011 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2011 | 18874.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2011 | 285.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2011 | 44.80 | 05959944000104 | ALBERTO GAUDENCIO DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE TUBOS DE COLA 1KG,DESTINADO, PREPARATIVOS DA ORNAMENTACAO JUNINA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2011 | 599.04 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2011 | 3145.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2011 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE DADOS, REF.O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2011 | 8641.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/20 11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2011 | 24719.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO,DESTISTAS,ENFERMEIROS,AUXILIARES.CONS.DENTARIO E TECNICO EM ENFERMAGEMNO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2011 | 26147.95 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF.AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2011 | 100.00 | 00002069660400 | JOSE ACARIO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALI- ZACAO DE CONSULTAS,EXAMES LABORATORIAIS E CIRUR- GIAS NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA NESTE MUNICPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.AO REPASSE AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2011 | 17565.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB-40%,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2011 | 22802.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-MDE 10%,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2011 | 18446.21 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.MU- NICIAPL DE EDUCACAO-FUNDEB-60%,REF.AO MES DE / JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2011 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E TURISMO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2011 | 24695.63 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL,REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E AÇAO SOCIAL,REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTEMUNIICPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM PARA ACOM- PANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS EM CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2011 | 640.37 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DESERVIÇOS URBANOS,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2011 | 37779.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2011 | 3010.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ PARA USO NO DEPARTº DE VIGILANCIA SANITARIA RE- FERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2011 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ PARA USO NO DEPARTº DE VIGILANCIA SANITARIA RE- FERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/07/2011 | 100.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ NA SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/07/2011 | 205.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2011 | 80.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA,QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANCAS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/07/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/07/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/07/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/07/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/07/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/07/2011 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ PARA USO DESTA PREFEITURA C/DISPONIBILIDADE DE/ LINK C/2 MEGA FULL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/07/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA DE PGTº E IMPOSTO PRE DIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU,REF.AO MES DE JUN HO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/07/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/07/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/07/2011 | 100.00 | 00048676918449 | OTACILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE PASSAGEM DE CAR RO LOCADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/07/2011 | 200.00 | 00005890200488 | SILVERLI FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO PARA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/07/2011 | 40.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/07/2011 | 150.00 | 00062250647453 | MARIA NICIA ARAUJO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE EXAMES NA CIDA- DE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/07/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/07/2011 | 85.00 | 00075925737415 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES,DESTINADOSAOS MUSICOS DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORADOS MILAGRES QUANDO OS MESMOS SE APRESENTARAM NA /FESTA DE PADROEIRA DO ALTO DO BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/07/2011 | 2120.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.AO CONSU-MO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/07/2011 | 231.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINAS A MOTO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/07/2011 | 894.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/07/2011 | 246.30 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A QUADRILHAS / DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/07/2011 | 511.12 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/07/2011 | 39.74 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CASA DA FAMI LIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/07/2011 | 1458.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/07/2011 | 18.86 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/07/2011 | 18.86 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/07/2011 | 99.50 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 06/07/2011 | 71.45 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 06/07/2011 | 36.00 | 02076134000111 | COPIADORA,PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/07/2011 | 27.40 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/07/2011 | 1800.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE P/A CIDADE DE BRASILIA-DF PARTICIPAR DO /XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICI-PAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 08 A 13/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/07/2011 | 912.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/07/2011 | 806.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/07/2011 | 518.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DVD SV.VCD PH 170 E 01 UM TV PH 21 SS ULTRA SL DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/07/2011 | 72.00 | 00020378548468 | MARIA DO CEU BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE EXAMES NA CIDA- DE DE SERRA BRANCA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 06/07/2011 | 600.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS E NO PETI DESTE MUNICIPIO,/ REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/07/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO MANUESIO E NA MANUTENÇAO DEUMA BOMBA DÁGUA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ES-COLA M.DA COMUNIDADE POÇO DAS PEDRAS,REF.AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/07/2011 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA PARA/ ABASTECIMENTO DA ESCOLA M.DOMINGOS SOUSA LEAOLOCALIZADO NO SITIO LUCAS NESTE MUNCIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/07/2011 | 2178.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/07/2011 | 37.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VALVULAS HORIZONTAL 3/4 E 1/2 DESTINA DAS AO POÇO DE MALHADA DE ROÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/07/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTA PREFEI- TURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2011 | 1488.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA/ A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS/ DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2011 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2011 | 128.70 | 08475577000161 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONEXAO WIRE LES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2011 | 929.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC.DE ADMI- NISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/07/2011 | 1020.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS E TONNER DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2011 | 6028.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PSFREF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2011 | 1901.22 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-PACSREF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2011 | 599.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ECDREF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2011 | 5903.19 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE,RE-FERENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2011 | 1100.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE,RE-FERENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2011 | 408.87 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MOA-5066 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS,QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRE-TARIO DE FINANCAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJETIVO DE RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/07/2011 | 80.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA,QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANCAS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TA-PEROA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/07/2011 | 0.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/07/2011 | 620.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2011 | 5016.52 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-MDE 10%, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2011 | 4058.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 60%, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2011 | 3864.35 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAOFUNDEB 40%, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2011 | 273.00 | 00007619018417 | JOSIVAN DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINA DOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,REFE RENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/07/2011 | 50.00 | 00008504143422 | IVALDO ALVES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA SE DESLOCAR DO SITIO SE RIEMA ATE A CIDADE PARA ESTUDAR A NOITE,REFEREN TE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2011 | 240.00 | 00006496629463 | ROSIMERE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2011 | 64.93 | 00005929846480 | FRANCISCA DAS CHAGAS SIMAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE AGUA E ENERGIA/ ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/07/2011 | 100.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS LE-VAR SEU FILHO P/TRATAMENTO COM FONODIOLOGA NA CIDADE DE SUME-PB, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2011 | 24389.17 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DA SEC.DE SAUDE,RE-FERENTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2011 | 5471.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO INSS/EMPRESA DAS DEMAIS SECRETA-RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2011 | 10693.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITOS EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.PARC. RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/07/2011 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE SERVICOS URBANOS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/07/2011 | 268.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO A SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/07/2011 | 569.00 | 08287042000167 | FARNCISCO CARLOS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO, LIMPESA E REVI SAO GERAL DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/07/2011 | 453.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS E DEMAIS FUNCIO- NARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDADE DE MALHA- DA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/07/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTE CIDADE ONDE FUN CIONA O BALCAO DO SEBRAE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/07/2011 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO PARA SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- VIDADES,CONF.LEI MUNICIPAL 459/2011,REF.AO MES / DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/07/2011 | 50.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE DO CELULAR DE Nº 8887-8100 PERTEN CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/07/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAM 1.6 COMPLETO / FLEX COM SEGURO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/07/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.AO REPASSE AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/07/2011 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/07/2011 | 780.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL P/RE- CEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E EM CIDADES CIRCUNVI- ZINHAS,REF.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/07/2011 | 1030.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS COM O OBJETIVO DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/07/2011 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/07/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/07/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 P/TRANS- PORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTEN- CIA MEDICA EM HOSPITAIS,CLINICAS E POSTOS DE SAU- DE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/07/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/07/2011 | 1580.00 | 00049054430168 | JOSE BATISTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNE DE BODE DESTINADA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/07/2011 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/PASSAGENS DO / SITIO URUÇU P/A SEDE P/PEGAR OUTRO TRANSPORTE / PARA A CIDADE DE SUME-PB, REF.AO MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/07/2011 | 150.00 | 00007458569425 | CARLA MARIA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTO DE PAGATº DE/ UMA REFORMA EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS DO SITIO URUÇU PARA A SEDE PEGAR OUTRO TRANSPORTE/ P/SUME-PB, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/07/2011 | 545.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA / CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/07/2011 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/07/2011 | 100.00 | 00008339283413 | EDIONETE MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/07/2011 | 50.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES DESTI- NADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NA COMUNIDADE DO CURRAL DO MEIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/07/2011 | 4717.18 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009477159409 | MAIARA BEZERRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA PEDAGOGICA NA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DO SALGADO NESTA CIDADE, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/07/2011 | 240.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PAR TICIPAREM DO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL REALI- ZADO AOS SABADOS NO PERIODO DE 28/05 A 09/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/07/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGURO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVI- ÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/07/2011 | 121.41 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO / DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/07/2011 | 8164.50 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/07/2011 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SUME-PB A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE RENEGOCIACOES DE DIVIDAS D/ AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2011 | 4008.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS/ A REFORMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2011 | 460.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS A SERVICOS DA SECRETARIA DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/07/2011 | 42.45 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTIANDAS AO SECRETA- RIO DE FINANCAS DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2011 | 49.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2011 | 18.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA KTC-3073,TRANSPORTANDO PESSOA DO SITIO MA-RES E URUÇU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/07/2011 | 1135.58 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/07/2011 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2011 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE DADOS, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/07/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO POS TO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/07/2011 | 90.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO FUN- DO MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO MEDICO, REF.AOS / MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/07/2011 | 15.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA / DE APOIO DA SEC.DE SAUDE, REF.AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/07/2011 | 140.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CA / SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2011 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA/ DE APOIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MNY-1200 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/07/2011 | 230.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE / Nº 3355-1144 INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/07/2011 | 44.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PARA CONSUMO DÁGUA NO LABORATORIO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/07/2011 | 420.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E OVOS, QUEIJO E PAODESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/07/2011 | 9850.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/07/2011 | 11350.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 14/07/2011 | 2260.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/07/2011 | 383.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE / Nº 3355-1040 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/07/2011 | 403.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE / Nº 3355-1188 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/07/2011 | 175.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADA A ESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/07/2011 | 70.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADA A ESTA EDILIDADE,REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/07/2011 | 9.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/07/2011 | 40.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE / Nº 3355-1191 INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA/ MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/07/2011 | 215.99 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MNN-9920 DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/07/2011 | 230.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E OVOS, QUEIJO E PAODESTINADOS AS SECRETARIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2011 | 27.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA / DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE / ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2011 | 24.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO PETI/ DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/07/2011 | 100.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALI- MENTACAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,REF.AO MES DE / JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/07/2011 | 100.00 | 00008418204494 | JOSE DE ANCHIETA F.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE PASSAGENS DO ST MARES PARA A SEDE ONDE A MESMA PEGA OUTRO TRANS PORTE PARA C.GRANDE, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/07/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO GRU PO ESCOLAR DO SITIO URUÇU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/07/2011 | 210.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS / ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/07/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO GRU PO ESCOLAR DO SITIO CURRAL DO MEIO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/07/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO GRU PO ESCOLAR DO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/07/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO GRU PO ESCOLAR DO SITIO PICOITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/07/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO GRU PO ESCOLAR DO SITIO RIACHO SALGADO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/07/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO GRU PO ESCOLAR DO SITIO POÇO DAS PEDRAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/07/2011 | 35.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO GRU PO ESCOLAR DO SITIO MARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/07/2011 | 36.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/07/2011 | 175.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADA A CRE CHE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/07/2011 | 63.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS ESCO LAS MUNICIPAIS, REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/07/2011 | 260.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E OVOS, QUEIJO E PAODESTINADOS A ESCOLA N.SENHORA DOS MILAGRES E A /CRECHE, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/07/2011 | 21.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE / Nº 3355-1185 INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/07/2011 | 357.19 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA MOT-3420 MICTO-ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2011 | 357.19 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLA- CA NQH-0569 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/07/2011 | 420.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLA MUNICI- PAL SRªDOS MILAGRES E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 14/07/2011 | 175.00 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS N.SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA ME DEIROS, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ANIMAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/07/2011 | 1804.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REPASSADO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA MINIS-TERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/07/2011 | 24.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE / DA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/07/2011 | 1930.00 | 00085523364487 | SEBASTIAO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DE QUADRILHAS DU RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/07/2011 | 490.00 | 00009203019405 | EVERTON JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS DE INS-TRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A FILARMONICA N.SRª DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/07/2011 | 1704.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/07/2011 | 2502.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DES- TINADOS A VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/07/2011 | 70.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS COLETORES DE IMPRESSOES DIGITAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/07/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DO FUNDO/ MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/07/2011 | 2900.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA DO MUNICIPIO P/DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/07/2011 | 3117.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND.E COM.DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ROUPAS DESTINADAS A EQUIPE DO / SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/07/2011 | 120.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROJETOS E MATERIAS / INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL PROGRAMA "EU, VOCE E A VIOLA" PELA RADIO INDEPENDENTE FM. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUN- HO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/07/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE RE- SIDE O DELEGADO E O AGENTE DA POLICIA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/07/2011 | 300.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO NESTE MUNICIPIO REF.AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/07/2011 | 2400.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, REF.MAIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/07/2011 | 2160.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/07/2011 | 1200.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO LUCAS P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/07/2011 | 2160.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/07/2011 | 8160.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAZONA RURAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/07/2011 | 1659.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/07/2011 | 605.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/07/2011 | 302.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/07/2011 | 6993.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/07/2011 | 4155.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/07/2011 | 2192.58 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA/CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/07/2011 | 600.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA DA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00005102310470 | PEDRO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR MINISTRANDO O / CURSO MOSAICO P/PESSOAS CADASTRADOS NO CRAS NES TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/07/2011 | 3160.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PRE- FEITURA E VEICULACAO DE MATERIAS NO PORTAL VITRI- NE DO CARIRI, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/07/2011 | 1517.76 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPI- TALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFOR- MACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.AO REPASSE AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2011 | 27.20 | 02627806000130 | PHORMULART COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU- RA,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2011 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2011 | 17.50 | 12406193000164 | JI XIANG RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO MOTORIS TA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIO- NA NO MERCADO PUBLICO GREGORIO CORREA DE CANTALI CE NESTA CIDADE, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2011 | 450.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS/ DE SERVICOS AVULSA, REF.AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2011 | 85.02 | 00044740450410 | MANOEL DE DEUS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE ENERGIA ELETRICA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2011 | 2593.23 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA / DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2011 | 4549.75 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ES COLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2011 | 975.16 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2011 | 1206.74 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/07/2011 | 740.45 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/07/2011 | 6454.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇAO SALDO DO CONVENIO ORIGINAL Nº657873/2009CONF.GRV ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/07/2011 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PASSAGENS DO ST.URUÇU PA- RA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE A MESMA PEGA OUTRO/ TRANSPORTE P/C.GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO/211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/07/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM PARA ACOM- PANHAMENTO NO INSTITUTO DOS CEGOS EM CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/07/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE P/A CIDADE DE SUME-PB JUNTO AO AUDITORIO /DO CISCO PARA REUNIAO C/O SECRETARIO ESTADUAL DESAUDE NO DIA 26/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/07/2011 | 150.00 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE P/A CIDADE DE MONTEIRO-PB JUNTO A SMS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CIRURGIAS ELETIVAS EINFORMES SOBRE O CISCO NO DIA 24/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/07/2011 | 772.51 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS E SUBSTITUICAO DE PEÇAS DO VEICULO PEUGEOT AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/07/2011 | 318.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRA-ZEIRO E SUBSTITUICAO DE PEÇAS DO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/07/2011 | 70.00 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE / RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/07/2011 | 1330.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DES- TINADOS A CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTA CI- DADE,REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/07/2011 | 406.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS E SUBSTITUICAO DE PEÇAS DO VEICULO KOMBIDA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/07/2011 | 355.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSTITUICAO DO AMORTECEDOR TRAS/DIANTEIRO E DO /CONTROLE DA LAVANCA DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/07/2011 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/07/2011 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/07/2011 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/07/2011 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/07/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/07/2011 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/07/2011 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/07/2011 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/07/2011 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/07/2011 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/07/2011 | 100.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/07/2011 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/07/2011 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/07/2011 | 100.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/07/2011 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/07/2011 | 100.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/07/2011 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/07/2011 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/07/2011 | 1715.90 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A /CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/07/2011 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.MENDALI-DADE AUTO SEGURO BB DO VEICULO DE PLACA MOT-3420DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/07/2011 | 545.00 | 00007992398440 | VIVIANE DA SILVA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DA ZONA RURAL SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA/PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REF.JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 25/07/2011 | 2092.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 25/07/2011 | 2657.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MOW-2709,MOT-3420,MNH-6341 E MOE-8744 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/07/2011 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM ESTADIAS NA/ CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.O MES DE JUNHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/07/2011 | 100.00 | 00003216475484 | ELIZANGELA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/07/2011 | 100.00 | 00005810616402 | MARIA BETANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS TRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 25/07/2011 | 1800.00 | 04272228000191 | FUNERARIA PIREJ. SANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIA DESTINADAS A SE PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 25/07/2011 | 1849.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO,DE PLACAS, MOJ-8280 E NQA-5226 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 25/07/2011 | 691.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MNN-9920. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/07/2011 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.MENDALI-DADE AUTO SEGURO BB DO VEICULO DE PALCA, MOQ-2633PB,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/07/2011 | 337.97 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.MENDALI-DADE AUTO SEGURO BB DO VEICULO DE PLACA MNS-9578DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/07/2011 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.MENDALI-DADE AUTO SEGURO BB DO VEICULO DE PLACA MOA-5066DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2011 | 1500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA- MENTO DE DADOS, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 25/07/2011 | 2211.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO,DE PLACAS, MOA-5066 E MNS-9578,DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 25/07/2011 | 2773.60 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO,DE PLACAS, MNF-5062, MNS-9578 E MOQ-2633 / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 25/07/2011 | 1939.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO,DE PLACAS, MNF-5012 MNY-1260 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 25/07/2011 | 3302.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULOS DE PLACAS MXM-OO88, MOG-2393 E TRATOR MF; 275 DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 25/07/2011 | 2744.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/07/2011 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇA DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/07/2011 | 105000.00 | 10665276000142 | JESSICA GONCALVES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DO II SAO JOAO FEST REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/07/2011 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/07/2011 | 150.00 | 00002470132428 | DIVANISE CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/07/2011 | 220.00 | 00045301131400 | DORIAN CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS APARELHOS CELULARES DESTINADOS AO SORTEIO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA MUNI- CIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/07/2011 | 50.00 | 00002144815496 | SERGIO RADAMEL PEREIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TRANS- PORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE,LAUREA NO E HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/07/2011 | 1489.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICU LO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/07/2011 | 1160.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICU LO AMBULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/07/2011 | 117.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO DESTINADOS A EQUI PE MEDICA, ENFERMEIROS, MEDICOS FISIOTERAPEUTA, DENTISTAS E PSICOLOGO QUE TRABALHAM NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/07/2011 | 50.00 | 00059172460415 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS P/TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/07/2011 | 795.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIJOLOS E / TAMBORES ASSIM COMO NO TRANSPORTE DOS BANCOS DES TINADOS A ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVJ 7091-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/07/2011 | 760.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE / ALGUNS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/07/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA,REFEREN TE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/07/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/07/2011 | 17.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/07/2011 | 100.00 | 00003212999497 | VALDINETE MARIA DAS NEVES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NA / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/07/2011 | 1367.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOM BI DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/07/2011 | 300.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/07/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/07/2011 | 795.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICU LO CAÇAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/07/2011 | 681.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SEC.DE SERVICOS URBANOS REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/07/2011 | 38268.97 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/07/2011 | 3010.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.AO MES DE JUL- HO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/07/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPOR TO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/07/2011 | 23177.70 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/07/2011 | 17363.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/07/2011 | 18446.21 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-FUNDEB 60% REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/07/2011 | 940.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANÇA FELIZ B.COM.DE BRNQUEDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS D/ AO PROGRAMA DE DESARMAMENTO INFANTIL DO PROJETO CRIANÇA FELIZ P/SECRETARIA DE EDUCACAO/UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/07/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/07/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM E ALIMEN- TACAO P/A CIDADE DE BOA VISTA-PB,QUANDO O MESMO ESTA ESTAGIANDO,REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/07/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM P/CAMPI NA GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/07/2011 | 24686.56 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/07/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE EMPRE GOS E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/07/2011 | 188.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANÇA FELIZ B.COM.DE BRNQUEDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS D/ AO PROGRAMA DE DESARMAMENTO INFANTIL DO PROJETO CRIANÇA FELIZ P/SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTA LECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUASFAMILIAS-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/07/2011 | 376.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANÇA FELIZ B.COM.DE BRNQUEDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS D/ AO PETI NESTE MUNICIPIO,P/PROGRAMA DE DESARMAMEN TO INFANTIL DO PROJETO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/07/2011 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/07/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMI- NISTRACAO GERAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/07/2011 | 18600.05 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/07/2011 | 150.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS/ DE SERVICOS AVULSA, REF. JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/07/2011 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/07/2011 | 12000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/07/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NESTA PRE FEITURA, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/07/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.AO REPASSE AO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/07/2011 | 2825.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIO LOGICA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/07/2011 | 26801.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/07/2011 | 9685.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/07/2011 | 24719.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICOS,DENTISTA, ENFERMEIROS, AUX.CONS.DENTARIO E TECNICO ENFERMAGENS NO PSF/ DESTE MUNICIPIO, REF.JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/07/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/07/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PSF NESTE MUNICIPIO REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/07/2011 | 2064.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/07/2011 | 3145.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/07/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/07/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/07/2011 | 1.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DARETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/07/2011 | 601.12 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/07/2011 | 1964.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUTEN€AO E REPARA€AO DE EQUIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENCOA PRE VENTIVA COM REPOSICAO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS / DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇAO/DAS AÇOES DE PREVENÇAO AS DST/AIDS DO DIA 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR.DOC/ TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2011 | 320.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA,QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANCAS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE PARA CAPACITAÇAO SOBRE COMPRAS E A LEIDO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NOS DIAS 02,03,04 E /05/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2011 | 291.20 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2011 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ PARA USO DESTA PREFEITURA C/DISPONIBILIDADE DE/ LINK C/2 MEGA FULL,PERIODO DE 01/07 A 30/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2011 | 480.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE,NA CONFEREN CIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003293322441 | CELIO RICARDO DE BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIÇAO DE EXAMES NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2011 | 100.00 | 00049579460787 | LOURIVAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CARDIOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2011 | 100.00 | 00070820678449 | ROSANGELA BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO DE CONSULTA E EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2011 | 100.00 | 00068654103434 | OSVALDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA OMPRA DE PASSAGEM,P/O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003695846437 | INACIA ROSELLI DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,QUANDO DO DESLOCAMENTO DA FUNCIONARIADESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTOAO ESPEP,PARA TRATAR DE ASSUNTOS,RELACIONADOS AO /PROGRAMA ESCOLA ATIVA,NOS DIAS: 21 E 22/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/08/2011 | 1.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/08/2011 | 1290.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/08/2011 | 2120.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/08/2011 | 65.00 | 10774422000178 | PEIXADA DO AMOR - AMANDA KAROLINE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SR. PREFEITO E SECRETARIO DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2011 | 30.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RECARGA NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº8887-8100 A DISPOSIÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/08/2011 | 140.00 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO, ASSESSORES E SECRETARIOS, QUANDO EM VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/08/2011 | 103.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/08/2011 | 773.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2011 | 890.85 | 00008703239462 | RITA GOMES DE MEDEIROS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA DA / ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2011 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE / Nº 887-8102, A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2011 | 2000.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO /AO SETOR DE ESPORTES AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/08/2011 | 1375.00 | 00057636117487 | JOSE CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ORNAMENTAÇAONATALINA DE 2010,COMO TAMBEM NA ORNAMENTAÇAO DO/ARRAIAL DO SAO JOAO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/08/2011 | 894.62 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A VEICULOS FIAT/UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/08/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/08/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2011 | 1150.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS COM O OBJETIVO DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/08/2011 | 26.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/08/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/08/2011 | 440.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE DUAS BOMBAS/D´AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2011 | 308.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUSDOS VEICULOS:PATROL,TTRATOR,L200 E CARROCA,DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/08/2011 | 1116.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/08/2011 | 2056.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DESTI-NADOS AO VEICULO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/08/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/08/2011 | 992.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/08/2011 | 16.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/08/2011 | 121.41 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A VARIASSECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES /DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/08/2011 | 112.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MIUDEZAS,DESTINADASA VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JU- LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/08/2011 | 260.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS E AVIAMENTOS DESTINADOS A / SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE / AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/08/2011 | 180.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES,CRECHE N.S. DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS E DEMAIS ESCOLAS / DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE: ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/08/2011 | 200.00 | 00002524009416 | DIANA DE SOUSA RAMOS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DA REGENTE DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DA FORMAÇAO DO /PRO LETRAMENTO,REALIZADO NO HOTEL CAIÇARA NA CI-DADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 08 A 11/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/08/2011 | 200.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DES- TE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREI- NAMENTO,NO PERIODO DE 08 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/08/2011 | 300.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇAO PE- LA ESCOLA NOS DIAS 09 E 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/08/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,JUNTO AO AUDITORIO DA 3ª GRS,P/PARTICIPAR DE UMA OFI CINA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE PREVENCAO AS DST/AIDS,NO DIA 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/08/2011 | 100.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO I ENCONTROESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇAO PELA ESCOLA NOS /DIAS 09 E 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/08/2011 | 364.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/08/2011 | 1704.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA /SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/08/2011 | 50.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI,DESTE MU NICIPIO,REF.AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E / JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/08/2011 | 3171.60 | 02552147000110 | MARVIL CONFECÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS /PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/08/2011 | 1200.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA RADIO DEBATE NA IND.FM DE SERRA BRANCA, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/08/2011 | 580.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DESTINADOS AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS IDOSO,ASSISTEN-CIA SOCIAL E SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/08/2011 | 438.50 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO A SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/08/2011 | 13.72 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/08/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/08/2011 | 100.00 | 00070854017453 | GENILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAME,NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/08/2011 | 200.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/08/2011 | 100.00 | 00003873175460 | NOELIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/08/2011 | 100.00 | 00004816425446 | INACIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO EXAMES NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/08/2011 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA DESTI NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/08/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/08/2011 | 1200.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO DE FORMA- ÇAO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO PE RIODO DE 08 A 11/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/08/2011 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO PARA SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- VIDADES,CONF.LEI MUNICIPAL 459/2011,REF.AO MES / DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/08/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MA-TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DA MALHA-DA DA ROÇA DA Z.RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/08/2011 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL DESTINADOS A ESCOLA MU NICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/08/2011 | 1500.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO (COLO CACAO DE ACENTO DE ENCOSTO E DE TEXTO E PINTURA) DE CARTEIRAS ESCOLARES,DESTINADAS A ESCOLA MUNI- CIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO MANUESIO E NA MANUTENÇAO DEUMA BOMBA DÁGUA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ES-COLA M.DA COMUNIDADE POÇO DAS PEDRAS,REF.AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/08/2011 | 672.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFEREN-TE AO PERIODO 31/07/2011,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2011 | 26.75 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA DE PGTº E IMPOSTO PRE DIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU,REF.AO MES DE JU LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/08/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DEPLACA KTC-3073,TRANSPORTANDO PESSOA DO SITIO MA-RES E URUÇU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/08/2011 | 876.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A REPARTI- ÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2011 | 500.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AOS ASSESSORES,SECRETARIOS E DEMAIS FUNCIO- NARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDADE DE MALHA- DA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2011 | 360.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE SOM DESTINADOS A REALIZAÇAO DE ALGU -MAS CONFERENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NACIO NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/08/2011 | 1140.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSE MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTA/ PREFEITURA MUNICIPAL,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/08/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/08/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAM 1.6 COMPLETO / FLEX COM SEGURO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/08/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA/ DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/08/2011 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETEN-ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETEN-ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/08/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 P/TRANS- PORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTEN- CIA MEDICA EM HOSPITAIS,CLINICAS E POSTOS DE SAU- DE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS E CLINICAS DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2011 | 148.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/08/2011 | 596.00 | 00049595130478 | DJALMA RAMOS DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO OS MESMOS ESTAO A SERVIÇOS NO PO- VOADO DE MALHADA DA ROÇA DESTE MUNICIPIO,REFE - RENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/08/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.A CONSTRIBUICAO EM FAVOR DO/ CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CA- RIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/08/2011 | 320.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO A SERVIÇOS DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/08/2011 | 2130.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE (PACS)DU-RANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/08/2011 | 1100.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DESAUDE E SANEAMENTO EX. INT.PUB.(PSF)DURANTE O /MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/08/2011 | 5501.86 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DESAUDE,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/08/2011 | 621.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS EMPRESA,SECRETARIA DE SAUDE ECD, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/08/2011 | 6028.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE/AO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA,SECRETARIA DE /SAUDE(PSF) DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONST.REC.E AMPLIACAODE UN.ESCOLARES-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/08/2011 | 3850.00 | 00006910757432 | INACIO RENAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEIEF OSCAR DESOUZA PINTO,NA COMUNIDADE DO PICOITO,NESTE MUNI-CIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONST.REC.E AMPLIACAODE UN.ESCOLARES-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/08/2011 | 4920.30 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A REFORMA DA / ESCOLA DO SITIO PICOITO DESTE MUNICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/08/2011 | 2657.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-2709,MOT-3420,MNH-6341 E MOE-8744 DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/08/2011 | 180.60 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE, MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/08/2011 | 3819.97 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40%) ,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/08/2011 | 5099.09 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 10%) ,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/08/2011 | 4058.16 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SECRETARIA DEEDUCAÇAO (FUNDEB 60%)DURANTE O MES DE JULHO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/08/2011 | 1064.00 | 00002339300436 | MARCONI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE / MESAS E BANCOS ESCOLARES DO PETI,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/08/2011 | 100.00 | 00027412083449 | SONIA MARIA URCULINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA / CIDADE DE C.GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/08/2011 | 16377.29 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DEENTULHOS NAS ESTRADAS DE MALHADA DA ROÇA DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DEENTULHOS NAS ESTRADAS DE MOLHADA DA ROÇA DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DEENTULHOS NAS ESTRADAS DE MOLHADA DA ROÇA DESTE /MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGU RO E KM LIVRE LOCADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2011 | 5476.68 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS,DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/08/2011 | 23585.59 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DO INSS EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS,DURANTE O MESDE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/08/2011 | 528.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DO INSS EMPRESA,SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMODURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2011 | 9651.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/08/2011 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR /DO INSS EMPRESA SEC.DE CULTURA E DESPORTO DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2011 | 192.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SAL-GADOS,DESTINADOS A CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL E DO IDOSO,COMO TAMBEM PARA AS FESTIVIDADESDO DIA DAS MAES,NA COMUNIDADE DA MACAMBIRA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/08/2011 | 347.40 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITOS DESTINA- DO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/08/2011 | 369.66 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOSAO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/08/2011 | 3952.41 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DAS MERCADORIAS DESCRITOS DESTINADOA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/08/2011 | 90.00 | 00007597095724 | ELIZANGELA BATISTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE ROUPAS,DESTINADAS A APRESENTACAO DE CRIANCAS DO PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/08/2011 | 70000.00 | 13178293000143 | SO SHOW ELDER DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARTE DO PAGTºPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇAO DO 3ªSAO JOAO FEST/2011, REF.A CONTRATAÇAO/DAS BANDAS:GAT.MANHOSA,FEITIÇO DE MENINA,R.DO ACORF.RED B.JUNIOR CARD.,OS TRES NORD.E MARCELINO DOACORDEM,NAS FEST.DO S.J.FEST 2011 NOS DIAS 08,10E 11/09/2011, NESTA CIDAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/08/2011 | 628.54 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRITOS/DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/08/2011 | 2744.85 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CASA DE APOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/08/2011 | 443.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCAR -TAVEIS DESCRITOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/08/2011 | 1127.62 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A CASA DEAPOIO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/08/2011 | 585.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS /DESCRITOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/08/2011 | 45.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/08/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA,ONDE FUNCIONA O BALCAO DO / SEBRAE,DESTE MUNCIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/08/2011 | 23.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/08/2011 | 600.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA RADIO/ DEBATE NA IND.FM DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/08/2011 | 30.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RECARGA NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº8887-8100 A DISPOSIÇAO DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/08/2011 | 3650.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/08/2011 | 6800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO P/ DOAÇAO A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/08/2011 | 2600.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOS POS- TOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/08/2011 | 970.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER -MAS DA Z.RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E CIRCU-VIZINHOS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/08/2011 | 6800.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAZONA RURAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/08/2011 | 120.00 | 00002024406483 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE DOIS FREEZER,DESTINADOS A CONSERVACAODE ALIMENTOS,PARA A MERENDA DO PROGRAMA DA AGRI-CULTURA FAMILIAR,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/08/2011 | 20.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº 8887-8102,A DISPOSICAO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/08/2011 | 600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LIVROS,DESTINADOS AO PETI-PROG.DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/08/2011 | 545.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA / CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS,REF.AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/08/2011 | 100.00 | 00007974052406 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/08/2011 | 100.00 | 00004878992450 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES,NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/08/2011 | 257.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E PRODUTOS DESCAR-TAVEIS DESTINADOS AO ALMOÇO SERVIDOS AOS ATLETASQUE PARTICIPARAM DO TORNEIO INICIO DO IV CAMPEO-NATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/08/2011 | 1900.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DA LOCAÇAO DE UM PA RASPADEIRA AO /REPARO DE ESTRADAS,RETIRADA DE ENTULHOS DE RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/08/2011 | 360.00 | 00054161550430 | FRANCISCO DAS CHAGAS SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LANCHES,DESTINA-DOS AOS COMPONENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL N.SENHORA DOS MILAGRES,QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE EM ENSAIOS INTENSIVOS E SE APRESENTANDO,DURANTE AS CONFERENCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/08/2011 | 100.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/08/2011 | 117.00 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS P/ESCOLA MUNI- CIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/08/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA NESTA CIDADE,PARA ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA,REF.AO MES DE JU LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/08/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGAÇAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA FERNANDO COUTINHO NA RADIO INDEPENDENTE FM,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/08/2011 | 85.15 | 10774422000178 | PEIXADA DO AMOR - AMANDA KAROLINE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR PREFEITO E SECRETA RIOS,QUANDO EM VIAGEM A ESTA CIDADE,PARA TRATAR, DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/08/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA,REFERENTE/ AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/08/2011 | 4009.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/08/2011 | 279.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/08/2011 | 7205.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/08/2011 | 2028.82 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.AO CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/08/2011 | 484.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEAO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/08/2011 | 600.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LAC-TEA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/08/2011 | 4400.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA URNAS AD.COM BRILHO E VISOR DESTINADOS AO SE -PULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/08/2011 | 425.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ARBRITAGEM DO TORNEIO INI-CIO DO IV CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE /MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 07/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/08/2011 | 27.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADOS A / SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/08/2011 | 33.80 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/08/2011 | 45.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS AO / PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/08/2011 | 6.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS AO / PREDIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/08/2011 | 50.00 | 00006269153417 | CARLOS ALBERTO DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,P/PARTICIPAR DE UMA PALESTRA SOBRE CONTRATACAO TEMPORA,PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PUBLICIDADE,NO DIA 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/08/2011 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO / PESSOA-PB,JUNTO A EPC PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/08/2011 | 420.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, FRUTAS,LEGUMES,OVOS,QUEIJOE REFRIGERANTE,DESTINADOS AS SECRETARIAS GERAISDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/08/2011 | 200.00 | 00012561401472 | GETULIO JOSE DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA GARAGEM NESTA CIDADE, REF.AOS ME SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/08/2011 | 6.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº3355-1191,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/08/2011 | 981.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº3355-1188,INSTALADO NO PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/08/2011 | 193.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº3355-1050 INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/08/2011 | 670.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, FRUTAS,QUEIJO E REFRIGERANTESDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL N. SENHORA DOS MILA-GRES,ALUNOS E PROFESSORES DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REF.AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/08/2011 | 225.00 | 00008936717707 | CLAUDIANE RODRIGUES MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS N.SENHORA DOS MILAGRES E ROSANGELA DE FATIMA ME DEIROS, REF.AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS LE-VAR SEU FILHO P/TRATAMENTO COM FONODIOLOGA NA CIDADE DE SUME-PB, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2011 | 250.00 | 00002857615442 | TEREZINHA MARIA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU /COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/08/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM P/CAMPI NA GRANDE, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/08/2011 | 48.21 | 00021827427434 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 18/08/2011 | 500.00 | 00097936570497 | ANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA MAMARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA PELO CONSUMO D´AGUA NO LABORATORIO MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/08/2011 | 630.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E OVOS, QUEIJO E PAOE REFRIGERANTES,DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/08/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/08/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE,PARA PARTICI-PAR DE UMA OFICINA DE MONITORAMENTO E AVALIACAO /DAS ACOES DE PREVENCAO AS DST/AIDS,NO DIA 03 DE /AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/08/2011 | 240.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2011 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JU-LHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2011 | 611.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº3355-1144,INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/08/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.A CONSTRIBUICAO EM FAVOR DO/ CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/08/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU- RA,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETEN-ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/08/2011 | 9.43 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETEN-ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/08/2011 | 50.00 | 00006496629463 | ROSIMERE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/08/2011 | 240.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/08/2011 | 85.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/08/2011 | 77.78 | 00097936022449 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE FATURAS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/08/2011 | 16.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/08/2011 | 71.03 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM REFEICOES DESTINADAS AO SR.PREFEITO E SECRE-TARIA QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/08/2011 | 200.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFIÇOS,REALIZADAS NACONFECÇAO DE ALVARAS DESTINADOS A ESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/08/2011 | 180.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PAPEL OFICIO /TIMBRADO,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/08/2011 | 200.00 | 09912009000143 | ZM COMERCIO DE ARTIGOS VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BOLAS MODELO CLASSE DESTINADOS A GINCANA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA C/OS IDOSOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00005102310470 | PEDRO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR MINISTRANDO O / CURSO MOSAICO P/PESSOAS CADASTRADOS NO CRAS NES TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/08/2011 | 5320.00 | 00000878987487 | JOSE RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL,ONDE FUNCIONA OCRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/08/2011 | 419.98 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE CARTOES DE CONTROLE PESSOAL,DESTINADOS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/08/2011 | 310.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE FI-CHAS,DESTINADAS A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/08/2011 | 189.90 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE MA-PAS DA ACOMPANHAMENTO,DESTINADOS AO PETI DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/08/2011 | 274.80 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE FI-CHAS,DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/08/2011 | 259.92 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE CA-DASTROS ESCOLAR,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/08/2011 | 780.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DEBO-LETINS DO ALUNO,DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/08/2011 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A MENSA-LIDADE DO SEGURO AUTO B.B.DO VEICULO DE PLACA MOT3420 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/08/2011 | 312.00 | 00007619018417 | JOSIVAN DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRESATRAVES DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/08/2011 | 660.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS /ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA,NO CONTROLEDE DOENCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/08/2011 | 260.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCOES DE MATERIAIS GRAFIÇOS DESTINADOS AMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA E CONTROLE DE DOENÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/08/2011 | 1049.64 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE FI-CHAS E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/08/2011 | 3679.98 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/08/2011 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A MENSA-LIDADE DO SEGURO AUTO B.B.DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNS 9578/PB,DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/08/2011 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF.A MENSA-LIDADE DO SEGURO AUTO B.B. DO VEICULO AMBULANCIASAVEIRO,DE PLACA, MOQ-2633-PB,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/08/2011 | 5600.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/08/2011 | 495.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE EXPEDIENTES DESCRI-TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/08/2011 | 1063.84 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DE EXPEDIENTES DESCRI-TOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/08/2011 | 28.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/08/2011 | 188.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMP. ELET. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/08/2011 | 52.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/08/2011 | 77.67 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/08/2011 | 814.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/08/2011 | 32.00 | 41138066000120 | EDLENECASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES, DESTINADAS AO SECRETARIO DE FINANCAS,QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/08/2011 | 98.00 | 04560821000133 | PODIUM AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS,DESTINADAS AOS COMPONENTESDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/08/2011 | 228.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE ATABAQUES MAD 50X11 DESTINADOS A /FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/08/2011 | 16.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/08/2011 | 527.60 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA MNS9578/PB,DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/08/2011 | 180.00 | 00008339283413 | EDIONETE MARIA DE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E / SALGADOS,DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS / PAIS,NO SITIO PICOITO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/08/2011 | 60.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS DESTINADOS AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA ASSIS- TENCIA SOCIAL E DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/08/2011 | 250.00 | 00006975924481 | WILSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA OMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/08/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM PARA A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE JULHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/08/2011 | 8.20 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/08/2011 | 1140.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSISTENCIA (ASSESSORIA) TECNICA DEENGENHARIA NA FISCALIZACAO DAS OBRAS E OUTROS /PROJETOS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETA -RIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/08/2011 | 18735.93 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O /MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2011 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ASSESSOR,MOTORISTA E CHEFE NO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS AOS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO /NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/08/2011 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETEN-ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETEN-ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2011 | 607.36 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTEA TARIFA LCTO. CRED CONTA COBRADO PELA AGENCIA /BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2011 | 272.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FISCAL DE TRIBUTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2011 | 3145.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA EM AEROGRAFIA DE TODAS AS SALAS E CORREDORES DO PREDIO DO PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/08/2011 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS DO SITIO URUÇU PARA A SEDE PEGAR OUTRO TRANSPORTE/ P/SUME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/08/2011 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM VIAGEM A C. GRANDE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2011 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIO E SUB.SECRETARIO LO-TADOS NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER NESTE /MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2011 | 504.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SUPERVISORA E PROFESSORA NESTE/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2011 | 29983.84 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,ORIENTADORA,DIRETO-RA,SUB.DIRETORA E SUPERVISORA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/08/2011 | 16723.60 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/08/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/08/2011 | 22526.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/08/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VALOR DEBITADO,REF.A CONSTRIBUICAO EM FAVOR DO/ CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA DE SAUDE /DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2011 | 24719.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORREN-TE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2011 | 10621.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/08/2011 | 27537.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/08/2011 | 2775.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ECD)NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2011 | 37657.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2011 | 654.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/08/2011 | 3010.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SUB.SECRETARIO E CHEFE DE DIVI-SAO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO /CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA DE /AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2011 | 24489.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/08/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/08/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICI-PAR DO DEBATE SOBRE POLITICA DE ATENÇAO BASICA /EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/08/2011 | 100.00 | 09157884000167 | J. GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DE CARLOS EDUARDO DEA. FARIAS,RESIDENTE NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/08/2011 | 200.00 | 00008550283436 | SELMA SIMAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/08/2011 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS,QUANDO DO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE/DE FINANCAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGEM A /CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS /DIAS 30 E 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/08/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEBITADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DA RETEN-ÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/08/2011 | 70.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/09/2011 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ PARA USO DESTA PREFEITURA C/DISPONIBILIDADE DE/ LINK C/2 MEGA FULL,PERIODO DE 01/08 A 30/08/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/09/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/09/2011 | 20.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº8887-8100 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/09/2011 | 740.89 | 00008703239462 | RITA GOMES DE MEDEIROS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/09/2011 | 20.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº8887-8112 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2011 | 229.65 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO DE PLACA NPS-5403 UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/09/2011 | 20.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº8887-8102 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/09/2011 | 440.00 | 00005977856431 | EVANDRO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APLIACAO EM GESSO NA CONSTRUCAO DE DIVISORIAS EM DUAS SALAS DA ESCOLA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/09/2011 | 545.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NA FAN- FARRA DO PETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTA- CAO DO DESFILE CIVICO DE SETE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/09/2011 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALI- MENTACAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/09/2011 | 100.00 | 00048677035400 | VALTEIR CANTALICE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIEN- TES P/TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO E HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/09/2011 | 100.00 | 00033708541715 | RONALDO SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DIVISAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO ACOMPANHAMEN- TO DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS ATRAVES DO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/09/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ETELVINA MARIA BA- TISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/09/2011 | 315.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG. DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/09/2011 | 109.85 | 00009068601482 | ADEMILSON CARDOSO PINTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/09/2011 | 55.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEU DESTINADO AO SETOR DE ES- PORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/09/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO QUE FUNCIO- NA NO MERCADO PUBLICO GREGORIO CORREA DE CANTALI CE NESTA CIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/09/2011 | 100.00 | 00003113318408 | ROSELITA DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES DE URGENCIA EM SEU ESPOSO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/09/2011 | 2502.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAMCAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/09/2011 | 1376.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/09/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERES- SE DESTA EDILIDADE, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/09/2011 | 380.00 | 00010757314457 | RAILSON GOUVEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS VALIDAS PELO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/09/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/09/2011 | 360.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ON- DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PICOITO DESTA CIDADE, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/09/2011 | 275.00 | 00005568575428 | IRENILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM ARMACAO E DESARME DESTINADOS AOS PAVILHOES DA CRIANCA DA MELHOR IDADE E DA JUVENTUDE DENTRO DA PROGRAMACAO FESTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/09/2011 | 1136.28 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/09/2011 | 1907.88 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONST.REC.E AMPLIACAODE UN.ESCOLARES-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/09/2011 | 3965.95 | 00006910757432 | INACIO RENAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL OSCAR DE SOUSA PINTO DA COMUNIDADE DO PICOITO NESTE MUNICIPIO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/09/2011 | 158.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/09/2011 | 1704.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOM- BI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/09/2011 | 112.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/09/2011 | 1116.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/09/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/09/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU- LANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/09/2011 | 328.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/09/2011 | 6600.00 | 00076088170468 | JOSIEUDO JORGE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNY-1260 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/09/2011 | 1366.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/09/2011 | 378.76 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/09/2011 | 2702.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNF-5062, MOA-5066 DO FUNDO MUNI- CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/09/2011 | 2136.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOQ-2633 E MNS-9578 DO FUNDO MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/09/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJE- TIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE MONITORAMEN- TO DE AVALIACAO DAS ACOES DE PREVENCAO AS DST/ AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/09/2011 | 420.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE URUCU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/09/2011 | 1906.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/09/2011 | 3154.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOE-8744L NQG-7460 E NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/09/2011 | 1890.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 06/09/2011 | 1890.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 06/09/2011 | 1890.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES / DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 06/09/2011 | 2100.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 06/09/2011 | 2100.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 06/09/2011 | 1050.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO LUCAS P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/09/2011 | 1050.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO LUCAS P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/09/2011 | 2100.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709, MOT-3420, MNH-6341 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/09/2011 | 2157.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 LOCADO E PER- TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/09/2011 | 1167.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/09/2011 | 2115.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE- PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/09/2011 | 1900.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DA LOCAÇAO DE UM PA RASPADEIRA(SCRIPT) DESTINADA AO REPARO NAS ESTRADAS,RETIRA- DA DE ENTULHOS DAS RUAS,ATERRAMENTO EM CALCADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO,CONF.CON- TRATO Nº 001A/CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/09/2011 | 2640.10 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRA- TOR E PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 06/09/2011 | 39.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 06/09/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DEENTULHOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REF.1ª SE-MANA DO MES DE AGOSTO/2011, CARTA CONVITE Nº 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 06/09/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DEENTULHOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REF.2ª SE-MANA DO MES DE AGOSTO/2011, CARTA CONVITE Nº 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/09/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DEENTULHOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REF.3ª SE-MANA DO MES DE AGOSTO/2011, CARTA CONVITE Nº 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 06/09/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DEENTULHOS NAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REF.4ª SE-MANA DO MES DE AGOSTO/2011, CARTA CONVITE Nº 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/09/2011 | 1818.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393 LOCADO E PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/09/2011 | 1500.00 | 00005102310470 | PEDRO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR MINISTRANDO O / CURSO MOSAICO P/PESSOAS CADASTRADOS NO CRAS NES TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/09/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE PASSAGEM E ALIMEN- TACAO P/A CIDADE DE BOA VISTA-PB,QUANDO O MESMO ESTA ESTAGIANDO,REF.AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 06/09/2011 | 100.00 | 00008418204494 | JOSE DE ANCHIETA F.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE PASSAGENS DO ST MARES PARA A SEDE ONDE A MESMA PEGA OUTRO TRANS PORTE PARA C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/09/2011 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/09/2011 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/09/2011 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/09/2011 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/09/2011 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/09/2011 | 100.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/09/2011 | 100.00 | 00006418096460 | PETRUCIO CLECIO A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/09/2011 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/09/2011 | 100.00 | 00008270233404 | ROBSON ROSSIL DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/09/2011 | 100.00 | 00009541945430 | HIVISSON FRED A.DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/09/2011 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/09/2011 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/09/2011 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/09/2011 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/09/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/09/2011 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/09/2011 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/09/2011 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/09/2011 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 08/09/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGU RO E KM LIVRE DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPO- SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 08/09/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 08/09/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGU RO E KM LIVRE DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPO- SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 08/09/2011 | 2800.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DEZ CABINES SANITARIAS DURANTE FESTI- VIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/09/2011 | 1890.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE ALAGAMAR P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/09/2011 | 6707.42 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O / MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/09/2011 | 3679.19 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O / MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/09/2011 | 4955.77 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/09/2011 | 1950.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA E COBERTURA DU- RANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/09/2011 | 3150.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E COBERTURA DE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 09/09/2011 | 1100.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF), / REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/09/2011 | 6028.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO (PSF), / REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/09/2011 | 5663.84 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/09/2011 | 610.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO -ECD,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/09/2011 | 2336.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/09/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/09/2011 | 50.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA ON LINE DO TELEFONE MOVEL / CELULAR Nº 8887-8100 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/09/2011 | 150.00 | 07009363000137 | KALINE KISSIA CAMPOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NACIO NAL DOS MUNICIPIOS,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/09/2011 | 1.18 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/09/2011 | 6009.89 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.O MES DE / AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/09/2011 | 23491.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.O MES DE / AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/09/2011 | 8210.14 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/09/2011 | 30.00 | 75315333008940 | ATACADAO DIST.COM.E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA ON LINE DO TELEFONE MOVEL / CELULAR Nº 8887-8102 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/09/2011 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/09/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO COM FONOAUDIO- LOGA DE SEU FILHO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/09/2011 | 200.00 | 00006290804456 | LUANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/09/2011 | 8064.70 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/09/2011 | 150.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/09/2011 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O ME DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/09/2011 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O ME DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/09/2011 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O ME DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/09/2011 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O ME DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/09/2011 | 540.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACOES DE NOTAS,AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, REF.O ME DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/09/2011 | 50.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA NO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº8887-8100 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/09/2011 | 226.38 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/09/2011 | 790.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO MA- RES E URUÇU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/09/2011 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONNER DESTINADO A MAQUINA XEROX DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/09/2011 | 336.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO A SERVI- ÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/09/2011 | 1509.06 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM REPARTICOES PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/09/2011 | 450.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES,SECRETARIOS,PRESTADORES DE SERVICOS E DE- MAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDA- DE MALHADA DA ROCA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU NICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/09/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA DE PGTº E IMPOSTO PRE DIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU,REF.AO MES DE / AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/09/2011 | 678.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF.PERIODO DE APURACAO 31-08-2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/09/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/09/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/09/2011 | 2684.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE P/MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/09/2011 | 940.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNI- DADES CURRAL DO MEIO E POCO DAS PEDRAS P/RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.OMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/09/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/09/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/09/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 P/TRANS- PORTE DE PESSOAS ENFERMAS P/RECEBEREM ASSISTEN- CIA MEDICA EM HOSPITAIS,CLINICAS E POSTOS DE SAU- DE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/09/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO,MANUTENCAO DE UMA BOMBA E FORNECIMENTO D´AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DO POÇO DAS PEDRAS, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/09/2011 | 100.00 | 00067516548472 | MARINALDO RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO,MANUTENCAO E VI- GILANCIA DAS CERCAS QUE FECHARAM A CIDADE EM TODO TRECHO REALIZADO EVENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONST.REC.E AMPLIACAODE UN.ESCOLARES-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/09/2011 | 5062.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSCAR DE SOUSA PINTO NA CO- MUNIDADE DO ST.PICOITO NESTA CIDADE. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/09/2011 | 80.80 | 00034737650749 | MARIA NEIVA ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/09/2011 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/PASSAGENS DO / SITIO URUÇU P/A SEDE P/PEGAR OUTRO TRANSPORTE / PARA A CIDADE DE SUME-PB ONDE ESTA CURSANDO UNI- VERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/09/2011 | 100.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/09/2011 | 160.00 | 00002001165412 | ZELIA AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAMES LABORATORI- AIS,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/09/2011 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/09/2011 | 240.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA INSTALACAO / ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA MACAMBIRA NA ZO- NA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/09/2011 | 320.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/09/2011 | 542.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DO- CUMENTOS,AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/09/2011 | 120.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E REPARO DE VEICU- LOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/09/2011 | 1350.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS COM O OBJETIVO DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/09/2011 | 200.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL DESTINADOS A ESCOLA MU NICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/09/2011 | 200.00 | 00002997308402 | IONILDO MATEUS AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/09/2011 | 100.00 | 00006099027416 | SUSIANE FARIAS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS, CONF.COM- PROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/09/2011 | 70.00 | 00006111596438 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME DE URGENCIA, CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/09/2011 | 100.00 | 00022561102491 | ADEMILSON CARDOSO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/09/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFETIURA MUNICI- PAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/09/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA,ONDE FUNCIONA O BALCAO DO / SEBRAE,DESTE MUNCIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/09/2011 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/09/2011 | 134.92 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/09/2011 | 44.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E EQUIPE DE ASSESSORES,SECRETARIOS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/09/2011 | 100.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA DESTI NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/09/2011 | 123.00 | 11583430000108 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTI- NADOS A EQUIPE QUE FAZ A SEGURANCA E A COMISSAO ORGANIZADORA DO IV CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAM- PO NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/09/2011 | 50.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO FISCAL DE VIGILANCIA SANI- TARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS ACO- ES DE VIGILANTES SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/09/2011 | 7190.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE- PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/09/2011 | 3957.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE- PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/09/2011 | 439.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE- PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/09/2011 | 340.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE- PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2011 | 155.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE- PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/09/2011 | 62.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE- PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/09/2011 | 8.50 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/09/2011 | 200.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/09/2011 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL SOBRE / OS PROGRAMAS SOCIAIS P/ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/09/2011 | 2400.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR. REC. REC. PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RENOVACAO EXECUTADOS EM PNEUS DE / VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/09/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJE- TIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/09/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE AVALIA- CAO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AS DST/AIDS DO PSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/09/2011 | 69.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/09/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, REF.O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/09/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/09/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/09/2011 | 300.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/09/2011 | 1.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/09/2011 | 600.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE NO PORTAL PARAIBA MIX, REF.OS MESES DE MAR- CO,ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/09/2011 | 740.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS EM RENOVACOES DE PNEUS PER- TENCENTES A VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/09/2011 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNS-9578-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE.SAU- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/09/2011 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MOQ-2633-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/09/2011 | 79500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO USADO ANO FAB/MOD/2003/2004 MARCA VOLKSWAGEM A DIESEL DE PLACA KLA-9643 DES- TINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/09/2011 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DE PLACA MOT-3420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/09/2011 | 545.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA / CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | VIAS URBANAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/09/2011 | 93496.81 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA JOAO PE- REIRA DE MORAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/09/2011 | 269.19 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO CA- CAMBA DE PLACA MXM-0088 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/09/2011 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO PARA SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- VIDADES,CONF.LEI MUNICIPAL 459/2011,REF.AO MES / DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/09/2011 | 50.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL NOS PO- LOS SOBRE O PROGRAMA FORMACAO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/09/2011 | 211.84 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO / KOMBI DE PLACA MOW-2709 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/09/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU- RA,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/09/2011 | 131.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO, TESOUREIRO,SECRETARIOS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB A TRATO DE ASSUNTO DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/09/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFETIURA MUNICI- PAL, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/09/2011 | 1980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LAMINAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/09/2011 | 41.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/09/2011 | 37.54 | 00095298410430 | JOSE DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/09/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/09/2011 | 24523.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/09/2011 | 100.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/09/2011 | 191.00 | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVAN- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/09/2011 | 21.22 | 00080474527468 | CLEMILDA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/09/2011 | 330.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/09/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2011 | 485.02 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN CULOS PARA CRIANÇAS DE O A 6 ANOS DE SUAS FAMI- LIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2011 | 481.82 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/09/2011 | 37147.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/09/2011 | 681.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GARI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/09/2011 | 3015.85 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/09/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE CULTURA E DESPOR- TO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/09/2011 | 117.87 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/09/2011 | 19665.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/09/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, REF.O MÊS DE SETEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/09/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/09/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/09/2011 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/09/2011 | 1.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/09/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/09/2011 | 601.12 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/09/2011 | 3490.16 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REF.O MES DE SETEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/09/2011 | 20772.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.O MÊS DE SETEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/09/2011 | 16772.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/09/2011 | 24193.59 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REF.O MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/09/2011 | 996.94 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/09/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/09/2011 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO E SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,TURISMO E LA- ZER, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/09/2011 | 26129.36 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/09/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/09/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/09/2011 | 24558.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/09/2011 | 10153.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/09/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/09/2011 | 2775.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/09/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/10/2011 | 16060.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOM,PALCO E GERADOR ILUMINACAO,DURAN-TE FESTIVIDADES,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/10/2011 | 2281.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOSA MERENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/10/2011 | 872.25 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES E SALSICHAS,DESTINADAS A MEREN-DA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/10/2011 | 4782.75 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ME-RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/10/2011 | 564.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2011 | 1034.64 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/10/2011 | 119.35 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO SALDO CONVENIO 737556-2010 MINISTE- RIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/10/2011 | 360.00 | 00007384984408 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE ESPANHOL MI- NISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/10/2011 | 240.00 | 00002400604401 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA / MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/10/2011 | 560.00 | 00006748673437 | RODOLFO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE MATEMATICA MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/10/2011 | 440.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE PORTUGUES / MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/10/2011 | 360.00 | 00005626670408 | KILDARE GUIMARÃES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/10/2011 | 360.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE QUIMICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/10/2011 | 3371.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709,MOT-3420,MNH-6341 E MOE- 8744 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/10/2011 | 2590.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS NQG-7460 E NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/10/2011 | 740.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO IV CAMPEONA- TO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SERVICOS ODONTOLOGICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/10/2011 | 13331.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/10/2011 | 2006.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/10/2011 | 1841.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/10/2011 | 2870.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/10/2011 | 2261.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/10/2011 | 703.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA MNN-9920 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/10/2011 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ PARA USO DESTA PREFEITURA C/DISPONIBILIDADE DE/ LINK C/2 MEGA FULL,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PARCELAMENTO DE DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/10/2011 | 12382.71 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA EFETUADA EM FAVOR DO RECOLHIMENTO PARCELAMENTO INSS 60.376.714-1 PARCELA Nº 0067 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/10/2011 | 250.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADOS AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/10/2011 | 2901.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MXM-0088 E MOG-2393 LOCADO E PER- TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU- RA E TRATOR MF-275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/10/2011 | 3116.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/10/2011 | 80.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE ESPORTEE TURISMO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/10/2011 | 1490.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA EM AEROGRAFIA DE TODAS AS / SALAS E CORREDORES DO PREDIO DO PETI NESTE MUNI- CIPIO, REF.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/10/2011 | 699.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/10/2011 | 2270.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM RE- PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/10/2011 | 835.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E RE- PARO DO VEICULO L-200 DE PLACA MNN-9920 DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/10/2011 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/10/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA NESTA CIDADE,PARA ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA,REF.AO MES DE / DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/10/2011 | 1216.81 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/10/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE P/A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DETRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/10/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE /SAUDE P/A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE UMA OFICINA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/10/2011 | 97.19 | 00003218493455 | MARLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE AGUA,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/10/2011 | 71.64 | 00006235694423 | JOSE DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/10/2011 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVIÇOSURBANOS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/10/2011 | 27.54 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DE- LEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 06/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA NA CASA ONDE RESIDE O DE- LEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/10/2011 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/10/2011 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/10/2011 | 4.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA ONDE RESIDE O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/10/2011 | 702.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº3355-1188,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/10/2011 | 472.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº3355-1040,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/10/2011 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (LIGACAO) DU- RANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/10/2011 | 50.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE / APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/10/2011 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE / APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/10/2011 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE / APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/10/2011 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE / APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/10/2011 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE / APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O / MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA NA CASA DE APOIO DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA NA CASA DE APOIO DA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE SETEMBRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA P/CONSUMO D´AGUA NO LABORATORIO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/10/2011 | 592.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº3355-1144,INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/10/2011 | 3154.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOE-8744, NQG-7460 E NQH-0569 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/10/2011 | 7140.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAZONA RURAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/10/2011 | 670.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DESTI- NADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/10/2011 | 1505.54 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/10/2011 | 957.53 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/10/2011 | 1304.78 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/10/2011 | 3469.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPEUGEOT PART,DA SEC.DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/10/2011 | 592.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRODA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/10/2011 | 54.23 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO SR.PRE-FEITO E TESOUREIRO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,COM O COBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/10/2011 | 40.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE DO CELULAR DE Nº8887-8100,DO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/10/2011 | 1226.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/10/2011 | 100.00 | 00010377201480 | JOSE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UM OCULOS DE / GRAU, CONF.COMPROVNATES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/10/2011 | 70.00 | 00005241079475 | ADILSON DA FONSECA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/10/2011 | 80.00 | 00008099611489 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/10/2011 | 20.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE DO CELULAR DE Nº8887-8102,DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/10/2011 | 23687.06 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.O MES DE / SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/10/2011 | 50.00 | 00006438525499 | JOSEVAL LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/10/2011 | 161.55 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS REF.EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/10/2011 | 8325.85 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/10/2011 | 8468.92 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/10/2011 | 545.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA / CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/10/2011 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/10/2011 | 2323.00 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM LANCAMENTO SELO E PERSOLANIZACAO DESTA PREFEITU- RA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU NICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/10/2011 | 400.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES,SECRETARIOS,PRESTADORES DE SERVICOS E DE- MAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDA- DE MALHADA DA ROCA, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/10/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O BALCAO DO / SEBRAE DESTE MUNCIPIO,REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NACIO NAL DOS MUNICIPIOS,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/10/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA DE PGTº E IMPOSTO PRE DIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU,REF.AO MES DE / SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/10/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/10/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/10/2011 | 1100.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-EXERC.INT.PUB, REF.O MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/10/2011 | 5993.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/10/2011 | 2233.66 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/10/2011 | 5354.10 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/10/2011 | 610.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-ECD, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/10/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS,CLINICAS E CEN TRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE AGOS TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/10/2011 | 5692.55 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/10/2011 | 3689.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/10/2011 | 4569.93 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 10%, REF. O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/10/2011 | 1008.00 | 00001746402423 | LUCILENE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DAS CAR- TEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/10/2011 | 50.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL DE GES- TAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/10/2011 | 500.00 | 11428063000160 | EDIGLEY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS DE CERAMICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/10/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO,MANUTENCAO DE UMA BOMBA E FORNECIMENTO D´AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DO POÇO DAS PEDRAS NESTA CIDADE,REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/10/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/10/2011 | 84.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/10/2011 | 600.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO E ANIMACAO DOS PA- VILHOES DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/10/2011 | 240.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS FREEZER DESTINADAS A CONSERVACAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO PROGRAMA DA AGRICUL- TURA FAMILIAR, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/10/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 A DISPO- SICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PACIEN- TES P/ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.O MES DE / SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/10/2011 | 190.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPO- NENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE APARESENTACAO EM FESTIVIDADES / REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/10/2011 | 34.04 | 00005450488424 | JOSEFA CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004789413403 | ROZALVA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COPMRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/10/2011 | 50.00 | 00004878992450 | RITA DE CASSIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/10/2011 | 100.00 | 00001583971424 | ANTONIO JOSE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/10/2011 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/PASSAGENS DO / SITIO URUÇU P/A SEDE P/PEGAR OUTRO TRANSPORTE / ATE A CIDADE DE SUME-PB ONDE ESTA CURSANDO UNI- VERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/10/2011 | 100.00 | 00057096643400 | ROSICLEIDE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONF. COMPROVENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/10/2011 | 436.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS:PATROL,TRATOR,L200 E CARROCA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/10/2011 | 3455.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MXM-0088,MOG-2393 E TRATOR MF-275 DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/10/2011 | 3029.65 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/10/2011 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/10/2011 | 51.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/10/2011 | 510.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGENS DE CARTUCHOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/10/2011 | 721.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MNN-9920,DA SEC.DE ADMINISTRACAOGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/10/2011 | 1426.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA E CARTUCHOS,DESTINADOS A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/10/2011 | 2285.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MOJ-8280 E NQA-5226,PERTECENTE ELOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/10/2011 | 2889.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS NQG-2633 E MNS-9578 DA SEC.MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/10/2011 | 2304.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MNY-1260 E MNF-5012 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/10/2011 | 1417.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEI- CULO DE PLACA MNF-5062 DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/10/2011 | 3233.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOW-2709,MOT-3420,MNH-6341 E MOE- 8744 DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/10/2011 | 3108.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS NQG-7460, NQH-0569 E KLA-9643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/10/2011 | 483.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL QUE FIZERAM A COBERTURA E SEGURANCA DURANTE FES- TIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/10/2011 | 445.00 | 00010757314457 | RAILSON GOUVEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS VALIDAS PELO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/10/2011 | 200.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/10/2011 | 200.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/10/2011 | 200.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/10/2011 | 200.00 | 00001381373313 | MARTONIO RAMOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/10/2011 | 200.00 | 00009584777440 | PEDRO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES PARA PARTICI-PAR DO 4ºTORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICI-PAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/10/2011 | 200.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/10/2011 | 200.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/10/2011 | 500.00 | 00039652912468 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO FOGAO INDUSTRIAL E PANELAS DE PRESSAO DA ESCOLA MUNICI- PAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/10/2011 | 215.00 | 00039652912468 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DO FOGAO INDUSTRIAL E PANELAS DE PRESSAO PERTENCENTES AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/10/2011 | 205.00 | 00009641889451 | JOSE MARCELINO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DA FESTA DOS IDO- SOS REALIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/10/2011 | 501.57 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATI- VIDADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/10/2011 | 200.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/10/2011 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/10/2011 | 2160.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS F.ESTRADA DE VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/10/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM PARA A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/10/2011 | 13.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/10/2011 | 577.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF.COMPETENCIA 30.09.2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/10/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFETIURA MUNICI- PAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/10/2011 | 1670.00 | 00040985830468 | ZEMAR GONCALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DURANTE FESTIVI- DADES DA COMUNIDADE DO SITIO MARES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/10/2011 | 300.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO DESTINADOS A EQUI PE MEDICA QUE FAZEM REFEICOES NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/10/2011 | 450.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/10/2011 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO PARA SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- VIDADES,CONF.LEI MUNICIPAL 459/2011,REF.AO MES / DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/10/2011 | 542.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS DE REGISTROS DE TITULOS E DO- CUMENTOS,AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/10/2011 | 1576.00 | 00055463240400 | SELMA MARIA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COSTURA DO FAR- DAMENTO DA FANFARRA DO PETI JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/10/2011 | 1744.02 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/10/2011 | 564.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/10/2011 | 393.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/10/2011 | 60.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EXECUTADOS NA PATROL DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/10/2011 | 150.00 | 00026638185187 | ALTAMIRO RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/10/2011 | 4810.42 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/10/2011 | 3225.50 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS,DESTINADAS A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/10/2011 | 960.00 | 00068991550444 | ELIZARIO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA LAMINA DA PATROL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/10/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A QUARTA SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/10/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.SE- GUNDA SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/10/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A TERCEIRA SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/10/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/10/2011 | 214.50 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/10/2011 | 150.00 | 00075321700478 | BERNADINA URCULINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/10/2011 | 900.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O TUTOR DO PRO-LETRATAMENTO DE FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/10/2011 | 1150.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO LUCAS P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/10/2011 | 2070.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE ALAGAMAR P/A SEDE DESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/10/2011 | 2070.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO ESTEVAO E SERIEMA P/A SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/10/2011 | 2300.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/10/2011 | 480.00 | 00067389252472 | EDIZIA BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS RESIDENCIAS ONDE FUNCIONAM A CA- SA DE APOIO E VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICI- PIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/10/2011 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/10/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/10/2011 | 1509.60 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPI- TALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFOR- MACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/10/2011 | 715.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA E COBERTURA DU- RANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/10/2011 | 370.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN- CAS NA ESCOLA MUNICIPAL NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/10/2011 | 475.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN- CAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILA- GRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/10/2011 | 187.72 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAKLA-9643 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/10/2011 | 7.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/10/2011 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/10/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU- RA,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/10/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DESPESAS PARA MANUTENÇAO DE MUSEU DES-TE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL GREGORIO C.DE CANTALICE,REF.AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/10/2011 | 100.00 | 00010865150486 | JOSE SIMAO DE SOUZA ROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/10/2011 | 100.00 | 00011194182402 | OSMAR OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/10/2011 | 100.00 | 00018133665434 | INACIO MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/10/2011 | 320.00 | 00079025200478 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE DIVERSAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIAN- CAS DOS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/10/2011 | 150.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTºDE EXAME URGENCIA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMP.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/10/2011 | 218.35 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO SR.PRE-FEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES,DURANTE REUNIAOPARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/10/2011 | 80.00 | 00644606000160 | IND E COMER DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UM PAR DE PLACA KLA-9643 PARA O VEICULOONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/10/2011 | 1265.00 | 00008703239462 | RITA GOMES DE MEDEIROS NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA NA ES- COLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/10/2011 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MOQ-2633-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/10/2011 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNS-9578-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/10/2011 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL DESTINADOS A ESCOLA MU NICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DESTA CIDADE,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/10/2011 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOT-3420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/10/2011 | 1113.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/10/2011 | 1230.28 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA JOAO PESSOA-PB,DESTINADA AO SR.PREFEITO DESTE /MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/10/2011 | 1230.28 | 08295705000195 | SPEEDY TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA COM DESTINO A BRASILIA JOAO PESSOA-PB,DESTINADA AO SR.JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/10/2011 | 200.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/10/2011 | 100.00 | 00003217581458 | LUZIA DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/10/2011 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS DO SITIO URUÇU PARA A SEDE PEGAR OUTRO TRANSPORTE/ ATE A CIDADE DE SUME-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/10/2011 | 2884.75 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/10/2011 | 6800.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E COM.DE POSTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A ILU- MINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/10/2011 | 7467.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/10/2011 | 4358.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/10/2011 | 480.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/10/2011 | 120.00 | 00055809421415 | ROZINALDO PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA P/AS COMU- NIDADES DOS SITIOS MARES E URUCU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/10/2011 | 800.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DE C.GRANDE-PB P/ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVJ-7091-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/10/2011 | 330.66 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVI- DADES DIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2011 | 150.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS DURANTE VIA- GEM COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/10/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA NESTA CIDADE,PARA ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA,REF.AO MES DE / DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/10/2011 | 150.00 | 00004400630439 | JOSEFA TELMA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE SAUDE DURANTE VIA- GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/10/2011 | 54.56 | 00002862902438 | LAUDECI CANTALICE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA VACI- NACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/10/2011 | 222.00 | 00049599704487 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VA- CINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/10/2011 | 212.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VA- CINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/10/2011 | 120.80 | 00028814487472 | IVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO COORDENADORA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/10/2011 | 114.38 | 00004400630439 | JOSEFA TELMA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VA- CINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/10/2011 | 222.00 | 00062252526491 | MARIA DO SOCORRO RAMOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VA- CINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/10/2011 | 212.00 | 00002173109405 | TADEU DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO VACINADOR DURANTE CAMPANHA DE VA- CINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/10/2011 | 222.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VA- CINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/10/2011 | 74.00 | 00007214457725 | JUBER DE FARIAS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO MOTORISTA DURANTE CAMPANHA DE VA- CINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/10/2011 | 222.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO COMO VACINADORA DURANTE CAMPANHA DE VA- CINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/10/2011 | 7820.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/A SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/10/2011 | 78.75 | 02374436000176 | EMERSON ELIAS DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSAO EM BANNER FOTOGRAFICO,PRO-LETRAMENTO DIA DOS PROFESSORES PARA SEC.MUNICIPALDA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/10/2011 | 1140.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAFISCALIZACAO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOSDESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/10/2011 | 200.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SUPRAHYAL INJE- TAVEL NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/10/2011 | 10.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE DO CELULAR DE Nº8887-8102,PERTE-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/10/2011 | 180.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS) DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/10/2011 | 1610.00 | 00023776196491 | ABRAAO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E RE- PARO DA PATROL,CAMIONETE L-200 E CACAMBA DA COLE- TA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/10/2011 | 643.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/10/2011 | 208.40 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGEM AO PESSOAL DO CRAS,DURANTE REUNIOESPARA TRATAREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/10/2011 | 236.50 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNI-CIPAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/10/2011 | 5.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/10/2011 | 117.00 | 00092879403472 | MARIA ELIZABETH RAMOS DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRªDOS MILAGRES E CRECHE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/10/2011 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/10/2011 | 41463.01 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/10/2011 | 16872.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/10/2011 | 18811.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/10/2011 | 1837.50 | 02281884000125 | JOAO MARCOS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO- NARIOS E PROFESSORES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/10/2011 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,TURISMO E LAZER, REF. O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/10/2011 | 10153.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/10/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/10/2011 | 19536.28 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/10/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/10/2011 | 25336.65 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/10/2011 | 2775.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO PEVA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/10/2011 | 3690.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/10/2011 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/10/2011 | 605.28 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/10/2011 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS/ DE SERVICOS AVULSA,DESTA PREFEITUR REF.AOS ME-SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/10/2011 | 150.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS/ DE SERVICOS AVULSA,DESTA PREFEITUR REF.AOS ME-SES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/10/2011 | 19274.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O / MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/10/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/10/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/10/2011 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/10/2011 | 70.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTºDE EXAME BIOQUIMICOS CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/10/2011 | 24984.74 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/10/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSE- LHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/10/2011 | 38649.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES / DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/10/2011 | 3015.85 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/10/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2011 | 32.31 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DISPENSA DE LICENCA JUNTO A SUPERIN- TENDENCIA DE ADM.E MEIO AMIBENTE, CONF.COMPROVAN- TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/10/2011 | 681.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/10/2011 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004299423461 | ROSINALVA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/10/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EMPREGOS E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE OU- TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/10/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/10/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/10/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/10/2011 | 630.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR NESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/10/2011 | 150.00 | 00009790085494 | JAQUELINE WEDNA DOS SANTOS VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL QUANDONO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DO PROGRAMADE PROLETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/10/2011 | 150.00 | 00002524009416 | DIANA DE SOUSA RAMOS URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS CONCEDIDAS A REGENTE DE ENSINO PARA DES-LOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O OBJE-TIVO DE PARTICIPAR DA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/11/2011 | 540.00 | 00044303645400 | OSVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MA- RES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/11/2011 | 150.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DURAN- TE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJE- TIVO DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA VIGILAN- CIA SANITARIA, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/11/2011 | 150.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OB- JETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILAN- CIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002410570437 | WENDELL CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS CONCEDIDAS AO FISCAL DE VIGILANCIA SANI- TARIA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/11/2011 | 110.15 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/11/2011 | 122.70 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/11/2011 | 31.62 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/11/2011 | 1400.00 | 04349284000187 | PAULO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DO SINAL DA TV PARAIBA CANAL TRANSMISSOR DO SBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 01/11/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS PARA MANUTENÇAO DE MUSEU DES- TE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO C.DE CANTALICE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/11/2011 | 30.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ON LINE DO CELULAR Nº 8887-8100 PERTEN- CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/11/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/11/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DES TINO A CIDADE DE SUME-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/11/2011 | 180.00 | 00003306583871 | VALMIR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE LENTES DE OCULOS GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/11/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DES- TINO A CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR SEU FILHO P/TRATAMENTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/11/2011 | 220.00 | 00070825912415 | JOSEFA VILMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006290804456 | LUANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES MEDICOS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/11/2011 | 62.00 | 00076824691453 | LENEIDE MARTINS DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO D´AGUA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/11/2011 | 55.00 | 00046112952491 | ANA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/11/2011 | 80.00 | 00004676614489 | MARIA FRANCICLEIDE S. OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2011 | 124.88 | 00054835054415 | BENEDITA CAMPOS MALAQUIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXAS P/CONSUMO D´AGUA E ENERGIA ELETRICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2011 | 50.00 | 00001361578742 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010377201480 | JOSE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONS- TRUCAO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2011 | 131.00 | 00069139148491 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS DE URGENCIA NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS E ALI- MENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BOA VISTA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS P/A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2011 | 20.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROD. NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ON LINE DO CELULAR Nº 8887-8102 PERTEN- CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/11/2011 | 80.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIO- NADOS AO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2011 | 2272.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/11/2011 | 1604.16 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/11/2011 | 1201.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA / SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/11/2011 | 100.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/11/2011 | 50.00 | 00006496629463 | ROSIMERE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS- TRUCAO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/11/2011 | 100.00 | 00026251299487 | MARIA LUCIA GOMES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO E ELETRICOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/11/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/11/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/11/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA DE PGTº E IMPOSTO PRE DIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU,REF.AO MES DE / OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/11/2011 | 397.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS / ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/11/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 03/11/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 03/11/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO,MANUTENCAO DE UMA BOMBA E FORNECIMENTO D´AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DO POÇO DAS PEDRAS NESTA CIDADE,REF.O MES DE OU- TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/11/2011 | 34660.47 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/11/2011 | 13094.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/11/2011 | 2280.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AM- BULANCIA DUCATO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/11/2011 | 742.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES E PIVO DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DA SEC.MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/11/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/11/2011 | 75.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA FESTA EM COME- MORACAO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/11/2011 | 1320.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS COM O OBJETIVO DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/11/2011 | 545.00 | 00001161162429 | FABRICIA PINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO ALEXANDRE AMARAL DE MEDEIROS QUANDO O MESMO ENCONTRAVA-SE DE FE- RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/11/2011 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALI- MENTACAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/11/2011 | 545.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR MUSICAL NA FAN- FARRA DO PETI JOSE ADNOAN SILVANO DE LIMA P/APRE- SENTACAO DO DESFILE CIVICO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/11/2011 | 5577.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/11/2011 | 100.00 | 00010340447451 | TATIANA GOUVEIA MACILON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/11/2011 | 1371.02 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/11/2011 | 650.00 | 35418268000203 | ARTE SONO MOVEIS E VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAMAS E COLCHOES SOLTEIRO DESTI- NADOS A SALA DE APOIO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/11/2011 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS,CLINICAS E CEN TRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE SE- TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/11/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 A DISPO- SICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PACIEN- TES P/ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.O MES DE / OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2011 | 440.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2011 | 1020.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNI- DADES CURRAL DO MEIO E POCO DAS PEDRAS P/RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.OMES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/11/2011 | 4888.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN- TO-PSF, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/11/2011 | 1100.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN- TO-EXERC.INT.PUB, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/11/2011 | 1452.66 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN- TO-PACS, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/11/2011 | 5179.70 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN- TO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/11/2011 | 610.50 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA - SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMEN- TO-ECD, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/11/2011 | 4144.06 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/11/2011 | 773.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/11/2011 | 9260.46 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60%, REF. O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2011 | 3711.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40%, REF. O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/11/2011 | 4138.57 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE 10%, REF. O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2011 | 760.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES,LANCHES,SUCOS E REFRI- GERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FILARMONI- CA M.NOSSA SRª DOS MILAGRES E FANFARRA DO PETI, QUANDO OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE EM ENSAIOS INTEN- SIVOS P/APRESENTACAO DURANTE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/11/2011 | 665.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE PRODUCAO E COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS DU- RANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/11/2011 | 120.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA DESTI NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2011 | 4.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU NICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2011 | 250.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES,SECRETARIOS,PRESTADORES DE SERVICOS E DE- MAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDA- DE MALHADA DA ROCA, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO MA- RES E URUÇU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/11/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGU RO E KM LIVRE DE PLACA NQA-5226 LOCADO A DISPO- SICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/11/2011 | 399.90 | 08475577000161 | JOSE NERIVALDO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E CONEXAO WIRE LES DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRA- VES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/11/2011 | 100.00 | 00085523372404 | ROSINALDO GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI- COS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/11/2011 | 100.00 | 00097776270415 | MARIA BETANIA BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, / CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2011 | 100.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PASSAGENS DO ST.URUÇU PA- RA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE A MESMA PEGA OUTRO/ TRANSPORTE P/C.GRANDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/11/2011 | 6761.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/11/2011 | 7550.29 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/11/2011 | 24202.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS,REF.O MES DE OU- TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/11/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO 1.6 FLEX COM SEGU RO E KM LIVRE DE PLACA MOG-2393 LOCADO A DISPO- SICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/11/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A SEGUNDA SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/11/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A QUARTA SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/11/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/11/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A TERCEIRA SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/11/2011 | 1900.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª PARCELA DA LOCAÇAO DE UM PA RASPADEIRA (SCRIPT) DESTINADA AO REPARO NAS ESTRADAS,RETIRA- DA DE ENTULHOS DAS RUAS,ATERRAMENTO EM CALCADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,CONF.CON- TRATO Nº 001A/CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2011 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF. O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2011 | 1200.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E MANUSEIO DE UMA BOMBA D´AGUA E FORNECIMENTO P/O SITIO LUCAS NESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/11/2011 | 100.00 | 00027412083449 | SONIA MARIA URCULINA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CON- FORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/11/2011 | 200.00 | 00005509924721 | MARCELLE PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE / CONSTRUCAO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NACIO NAL DOS MUNICIPIOS,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/11/2011 | 1774.70 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANU- TENCAO DA ESCOLA DO SITIO MARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/11/2011 | 625.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE PRODUCAO E COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS DU- RANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/11/2011 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL DESTINADOS A ESCOLA MU NICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DESTA CIDADE,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 14/11/2011 | 120.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA DESTI- NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 14/11/2011 | 1245.00 | 00069127069400 | JOSEFA DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 14/11/2011 | 360.00 | 00005626670408 | KILDARE GUIMARÃES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 14/11/2011 | 560.00 | 00006748673437 | RODOLFO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE MATEMATICA MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/11/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PNAE JUNTO A 5º GRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/11/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJE- TIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/11/2011 | 880.00 | 00006948477470 | ITAMARA DA SILVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/11/2011 | 240.00 | 00002400604401 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA / MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/11/2011 | 440.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE PORTUGUES / MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/11/2011 | 360.00 | 00007384984408 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE ESPANHOL MI- NISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/11/2011 | 360.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE QUIMICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/11/2011 | 738.57 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/11/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUN- CIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE OUTUBRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/11/2011 | 1582.30 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PRE- FEITURA E VEICULACAO DE MATERIAS NO PORTAL VITRI- NE DO CARIRI, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SE TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/11/2011 | 32.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/11/2011 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTENTICACAO EFETUADA A MAIOR REF.A EMISSAO DO CHEFE Nº 852108 EM FAVOR DA FIRMA CONSTRUTORA / MONTEIRENSE LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/11/2011 | 100.00 | 00028814568472 | JOSE MARIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDA- DE CAMPINA GRANDE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 14/11/2011 | 300.00 | 09127055000131 | NADIR GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MUSICOS E INTEGRANTES DA FANFARRA DO PETI DURANTE APRESEN TACOES EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00005102310470 | PEDRO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR MINISTRANDO O / CURSO MOSAICO P/PESSOAS CADASTRADOS NO CRAS NES TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/11/2011 | 435.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/11/2011 | 642.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/11/2011 | 4431.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/11/2011 | 1708.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D´AGUA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/11/2011 | 50.00 | 00007041628493 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/11/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE P/ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.O MES DE / OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/11/2011 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO PARA SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- VIDADES,CONF.LEI MUNICIPAL 459/2011,REF.AO MES / DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/11/2011 | 255.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/11/2011 | 150.00 | 00020311133487 | IVANETE BARROS MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE A ORGANIZACAO DA REDE ESTADUAL DE ATENCAO INTEGRAL P/MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/11/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE SOLEDADE-PB COM O OBJETI- VO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O PAR -PLA- NO DE ACOES ARTICULADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/11/2011 | 141.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA MUNICIPAL,REF.OS / MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/11/2011 | 57.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/11/2011 | 1320.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DURANTE FESTIVI- DADES REALIZADAS NO ST.POCO DAS PEDRAS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/11/2011 | 659.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE PRODUCAO E COMPONENTES DOS GRUPOS MUSICAIS DU- RANTE FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/11/2011 | 63.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/11/2011 | 99.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS AO POS TO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/11/2011 | 408.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL E GASOSO / DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/11/2011 | 40.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/11/2011 | 21.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS AO / CLUBE MUNICIPAL,REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/11/2011 | 69.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS AO / PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/11/2011 | 51.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/11/2011 | 51.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D`AGUA DESTINADOS A CA- SA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/11/2011 | 69.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES D´AGUA DESTINADOS AO ES- TADIO MUNICIPAL NA SEDE, REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/11/2011 | 37.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES GAS DESTINADOS AOS NUCLEOS DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/11/2011 | 100.00 | 00057096643400 | ROSICLEIDE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/11/2011 | 100.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM PARA A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/11/2011 | 37.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CLUBE MUNICIPAL, REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/11/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU- RA,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/11/2011 | 185.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/11/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/11/2011 | 296.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRE- CHE MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/11/2011 | 370.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA DESTINA- DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.OS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/11/2011 | 200.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SRª DOS MILAGRES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/11/2011 | 120.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS FREEZER DESTINADOS A CONSERVACAO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA DO PROGRAMA DA AGRI- CULTURA FAMILIAR NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/11/2011 | 222.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DA ESCOLA M.ETELVINA MARIA BATISTA DA MALHADA DA ROCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA E COBERTURA DU- RANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE MA- LHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 21/11/2011 | 23.43 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA NA CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 21/11/2011 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/11/2011 | 8.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/11/2011 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/11/2011 | 24.51 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA NA CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JUNHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/11/2011 | 22.17 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA NA CASA DE APOIO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE JULHO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/11/2011 | 43.25 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA PELO CONSUMO D´AGUA NO LABORATORIO MUNICI- PAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/11/2011 | 95.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1144,INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/11/2011 | 630.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1144,INSTALADO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/11/2011 | 128.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LENCOL SOLTEIRO E TOALHAS PARA LAVABO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 21/11/2011 | 0.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/11/2011 | 230.00 | 00048435899420 | DELANO MARACAJA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MIUDEZAS DESTINADAS AS SECRETA- RIAS GERAIS DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE / AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/11/2011 | 1662.68 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NAS RUAS E REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/11/2011 | 566.72 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NAS RUAS E REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/11/2011 | 798.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NAS RUAS E REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/11/2011 | 1682.03 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NAS RUAS E REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/11/2011 | 1973.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NAS RUAS E REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/11/2011 | 86.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1188,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 21/11/2011 | 743.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1040,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 21/11/2011 | 806.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1040,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/11/2011 | 172.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACOES TELEFONICAS EFETUADAS DO TELEFONE DE Nº 3355-1188, INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DES- TE MUNICIPIO,REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/11/2011 | 228.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SORVETES E PICOLES DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/11/2011 | 100.00 | 00010732862400 | ANDREA CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS,CONF. COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/11/2011 | 57.90 | 00007798345426 | ANAELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE TAXA P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/11/2011 | 980.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE DOIS PARES LAMI- NA PATROL E CONSERTO DE UMA BOMBA DO CATAVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/11/2011 | 8473.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/11/2011 | 140.00 | 11583430000108 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTI- NADOS AOS MUSICOS DA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUANDO OS MESMOS SE APRESENTARAM EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/11/2011 | 100.00 | 00007834026437 | GEANE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/11/2011 | 100.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/PASSAGENS DO / SITIO URUÇU P/A SEDE P/PEGAR OUTRO TRANSPORTE / ATE A CIDADE DE SUME-PB ONDE ESTA CURSANDO UNI- VERSIDADE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/11/2011 | 1593.24 | 24223554000116 | FUND. DE ASSIST. MED.HOSP. S.J.DO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE A FUNDACAO DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPI- TALAR DE SAO JOAO DO CARIRI AO SISTEMA DE INFOR- MACOES AMBULATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/11/2011 | 900.00 | 11732256000100 | CENTRO DE TREIN.URGENCIAS E EMERGENCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICOES NO CURSO BLS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/11/2011 | 340.90 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQG-7460 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/11/2011 | 1426.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/11/2011 | 900.00 | 00008577726436 | PATRICIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSO DE FABRICACAO DE TRUFAS DESTINADOS AS MAES CADASTRA- DAS NO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/11/2011 | 100.00 | 00008278219486 | ANA JUSSARA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM PASSAGENS DO SITIO URUÇU PARA A SEDE PEGAR OUTRO TRANSPORTE/ ATE A CIDADE DE SUME-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/11/2011 | 699.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY-10 DESTINA- DA AS ATIVIDADES DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/11/2011 | 2910.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR COMPLETO C/ACES- SORIOS, UMA CAMERA DIGITAL SONY-10 E UMA IMPRES- SORA DESKJET DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/11/2011 | 2510.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO C/ACESSORIOS E UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG DESTINADAS AS ATI- VIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/11/2011 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOT-3420 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/11/2011 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNS-9578-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/11/2011 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA- CA MOQ-2633-PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/11/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFETIURA MUNICI- PAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/11/2011 | 42.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOUREI- RO E SECRETARIOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/11/2011 | 47.30 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/11/2011 | 1717.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/11/2011 | 405.14 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS RENOVACAO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOJ-8280 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/11/2011 | 706.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF.COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/11/2011 | 199.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/11/2011 | 204.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/11/2011 | 1890.00 | 70097894000165 | APAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NECES- SIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/11/2011 | 1069.08 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/11/2011 | 1010.28 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATI- VIDADES DA CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/11/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/11/2011 | 200.00 | 00067389171472 | JURANDI DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUBRIR DESPESAS COM FUNERAL CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/11/2011 | 100.00 | 00029019727800 | CARMELITA RAMOS LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM EXAMES NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/11/2011 | 100.00 | 00004745499418 | MARIA JOSE DE ALCANTARA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA MAMARIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/11/2011 | 720.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEU DESTINADO A PATROL DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/11/2011 | 100.00 | 00005180518466 | CRISALBA BARROS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES NA CIDADE DE CAMPI- NA GRANDE-PB,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/11/2011 | 12.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE DO CELULAR DE Nº8887-8100 PERTEN- CENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/11/2011 | 172.60 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROJETOS PARA O MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/11/2011 | 2463.31 | 08329849000115 | S U D E M A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DISPENSA DE LICENCA JUNTO A SUPERIN- TENDENCIA DE ADM.E MEIO AMIBENTE P/CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/11/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/11/2011 | 3339.46 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/11/2011 | 38155.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/11/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE NO VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/11/2011 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE NO VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/11/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TU- TELARES) NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/11/2011 | 24103.48 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E ACAO SOCIAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/11/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE NO- VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/11/2011 | 20234.34 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/11/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/11/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/11/2011 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/11/2011 | 5.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/11/2011 | 3.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/11/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/11/2011 | 3690.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA MUNI- CIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/11/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/11/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO GINECOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/11/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SECRETARIA / MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE / NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/11/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE NO- VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/11/2011 | 660.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DIRETORA NO POSTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE OU- TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/11/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/11/2011 | 2745.26 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DO ECD NA SECRETARIA MU NICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, REF.O MES DE NOVEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/11/2011 | 25795.49 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/11/2011 | 16719.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF, REF. O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/11/2011 | 10153.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/11/2011 | 675.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/11/2011 | 18127.20 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE 10%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/11/2011 | 17006.97 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 40%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/11/2011 | 39474.24 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -FUNDEB 60%, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/11/2011 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,TURISMO E LAZER, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/12/2011 | 607.36 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2011 | 85.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E EQUIPE DE ASSESSORES,SECRETARIOS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2011 | 365.00 | 09156159000174 | MARIA SONIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRESENTES E LEBRANÇAS DESTINADAS AS / FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS PAES NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/12/2011 | 20.00 | 05215841000130 | OI / REDE GETNET TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE DO CELULAR DE Nº8887-8102 PERTEN- CENTE A SEC.DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2011 | 545.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA / CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/12/2011 | 111.00 | 12004177000145 | PEDRO DE QUEIROZ PIMENTEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS/ NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES/ DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2011 | 80.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE P/A CIDADE DE SUME-PB,PARTICIPAR DE UMA /REUNIAO NO DIA 20 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/12/2011 | 351.02 | 09188376000146 | D E T R A N | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE TAXAS E MULTAS DO VEICULO KLA- 9643 DA SEC.DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/12/2011 | 886.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2011 | 2582.85 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO P/MANUTENCAO DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/12/2011 | 200.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO DESTINADOS A EQUI PE MEDICA QUE FAZEM REFEICOES NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AOS MESES/ DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/12/2011 | 200.00 | 11572566000104 | ASSOC.CAPRINOCULTORES DE SAO J. CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E A ASSOCIACAO PARA SUBSIDIA-LA NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATI- VIDADES,CONF.LEI MUNICIPAL 459/2011,REF.AO MES / DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/12/2011 | 200.00 | 00008418204494 | JOSE DE ANCHIETA F.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGATº DE PASSAGENS DO ST MARES PARA A SEDE ONDE A MESMA PEGA OUTRO TRANS PORTE PARA C.GRANDE-PB,REF.AOS MESES DE AGOSTO/ SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/12/2011 | 2050.00 | 00025073095472 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NO CURSOS DE MATERIAL DE LIMPESA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/12/2011 | 480.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE,NA CONFEREN CIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA/ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 06/12/2011 | 2351.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/12/2011 | 2023.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS PERTENCENTES E LOCADOS E TRATOR DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/12/2011 | 1830.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/12/2011 | 3239.38 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO CAMIN- HAO MERCEDES BENZ DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 06/12/2011 | 63.10 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOUREIRO E FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA CAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O/ OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/12/2011 | 510.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICU LO DE PLACA MNN-9920 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GE RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/12/2011 | 1308.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 LOCADO E PER TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/12/2011 | 1796.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO MOJ-8280-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/12/2011 | 776.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADO VEICULO FIAT PALIO MOJ-8280-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/12/2011 | 680.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADO VEICULO FIAT PALIO MOJ-8280-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 06/12/2011 | 448.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEI RO DE PLACA NOQ-2633 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 06/12/2011 | 461.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLA- CA MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 06/12/2011 | 1232.14 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEI RO DE PLACA NOQ-2633 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/12/2011 | 2505.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DE PLACAS MNF-5062, MOQ-2633 E MNS-9578 / DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/12/2011 | 371.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO DE PLACA NQS-5403 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/12/2011 | 670.95 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA DE PLACA MOQ-2633 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/12/2011 | 1581.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PSF DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/12/2011 | 2130.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNF-5012 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/12/2011 | 2080.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNG-7460 NQH-0569 E KLA-9643 DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/12/2011 | 2022.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/12/2011 | 1718.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MI- CRO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/12/2011 | 493.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E OLEO DESTINADOS AO VEI- CULO KOMBI DE PLACA MOW-2709 DA SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/12/2011 | 941.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO KOMBI/ DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/12/2011 | 1053.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES, FRANGO E LINGUIÇA DESTINADAS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 06/12/2011 | 5336.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 06/12/2011 | 4214.83 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 06/12/2011 | 913.90 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARNES, FRANGO E LINGUIÇA DESTINADAS/ AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 06/12/2011 | 3837.14 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 06/12/2011 | 1200.38 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/12/2011 | 160.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E REPARO DE VEICU- LOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 07/12/2011 | 1053.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSAO P/SECRETARIA/ DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 07/12/2011 | 730.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGEM FORA DE ESTRADA EXECUTADOS NA PATROL/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/12/2011 | 416.21 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO INSS DESTA PREFEITURA, REF.COMPETEN CIA 09/2011, CONF.GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 07/12/2011 | 3008.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/12/2011 | 1670.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, FRUTAS,QUEIJO E REFRIGERANTESDESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOSPELO CRAS, REF.AOS MESES DE AGOSTO,SET/OUTUBRO E /NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/12/2011 | 825.00 | 05959950000161 | GILSIVAN CANTALICE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE VERDURAS, FRUTAS,QUEIJO E REFRIGERANTESDESTINADOS AOS PARTICIPANTES E MONITORES DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS P/CRIANAÇAS DE 0 A 6 ANOS,REF.AGOSTO/SET/OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/12/2011 | 740.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO IV CAMPEONA- TO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/12/2011 | 2100.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS JOGADO RES, EQUIPE DE ARBITRAGEM E COMISSAO QUE PARTI- CIPARAM DO TORNEIO INICIO NA ABERTURA DO IV CAM PEONATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/12/2011 | 160.00 | 00095298258468 | KLEBER MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA,QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SUB-SECRETARIO DE FINANCAS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/12/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMPRAR/ MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/AS ESCOLAS DO MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/12/2011 | 2600.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DESTINA DAS AS EQUIPES DE SEGURANÇA, DE SOM,PALCO E ILU MINAÇÃO PRODUÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM/ DURANTE AS FESTIVIDADES DO III SAO JOAO FEST D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/12/2011 | 1703.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS NQH-0569 E KLA-9643 DA SEC.DE E- DUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/12/2011 | 2234.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFESSO- RES E TODA EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO DURANTE REUNIOES DE FORMAÇÃO E PREPARA ÇÃO CONTINUA, REF.AGOSTO,SET.E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/12/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR/ DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NO / DIA 07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/12/2011 | 150.00 | 00055991309400 | JOSEFA DE FATIMA ALVES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICI- PAR DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO PELA UNDI ME NO DIA 12/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/12/2011 | 3987.98 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE-10%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/12/2011 | 8832.82 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/12/2011 | 3741.52 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/12/2011 | 3436.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MI- CRO-ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/12/2011 | 2199.70 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS KOMBIS DE PLACAS MOE-8744 E NQG- 7460 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/12/2011 | 56.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/12/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/12/2011 | 4268.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE - PSF, REF.NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/12/2011 | 1100.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE - EXERC.INT.PUB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/12/2011 | 1452.66 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE -PACS REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/12/2011 | 6090.74 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/12/2011 | 603.95 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/12/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/12/2011 | 2112.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOQ-2633 E MNS-9578 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/12/2011 | 1765.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACA MNF-5062 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/12/2011 | 2961.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASES SANSUNG LD 320 GB PROCESSADOR INTEL PENTIUM MEMORIA 2 GB, ESTABI- LIZADOR E ACESSORIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/12/2011 | 2311.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MNY-1260 E MNF-5012 DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE / DE SAUDE E PARTICIPANTES QUE SE FIZERAM PRESEN- TES NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTI RABICA E PO LIOMELITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/12/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/12/2011 | 112.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/12/2011 | 5000.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PRE FEITURA MUNICIPAL, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/12/2011 | 30.00 | 47508411158701 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA ONLINE DO TELEFONE MOVEL CELULAR DE Nº 8887-8100 DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO / NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/12/2011 | 100.00 | 00037774794468 | NIVALDO MARACAJA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS PARA MANUTENÇAO DE MUSEU DES- TE MUNICIPIO QUE FUNCIONA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL GREGORIO C.DE CANTALICE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/12/2011 | 89.00 | 12917753000145 | HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO TESOUREIRO E FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA CAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE-PB COM O/ OBJETIVO DE RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/12/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFETIURA MUNICI- PAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NACIO NAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | A M C A P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/12/2011 | 1807.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/12/2011 | 754.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEI- CULO MNN-9920 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/12/2011 | 5000.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MU NICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/12/2011 | 2500.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA SOFT DA FOLHA DE PGTº E IMPOSTO PRE DIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU,REF.AO MES DE / NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/12/2011 | 2700.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, JURIDICA,ENGENHARIA.PROGRAMA- DORA DO SISTEMA DE LICITAÇOES, SECRETARIOS E DE MAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS NESTE MUNI- CIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/12/2011 | 540.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS TRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/12/2011 | 1140.00 | 11724567000127 | MENDES CONSTRUÇÕES HUMBERTO MENDESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NAFISCALIZACAO DE OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOSDESTA PREFEITURA,REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 09/12/2011 | 410.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DE / ALGUNS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/12/2011 | 240.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO/DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NOS DIAS 05,06 E07/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/12/2011 | 1788.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PO- LO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/12/2011 | 2112.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MOJ-8280 E NQA-5226 LOCADO E PER TENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/12/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO SEDAN DE PLACA NQA- 5226 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/12/2011 | 2205.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SEDAN LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/12/2011 | 8886.88 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/12/2011 | 24152.19 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS//EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/12/2011 | 6721.10 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS//EMPRESA DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/12/2011 | 800.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FACILI TADORES,COMISSAO ORGANIZADORA E OS PARTICIPANTES QUE SE FIZERAM PRESENTES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/12/2011 | 700.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS DESTINA DAS AOS MINISTRANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/12/2011 | 110.00 | 11583430000108 | JOSINETE DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTI- NADOS AOS MUSICOS DA FANFARRA DO PETI JOSE AD- NOAN SILVANO DE LIMA QUANDO SE APRESENTARAM EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/12/2011 | 450.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDA LAC-TEA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/12/2011 | 900.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FACILI TADORES COMISSÃO ORGANIZADORA E OS PARTICIPANTES QUE SE FIZERAM PRESENTES NA CONFERENCIA DA ASSIS TENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 09/12/2011 | 450.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DESTI- NADOS AO PESSOAL QUE FIZERAM O CURSO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OFERECIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/12/2011 | 340.00 | 00002039696423 | MARIA DA PAZ FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 09/12/2011 | 220.00 | 00005188924412 | JOSINALDO MARIA DE QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/12/2011 | 220.00 | 00052411370768 | ALIRIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/12/2011 | 40.00 | 00003687576841 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE SACOS DE CIMEN- TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 09/12/2011 | 60.00 | 00005810616402 | MARIA BETANIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/12/2011 | 50.00 | 00059172657472 | MARIA CRISTINA DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGENS COM DES- TINO A CIDADE DE SUME-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR SEU FILHO P/TRATAMENTO,REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/12/2011 | 70.00 | 00006388878440 | MARIA VITORIA SIMOES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA CON-SUMO DÁGUA CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/12/2011 | 3014.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COML. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS/ A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/12/2011 | 3131.80 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI- CULOS DE PLACAS MYM-0088, MOG-2393 LOCADO E PER- TENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA E TRATOR MF 275 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/12/2011 | 2990.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/12/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARA LELEPIPEDOS NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/12/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO LOCADO A DISPOSI- CAO DA SEC.DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/12/2011 | 2015.00 | 08467476000149 | VIP RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO LOCADO A DISPOSI- ÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/12/2011 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS//EMPRESA DA SEC.DE CULTURA E DESPORTO,REF. O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/12/2011 | 24859.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO GALOPE SIMPLES, RODA DE OMBRO ABDOMI- NAL DUPLO,BARRA FIXA, FRONTAL DUPLO,REGULADOR / CORPORAL DESLIZADOR DUPLO E ESTIMULADOR DE PER- NAS DESTINADOS A GINASTICA NA PRAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/12/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 12/12/2011 | 937.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 12/12/2011 | 600.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE PV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 12/12/2011 | 222.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 12/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO- RIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE SICONV, REF.O MES DEDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 12/12/2011 | 322.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ASSES- SORES,SECRETARIOS,PRESTADORES DE SERVICOS E DE- MAIS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS NA COMUNIDA- DE MALHADA DA ROCA, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/12/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO MA- RES E URUÇU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 12/12/2011 | 685.00 | 00075321815453 | LAUDISON DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO DE PLACA KTC-3073,TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO MA- RES E URUÇU PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/12/2011 | 400.00 | 00069139148491 | JOSE MARCOS DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DAS CARTAS DE IPTU AOS MORADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/12/2011 | 100.00 | 00014402823404 | FRANCISCO JOSE CORDEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE ONDE FUN- CIONA O BALCAO DO SEBRAE, REF.O MES DE NOVEMBRO/ /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/12/2011 | 303.41 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAP. E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES/ A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/12/2011 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/12/2011 | 281.00 | 00003218973406 | VALDETE DE LIMA ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO OS MESMOS ENCONTRA- VAM-SE A SERVICOS NAS COMUNIDADES DE POÇO DAS / PEDRAS E CURRAL DO MEIO NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/12/2011 | 596.00 | 00009975061486 | PAULA RENATA DA COSTA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF QUANDO A SERVICOS NO POVOADO DE MALHADA DA ROCA NESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/12/2011 | 1330.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNI- DADES CURRAL DO MEIO E POCO DAS PEDRAS P/RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.OMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS,CLINICAS E CEN TRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE OUTU BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/12/2011 | 730.00 | 00063173328434 | TERTULIANO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/12/2011 | 3000.00 | 00004010213434 | ADEMAR SEVERIANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO DE PLACA MND-0749 PARA TRANSPOR- TE DE PESSOAS ENFERMAS P/HOSPITAIS,CLINICAS E CEN TRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES, REF.O MES DE OUTU BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/12/2011 | 360.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E SINALIZAÇÃO DO PREDIO DA/ BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/12/2011 | 320.00 | 00003169142402 | GIVANILDO PIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA FU NASA QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO (BORRIFA MENTO DE RESIDENCIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/12/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 12/12/2011 | 5000.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA LNE-4159 A DISPO- SICAO DA SEC.DE SAUDE, PARA TRANSPORTE DE PACIEN- TES P/ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS,CLINICAS E CENTRO DE SAUDE DE VARIAS CIDADES,REF.O MES DE / NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 12/12/2011 | 2340.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 12/12/2011 | 96.00 | 00003218298407 | MARIA LUZIEIDE DOS SANTOS ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS TOALHAS E ROU PAS DA FISIOTERAPIA E DO POSTO DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 12/12/2011 | 1280.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNI- DADES CURRAL DO MEIO E POCO DAS PEDRAS P/RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.OMES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 12/12/2011 | 884.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/12/2011 | 21000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DAS BANDAS FORROZAO RED BULL E OS TRES DO NORDESTE DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/12/2011 | 460.00 | 00009428294411 | DJAIR DE SOUZA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE / DE SOM, PALCO ILUMINAÇÃO E AS BANDAS MUSICAIS / QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE ELEVAÇÃO DO PO- VOADO DE MALHADA DA ROÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Difusão Cultural | ATIVIDADES CULTURAIS ATIVIDADES CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.CULT.FESTIV.DE COM.OF.E EV.POP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/12/2011 | 1720.00 | 12920377000148 | POSTO DE COMBUST E LUBRIF SANTA ANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DESTINA- DAS AOS COMPONENTES DA BANDA GATINHA MANHOSA / QUANDO SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO SAO/ JOAO FEST DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/12/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 12/12/2011 | 200.00 | 00005127357437 | JOAO BOSCO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA DESTI- NADA A ESCOLA DOMINGOS SOUSA LEAO NO SITIO LUCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DE- ZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/12/2011 | 100.00 | 00003218559499 | ORLANDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA POTAVEL EM VEICULO DE TRAÇAO ANIMAL DESTINADOS A ESCOLA MU NICIPAL DO SITIO RIACHO FUNDO DESTA CIDADE,REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/12/2011 | 545.00 | 00002586496744 | ROSIMERE MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA GERAL DO PREDIO ON DE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PICOITO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SET/OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/12/2011 | 120.00 | 00006828751477 | CARLOS ALIXANDRE DE FARIAS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO MANUSEIO,MANUTENCAO DE UMA BOMBA E FORNECIMENTO D´AGUA P/A ESCOLA MUNICIPAL DO POÇO DAS PEDRAS NESTA CIDADE,REF.O MES DE NO- VEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/12/2011 | 840.00 | 00006532130427 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA EM AEROGRAFIA DO VEICULO ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/12/2011 | 2845.40 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 12/12/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/12/2011 | 200.00 | 00007340380469 | VALTERCIO DE FARIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 12/12/2011 | 2462.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/12/2011 | 120.00 | 00002587113458 | ADAUTO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E MANUSEIO DE UMA BOMBA D´AGUA E FORNECIMENTO P/O SITIO LUCAS NESTE MU- NICIPIO, REF. NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/12/2011 | 12456.37 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO PARCELA 0068 DO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/12/2011 | 200.00 | 00005465820446 | MARIA REJANE BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/VIAGEM PARA A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 12/12/2011 | 200.00 | 00008258823469 | ALCIMAR BATISTA AIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PASSAGENS DO ST.URUÇU PA- RA A SEDE DO MUNICIPIO ONDE A MESMA PEGA OUTRO/ TRANSPORTE P/C.GRANDE, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 12/12/2011 | 100.00 | 00004643795476 | MARIA JOZILENE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/12/2011 | 100.00 | 00085523410420 | FLAVIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/12/2011 | 200.00 | 00009439024445 | ALINE SILVIA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGTº DE ESTADIAS E ALI- MENTACAO NA CIDADE DE SOUZA-PB,CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 12/12/2011 | 527.99 | 01630115000122 | W.L. COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATI VIDADES DIARIAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/12/2011 | 100.00 | 00009850744421 | LUIS FERNANDO VILAR GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS E ALI- MENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BOA VISTA REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/12/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS P/A CI- DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/12/2011 | 200.00 | 00009535449400 | KAROLINE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS C/PASSAGENS DO / SITIO URUÇU P/A SEDE P/PEGAR OUTRO TRANSPORTE / ATE A CIDADE DE SUME-PB ONDE ESTA CURSANDO UNI- VERSIDADE,REF.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/12/2011 | 10210.70 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/12/2011 | 251.00 | 00008310196466 | EILTON DE FARIAS FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS:PATROL,TRATOR,L200 E CARROCA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/12/2011 | 1829.42 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CAGEPA, REF.CONSUMO D'AGUA EM PREDIOS PUBLICOS/ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2011 | 1900.00 | 00086095080134 | IVANILDO MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA PA RASPADEIRA DESTINADA AO REPARO DE ESTRADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/12/2011 | 8990.80 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/12/2011 | 200.00 | 00000095696423 | LAUCEMAR DE SOUSA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/12/2011 | 1675.84 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANU TENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2011 | 360.00 | 00003218661420 | RIVANILDO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE QUIMICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/12/2011 | 360.00 | 00007384984408 | MARCELA RODRIGUES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE ESPANHOL MI- NISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2011 | 440.00 | 00004350148469 | SUETONIO DE FARIAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE PORTUGUES / MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/12/2011 | 240.00 | 00002400604401 | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA / MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/12/2011 | 560.00 | 00006748673437 | RODOLFO RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DISCIPLINA DE MATEMATICA MINISTRANDO AULAS NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NES- TE MUNICIPIO,REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/12/2011 | 360.00 | 00005626670408 | KILDARE GUIMARÃES CANTALICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE FISICA NO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/12/2011 | 2009.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/12/2011 | 50.00 | 00002900375495 | HELLEN JULY DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA ENFERMEIRA PA- RA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CAPACITACAO/ P/TESTAGEM RAPIDA DE HIV NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/12/2011 | 50.00 | 00031826504400 | ROSEANE MONTENEGRO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO DO DESLOCAMENTO DA ENFERMEIRA PA- RA A CIDADE DE SERRA BRANCA PARA CAPACITACAO P/ P/TESTAGEM RAPIDA DE HIV NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/12/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MU- NICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/12/2011 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE,REF.NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/12/2011 | 1.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/12/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/12/2011 | 160.00 | 00075926156491 | JOSELITO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO CHEFE DE GABINETE P/A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O OBJETIVO/DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/12/2011 | 239.00 | 08919425000100 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA PARTIDA DO PROJETO FORRAGEM DO MDA-PRONAT DO TERRITORIO DO CARIRI ORIENTAL PLANO DE TRABAL HO 031.5353.37 PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUI PAMENTOS P/SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/12/2011 | 400.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM IMPRESSAO/ DIGITAL P/SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/12/2011 | 3390.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BONNERS EM IMPRESSAO DIGITAL,FAIXAS E ADESIVAGEM EM VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/12/2011 | 150.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DU- RANTE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O/ OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/12/2011 | 4600.00 | 12201727000116 | G.BORGES DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOTOR 1.6 AP DESTINADO AO VEICULO AM- BULANCIA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/12/2011 | 190.00 | 00076823857404 | JOSE ALTAMIR CAVALCANTE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ASSADO DESTINADOS A EQUI PE MEDICA QUE FAZEM REFEICOES NA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AOS MESES/ DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/12/2011 | 50.00 | 00002664195425 | SERGIO RAFAEL RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO FUNCIONARIO DA SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO AO / NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/12/2011 | 1680.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BONNERS EM IMPRESSAO DIGITAL E ADE SIVAGEM EM ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/12/2011 | 380.00 | 00010757314457 | RAILSON GOUVEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PARTIDAS VALIDAS PELO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/12/2011 | 430.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA GRANDE FINAL DO IV CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/12/2011 | 580.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO E BONNERS DES TINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00004092625448 | EDILMA DE QUEIROZ CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/12/2011 | 1500.00 | 00006675994441 | ALINE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/12/2011 | 545.00 | 00073226785400 | SANDRA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROGRAMA DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA / CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS E SUAS FAMILIAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/12/2011 | 480.00 | 00002337451496 | ALBANIZA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA DO PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN- TO DE VINCULOS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS,REF. OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/12/2011 | 70.00 | 00005717340494 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA / CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/12/2011 | 23296.57 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, COMO FUNCIONARIOS NA SECRETA- RIA DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 15/12/2011 | 37328.13 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A QUARTA SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A 2ª SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/12/2011 | 1635.00 | 00005543881460 | GEORGE UR€ULINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAÇAO,ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE MALHADA DA ROCA NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO,REF.A 3ª SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 15/12/2011 | 2045.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 15/12/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SECRETARIA DE CULTURA E/ DESPORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/12/2011 | 200.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JOGADORES PARA PARTICIPAR DO 4º TORNEIO DE / FUTEBOL SW CAMPO INTERMUNICIPAL NA SEDE DESTE / MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/12/2011 | 200.00 | 00008944889457 | CARLOS HENRIQUE DE FARIAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/12/2011 | 1900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO FUNCIONARIOS NA SECRETA- RIA DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/12/2011 | 18634.27 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 10%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/12/2011 | 3667.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF.1/3 SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/12/2011 | 16669.67 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/12/2011 | 7652.76 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REF.1/3 SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/12/2011 | 168.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORA LOTADA NA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/12/2011 | 34616.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/12/2011 | 2610.00 | 00003215793482 | ADEILSON ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A/ CRECHE ROSANGELA DE FATIMA NO DISTRITO DE MALHA DA DE ROÇA NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NO VEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/12/2011 | 1433.75 | 00005450487452 | ALEXANDRE CORTES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LEITE CAPRINO DESTINADO A MEREN DA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 15/12/2011 | 28221.67 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE P/DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/12/2011 | 3952.40 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, DE FUNCIONARIOS DO PSF NESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/12/2011 | 2802.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, DOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/12/2011 | 9585.31 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE/ SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/12/2011 | 24161.92 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 15/12/2011 | 19529.23 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 15/12/2011 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO SISTEMA PUBLICO DESTA PREFETIURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/12/2011 | 2931.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/12/2011 | 177.14 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/12/2011 | 89.71 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SENHOR/ PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE / DE CAMPINA GRANDE COM O OBJEIVO DE RESOLVER AS- SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 15/12/2011 | 599.04 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/12/2011 | 0.58 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/12/2011 | 3309.98 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3 SALARIO/2011, COMO SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/12/2011 | 678.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REF.COMPETENCIA 30.11.2011,CONF.DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/12/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA P/CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO,OBJETO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/12/2011 | 400.00 | 00009005887486 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS,CADEIRAS,TOALHAS E TAMPOS DESTI- NADOS A REALIZAÇÃO DAS CONFERENCIAS REALIZADAS N/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/12/2011 | 1720.50 | 00067165494715 | VIRGILIO LEITE A. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A /MERENDA NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO/E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/12/2011 | 3780.00 | 00043786456453 | EUGENIO GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE DE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SET/OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/12/2011 | 4200.00 | 00018557139420 | JOSE FIRMINO BARRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES POÇO DAS PEDRAS E CURRAL DO MEIO P/ A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/12/2011 | 3780.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO ESTEVAO E SERIEMA P/A SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.OS MESES DE SET/OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/12/2011 | 14280.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/A SE DE DESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE SETEMBRO E OU TUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/12/2011 | 248.00 | 00042149517434 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 19/12/2011 | 45.41 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/12/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/12/2011 | 160.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE UM TESTE EM CLUBE DE ESPORTE DE / VOLEI DE QUADRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/12/2011 | 225.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011,COMO SUB-SECRETARIO NA SECRE- TARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/12/2011 | 90.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011,COMO CHEFE DE SETOR NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/12/2011 | 72.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011,COMO SUB-SECRETARIO NA SECRE- TARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/12/2011 | 227.08 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/12/2011 | 610.00 | 00026257700400 | EDNOR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E RE- PARO DO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SEC.DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/12/2011 | 43.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/12/2011 | 200.00 | 00009584777440 | PEDRO ENEAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES PARA PARTICI-PAR DO 4ºTORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNICI-PAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/12/2011 | 90.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/12/2011 | 627.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, COMO DENTISTA NO PSF NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/12/2011 | 627.68 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011, DA FISIOTERAPEUTA LOTADA NA/ SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/12/2011 | 701.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011,COMO DIRETOR DO POSTO NA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/12/2011 | 66.45 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011,COMO DIRETOR DEPARTº NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/12/2011 | 45.41 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011,COMO AUX.ADMINISTRATIVO NA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/12/2011 | 43.90 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011,COMO CHEFE DE SETOR NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/12/2011 | 499.58 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/3º SALARIO/2011,COMO CHEFE DE SETOR NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/12/2011 | 16.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/12/2011 | 700.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.LOCACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DESTA PREFEITU- RA,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/12/2011 | 1800.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€AO & MARKETING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICI PAL, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/12/2011 | 72.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS, ENCADERNAÇÕES E IMPRESSAO P/SECRETARIA/ DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | F A M U P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS-UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMP. PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE CON SULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E/ ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS E PRESTACAO DE / SICONV, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | SAUDE SAUDE XXXXXXXXXXXXXX | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2011 | 2072.03 | 02471378000107 | CISCO-CONS.INTERM.SAUDE CARIRI OCIDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO REPAS- SE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2011 | 5627.96 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE REF.13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/12/2011 | 616.49 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE ECD 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2011 | 2108.76 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE PACS 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2011 | 640.00 | 00003427710432 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRAN GE PARA ATENDIMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2011 | 1007.61 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SAUDE PSF 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2011 | 360.00 | 00028875958491 | JOAO CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE DE SEGURANÇA EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA SEGURANÇA DA FINAL DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL / NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2011 | 145.00 | 00088482022415 | CICERO SANDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA GRANDE FINAL DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2011 | 4149.49 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE 10%,REF.13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2011 | 2200.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO LUCAS P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/12/2011 | 145.00 | 00005418312405 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GANDULA DURANTE AS PAR- TIDAS DO IV CAMPEONATO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/12/2011 | 330.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE CULTURA E DESPORTO, REF.13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2011 | 4440.60 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,REF.13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2011 | 644.99 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA GABINETE DO PREFEITO, REF.AO 13º / SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2011 | 8212.18 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.13º / SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/12/2011 | 5304.62 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF. 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2011 | 728.18 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE FINANÇAS, REF.13º SALARIO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2011 | 427.65 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREIDENCIARIA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/12/2011 | 485.82 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF.13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2011 | 382.00 | 00071371648468 | JEU CANTALICE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E NO REPARO DO / MOTOR DA MOTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2011 | 446.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2011 | 689.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/12/2011 | 600.02 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,DESTINADOS A CASA DAFAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/12/2011 | 430.20 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,DESTINADOS AS ATIVI-DADES DIARIAS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/12/2011 | 360.20 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,DESTINADOS AS ATIVI-DADES DIARIAS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTA-LECIMENTO DE VINCULOS P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS E/SUAS FAMILIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/12/2011 | 150.00 | 00070854114491 | MARIA EMILIA PEREIRA M.DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/12/2011 | 860.20 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONSTRUCAO DE RESERV. D'GAUA,ACUDES E POCOS ARTES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/12/2011 | 150680.60 | 04830606000105 | HIDRO PERFURAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO E PERFURACAO DE 13 (TREZE) POCOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF.CONVENIO FUNASA Nº 1147/2007. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/12/2011 | 10039.92 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/12/2011 | 1400.00 | 00002381445420 | EDSON MEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS COM O OBJETIVO DE RECEBEREM ASSISTENCIA MEDI- CA NA SEDE DESTE MUNICIPIO E EM HOSPITAIS DA CI- DADE DE C.GRANDE-PB, REF.OS MESES DE OUTUBRO E / NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/12/2011 | 700.08 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,DESTINADOS AS ATIVI-DADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DE INCENTIVO AS ACOES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/12/2011 | 480.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,DESTINADOS AS ATIVI-DADES DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/12/2011 | 900.26 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,DESTINADOS AS ATIVI-DADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/12/2011 | 2101.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS DESTINADOS AOS PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/12/2011 | 4649.91 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/12/2011 | 2085.00 | 06993995000115 | GRÁFICA SÃO MATHEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS,NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/12/2011 | 0.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/12/2011 | 189.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CAMARA TREND PRETA MIRAGE DESTINA DA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/12/2011 | 300.00 | 00003893352406 | ALBERTO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA QUANDO NO DESLOCAMENTO DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A RECEITA FEDERAL NO DIA 22/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 22/12/2011 | 300.00 | 00002816788474 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS,CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/12/2011 | 44.58 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/12/2011 | 1332.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN ÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/12/2011 | 228.00 | 04647887001056 | JOSE RONALDO P.CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DOIS COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/12/2011 | 200.00 | 00003463164485 | MAXSUEL DANTAS HENRIQUE DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS APRESENTAÇÃO CULTU RAL DO GRUPO DE DANÇA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/12/2011 | 1369.95 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETA RIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/12/2011 | 937.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE INFRA / ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/12/2011 | 100.00 | 00080475221400 | MARIA EDILEIDE LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA CESTA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/12/2011 | 121.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SR.PRE- FEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A CIDADE DE / GURINHEM-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/12/2011 | 791.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO OFICIAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/12/2011 | 3810.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PRE- FEITURA E VEICULACAO DE MATERIAS NO PORTAL VITRI- NE DO CARIRI, REF. AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SE TEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/12/2011 | 82.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/12/2011 | 120.00 | 00008399928402 | MARIA JANAINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO E ANIMACAO DOS PA- VILHOES DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURANCA PUBLICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO POLICIAMENTO,CONV.COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/12/2011 | 180.00 | 00075926008468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA RESIDENCIA NESTA CIDADE P/ABRIGAR O DELEGADO E O AGENTE DE POLICIA, REF.O MES DE / NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/12/2011 | 1621.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/12/2011 | 100.00 | 00097972533415 | JOSE DA COSTA ROMEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO D'AGUA NA ESCOLA / MUNICIPAL DO SITIO MARES NESTA CIDADE,REF.AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/12/2011 | 473.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE / PLACA MOJ-3420 DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/12/2011 | 240.00 | 00002056434423 | ADRIENE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS FREZER DESTINADAS A CONSERVAÇAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA DO PROGRAMA DA AGRICUL TURA FAMILIAR, REF.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/12/2011 | 180.00 | 00094966745772 | GILBERTO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E NA LAVAGEM GERAL DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DOS MARES DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/12/2011 | 648.00 | 00007619018417 | JOSIVAN DE MACEDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA CAIPIRA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/12/2011 | 495.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA MNS-9578 DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/12/2011 | 475.18 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.MENSALI- DADE SEGURO AUTO BB DO VEICULO AMBULANCIA DE PLA CA MOQ-2633-PB DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/12/2011 | 2183.00 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/12/2011 | 980.00 | 00003109574438 | ANA PAULA OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNI- DADES CURRAL DO MEIO E POCO DAS PEDRAS P/RECEBE- REM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS E POSTOS DE SAUDE, REF.OMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA ATENCAO BASICA-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/12/2011 | 650.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/DOACOES/OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/12/2011 | 100.00 | 00071371745404 | JOSE DE ARIMATEIA SIQUEIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONS-TRUÇÃO,CONF DECL.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/12/2011 | 320.00 | 00085524328468 | ARNALDO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DE C.GRANDE-PB P/ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA HVJ-7091-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/12/2011 | 370.00 | 00058499415415 | ADRIANA DE FATIMA BEZERRA G. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TORTAS, DOCES E SALGADOS DESTI- NADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC.DE A- ÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/12/2011 | 150.00 | 00008577726436 | PATRICIA GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DOCES ARTESANAIS DESTINADOS AS/ FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO DO CRAS NESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/12/2011 | 375.00 | 00005389381459 | VALMIR LIMA GAUDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADOS AS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZA- DAS NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE JULHO/AGOS- TO/SET/OUT/NOV E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/12/2011 | 1209.50 | 02163386000188 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A PATROL E TRATOR DA SEC.DE SERVICOS URBANOS E LOCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/12/2011 | 1200.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO IV CAMPEONA- TO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/12/2011 | 2598.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/12/2011 | 2450.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/12/2011 | 8271.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/12/2011 | 4772.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, REF.CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/12/2011 | 1032.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT MESA AZCRI, ESTANTE EDR E ACES SORIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMI LIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ESCOLA DO PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/12/2011 | 963.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO E DUAS ESTANTES DES TINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECI- MENTO DE VINCULOS P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/12/2011 | 1100.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CADEIRAS ATLANTIDA 92 DESTINADAS AOCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | INCLUSAO PRODUTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/12/2011 | 3046.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO CADEIRA GIRATORIA,/ KIT MESA ARQUIVO DE AÇO MESA E ACESSORIOS DESTI NADOS A CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/12/2011 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO DA / SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/12/2011 | 2658.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AM BULANCIA DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/12/2011 | 31654.36 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/12/2011 | 155.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULAN CIA DUCATO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/12/2011 | 982.27 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT / UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/12/2011 | 155.88 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO E TROCA DO PIVO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA / SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/12/2011 | 982.27 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT / UNO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/12/2011 | 500.00 | 00005626672451 | RAFAELA BATISTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA MU NICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/12/2011 | 240.00 | 00005580896409 | LUCIANA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FAXINA APOS AS CONFRATER- NIZAÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/12/2011 | 300.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/12/2011 | 561.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE PAUSTERIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/12/2011 | 450.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE PAUSTERIZADO E BEBIDA LACTEA DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/12/2011 | 750.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADO A MERENDANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/12/2011 | 150.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BEBIDA LACTEA DESTINADO A MERENDA NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/12/2011 | 831.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE BEBIDA LACTEA E LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL/DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/12/2011 | 150.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LEITE PAUSTERIZADO DESTINADOS A MERENDANAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MAUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/12/2011 | 1478.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/12/2011 | 903.87 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME- RENDA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/12/2011 | 2669.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P/ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, ESTANTE, MESA, AR- QUIVO DE AÇO, CADEIRA GIRATORIA E ACESSORIOS D/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/12/2011 | 4364.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO /PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/12/2011 | 1800.00 | 00059169800430 | VANDILO DE BARROS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO ESTEVAO E SERIEMA P/A SEDE DESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/12/2011 | 1000.00 | 00005594293477 | DJAVAN RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO SITIO LUCAS P/ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS, REF.O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/12/2011 | 6800.00 | 00021896860400 | JOSE VALDEIR CORDEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL DO POVOADO DE MALHADA DA ROCA P/A SE DE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/12/2011 | 3436.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DA/ SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/12/2011 | 200.00 | 00001381373313 | MARTONIO RAMOS SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE / OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/12/2011 | 400.00 | 00003217334442 | JOSELITO HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPESA PARA ORNAMENTAÇÃO DO CLUBE/ MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO / DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/12/2011 | 300.00 | 00009689240420 | FABRICIO CANDIDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO A ORNAMENTACAO NA TALINA DAS RUAS DO POVOADO DE MALHADA DA ROÇA / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/12/2011 | 5000.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA NA SEDE DESTE/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/12/2011 | 2000.00 | 00004331396410 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA NO DISTRITO DE MALHADA DA ROÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/12/2011 | 925.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/12/2011 | 143.00 | 00005952274498 | DANIEL FIRMINO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E REPARO DE VEICU- LOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2011 | 230.10 | 34028316372833 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNI- CIPAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/12/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2011 | 1450.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/12/2011 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2011 | 80.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIO- NADOS AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2011 | 150.00 | 00016028716472 | HELIMANO COUTINHO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SERVIÇOSURBANOS,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2011 | 215.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MUSICOS/ DA FILARMONICA N.SRª DOS MILAGRES DURANTE ENSAIOS INTENSIVOS P/APRESENTAÇÕES NO FINAL DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/12/2011 | 952.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO/ LANCHE DOS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DES TE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE AGRI- CULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2011 | 870.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SEC.DE AGRI- CULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE DEZEMBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2011 | 2045.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.O MES DE DEZEM BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICULTURA E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/12/2011 | 18000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM�RCIO DE PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR DE ESTEI- RA D-6, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005713233405 | JACKSON SILVANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010556846460 | JENIFFER RAYNARA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/12/2011 | 100.00 | 00008669037475 | JOSE AFONSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/12/2011 | 100.00 | 00007012019409 | JOSE ROBERTO DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010947801464 | KALINE CLAUDINO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/12/2011 | 100.00 | 00009919646407 | MACIEL LEANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010552999474 | MATEUS FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/12/2011 | 100.00 | 00001622835476 | RAIANE FABIOLA LUCENA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005613367418 | TERCIO RAMON ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010740354450 | THIAGO FELIPE GARCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010440936683 | VIVIANE MARIA A. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010730491404 | VITOR HUGO MARTINS MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/12/2011 | 100.00 | 00009034532402 | WAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010679217452 | YARLE MATHEUS RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/12/2011 | 100.00 | 00011131763424 | ALAN QUEIROZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010553000403 | ALISSON BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010562016490 | ALISSON LUCENA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005870937493 | ALUIZIO DA SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/12/2011 | 100.00 | 00008421257447 | ALUIZIO F. CORDEIRO JUNIOR E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006233028450 | ANA BEATRIZ MATEUS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/12/2011 | 100.00 | 00009223438454 | ANA CARLA CUNHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/12/2011 | 100.00 | 00011432546430 | ANA IZABEL PEREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/12/2011 | 100.00 | 00009870171443 | ARNANDO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/12/2011 | 100.00 | 00010447286471 | CRISTIANO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/12/2011 | 100.00 | 00009545593474 | DANILO DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | PGTº DE BOLSAS AOS MUSICOS DA FILARMONICA D/MUNIC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006665176495 | FELIPE ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA DE INCENTIVO DA BANDA FILARMONICA NOSSA / SENHORA DOS MILAGRES NESTE MUNICIPIO, REF.OS ME- SES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/12/2011 | 1500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO SECRETARIO DE CULTURA E DESPORTO NES- TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO CONS. TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/12/2011 | 2725.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES NESTE / MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE EMPRE GO E AÇÃO SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COZINHEIRA NA SEC.DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2011 | 900.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SUB-SECRETARIO NA SECRETARIA DE EMPREGO E AÇÃO SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC.DE EMPREGO E ACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/12/2011 | 25064.04 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EMPREGOS E AÇÃO SOCIAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/12/2011 | 3075.20 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A / MERENDA DOS ALUNOS DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EMPREGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/12/2011 | 1944.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A / CASA DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES/ DE AGOSTO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2011 | 39414.19 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/12/2011 | 2802.25 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/12/2011 | 26086.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SEC. DE SAUDE/ REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/12/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE SAUDE REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/12/2011 | 14035.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFISSIONAIS NO PSF NESTE MU- NICIPIO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/12/2011 | 2684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PSF NESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 29/12/2011 | 1431.86 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO DENTISTA NO PSF NESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/12/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF NESTE MUNICIPIO REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2011 | 10216.91 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/12/2011 | 5000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/12/2011 | 684.75 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FISIOTERAPEUTA NA SEC.DE SAUDE REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/12/2011 | 606.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO/ LANCHE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE/ MUNICIPIO REF.SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/12/2011 | 333.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO/ LANCHE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NESTE/ MUNICIPIO REF.AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/12/2011 | 498.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A / SEC.DE SAUDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/12/2011 | 2212.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTI- NADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/12/2011 | 1116.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIOS E CILINDRO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | CASA DE APOIO CASA DE APOIO XXXXXX | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO A EQUIPE TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/12/2011 | 1984.25 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES, BOLOS, TORRADAS E QUEIJO DESTI- NADOS A CASA DE APOIO DA SEC.DE SAUDE,REF.AOS / MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/12/2011 | 19471.09 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE EDUCAÇAO MDE 10% REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/12/2011 | 3847.97 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ENS.FUNDAMENTAL-FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/12/2011 | 17490.81 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/12/2011 | 17391.00 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/12/2011 | 10367.57 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS/EMPRESA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/12/2011 | 46450.39 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO NA SEC.DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/12/2011 | 76500.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14º SALARIO DE PROFESSORES,ORIENTADORA EDUCACIO NAL,DIRETORES,SUPERVISORES E FISCAL NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/12/2011 | 2550.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14º SALARIO COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR NESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.C/ ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/12/2011 | 675.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14º SALARIO COMO ADMINISTRADORA ESCOLAR NESTE / MUNICIPIO,REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DESPESAS COM OS JOGADORES P/PARTICI- PAR DO 4º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO INTERMUNI- CIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTU BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/12/2011 | 80.00 | 00002438373482 | MARCIO SERGIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SUB-SECRETARIO DE ESPORTE E TURISMO,DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIO- NADOS AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/12/2011 | 2400.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ESPORTES E TURISMO, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES,TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/12/2011 | 526.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ESPOR TES E TURISMO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/12/2011 | 1117.25 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA / MUNICIPAL ETELVINA MARIA BATISTA NA LOCALIDADE/ MALHADA DA ROÇA, REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEM- BRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR-R;.P. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/12/2011 | 1858.51 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA NA ESCOLA / MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NESTA CIDA DE, REF.AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/12/2011 | 803.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A / MERENDA NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES N/ MUNICIPIO, REF.SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/12/2011 | 1731.50 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A / MERENDA NA CRECHE ROSANGELA DE FATIMA MEDEIROS/ NA MALHADA DA ROÇA NESTE MUNICIPIO, AOS MESES / DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.COM ENS.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/12/2011 | 104.00 | 00007354691488 | RODRIGO CORDEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS E FOTOS DOS ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA MUNICI PAL N.SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV.DA CRECHE-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/12/2011 | 1322.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A / MERENDA NA CRECHE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES N/ MUNICIPIO, REF.OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/12/2011 | 2.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/12/2011 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/12/2011 | 5.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/12/2011 | 671.84 | 06074694804890 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA LCTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/12/2011 | 3690.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/12/2011 | 1235.75 | 05364348000181 | FABIO CANDIDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/12/2011 | 220.00 | 11909613000162 | BORRACHARIA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/12/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC.DE AD- MINISTRAÇÃO GERAL, REF.O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/12/2011 | 545.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/12/2011 | 797.50 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO DIRETOR DEPARTº NA SEC.DE ADMINISTRA- ÇÃO GERAL, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/12/2011 | 526.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/12/2011 | 20632.83 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO FUNCIONARIOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO GERAL, REF.DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/12/2011 | 3000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENC.COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO / PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/12/2011 | 8000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISQAO E COORDENACAO SUPERIOR XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/12/2011 | 4000.00 | 09074345000164 | JOSE DOS SANTOS BERNARDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVID. DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/12/2011 | 1300.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO PONTO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA/ PARA USO DESTA PREFEITURA C/DISPONIBILIDADE DE/ LINK C/2 MEGA FULL,DURANTE O PERIODO DE 01.12.A 30.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO XXXXXXXXXXXXXXSERVIR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/12/2011 | 300.00 | 09237425000193 | HITECH INFORMATICA - VITAL AZEVEDO JUNIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS/ DE SERVICOS AVULSA,DESTA PREFEITUR REF.AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024