de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000024803/01/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032903/01/201180.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006003/01/2011510.0208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009403/01/2011192.4908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011603/01/201173.4308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER-CRAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019103/01/2011162.0208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000025603/01/2011920.7001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003503/01/2011926.8608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004303/01/2011798.8508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005103/01/2011187.9408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DULCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008603/01/20115697.2608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017503/01/201133.5008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000018303/01/2011166.6308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022103/01/20116404.6108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026403/01/20115.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSDispensa por Valor000000000000027203/01/2011355.1003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 FURADEIRA PROFISSIONAL BOSH DE IMPACTO C/ DUAS VELOCIDADES, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNIICPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000028103/01/2011626.3103336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000029903/01/2011271.5103336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DAS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030203/01/2011253.3303336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034503/01/20117.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EM OFICINA NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTASERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000036103/01/201186.0000073896900463LAERCIO ANTUNES DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA JOY-2247, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DASEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL, AFIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSADOS A SEC.CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001903/01/2011433.3808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "ANTONIO C. DA SILVA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010803/01/201131.3108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012403/01/2011103.2808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013203/01/2011289.9708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015903/01/2011193.3108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016703/01/2011190.9808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA E GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020503/01/201126.4408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021303/01/20111333.8108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000023003/01/2011189.0000067621422491MARIA CANDIDA DE SA SUCUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE TERNOS (PALITO) DESTINADOSPARA ALUNOS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" EMAPRESENTA€AO EM DIA COMEMORATIVO DA INDEPENDENCIA DO BRASIL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012010000031103/01/2011870.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. CONT. N§28/2010. PREGAO P. N§01/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002703/01/201133.3508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007803/01/2011414.5208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE(MINI-HOSPITAL), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014103/01/2011382.7708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000035303/01/2011120.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA AO IDOSOASSISTENCIA AO IDOSODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000033703/01/2011100.0000091118280482LUIZ BATISTA VIDERESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIOLEIRO NA ANIMA€AO DA CONFRATERNIZA€AO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000049304/01/201150.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000038804/01/201125.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000039604/01/201150.0000001974096440Dr§ FRANCISCO LUCIANOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, ENCAMINHADAS ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000040004/01/2011250.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000041804/01/2011375.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(SDE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000043404/01/2011550.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000047704/01/2011280.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, MOP-6746,MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000050704/01/2011200.0000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOSDA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000055804/01/201161.0000001271847833BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURAS DA DOBLO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000057404/01/2011325.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000058204/01/2011155.0000060239301404JOSE MARDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNIICPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000059104/01/2011200.0000022750323800ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000042604/01/2011290.0000004556772478AMANDE KELY QUEIROGA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TOALHAS E CORTINAS PARA ORNAMENTA€AO DA FESTA DE CONCLUINTES DA E. M. E. F. "FRANCISCO GADELHA DE OLIVEIRA".00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000051504/01/2011280.7700050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000054004/01/201113.5000060240172434VICENTE DE PAULA VENTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO, NA OCASIAO DOS MESMOS ESTAREM RESOLVENDO ASSUNTOS E EXECULTANDO SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000045104/01/2011780.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E BOMBAS SUBMER€AS DOS SEGUINTES ABASTECIMENTOSPARAISO, CACIMBINHA E RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000046904/01/201150.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000056604/01/201176.0000001271847833BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAVE PARA FECHADURAS DO MATADOURO E A€OUGUE DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044204/01/2011100.0000028400743890NELIMAR ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO VIOLEIRO NA ANIMA€AO DA CONFRATERNIZA€AO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000037004/01/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000048504/01/2011100.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MNI-2667, NPZ-9797, QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO COM AMPARO DE CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000052304/01/20117320.0001524627000104GRAFICA REAL-CLAUDIO GOMES FEITOSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CALENDARIOS 2011 COM PUBLICA€AO DE A€OES DO MUNICIPIO E AGENDA TELEFONICA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000053104/01/2011110.0000005869887852FRANCISCO DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COM ENTREGA DE CALENDARIOS 2011 COM AGENDAS TELEFONICA E A€OES REALIZADAS DESTE MUNICIPIO, PARA TODA APOPULA€AO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000069805/01/201130.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000068005/01/201140.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000075205/01/2011300.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS SOB-ESCRITAS PARA EVENTO COMEMORATIVO REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000067105/01/201186.5000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES, PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072805/01/201115.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE SOFTWARE,PARA COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000074405/01/20112571.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA A EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000342010000060405/01/20113539.2407508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA E REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§92/2010. PREGAO P. N§34/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000064705/01/201135.0035506567000208ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LINHA TELEFONICA DO RAMAL DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000063905/01/2011220.0000004170954491RAIMUNDO VICENTE DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ E SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000066305/01/2011300.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E DESP. DESTE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000582010000071005/01/2011488.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU5-5336, VIAGENS COM GRUPO DE FLAUTAS PARA AS SEGUINTES CIDADES, SANTA CRUZ, SOUSA EALEXANDRIA. CONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000065505/01/2011200.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000070105/01/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. OBS.: PACIENTE VIVIANE FERNANDES DE SOUSA00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000582010000076105/01/201180.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000062105/01/201140.0000004170954491RAIMUNDO VICENTE DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MOVEIS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS CARENTES, DE UMA RESIDENCIA A OUTRA NA SEDEDESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000061205/01/2011941.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA GRUPOS DE IDOSOS EM CONFRATERNIZA€AO DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000582010000073605/01/2011192.7000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ALUNOS DO PROG. PETI DA ZONA RURAL P/ SEDE EM PEIODO ESCOLAR CONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000077905/01/20111032.0067547182000196PROJETO CRIAN€A FELIZ-BRINQ. COM.LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRIQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS PARA PROJENTO CELEBRADO PARA CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS E DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052010000079506/01/2011192.7003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TOM. DE PRE€O N§05/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000078706/01/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012010000080906/01/2011816.8403025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2010. PREGAO P. N§01/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000012010000081706/01/20112905.6703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§28/2010. PREGAO P. N§01/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000362006/01/2011975.0000007007161499IVANILDO LEONEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA PEQUENOS TRABALHOS POR PRE€O CERTO, DESTINADOA MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000085010/01/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 15/12 A 14/01/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000095710/01/2011114.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 50 LTs COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO ORGAO DA EMATER DESTE MUNIICPIO, ONDE O FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA SE DESTINOU ACONDUZIR O VEICULO DA CIDADE DE J. PESSOA A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000097310/01/2011210.0000005714986474ROMULO LOPES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO ENCHIMENTO DE EIXO DA BOMBA D'AGUA E EMBUCHAMENTO DE UMA TAMPA DE UM MOTOR ELETRICO DO ABASTECIMENTO DE RAMADA E RECUPERA€AO DE DUAS VALVULA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000102310/01/20113360.0000005214767471MANOEL CAVALCANTE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRASPARA PEQUENOS TRABALHOS POR PRE€O CERTO TIPO PODA€AO DE ARVORES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000106610/01/2011180.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§45/2010. PREGAO P. N§25/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000107410/01/2011180.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000108210/01/201190.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000112110/01/2011195.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113910/01/201180.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000082510/01/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE JAN/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000094910/01/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083310/01/20112460.3001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000084110/01/201185.3802322271000199TIM - TELPA CELULAR S.A.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMOUTROS CREDITOS E DEBITOS DE FRAQUIA DE ACESSO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121010/01/201110.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS E LANCHE PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA CITADA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000086810/01/2011120.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000100710/01/201190.4708847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000088410/01/2011235.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS SILVANIA SUCUPIRA E MAE ZOIA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000093110/01/20111200.0000067115993815FRANCISCO CARDOSO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KFS-2030, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO EM QUE O ONIBUS ESCOLAR ESTAVA NO CONSERTO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000098110/01/2011220.0000098284495449SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS FESTAS DE CONCLUINTES DA ESCOLA FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000099010/01/2011300.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA PARA UM ENCOTRO DE BANDAS NA CIDADE DE VIEIROPOLIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000104010/01/2011290.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DAS MATRICULAS DO ANO 2011 DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000109110/01/2011320.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO EMANUTEN€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, C ONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DASESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000110410/01/2011110.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO EMANUTEN€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, C ONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DASCRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000000114710/01/2011370.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000000115510/01/2011125.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000101510/01/2011495.0000088562000400ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO UNO MILLE DE PLACA MON-1859, CONDUZINDO PACIENTES DE RAMADA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" E HOSPITAIS DA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000103110/01/2011170.0000006017913476FABIO JUNIOR DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NA SUBSTITUI€AO DO FUNCIONARIO AUGUSTO CESAR SILVEIRA FERREIRA, ONDE O MESMO FOI CONVOCADO PARA PARTICIPAR DE PAUTA DA SESSAO DESIGNADA, PARA COMPARECER NAREFERIDA SESSAOA SE REALIZAR NO PLENARIO DO TRIBUNAL DO JURISOB AS PENAS DA LEI.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000105810/01/2011300.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000111210/01/2011230.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000116310/01/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. OBS.: PACIENTE DAVID ANTONIO DE SOUSA00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000117110/01/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000118010/01/201115.2034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000119810/01/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000087610/01/201184.5700005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZA€AO DA ENTIDADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000089210/01/201120.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000096510/01/201154.6100005548583476VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010000120110/01/2011440.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000122810/01/2011360.0009163338000139OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000090610/01/201110.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTO BROZ DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000092210/01/2011988.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E BOLOS PARA CONFRATERNIZA€AO DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000091410/01/2011320.0000016121830425MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A COM AMPARO DE ATESTADO MEDICO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000123611/01/2011108.5603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO PALIODE DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000124411/01/201180.3603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000125211/01/201145.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FGAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE REFEI€OESNA OCASIAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, ESTAVA EM MANUTEN€AO EM OFICINA.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000126111/01/20111448.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000131712/01/201139.8601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID, DE N§ 16.608-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000128712/01/2011280.0010634136000107SERAUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000233012/01/2011768.7500016123280406JOSE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000238112/01/2011155.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC.DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000236412/01/20111375.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§75/2010. PREGAO P. N§30/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000237212/01/20113375.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000239912/01/201150.0005778809000162ODONTOIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOS. DA FACVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO EXAME ESPECIALIZADO EM PARONAMICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000132512/01/2011132.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000133312/01/2011165.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000129512/01/2011480.0010634136000107SERAUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM PARABRISA E COMPLEMENTOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000130912/01/2011240.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 06, 11, 14/01/10. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000127912/01/2011280.0010634136000107SERAUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000234812/01/2011500.0000016123280406JOSE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO MINI - HOSPITAL DASEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000235612/01/20112037.9109297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E/OU AAMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AOES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000140613/01/2011110.4003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000141413/01/201160.2703680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000134113/01/2011200.0000003555246437FRANCISCO MANOEL MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONCEDIDO AO MESMO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135013/01/201121.4800003553211490BENEDITA AIRES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA CONCEDIDOS NOS TERMOS DO AECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO BASICO A PESSOAS CARENTES.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000137613/01/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142213/01/2011320.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIAS COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES COM ACOMPANHANTES DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DACIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000136813/01/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000139213/01/2011460.0003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOD-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS ASEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138413/01/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A RSN-GOV/CAIXA ECONOMICA, FUNASA, T.C.E., MINISTERIO DE SAUDE, RECEITA FEDERAL/SERPRO, SECRETARIA DE SEGURAN€A, SECRETARIA DE EDUCA€AO, E ASSP. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000147314/01/201180.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIO PARA O VEICULO GOL DE PLACA KKM-5919, QUE PRESTA SERVI€OS AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000146514/01/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE SERVI€OS DISPONIVEIS EM CONTA. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145714/01/20115.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS ATE ESTA EDILIDADE PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA JUNTO A PMSF.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143114/01/201180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA E UIRAUNA A REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE NAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000144914/01/201170.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 29,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000148114/01/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000150317/01/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000153817/01/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000149017/01/2011605.8004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/12 A 13/01/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000151117/01/201115.0009318833000170CARTORIO DE SAO FRANCISCOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOTomada de Preços000022010000152017/01/2011616.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS P/ A FARMACIABASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2010. TOM. DE PRE€O N§02/10.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000155418/01/201115.2034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159718/01/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000157118/01/20111227.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000158918/01/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000156218/01/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000160118/01/2011361.0000014217179804FRANCISCO DAS CHAGAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000161918/01/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000162718/01/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIA E COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000166018/01/201160.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 23,7LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000154618/01/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000167819/01/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000168619/01/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000169419/01/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000164319/01/2011400.0008811663000106S/A DIARIO DA BORBOREMAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE LICITA€AO N§0003,0004,0005,0006,0007/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000170819/01/2011800.0008811663000106S/A DIARIO DA BORBOREMAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE LICITA€AO N§0008,0009,0010,0012,0013,0014,0015,0016,0017/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163519/01/2011161.1401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000165119/01/20116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000363819/01/2011296.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM COMPUTADORES DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062010000175920/01/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JAN/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176720/01/2011825.1001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022010000173220/01/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§76/2010.CONVITE N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000171620/01/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174120/01/2011120.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOS, NOS DIAS 07, 21E 26/01/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177520/01/2011160.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 20 E 21/01/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000178320/01/20111512.4609600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000179120/01/2011744.9709600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€A E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000172420/01/201170.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181324/01/2011283.6608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000180524/01/20116.8534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182124/01/20115.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000184824/01/201124.5902558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185624/01/201115.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DESOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000183024/01/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000190225/01/2011478.2702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000186425/01/2011190.6802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000196125/01/20111878.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000198825/01/2011307.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200325/01/20118.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO RIACHO SECO, PARA FAZER PRESTA€AO DECONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000189925/01/2011259.2502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197025/01/201148.8801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000191125/01/2011255.5002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000187225/01/2011191.3102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000000193725/01/2011609.0024294787000371CENTRO DE CONVIVENCIA UNIMEDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UM DIA DE LASER PARA ALUNOS DO PROG. PETI PELA A COLONIA DE FERIAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000188125/01/2011189.2202449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000195325/01/201148.9034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000192925/01/2011655.6102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194525/01/2011200.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS DIAS 25 E 27/01/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000199625/01/2011150.0011867680000161OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO (VIDEONAROFIBRASCOPIA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204627/01/2011211.3708761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2011, E LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000205427/01/2011980.0007713280000124CHURRASCARIA SHOW LTDA -O REI DAS CARNESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REFEI€OES E REFRIGERANTES,DESTINADOS AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, EM PALESTRAS DA CARAVANA DA EDUCA€AO REALIZADO NO AUDITORIO DO FORUM MIGUEL SATIRO NA CIDADE DE PATOS DURANTE O PERIODODE 28 E 29 DE JANEIRO/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINODispensa por Valor000000000000206227/01/20114752.0007891178000119EXEMPLO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€OES NAS PALESTRAS DA CARAVANA DAEDUCA€AO COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, REALIZADO NO AUDITORIO DO FORUM MIGUEL SATIRO EM PATOS DURANTE O PERIODO DE 28 A 29 DE JANEIRO/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000202027/01/201120.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 08,4 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000203827/01/201160.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 25,1 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000201127/01/201185.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000213528/01/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000216028/01/201176.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000219428/01/2011171.1203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207128/01/20111550.1101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208928/01/20110.9701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000228328/01/2011723.8004110643000149B & C INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHOS PERIFERICOS PARAIMPRESSORA E MAQUINA DE XEROX DA SEC. DE FINAN€AS.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000209728/01/2011240.0008811663000106S/A DIARIO DA BORBOREMAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE LICITA€AO N§0018,0019,0020/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000212728/01/2011320.0008811663000106S/A DIARIO DA BORBOREMAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE LICITA€AO N§0021,0022,0023/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010000223228/01/2011690.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS E SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000227528/01/20111300.6004110643000149B & C INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHOS PERIFERICOS PARACOMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000232128/01/2011105.0012674768000120AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS PARA VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000210128/01/20114.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010000221628/01/2011136.6004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIOPREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000229128/01/2011920.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE AR-CONDICIONADOS COM CARGA DE GAS DA ESCOLA M"Dr§ CHICO COREA".00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000230528/01/2011495.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE VENTILADORES E REPOSI€AO DE CAPACITORES, ROLAMENTOS E HELICES.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000231328/01/2011220.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM DOIS AR-COND. SPLIT DE 12.000BTUS, DA SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000215128/01/20111350.0001995601000144OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM, PINTURA E SUBSTITUI€AO DE PE€AS NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, NA OCASIAO DE ACIDENTE OCORRIDO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000217828/01/2011205.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624 E KAF-2284, AMBAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000218628/01/2011405.0005531000000131SAYONARA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BATERIA 75 AH E LAMPADA H7PARA O VEICULO AMBUANACIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010000220828/01/201147.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS HP DE IMPRESSORA(S) DA SEC. DE SAUDE POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010000222428/01/2011580.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000225928/01/2011580.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "Firestone" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000211928/01/201115.2034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000214328/01/2011135.0933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000224128/01/2011580.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUEPERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000652010000226728/01/20111680.0011058784000125PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CADEIRAS GIRATORIAS, CONJUNTO CADEIRAS AUDIT., CADEIRAS FIXA, MESA COM GAVETAS, DETINADOS AO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREGAO P. N§65/2010.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260731/01/201110436.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261531/01/201112266.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262331/01/20114088.9501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000263131/01/20112075.3601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIO) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264031/01/20113000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274731/01/2011948.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000296831/01/20112045.7808541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 742LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000346831/01/2011540.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255131/01/201111288.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (FUN€AO GRATIFICADA) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256931/01/201129426.2701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257731/01/20117923.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258531/01/201128666.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259331/01/20116204.0101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287931/01/20116295.0929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. FUNDEB 60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288731/01/20116230.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. FUNDEB 40%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000301831/01/201199.8533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000318231/01/20111007.4408541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 514,0 LTs DE COMBUS. OLEO DIESELDESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000012011000341731/01/2011800.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO 2§ SEMESTRE DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000342531/01/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000345031/01/2011220.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000358131/01/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/1100000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241131/01/20112820.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000249631/01/20114937.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000250031/01/2011690.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIO) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000292531/01/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000298431/01/201189.2233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000311531/01/2011290.0016624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADACONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DO PROG. DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312331/01/2011100.0016624611012823EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGEM EM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADACONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DO PROG. DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES EM ANEXO. EMPENHO COMPLEM. DE N§00311/11.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000315831/01/20111613.0008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 600LTs DE GOSOLINA E OLEO LUBPARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477,QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000322131/01/201168.9033000118000179OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000452010000326331/01/2011390.0004519901000145FUNERARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA, DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. CONT. N§95/2010. PREGAO P. N§45/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010000333631/01/2011248.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000012011000344131/01/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000248831/01/2011540.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000269131/01/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270431/01/20111080.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272131/01/20111620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS DE PROGRAMA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273931/01/20111080.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000330131/01/2011164.5012104222000133LEANDRO SPORT-ROSANGELA M. DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDALHAS E TROFEIS PARA REALIZA€AO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO COMALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICPIO, DURANTE A COLONIA DE FERIAS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000348431/01/2011400.0000027273555568IVO ASSIS DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242931/01/20116056.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243731/01/20119960.9701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244531/01/20115855.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000314031/01/2011190.0070113873000196IMPERIO DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS E TRATAMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000320431/01/20114376.3608541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.038LTs DE OLEO DIESEL, 32LTDE GASOLINA E OLEO LUB. DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMN-5571 E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, AMBOS LOCADOS A SEC. DE INFRA E. E TRATOR AGRICULA QUE PERTENCE A SEC. CITADA. CONF.PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000327131/01/2011481.0070113873000196IMPERIO DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DE DOIS RIACHOS, CACIMBINHA E SANTO AMARO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000000329831/01/2011120.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS RAOA REPOSI€AO DE BOMBAS DAGUA DO ABASTECIMENTO E TRATAMENTOD'AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000000339531/01/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000340931/01/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/10.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000347631/01/20111500.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000353131/01/2011150.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000355731/01/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000357331/01/2011360.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000012011000360331/01/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271231/01/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265831/01/20113397.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11 (ESTATUTARIOS)BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266631/01/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267431/01/201126128.8601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIO) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000268231/01/20118955.8701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289531/01/201110976.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL E PEVA00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000290931/01/20111030.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000295031/01/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000297631/01/2011222.2333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000317431/01/20115916.0708541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.173LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUB. E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULKAF-2284, MOQ-2624, MOP-6746, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDECONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000325531/01/2011206.6633000118000179OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000328031/01/201186.4024293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI-HOSPITAL)DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000334431/01/20111275.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000335231/01/2011260.0000050452843472RICARDO ROCHA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000336131/01/2011420.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000350631/01/2011480.0000079860001472JADER GADELHA MAIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA LOCA€AO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, QUE SERAO ULTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PELO PROFISSIONAL DA AREA NO TRATAMENTO DE PACIENTES EM SUAS DIVERSAS PATOLOGIAS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39G/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000352231/01/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000356531/01/20113202.0009621119000156LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245331/01/201110158.4001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246131/01/20117000.2801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS)BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000291731/01/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000299231/01/2011953.1333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000303431/01/2011745.7533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000310731/01/2011570.5733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000319131/01/201190.6508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 35 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769, A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000321231/01/2011137.7733000118000179OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000349231/01/2011650.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESSAMENTO DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAO E PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICITA€OES QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000351431/01/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000354931/01/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000012011000359031/01/20112000.0000060117591491JOAO MENDES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBIL. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000240231/01/2011197.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARDE CONTA SALARIO JUNTO AO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247031/01/20118671.9101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JAN/11. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275531/01/2011226.8029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276331/01/2011113.4029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277131/01/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278031/01/2011344.8729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279831/01/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. PROC. GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280131/01/20114483.8329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. GABINETE00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281031/01/20112690.0629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. ADMINISTRA€AO00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000282831/01/20111327.2629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283631/01/2011838.6529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. ASSIST. SOCIAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284431/01/2011537.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285231/01/20113123.7129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. INFRA E. URBANA00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286131/01/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. JULIO CORREIA DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000293331/01/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000302631/01/201114.5933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1002, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304231/01/201152.9101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE JAN/08.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305131/01/201135.1901588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE FEV/08.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306931/01/2011114.0101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE ABR/08.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307731/01/201140.5401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE MAI/08.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308531/01/201139.9801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE JUL/08.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000309331/01/201158.5701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A REAJUSTE DE DIFEREN€A DE VALORES DA COMPETENCIA DO MES DE SET/08.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313131/01/20113304.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 14¦PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000323931/01/2011137.7733000118000179OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011000337931/01/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000361131/01/2011540.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000364631/01/201145.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251831/01/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000252631/01/20115866.1401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253431/01/2011891.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (ESTATUTARIOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254231/01/20112637.8101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11. (COMISSIONADOS) BEM COMO 1/3 DE FERIAS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000294131/01/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000300031/01/2011562.8633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000316631/01/20114432.8408541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.676LTs DE COMBUST. GASOLINAOLEO LUB. E FILTROS P/ OS VEICULOS DE PLACA MNI-2667 E NPZ-9797 AMBOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E KKM-5919, QUE PRESTA SERV. AO MESMO.CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000324731/01/2011103.3333000118000179OI NET - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000331031/01/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A RSN-GOV/CAIXA ECONOMICA, SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA, SEC. DE EDUCA€AO, CONSTRUTORA COBEMAE ATECEL, NOS DIAS 01 E 02 DE FEV/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332831/01/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 01, E 02 DE FEVEREIRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ENEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338731/01/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000012011000343331/01/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000391301/02/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000394801/02/2011233.8441144072000190J. R. HOTEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCOTRAM A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000372701/02/2011393.5308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000380801/02/2011192.8208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000388301/02/2011146.1508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404901/02/201180.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ ADIQUIRIR SEU CERTIFICADO DIGITAL, OU SEJA SENHA JUNTO A RECEITA FEDERAL-SERPO, PARA REALIZA€AO DE LICITA€OES NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405701/02/201132.2400080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, AFIM DE ADQUIRIR SEU CERTIFICADO DIGITAL OU SEJA, SENHA JUNTO A RECEITA FEDERAL-SERPO PARA PODER REALIZAR LICITA€AONA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406501/02/2011120.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011000407301/02/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000410301/02/2011351.0503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000411101/02/2011273.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366201/02/2011815.1101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367101/02/201111.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€AO NA CIDADE DE SOUSA, ONDE O MESMO SE ENCONTRA A SERVI€OS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000400601/02/201142.0000067622640425FRANCISCO TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE FINAN€AS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DEUMA PALESTRA COM O OBJETIVO DE DEMONSTRAR A INSTALA€AO E MANUTEN€AO DO SIST. SISOBRAPREF NO DIA 01 DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000416201/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000418901/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 5.006-7.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369701/02/201133.5208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000373501/02/2011372.8208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MINI-HOSPITAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000386701/02/2011345.9908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICO "JOANA C. DE MELO", RELARIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000395601/02/2011234.2041144072000190J. R. HOTEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUE SE ENCOTRA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000396401/02/2011234.0041144072000190J. R. HOTEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA SEC. DE INFRA E. U. DO MUNICIPIO, QUE SE ENCOTRA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000402201/02/2011128.0709587638000145CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT. E PE€ASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PEVA.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371901/02/2011911.5308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000378601/02/2011199.7008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000379401/02/2011559.7408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORARELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000381601/02/20115707.1708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000385901/02/201139.3108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000387501/02/2011180.9108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO E SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RU. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000390501/02/20115775.9608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000392101/02/201162.0000009466763482ARAO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO TRATOR PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398101/02/201158.4900028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA FINS ESPECIFICOS EM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECDE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000403101/02/2011653.5640968588000196KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE LAMPADAS, ENTRE OUTROS MATERIAISPARA MANUTEN€AO E REPOSI€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000412001/02/2011100.6303336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DE ABASTECIMENTOS DAGUA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000413801/02/2011390.6903336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000414601/02/2011342.4603336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DA REDEDE ILUMINA€AO PUCLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000415401/02/201168.6203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE REDE DE ESGOTODESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011000365401/02/2011564.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E/OU VERDURAS,HORTALI€AS, LEGUMES, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000375101/02/201154.2508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA C. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000399901/02/201181.9000009198937405MARCIA LUANA AIRES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000408101/02/2011300.3003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000368901/02/20111200.0000001977698450CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA E MADEIRA DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLA DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370101/02/2011414.5208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "ANTONIO CASIMIRO DA SILVA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000374301/02/2011269.7608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000376001/02/201125.6108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000377801/02/201144.1808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000382401/02/201184.1308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000383201/02/2011198.6608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000384101/02/201126.5008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000389101/02/2011562.2008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000393001/02/2011470.0000091859085415FRANCISCO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, EM VIAGENS COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA FAZER VISITAS AS SALAS DE AULAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000409001/02/2011460.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE REDE ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000417101/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000397201/02/201125.0000006335723492ANTONIO MARCOS DE FIGUEREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE ASEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PROGRAMA PEVA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000401401/02/2011128.0709587638000145CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT. E PE€ASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPOSI€AO EM MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE A DISPOSI€AO DO PEVA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000419701/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§31.918-X.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas96Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000424302/02/201115.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FGAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM UMA CHAVE DE LUZ DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000421902/02/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000423502/02/2011126.5003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENN€AO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000426002/02/2011100.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU(S) SERVI€O(S) MEDICO(S) OFTOMOLOGICO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTMUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425102/02/201157.5300005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM A COMPRA DE 19 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO E A COMPRA DE CONECTOR PARA REDE DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000420102/02/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000422702/02/201150.0012689295000134FLOR E OLIVEIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000432404/02/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE FEV/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000433204/02/20111060.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428604/02/20119.0000008475667490JAVE DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTADA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTOA ENERGISA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000427804/02/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000429404/02/201199.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000430804/02/2011132.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000431604/02/2011463.0010319076000138GADELHA E VICTOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR DE AR SCHULZ, MODELO TWISTER DA UND.B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNIICPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000437507/02/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000439107/02/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011000435907/02/2011635.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZ EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PREDIOS PUBLICOS, A€OUGUE, MATADOURO, LAVANDERIAS, ETC. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000440507/02/2011233.9241550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZA COM AQUISI€AO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIA WILANIA S. DOS SANTOS SOUSA E JAVE D. DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO OPERACIONAL DO SISTEMA V 7, PARA TECNICOS OPERADORES DO CADUNICO, NOS DIAS 15 E 16 FEV/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011000434107/02/2011620.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS AOS POSTO TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011000436707/02/2011495.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000438307/02/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MNI-2667,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000441308/02/2011307.5005870106000160PE NO CHAO - FRANCISCA NETA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSI€AO DE PE€AS DESTINADO A REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000447209/02/2011307.5005870106000160PE NO CHAO - FRANCISCA NETA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSI€AO DE PE€AS DESTINADO A REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000454509/02/2011210.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO SOM PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DE AVISOS DE REUNIAO DO PROJOVEM.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000442109/02/20116.8534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO EM ENVIO AO MINISTERIO DO TURISMO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000582010000444809/02/2011305.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU5-5336, TRANSPORTANDO MEMBRO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS E CRECHES A CIDADE DE SOUSA AO BANCO DO BRASIL RESOLVER ASSUNTO DO PDDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000582010000445609/02/2011120.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU5-5336, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE CESTINA DE SANTA CRUZ.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000446409/02/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REPAROS NA REDE ELETRICA DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/201100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000450209/02/2011125.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO E MANUTEN€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000451109/02/2011400.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO E MANUTEN€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ELETODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000453709/02/2011120.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DE MATRICULAS DO EJA E ENSINO FUNDAMENTALI E II.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000455309/02/2011323.5600050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000443009/02/2011230.0000073812838400LAERCIO DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE PLATOR, DISCO DE EMBREAGEM, REPARO DE CAIXA DE DIRE€AO DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO ASEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162011000448109/02/2011120.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000449909/02/2011170.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011000452909/02/2011185.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000456109/02/2011210.0000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOSDA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000471510/02/2011150.0000001974096440Dr§ FRANCISCO LUCIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000472310/02/201125.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(SDE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000473110/02/2011425.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000474010/02/2011125.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000477410/02/2011387.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; KAF-2284, MOP-6746,MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000478210/02/201164.5000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000476610/02/2011129.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MNI-2667, NPZ-9797, QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E GOL DE PLACA KKM-5919, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO COM AMPARO DE CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000481210/02/20111582.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457010/02/20114387.2529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. GABINETE ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459610/02/2011344.8729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460010/02/20113190.6429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. SEC. DE INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000461810/02/2011508.1829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462610/02/2011838.6529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. SEC. DE ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463410/02/20111327.2629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. SEC. DE FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464210/02/20112757.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. SEC. DE ADMINISTRA€AO ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465110/02/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. PROC. GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466910/02/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. JULIO CORREIA DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467710/02/2011113.4029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468510/02/2011226.8029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469310/02/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000479110/02/20110.3401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO ITR DEN§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000480410/02/20114043.9801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458810/02/20116293.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. EDUCA€AO ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000470710/02/2011900.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. MATERIAIS DE USO CONTINUO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA INICIO DO ANOLETIVO 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000475810/02/201164.5000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000490111/02/201143.5100005548583476VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011000493611/02/2011346.4701034997000163NILDO FREITAS DANTAS MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAPEL SULFITE A4, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011000494411/02/2011808.4301034997000163NILDO FREITAS DANTAS MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAPEL SULFITE A4, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000489811/02/2011353.0004361592000128JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADODO E PARTE ELETRICA DO VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000487111/02/201150.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 20,LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA E U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000482111/02/2011310.0000060239301404JOSE MARDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000483911/02/2011125.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000484711/02/2011490.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000485511/02/2011350.0000004522125615NICODEMOS DE PAIVA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DO€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000486311/02/201175.0000022750323800ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000488011/02/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. OBS.: VIVIANE FERNANDES DE SOUSA00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000495211/02/2011780.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000491011/02/2011383.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MINI-HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/11.PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000492811/02/201127.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA TECNICOS DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011000503714/02/2011160.0007214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011000509614/02/2011150.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000632010000517714/02/20112809.0000743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000518514/02/2011310.0000020282400400SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000520714/02/20112575.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000499514/02/201133.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162011000505314/02/2011100.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011000508814/02/2011205.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZAQ E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000511814/02/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 15/01 A 14/02/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000516914/02/2011450.0000062162861453ANTONIO MARIANO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE 1.200 HORAS NO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011000519314/02/2011450.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000498714/02/2011100.3600012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000501114/02/2011120.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000514214/02/201150.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000515114/02/201120.0009318833000170CARTORIO DE SAO FRANCISCOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000497914/02/2011364.8400012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000132011000500214/02/20112571.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARESQUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011 PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011000502914/02/2011160.0007214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE S. FRANCISCO. CONF. PREGAO N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000521514/02/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000496114/02/2011241.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HONARIO NORMAL DETRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011000504514/02/2011140.0007214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011000506114/02/2011415.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011000507014/02/2011130.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000510014/02/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000513414/02/201186.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E DESP. DESTE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000512614/02/2011200.0000049865218453PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE COROA EM FLORES PARA HOMENAGEM EM FUNERAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000533915/02/2011187.6203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011000535515/02/20111108.2703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000522315/02/2011170.0009163338000139OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMENDAS PARA EVENTO REALIZADO NA COMEMORA€AO AO DIA DO PROFESSOR DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000534715/02/2011372.1003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000523115/02/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A SEC. DE INFRA E., DER PALACIO DE REDEN€AO, ESTA€AO CABO BRANCO, MINISTERIO DA SAUDE, HOTEL OURO BRANCO, FAMUP, CNM, SEC.DE EDUCA€AO, NOS DIAS 17 E 18DE FEV/11. CONFCONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000524015/02/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MNI-2667,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000539815/02/2011190.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONENTES PARA TROCA DE OLEO DA DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCEA ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000525815/02/2011226.3000005080985488WILANIA SAMARA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEI€OES E TAXI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO GESTAO E OPARE€AO DOCADUNICO NOS DIAS 15, 16 DE FEV//11. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000526615/02/2011215.4000008475667490JAVE DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEI€OES E TAXI, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO GESTAO E OPARE€AO DO CADUNICO NOS DIAS 15, 16 DE FEV//11. CONF. COMPROVANTEEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000527415/02/201146.5603336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011000528215/02/2011549.2503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011000529115/02/2011264.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011000530415/02/2011210.6403336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS AS REDES DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000531215/02/201156.1703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000532115/02/201155.1003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000536315/02/2011160.0000009864172468ELIZA MARIA XAVIER GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS 02 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ PESTA INFORMA€OES PERANTE A SINDICANCIA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA-PB DE N§34/2009 DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO, NOS DIAS 14 E 15/2011. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000537115/02/2011160.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE FEV/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000540115/02/2011360.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000541015/02/20112160.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000000538015/02/20112370.0924280828000109SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS A UNIADADE DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000542816/02/20114569.6001612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM CONTRA-PARTIDA DO APORTE MUNICIPAL AO FUNDO GARANTIA-SAFRA DOS AGRICULTORES LIGADOS AOMUNICIPIO, DE SAFRA 2010/2011, INSTITUIDO PELA A LEI 10.420, DE 10/04/02, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22/01/04.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000544416/02/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MNI-2667,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000545216/02/2011104.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 43,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000546116/02/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010000543616/02/2011183.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 305M DE CABO DE REDE UTPEADESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§57/2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000555017/02/2011618.1104164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/01 A 13/02/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000547918/02/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000551718/02/2011240.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTAR SERVI€O DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 18/02/2011. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000552518/02/2011400.0008811663000106S/A DIARIO DA BORBOREMAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DO PREGAO P. N§0024,0026,0027 E 0028/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000553318/02/2011240.0000088517306449CARLISA PIRES XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DE UM ENCONTRO "DIALOGO MUNICIPALISTA: CICLO DE DEBATES SOBRE A REALIDADE DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS" NO HOTEL OURO BRANCO,COMO TAMBEM A SEC. DE EDUCA€AO E MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 17 E 18 DE FEV/2011. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000556818/02/2011399.2501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062010000557618/02/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE FEV/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000558418/02/201155.2101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO FEP DEN§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000082011000550918/02/20119459.0112156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011000554118/02/201181.6109453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000082011000548718/02/201121889.0212156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVA€AO DA CRECHE MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA E SILVANIA F. SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000082011000549518/02/201135916.4012156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS "CHICO COREA", JOAO LOPES", "QUITERIO LUNGUINHO" E "ANTONIO CASIMIRO" DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000567321/02/2011506.0000006335724464GERUSIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS E TORTAS PARA CAPACITA€AO DOS PROFESSORES.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000568121/02/2011465.0000000025041460MARIA DOS REMEDIOS SILVA ARAUJOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€AO DASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000559221/02/2011234.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS, SALGADOS, PARA O LANCHE DOS ALUNOS DO PETIDURANTE A COLONIA DE FERIAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000560621/02/2011200.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039, TRANSP. ALUNOS DO PROG. PETI DA ZONA RURAL PARA A CIDADE DE SOUSA DURANTE A COLONIA DE FERIAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000561421/02/201160.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO MXM- 1511, TRANSP. ALUNOS DO PETI DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A COLONIA DEFERIAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000570321/02/2011800.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO BRINCANDO COM A MUSICA DURANTE A COLONIA DE FERIAS DO PETI.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000571121/02/2011800.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DE PROJETO BRINCANDO COM A MUSICA DURANTE A COLONIADE FERIAS DO PETI.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000569021/02/2011100.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU(S) SERVI€O(S) MEDICO(S) OFTOMOLOGICO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTMUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000572021/02/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000573821/02/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISConvite000022010000564921/02/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. CONT. N§76/2010.CONVITE N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000565721/02/20113304.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 15¦PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000566521/02/2011675.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 08¦PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000563121/02/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000562221/02/2011126.1933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000580122/02/20115.0000000024781452AUGUSTA SOARES DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DO RIACHO SECO A ESTA EDILIDADE PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS COM A MESMA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000582722/02/201110.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTAPARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000583522/02/20115.0000006666970438MARIA JOSE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000574622/02/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000579722/02/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000584322/02/2011800.0008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXA P/SISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO TRATOR AGRICULADESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000577122/02/201115.2034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000578922/02/2011520.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM6.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA P/ REALIZA€AO TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000222011000581922/02/201175.0009478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHO DE PRESSAO COMPLETO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000575422/02/2011420.0000016123280406JOSE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000576222/02/2011630.0000016123280406JOSE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000585123/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000597524/02/201119.0000003888143497JOSE ROBERTO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA E REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DA SEC. DE FINAN€AS.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000587824/02/20113982.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000588624/02/2011340.0005631503000189PONTUAL COMUNICA€AO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO LIDER FM DE SOUSA, NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA, DURANTE O MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000589424/02/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000590824/02/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000591624/02/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000592424/02/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000594124/02/2011361.0000014217179804FRANCISCO DAS CHAGAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000595924/02/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIA E COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000596724/02/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000593224/02/2011135.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGEM EM GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000586024/02/2011124.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000600925/02/2011144.1002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000601725/02/2011150.5502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000604125/02/2011265.9402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000610625/02/2011421.0003345146000167PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E ASSESSORIOS DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. INFRA E. U. E RURAL.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000000605025/02/2011640.0202449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000606825/02/201180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE PATOS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000607625/02/2011433.9035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000608425/02/2011600.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU(S) SERVI€O(S) MEDICO(S) OFTOMOLOGICO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTMUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000609225/02/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA CONDUZINDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE PATOS E NATAL REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NACIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000598325/02/201140.7902558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000599125/02/2011138.3802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000603325/02/2011482.8602449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000602525/02/2011261.1102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000612228/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000615728/02/2011201.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE TITULARDE CONTA SALARIO JUNTO AO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000616528/02/201119.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE SERVI€OS DISPONIVEIS EM CONTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000617328/02/2011939.9501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO FPM, N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000618128/02/20110.9701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000625428/02/20116616.4601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEV/11. (COMISSIONADOS, ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000657228/02/2011101.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. JOSE MARIA NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000658128/02/201188.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. FC§ JOSE DA SILVEIRA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000659928/02/201178.5629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. RAIMUNDO MARIA DE SOUSA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000660228/02/201158.3629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. MARIA NASCIMENTO DE SA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000661128/02/201163.8029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000662928/02/201158.3629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. FC§ JURACI DE SOUSA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000663728/02/2011224.7029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. MARIVONE LOPES MAGALHAES00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000664528/02/201136.4029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. DANILO LOPES CASIMIRO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000665328/02/201136.4029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000666128/02/2011100.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. ANTONIO MARQUES DA SILVA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000667028/02/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. JACSON F. OLIVEIRA FLOR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000670028/02/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES FEV/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010000707228/02/201175.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011000728528/02/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000753628/02/2011540.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE QUILOMENTRAGENS DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000754428/02/201110.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000766828/02/2011543.0701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000628928/02/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000629728/02/20114331.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000630128/02/2011668.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000631928/02/20111831.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000671828/02/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000694728/02/20111320.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS BRIDGESTONE DESTINADO AO VEICULO DOBLO PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GAB. DO PREFEITO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000695528/02/20111063.5203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000696328/02/2011260.3503680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000718828/02/20114630.9208541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.788LTs DE COMBUST. GASOLINAOLEO LUB. E FILTROS P/ OS VEICULOS DE PLACA MNI-2667 E NPZ-9797 AMBOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO E KKM-5919, QUE PRESTA SERV. AO MESMO.CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000723428/02/2011539.7533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000729328/02/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011000734028/02/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000623828/02/20118121.3501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000624628/02/20115347.0901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000668828/02/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000713728/02/2011155.4008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 60 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769, A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000720028/02/2011409.1633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000724228/02/2011380.7133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000725128/02/2011514.2133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011000739128/02/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE FEV/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000740428/02/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000744728/02/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010000748028/02/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011000751028/02/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000611428/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000638628/02/20113676.3701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11 (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000639428/02/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000640828/02/201118704.9001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000641628/02/20116795.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000654828/02/20115286.9429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL E PEVA00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000655628/02/20114183.3129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. SAUDE PEVA, COMISSIONADOS E ESTATUTARIO00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000672628/02/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010000673428/02/20118255.4809297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E AMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OESEM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P. N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000680728/02/2011550.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU(S) EXAME(S) ESPECIALIZADO(S), REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222011000685828/02/20112497.3811479278000100DSM DISTRIBUIDORA SORRISO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000692128/02/2011660.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "BRIDGESTONE" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000702128/02/2011353.2803680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000703028/02/2011285.3603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010000705628/02/20116210.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010000709928/02/201180.5004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS HP DE IMPRESSORA(S) DA SEC. DE SAUDE POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000717028/02/20114826.4108541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.799LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUB. E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULKAF-2284, MOQ-2624, MOP-6746, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDECONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000719628/02/2011130.0000050452843472RICARDO ROCHA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000726928/02/2011229.8133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010000741228/02/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000746328/02/20113200.0009621119000156LAB.DE ANAL.CLIN. E CITOLOG.LAB TEST LTDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000620328/02/20114542.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000621128/02/20117846.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000622028/02/20114690.3201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000674228/02/2011364.0100028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA FINS ESPECIFICOS EM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECDE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000679328/02/201140.0003345146000167PNEU MOTO-ADEILSON D. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO GERAL E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRAE. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000693928/02/2011820.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€A DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571,QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000704828/02/2011165.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS PARA O VEOCULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DEINFRA ESTRUTURA URBANA E RURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000711128/02/2011275.0002723172000119POUSADA DINOSSAUROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000715328/02/20114263.9508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.125LTs DE OLEO DIESEL E 30LTs DE GASOLINA DESTINADOS AO TRATOR AGRICULA PERTENCENTE AO MUNICIPIO E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTEMUNICIPIO. CONFPREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000000730728/02/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000731528/02/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/10.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011000738228/02/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000742128/02/2011150.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000745528/02/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010000747128/02/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010000749828/02/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011000752828/02/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000755228/02/2011234.0041144072000190J. R. HOTEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARA SEC. DE INFRA E. U. DO MUNICIPIO, QUE SE ENCOTRA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000648328/02/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011000736628/02/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONT. NA ASSESS. JURID. ENTRE OUTROS ASSUN. ESPECIFICAD. EM PROCESSO DE INVENTARIO PATRIM. P/ FINS DE REGULAR. DO MEMORIAL DE BENS MUNIC., INCORPORADOS AO SEU TERRIT. EM DECOR. DO DESMENB. DO MUNICIPIO DE SOUSA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS. CONF. CONT. N§16/2011 INEXIG. N§03/11. RELAT. A COMPET. DO MES DE FEV1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000613128/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000632728/02/20116340.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000633528/02/201121863.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000634328/02/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000635128/02/20118550.4901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000636028/02/201127905.3201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000637828/02/20113591.9801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000656428/02/20118117.8729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. FUNDEB ESTATUTARIOS E FUN€AO GRATIFICADA00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000676928/02/2011486.7500944955000105MARMOARIA COPREL-COM. E PRE-MOLDADOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COZINHA EM GRANITO CINZA, DESTINADO A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA".00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011000681528/02/2011682.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011000682328/02/2011460.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES ADCIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011000683128/02/2011240.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042011000684028/02/2011441.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS. MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000686628/02/2011420.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000687428/02/2011370.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011000691228/02/2011543.9309453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010000708128/02/201181.3004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000000710228/02/2011516.0005867214000183ARAUJO & MATOS LTDA - MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOLAS PARA DIVERSAS MODALIDADES DE ESPORTE DESTINADOS AS AULAS DE EDUCA€AO FISICA PARA ALUNOS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA".00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000716128/02/20111928.6308541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 979 LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000721828/02/2011185.8633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011000732328/02/20111936.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010000733128/02/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§8SSA/2011. DISPEN€A N§08/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010000750128/02/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000756128/02/20112808.8000057592870444MARIVONE LOPES MAGALHAESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEG. PERC.; SAO FRANCISCO, SOUSA, CAJAZEIRAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320km.CONF. CONT. N§33/2011. PREGAOP. N§25/2011. RELATIVO A 11 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000757928/02/20111250.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DE PLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTAD. NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; CACIMBINHA,RAMADA,S. AMARO, S. FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADEDE SOUSA. CONF.CONT. N§25/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A 11 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000758728/02/2011455.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV. PREST. EM SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, COND. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE, BODE, P. BRANCO, CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUE DESIGNA OS MESMOS AOS SEUS LOCAIS DE ESTUDO NA REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANC. CONF. CONT.26/11PREGAO P. 25/11. REL. A 11 DIAS DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000759528/02/20111100.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAL.; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF.CONT. N§27/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A 11 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000760928/02/2011729.5000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DAS SEG. LOCAL.: CACIMBINHA II, SANTO AMARO, RAMADA, PONTA DA SERRAP/ PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS ESTUDOS. CONF. CONT. N§28/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A 11 DIAS ULTEIS DO MES FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000761728/02/2011797.5000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCALIDADES; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A 11 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000762528/02/20111389.8200002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DAS SEG. LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICCONF. CONT. N§30/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A 12 DIAS DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000763328/02/2011455.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DAS SEG. LOCAL.; RIACHO DO MEIO, CACIMBINA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A 11 DIAS DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000764128/02/2011729.5000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/ TARDE DAS SEG. LOCAL.; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE. CONF. CONT. N§32/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A 11 DIAS ULTEIS DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011000765028/02/2011982.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS SITIOS; SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTN§34/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A 11DIAS DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000619028/02/20112820.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000626228/02/20113791.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000627128/02/2011540.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010000669628/02/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000675128/02/2011147.2500944955000105MARMOARIA COPREL-COM. E PRE-MOLDADOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BANCADA EM GRANITO CINZA, DESTINADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000697128/02/20111776.5203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO PALIODE DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000698028/02/201130.3403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000699828/02/2011455.1003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010000706428/02/201178.9004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. PREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000714528/02/20111084.5108541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 393LTs DE GOSOLINA E OLEO LUBPARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477,QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000722628/02/2011186.1933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011000735828/02/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000649128/02/2011540.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000650528/02/20111620.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000651328/02/20111080.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000652128/02/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000653028/02/20111080.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011000688228/02/2011480.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011000689128/02/2011490.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DIVERSAS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011000690428/02/2011390.6002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ADICIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010000743928/02/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2011.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000614928/02/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§31.918-X.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000642428/02/20117080.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000643228/02/2011885.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000644128/02/20112806.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000645928/02/20119460.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000646728/02/20111944.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000647528/02/20113000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011000677728/02/20112229.8510554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011000678528/02/20111572.5510554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES P/ OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000700528/02/2011763.6003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000701328/02/201160.2703680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010000712928/02/20112004.6608541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 774LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000727728/02/2011400.0000016121830425MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A COM AMPARO DE ATESTADO MATERNAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000737428/02/2011540.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. FIRMADO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000804401/03/201112.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000000810901/03/20111208.2359231530000355KOLPLAST CI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA PREVEN€AO DOCOLO ULTERINO COM AMPARO DO PROGRAMA SAUDE DAMULHER REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010000770601/03/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. FIRMADO ENTRE AMBAS PARTES. CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A §04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEFEV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000786201/03/201159.6208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA C. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000771401/03/2011145.6200004529443418FRANCISCO QUEIROGA SICUPIRAVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DELEGUMES EM PERODO DE CHUVAS AO LONGO DO INVERNO, CONCDIDO NS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A EI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000772201/03/2011145.6200007686941400ROBERTO CARLOS SOARES SUCUPIRAVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DELEGUMES EM PERODO DE CHUVAS AO LONGO DO INVERNO, CONCDIDO NS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A EI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000773101/03/2011145.6200008587686402BENEDITO ANTONIO DE SOUSAVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DELEGUMES EM PERODO DE CHUVAS AO LONGO DO INVERNO, CONCDIDO NS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000774901/03/2011145.6200002352546494FRANCISCO SUCUPIRA DA SILVAVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DELEGUMES EM PERODO DE CHUVAS AO LONGO DO INVERNO, CONCDIDO NS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000775701/03/2011145.6200076880109420ILDOMAR FERREIRA DO NASCIMENTOVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DELEGUMES EM PERODO DE CHUVAS AO LONGO DO INVERNO, CONCDIDO NS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000776501/03/2011145.6200057018553415ZACARIAS FERREIRA SOBRINHOVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DELEGUMES EM PERODO DE CHUVAS AO LONGO DO INVERNO, CONCDIDO NS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000777301/03/2011145.6200006401288400SEBASTIAO JOSE DA SILVAVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DELEGUMES EM PERODO DE CHUVAS AO LONGO DO INVERNO, CONCDIDO NS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000778101/03/2011109.2100007232187491MANOEL GOVEIA DA SILVAVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM 1,5 HORA DE TRATOR AGRICULA NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DELEGUMES EM PERODO DE CHUVAS AO LONGO DO INVERNO, CONCDIDO NS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000779001/03/2011109.2100008045332450MARIA DO SOCORRO AUGUSTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000780301/03/2011109.2100006644487475GEDIELDA DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000781101/03/2011145.6200064971392815VALDEMIRO SOARES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2,0 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000811701/03/2011145.6200095188070430JOSE SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2,0 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000782001/03/2011425.6008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS "ANTONIO CASIMIRO DA SILVA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000787101/03/2011288.7208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000788901/03/201162.6508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000790101/03/201119.1508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000798601/03/201126.8808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTA CIDADE. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000800101/03/2011253.9708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000801001/03/2011158.6408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL RATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000802801/03/2011687.8108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010000807901/03/20115181.4003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS, ASSESSORIOS, COMPONENTES PERIFERICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E POLO DE INFORMATICA. CONF. PREGAO P. N§57/2010. DESPESA REALIZADA NOS MESES DE JAN, FEV/1100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000808701/03/201123.5534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO EM ENVIO AO MINISTERIO DO TURISMO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000784601/03/2011976.2508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000789701/03/2011226.1408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DULCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000792701/03/20115787.9208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000794301/03/2011343.2508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORARELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000797801/03/2011134.1508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. E CEMITERIO PUBLICO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000799401/03/201131.0008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000803601/03/20116997.3308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000767601/03/201180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 08 E 22 DE FEV/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000768401/03/2011520.0000003643374437JOAO GUEDES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS DE UMA BIOPSIA GASTRICA ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO MEDCOS DE PATOLOGIA, CONCEDIDOSNOS TERMOS DO DECRTO N§93/2007, QUE EGULAMENTA LEI M. N§224/2007. CONF PROCESSO DE PAGAMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011000769201/03/20112330.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000783801/03/201124.3008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELARIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000785401/03/2011383.0608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MINI-HOSPITAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELARIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000795101/03/2011356.4808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICO JOANA CASIMIRODE MELO, RELARIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000806101/03/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000809501/03/2011335.9141550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACINTES DESTE MUNICIPIO COM SEUS PAIS, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUEREGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PRECESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000791901/03/2011157.4908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000793501/03/2011461.5708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000796001/03/2011119.9708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000805201/03/20115.0000032185037870ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000825702/03/20112571.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARESQUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011 PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000826502/03/2011392.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000824902/03/2011174.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000815002/03/2011346.6224110256000110RESTAURANTE O FROUXAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARAEQUIPE DE ACESSORIA A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000818402/03/2011310.0000060239301404JOSE MARDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000821402/03/2011310.0000020282400400SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000822202/03/201171.4841550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA PACINTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA, CONCEDIDOS NOS TERMOSDO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PRECESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000532010000816802/03/201117900.0006196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 PLAINA AGRICULA DIANTEIRA MODELO PAD 450 PARA TRATOR AGRICULA TL75/85 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2010.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000819202/03/2011230.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO MOTOR DO ABASTECIMENTO DA DAGUA DO SITIO CACIMBINHA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000823102/03/2011870.0000007786057447FRANCISCO LUCIANO CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CALCETEIRO/EMPEDRADOR POR METRO QUADRADO PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS EM PAVIMENTA€AO DE RUAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§20/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000827302/03/2011164.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000812502/03/2011145.6200006344867485MARIA MARLY DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000813302/03/2011145.6200008565301400ANDRE DA SILVEIRA VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000814102/03/201172.8100075375605449FRANCISCO MARCULINO DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1 HORA DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000820602/03/2011200.0000049865218453PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE COROA EM FLORES PARA HOMENAGEM EM FUNERAL DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000817602/03/201165.0010634136000107SERAUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE SEGURO DOS SERVI€OS NA INSTALA€AO DE PARA-BRISA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE A DISPOSI€AO DE PROFISSIONAIS DA AREAMEDICA E ENFERMAGEM JUNTO AO PSF.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000831103/03/2011284.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA PROFISSIONAIS DA ATEN€AO BASICA POR OCASIAO DE PALESTRA REALIZADA PELA EQUIPE DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000833803/03/201160.0000020763654434ANTONIO JACOME LIMA NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS BANCOS TRAZEIROS DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000839703/03/201172.8100005430672467SUENIA SUELY PEREIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000840103/03/2011145.6200085379158404VALDENILDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000841903/03/2011145.6200091118026420VALDELICE FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000842703/03/2011145.6200016055851814FRANCISCO OLIMPIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000843503/03/2011145.6200000706974859JOSE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000844303/03/2011145.6200015703997860LEANDRO EMIDIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000845103/03/2011109.2100003414190443ALZENIR SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011000828103/03/2011500.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE SAO FRANCISCO. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000829003/03/2011120.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§32/2010. PREGAO P. N§15/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000838903/03/2011562.6603336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASSALAS DE AULA DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000846003/03/2011160.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS, PARA RECEPCIONAR CRIAN€AS E PAIS DO PROJETO DE CONVIVENCIA DE 0 E 6 ANOS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000847803/03/2011103.0000042421926491ALEXANDRE GREGORIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO PARA ENCONTRO DOS IDOSOS NO CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011000832003/03/20111106.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ABERTURA DO ANOLETIVO 2011. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P.N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000835403/03/2011159.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DE CAMARAS E PNEUS DE TRATOR, CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSERTO DE CARRO DE MAO PERTENCENTE A MESMA SECRETARIA CITADA DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000830303/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000836203/03/201110.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE CAMARAS DA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000837103/03/201115.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM VULCANIZO E CONSERTO DE PNEUS DOS SEGUINTES VEICULOS DOBLO DE PLACA KAF-2284, MOP-6746 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000848603/03/2011120.0000002200699484CRISTIANO JOARES MACENAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000849403/03/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. OBS.: VIVIANE FERNANDES DE SOUSA00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000850803/03/201150.0000022750323800ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000851603/03/2011100.0000043136338391PAULO JOSE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000852403/03/2011100.0000087824655415YVIS GADELHA SENAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000853203/03/20111370.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000854103/03/201150.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000855903/03/2011150.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(SDE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000856703/03/2011300.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000857503/03/2011175.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000858303/03/2011650.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000859103/03/2011120.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO GOLDE PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000834603/03/201120.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH-8324, QUE PRESTA SERVI€OS A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000876104/03/20111.7102558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000862104/03/201184.0000001271847833BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURAS DA DOBLO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000868104/03/2011240.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000873704/03/2011210.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000000879604/03/2011100.0000016014936491MARCELO ABRANTES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000880004/03/2011100.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE SEU VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DO EVENTO DEMOBILIZA€AO DE COMBATE A DENGUE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000889304/03/2011112.9003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000864804/03/2011190.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZAQ E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162011000867204/03/2011110.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, PERAROS NA INSTALA€O DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000869904/03/2011160.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICOS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162011000872904/03/2011130.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000000875304/03/20112925.0000002375486404BENTO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000877004/03/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. DURANTE O PERIODO DE 15/02 A 14/03/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000861304/03/2011360.0000002696940487RAIMUNDO DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SEU VEICULO DE PLACA BUO-5447/PB, CONDUZINDO FOLINHOES DURANTE 03 (TRES) NOITE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM CIDADE VIZINHAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000863004/03/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA, DO CENTRODE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011000865604/03/201185.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000866404/03/2011375.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011000870204/03/2011120.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011000871104/03/2011380.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000874504/03/2011160.0000001782031499ISAIAS SILVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SEU VEICULO DE PLACA NQD-2936/PB, CONDUZINDO FOLINHOES DURANTE 03 (TRES) NOITE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM CIDADE VIZINHAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000000878804/03/2011270.0000005465360429MARIA DO SOCORRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA HORNAMENTA€AO CARNAVALESCA DAS SALAS DO EDIFICIO DA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010000881804/03/20112189.5003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS, ASSESSORIOS, COMPONENTES PERIFERICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTEN€AO E CONSERTO DE COMPUTADOR E REPAROS NA REDE DA INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO. CONF. PREGAO P. N§57/2010. DESPESA REALIZADA NOS MESES DE JAN E FEV/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000882604/03/2011300.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE SEU VEICULO DE PLACA BHN-8817/PB, CONDUZINDO FOLINHOES DURANTE 03 (TRES) NOITE PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM CIDADE VIZINHAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000000860504/03/2011270.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM AVISOS DE CAPACITA€AO DOS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000883404/03/2011109.2100082388849420JOSE TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000884204/03/2011145.6200006993887401ANTONIO RAIMUNDO SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000885104/03/2011145.6200001454126442FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000886904/03/2011145.6200073898414434MANOEL CANDIDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000887704/03/2011145.6200002550312465MANOEL FRANCISCO SUCUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000888504/03/2011145.6200016170284870FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011000890704/03/2011646.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000892310/03/2011300.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO MUDAN€AS PARA A CIDADE DE IRACEMA-CE. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000382010000898210/03/20111050.0008060934000120INTELIGÊNCIA COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS MARCA "YANG", DESTINADO AS INSTALA€OES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§38/2010.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000895810/03/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000000896610/03/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000891510/03/2011219.7003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000894010/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000522010000897410/03/20113491.6009478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA A SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§52/2010.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000899110/03/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE MAR/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000893110/03/201198.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,0 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000900810/03/20111983.5001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000905911/03/2011120.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.5 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 10, E 11 DE MAR€O/11. CONF. CONCESSAO DEDIARIA ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010000901611/03/20111994.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS E APARELHOS PERIFERICOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE. CONF.PREGAO P. N§57/2010. DESPESA REALIZADA NOS MESES DE JAN, FEV E MAR/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000906711/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DUBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000904111/03/2011146.0010843779000160PANIFICADORA SORRISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BISCOITOS PARA REALIZA€AO DE PALESTRA COM OS PAIS E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011000903211/03/2011490.0007214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011000902411/03/2011957.2509478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONT. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000911314/03/2011125.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONENTES PARA TROCA DE OLEO DA DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122011000914814/03/2011980.1107214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ULTECILIOS DE COPA E CONZINHA PARA AS SALAS DE AULA DO PROG. PETI DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§12/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122011000925314/03/2011320.0607214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ULTECILIOS DE COPA E CONZINHA PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§12/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010000910514/03/2011704.4005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000917214/03/2011109.2100069038333404FRANCISCO GOMES PEDROSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000918114/03/2011109.2100008595000476OSMAR GOMES DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000919914/03/2011109.2100004493806451FRANCISCO GOMES PEDROSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000921114/03/201173.0100000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000922914/03/2011146.0200096564733453BENEDITO COELHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000923714/03/2011145.6200085374237420JOAO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 2 HORAS DE TRATOR AGRICULA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000926114/03/2011109.2100002719587400AVELINO COELHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000927014/03/2011109.2100076881911491ANTONIO AVENILO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000928814/03/2011109.2100085375306468MARIA DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000929614/03/2011109.2100001968839895JOAO AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000930014/03/2011109.2100007262167472ASSILON AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000931814/03/2011109.2100005506717490BENEDITO RAIMUNDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000932614/03/2011109.2100073811734415EDNALDO AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000933414/03/2011109.2100083131035820FRANCISCO AVELINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000934214/03/2011109.2100016014251472FRANCISCO ROSENDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000935114/03/2011109.2100003236729490GEVANILDA DOS SANTOS PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000936914/03/2011109.2100003195185407GENILDO TEOTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000937714/03/201172.8100064693318400LUIZ DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1 HORA(S) DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000938514/03/2011109.2100046748857449VALDIMIRO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DESERVI€OS EM 1,5 HORAS DE TRATOR AGRICOLA, NO ARAMENTO DE TERRENO (CORTE DE TERRA) PARA PLANTIL DE LEGUMES EM PERIODO DE CHUVAS AO LONGODO INVERNO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAENTA A LEI M. N§224/200700000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000939314/03/2011720.0009163338000139OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISI€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000012011000907514/03/2011196020.0006020318000110MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR, ZEROKM, COM ESPECIFICA€OES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CAPACIDADE PARA 44 ALUNOS SENTADOS, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA"CAMINHO DA ESCOLA", COM AMPARO DO CONV. N§701258/2010, CELEBRADO ENTRE FNDE E A PMSF. CONF. PREGAO ELETRON. N§16/2010/FNDE/MEC.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALAQUISI€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAAdesão a Registro de Preço000012011000908314/03/20111980.0006020318000110MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR, ZEROKM, COM ESPECIFICA€OES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CAPACIDADE PARA 44 ALUNOS SENTADOS, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA"CAMINHO DA ESCOLA", COM AMPARO DO CONV. N§701258/2010, CELEBRADO ENTRE FNDE E A PMSF. CONF. PREGAO ELETRON. N§16/2010/FNDE/MEC.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000940714/03/20112024.4004110643000149B & C INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REDE DE INTERNET,MANUTEN€AO EM COMPUTADORES, LIMPEZA DE IMPRESSORAS, MANUTEN€AO EM ESTABILIZADORES E NOBREAK'S, CONSERTO DE MONITORES E INSTALA€AO DE APLICATIVOS TODOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO, A POLO DE INFORMATICA DA AREA DA EDUCA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122011000941514/03/20112738.0407214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE ULTECILIOS DOMESTICOS PARA COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§12/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122011000943114/03/20111754.5407214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE ULTECILIOS DOMESTICOS PARA COPA E COZINHA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§12/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000632010000909114/03/20111823.3800743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000912114/03/201152.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000913014/03/2011200.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000942314/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000122011000944014/03/2011486.6407214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FONECIMENTO DE ULTECILIOS DOMESTICOS PARA COPA E COZINHA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§12/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000920214/03/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO EM MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€AN§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000924514/03/201133.0008667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA ELABORA€AO DE PROJETO PARA IMPLANTA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO SITIO DE RIACHO SECO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO - PB.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000916414/03/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A R.S.N.-GOV/JP, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, DATASERV, ASSP, E A ATECEL EVEGA DESSALINIZADORES, NOS DIAS 17 E 18 DE MAR€O/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010000915614/03/20111092.5003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS E APARELHOS PERIFERICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§57/2010. DESPESAS REALIZADAS NOS MESES DE JAN, FEV E MAR/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011000951215/03/20114100.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000292011000946615/03/20111167.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE CADERNOS PADRONIZADOS DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2011.PREGAO P. N§29/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000292011000947415/03/20118532.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE CADERNOS PADRONIZADOS DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§17/2011.PREGAO P. N§29/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000292011000948215/03/20113112.5003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE CADERNOS PADRONIZADOS DESTINADOSAS ESCOLAS DO PROG. JOVEM E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/2011. PREGAO P. N§29/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000292011000949115/03/20111167.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE CADERNOS PADRONIZADOS DESTINADOSAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§17/2011. PREGAO P. N§29/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000292011000950415/03/2011622.5003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE CADERNOS PADRONIZADOS DESTINADOSAS ESCOLAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§17/2011. PREGAO P. N§29/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011000945815/03/20111100.0010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000965216/03/20114.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000957116/03/2011502.1024293680000147EVANDRO ALVES GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000952116/03/201180.0008547432000633POSTO FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 28,67LTs DE COMBUST. GASOLINA,DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222011000954716/03/20110.8111479278000100DSM DISTRIBUIDORA SORRISO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2010. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§00685-8/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222011000955516/03/20111357.6111479278000100DSM DISTRIBUIDORA SORRISO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000956316/03/2011440.0008428765000139LIGA NORTE-RIOGRANDENSE CONTRA O CAMCERO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (PCI-PESQUISA DE CORPO INTEIRO) EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000964416/03/201152.8933530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011000958016/03/20111011.8909453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AS DIVERSAS ATIVIDADES DE MAO-DE-OBRA LOTADOS NA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000959816/03/20110.0900028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA FINS ESPECIFICOS EM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECDE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEM. DO EMP. N§674/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000966116/03/20111840.0008846230000188ATECEL ASSOCIA€AO TECNICA CIENTIFICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE RELATORIO DE VISITA TECNICA AO A€UDE EM CONSTRU€AO DO SITIO PEREIRO BRANCO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000953916/03/2011160.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 17 E 18 DE MAR€O DE 2011. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000960116/03/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 17 E 18 DE MAR€O DE 2011. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000961016/03/2011233.9241550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMCURSO DE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO, NA TEORIA E NA PRATICA PARA OS PREGOIROS E SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17E 18 MAR€O/2011. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000962816/03/2011240.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 17 E 18 DE MAR€O DE 2011. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000963616/03/2011160.0000050044761449MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO NOS DIAS 17 E 18 DE MAR€O DE 2011. CONF. CONCESSAO DE DIARIA E COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000967917/03/20111296.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010000972517/03/2011132.7602449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000971717/03/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010000976817/03/2011393.0202449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010000975017/03/2011260.7702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000981417/03/2011116.0000067622640425FRANCISCO TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO DE PLCA MOK-3032, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITA€AO PARA IMPLANTAR O HORUS, NA UFPB CAMPUS UNIVERSITARIO I CIDADE UNIVERSITARIA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010000977617/03/2011249.9802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000000979217/03/2011240.0003765953000139VEGA ASSISTENCIA TECNICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONETE PARA O DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000968717/03/2011155.3903680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010000969517/03/2011230.0003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo14MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONALDispensa por Valor000000000000970917/03/2011850.0024499337000153ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO WILWAUKE PARA TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL DE PESSOA CARENTE.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010000978417/03/2011623.9102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAOP. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000000980617/03/201180.0008547432000633POSTO FREI DAMIAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 28,67LTs DE COMBUST. GASOLINA,DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 QUE CONDUZ PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010000974117/03/2011154.2402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010000973317/03/2011141.8702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000982217/03/2011270.0003357785000142SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE SINDICAL DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010000989018/03/20111032.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS, ASSESSORIOS, COMPONENTES PERIFERICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTEN€AO E CONSERTO DE COMPUTADOR E REPAROS NA REDE DA INTERNET DA SEC. DE ASSISTSOCIAL. CONF. PREGAO P. N§57/2010. DESPESAS REALIZADAS NOS MESES DE JAN, FEV E MAR/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000990318/03/2011340.0008526527000166ICCP-INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000983118/03/2011270.2901588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062010000984918/03/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE MAR/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000987318/03/2011675.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 09¦PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000988118/03/20113304.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 16¦PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO, SETOUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000985718/03/201120.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 8,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000986518/03/20112700.0012622988000100GRUPO CENTRUM CONSUL. CAPACIT. E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE CAPACITA€AO, APRERFEI€OAMENTO E TREINAMENTO NA AREA DE LICITA€AO PUBLICAE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CURSO DE CAPACITA€AO E FORMA€AO DE PREGOEIRO NA TEORIA E PRATICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18DE MAR€O DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000992021/03/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001013821/03/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000994621/03/201183.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010001014621/03/2011649.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PROCESSADORES E COMPONENTES PERIFERICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA COMPUTADORES. CONF. PREGAO P. N§57/2010. DESPESAS REALIZADAS NOS MESES DE JAN, FEV E MAR/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000991121/03/201156.0801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DEN§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011000995421/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,3 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000998921/03/20111200.0009114695000107CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMAT.DE JP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MEDICO HOSPITALAR A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEIM. DE N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001000621/03/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001012021/03/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000402010000997121/03/20114291.0000007007161499IVANILDO LEONEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA CAPINAGEM DE VIAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§90/2010. PREGAO P. N§40/2010 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001002221/03/2011361.0000014217179804FRANCISCO DAS CHAGAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PRA€AS E JARDINS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001004921/03/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000001005721/03/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001006521/03/201162.0000009466763482ARAO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO CONSERTO DE PNEU DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001007321/03/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001008121/03/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIA E COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001009021/03/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001010321/03/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001011121/03/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000993821/03/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO "BRINCANDO COM A MUSICA" PARA ALUNOS DOPROG. PETI.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000996221/03/2011200.0000037440489420MARIA RODRIGUES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PARQUINHOS PARA CRIAN€AS DE O A 6 ANOS (VI PARK).00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001001421/03/2011398.0000006335724464GERUSIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS CRECHES SILVANIA FERREIRA E MAE ZOIA PARA A COMEMORA€AO DO CARNAVAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001003121/03/2011495.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A COMEMORA€AO DO CARNAVAL DA ESCOLAFRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011000999721/03/2011198.6401048873000137FRANKLIN ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001021922/03/2011208.4208761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011 DA DOBLO MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001025122/03/201184.0001048873000137FRANKLIN ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A F. BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001020122/03/2011481.8108761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102,QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001022722/03/201180.0000060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO I FORUM ESTADUAL DA UNDIME NO DIA 21/03/2011. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001031622/03/2011116.9641550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO LINUX EDUCACIONAL, COM PROJETOS NOS MUNICIPIOS PARA PEDRO NONATO DA SILVA, NOS DIAS 29, 31 MAR€O/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001033222/03/2011450.0008603680000140HOTEL CAI€ARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO NO ENCONTRO DE FORMA€AO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC NO PERIODO DE 29 A 31 DE MAR€O DE 2011 COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001032422/03/201112.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃODispensa por Valor000000000001017122/03/201170.0035506567000208ASSETEL-JUCELIO CANDIDO SUCUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 APARELHOS TELEFONICO TC50 PREMIUM, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001018922/03/2011212.9208761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2011, E LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001019722/03/2011212.9208761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2011, E LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001023522/03/2011233.9241550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001016222/03/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001029422/03/20117.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DA SEC. DE FINAN€AS. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001015422/03/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001024322/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001027822/03/201140.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001028622/03/2011600.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO SEMINARIO AGUAS DO RIO SAO FRANCISCO, SECRETARIO DE SEGURAN€A, FUNASA, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E A ATECEL EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAR/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010001026022/03/2011316.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA, APARELHOS PERIFERICOS E COMPONENTES PARA COMPUTADORES E REDE DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§57/2010. DESPESAS REALIZADAS NOS MESESDE JAN, FEV E MAR/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001030822/03/20115.0000000024781452AUGUSTA SOARES DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DO SITIO RIACHO SECO A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001039123/03/20115.0000008302620408MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DUAS LAGOAS, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001037523/03/201135.5202012862000160TAMCARGO-TAM LINHAS AEREAS S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE ENVELOPE CONTENDO DOCUMENTA€AODE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM DESTINO A BRASILIA-DF PARA CAMARA DOS DEPUTADOS-GABINETE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001038323/03/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001042123/03/2011168.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS DE REVISAO DE 45.000 KM DO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001043023/03/2011332.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E KIT REVISAO PARA OVEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCEA ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001044823/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001035923/03/2011460.0008766032000295RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011001036723/03/2011906.0607214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001034123/03/201124.0000037998005491ROSA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE CARTEIRAS DE ESTUDANTES AO SEUS FILHOS DE MENOR, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001045623/03/2011539.7609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001040523/03/2011214.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011001041323/03/2011391.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAOP. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001052924/03/2011129.0008605774000158A COSMETICA COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS COSMETICOS PARA CURSO COM MULHERES DESTE MUNICIPIO, EM DIA INTERNACIONAL DA MULHER.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001046424/03/201160.0000006692097401FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONCEDIDOS NOS TERMOS DODECRETO DE N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MDE N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000001054524/03/20111281.3070113873000196IMPERIO DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MOTO-BOMBA MOD. 300/1.5/22MO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO PARAISO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011001050224/03/2011350.0041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§07/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011001051124/03/2011280.0041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§07/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001048124/03/201114.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE CAJAZEIRAS, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000001055324/03/20111281.3070113873000196IMPERIO DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MOTO-BOMBA MOD. 300/1.5/22MO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO PARAISO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000001056124/03/2011599.0070113873000196IMPERIO DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO E CONSERTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000001058824/03/201150.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 20,LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA E U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000001057024/03/2011246.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001053724/03/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001047224/03/20111207.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001049924/03/20115.0000032185037870ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001073128/03/2011745.9903025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001076628/03/2011118.6003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA€AO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001059628/03/2011375.0000947659000150UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIR. MUNIC. EDUC-PBVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO FINANCEIRA A EDILIDADE QUE VISA REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCA€AO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL,ENTRE OUTRAS OBRIGA€OES CONSTITUIDAS NAS CLAUSULAS DO CONVENIO N§181/2011, CELEBRADO ENTREA UNDIME/PB E A PMSF/PB.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011001071528/03/2011179.7003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DO GAB.DOPREFEITO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001078228/03/20111742.0203025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001075828/03/2011570.0303025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011001072328/03/2011128.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROXDE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001074028/03/2011313.4703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001065128/03/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001060028/03/20117.9534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001077428/03/2011837.6103025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001061828/03/2011330.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001062628/03/2011585.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001063428/03/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001064228/03/2011660.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA QUEIJO DE COALHO, ADCIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DECHAMADA PUBLICA. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001066928/03/2011870.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§14/2011. PDDE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001067728/03/20112729.5703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001068528/03/20112113.2303025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001069328/03/20112003.9103025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001070728/03/20112294.4503025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO. CONF. PREGAO P. N§14/1100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001085529/03/2011523.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE).00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001086329/03/2011252.0000030317353829JUDIVAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011001090129/03/20111306.5002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011001091029/03/2011678.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042011001092829/03/20111108.8002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011001093629/03/2011679.9002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LIGUMES, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001094429/03/201145.3005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORA€OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011001095229/03/2011664.9309234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001096129/03/2011309.9609234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011001097929/03/20111154.9001034997000163NILDO FREITAS DANTAS MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/ 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001102929/03/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001109629/03/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001110029/03/20111139.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000001081229/03/2011437.7007737295000122CASA NOVA UTILIDADE DE LARVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS P/ OFICINAS DE DECOPAGEM COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011001087129/03/2011378.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ADICIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011001088029/03/2011324.7502938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011001089829/03/2011390.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001098729/03/2011625.0609234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO.CONT. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001099529/03/2011390.2909234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA O CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONT. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001100229/03/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001079129/03/201195.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 39,7 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001082129/03/2011630.0000016123280406JOSE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001080429/03/2011647.5000016123280406JOSE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL, BEM COMO, PREDIOS PUBLICOSLIGADOS A SEC. CITADA.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001083929/03/20111642.5004139078000142ACQUALIBRE QUIMICA E UTILIDADES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HYPOTEC GRANULADO BOMBONA DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001103729/03/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001104529/03/20117673.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001105329/03/20114748.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001101129/03/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001108829/03/20117221.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR/11. (COMISSIONADOS, ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001111829/03/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001112629/03/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001113429/03/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001114229/03/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001084729/03/2011472.5000016123280406JOSE DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001106129/03/20118235.7301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001107029/03/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011001212230/03/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE MAR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000001213130/03/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000001217330/03/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010001220330/03/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011001224630/03/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001229730/03/201177.7008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 30 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769, A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001144430/03/201115.3034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001192430/03/2011403.4203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001193230/03/2011110.2903680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544 QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001200930/03/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011001205030/03/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001234330/03/20114351.2008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.680LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNI-2667 E NPZ-9797 AMBOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/201000000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001115130/03/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001119330/03/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE SERVI€OS DISPONIVEIS EM CONTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001120730/03/20111260.4501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001121530/03/2011204.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CADA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, TITULAR DE CONTA SALARIO CREDITADO PELA PREFEITURA. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001122330/03/20110.9701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. N§ 283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001153330/03/201110.0000008475667490JAVE DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTO JUNTO A ENERGISA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001167330/03/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001168130/03/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001169030/03/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001170330/03/20113126.0829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. SEC. DE INFRA ESTRUTURA00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001171130/03/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001172030/03/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001173830/03/2011965.5129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. SEC. DE ASSIST. SOCIAL ESTAT.E COMIS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001174630/03/20111412.7729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001175430/03/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. GABINETE ELETIVOS, ESTATU. E COMIS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001176230/03/20112783.7429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. ADMINISTRA€AO ESTAT. E COMIS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001177130/03/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. PROC. GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001178930/03/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. JULIO CORREIA DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001179730/03/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. JACKSON FABIANO O. FLOR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001180130/03/201178.5629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. RAIMUNDO M. DE SOUSA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001181930/03/201158.3629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. MARIA NASCIMENTO DE SA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001182730/03/201163.8029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. JOSE GON€ALVES DE OLIVEIRA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001183530/03/201158.3629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. FRANCISCO JURACI DE SOUSA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001184330/03/201136.4029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. DANILO L. CASIMIRO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001185130/03/2011224.7029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. MARIVONE LOPES MAGALHOES00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001186030/03/2011100.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. ANTONIO M. DA SILVA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001187830/03/201136.4029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001188630/03/2011101.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. JOSE MARIA NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001189430/03/201188.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011001199130/03/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001227130/03/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011001208430/03/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONT. NA ASSESS. JURID. ENTRE OUTROS ASSUN. ESPECIFICAD. EM PROCESSO DE INVENTARIO PATRIM. P/ FINS DE REGULAR. DO MEMORIAL DE BENS MUNIC., INCORPORADOS AO SEU TERRIT. EM DECOR. DO DESMENB. DO MUNICIPIO DE SOUSA, ENTRE OUTROS ASSUNTOS. CONF. CONT. N§16/2011 INEXIG. N§03/11. RELAT. A COMPET. DO MES DE MAR1100000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000001201730/03/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001202530/03/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/10.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011001210630/03/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001215730/03/2011150.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001218130/03/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010001219030/03/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011001226230/03/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001231930/03/20112228.0708541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.131LTs DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA PERTENJCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001116930/03/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001129130/03/20112862.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11 (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001130430/03/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001131230/03/201118728.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001132130/03/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001145230/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000001146130/03/201133.0008667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE PROJETO ARQUITETONICO, PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO DOIS RIACHOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001165730/03/20115003.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. PSF, AGENTE DE SAUDE, SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001166530/03/20114194.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. PEVA, SAUDE EST. E SAUDE COMISSIONADO00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001191630/03/20112002.8403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAKAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001194130/03/2011105.3703680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001195930/03/2011235.5203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001197530/03/2011180.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS NA SE. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010001214930/03/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001225430/03/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001235130/03/20115442.5508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.045LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUB. E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULKAF-2284, MOQ-2624, MOP-6746, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDECONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001139830/03/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001140130/03/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001141030/03/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001142830/03/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032011001151730/03/2011490.0002357643000112FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§03/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010001216530/03/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010001228930/03/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001190830/03/2011158.6033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312011001196730/03/2011300.0001784324000120MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§31/201100000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011001206830/03/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001232730/03/20111092.9808541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 422LTs DE GOSOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001117730/03/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001123130/03/20118550.4901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001124030/03/201128641.9401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001125830/03/20117905.4101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001126630/03/20117158.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001127430/03/201122350.6301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001128230/03/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001143630/03/201160.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXI NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO ESTAVA PARTICIPANDO DE UM CURSO DO PROINF (PROJETO), NOS DIAS 29, 30, 31 DE MAR€O/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001147930/03/2011233.9241550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM CAPACITA€AO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR-LSE, PARA MARIA DO SOCORRO SOBRINHO E PEDRO NONATO DASILVA, NOS DIAS07, 08 E 09 MAR€O/11. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001148730/03/201180.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSO A PARTICIPAR DE CAPACITA€AO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR-LSE NO DIA 08 DE ABRIL/11.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001149530/03/2011240.0000060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSO A PARTICIPAR DE CAPACITA€AO NA METODOLOGIA DOLEVANTAMENTO DA SITUA€AO ESCOLAR-LSE NOS DIAS07, 08 E 09 DE ABRIL/11.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032011001150930/03/2011632.5002357643000112FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§03/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032011001152530/03/2011793.7502357643000112FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO N§03/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001154130/03/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001155030/03/20112200.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. CONT. N§27/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001156830/03/20111964.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS SITIOS; SACO DA PRATA, PRATA, DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONT. N§34/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST. N§04/11.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001157630/03/20111459.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/ TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO SLUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE.CONF. CONT. N§32/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR//11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001158430/03/20111595.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001159230/03/20112500.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTAD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO,S. FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§25/11. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001160630/03/2011910.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001161430/03/20111459.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S.AMARO, RAMADA, P. DA SERRA PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS ESTUDOS. CONF. CONT.N§28/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001162230/03/2011910.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL.A COMPET. DO MES DE MAR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001163130/03/20119242.5129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. FUNDEB ESTATUTARIOS E FUN€AO GRATIFICADA00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001164930/03/20116609.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. EDUCA€AO CRECHE ESTATU. CONTRATADOS E COMISSIONADOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001198330/03/2011230.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS NA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011001203330/03/20111936.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010001204130/03/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTODO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§8SA/2011. DISPEN€A N§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001207630/03/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010001221130/03/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO E DESPORTO DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010001222030/03/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001223830/03/20115617.5000057592870444MARIVONE LOPES MAGALHAESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEG. PERC.; SAO FRANCISCO, SOUSA, CAJAZEIRAS TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320km.CONF. CONT. N§33/2011. PREGAOP. N§25/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001233530/03/20112403.4008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.220LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001236030/03/2011380.0012674768000120AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ERBISIDA PARA LIMPEZA DE PLANTAS INDESEJAVEIS NAS ESTREMIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001118530/03/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§31.918-X.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001133930/03/20116584.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001134730/03/2011823.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001135530/03/20112806.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001136330/03/20119460.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001137130/03/20111944.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001138030/03/20113000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001209230/03/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010001211430/03/20116123.5009297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E/OU AAMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AOES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P. N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001230130/03/20112390.1408541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 923LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001248331/03/2011116.6733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010001238631/03/2011230.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001249131/03/2011147.2133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010001239431/03/2011147.3004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL. PREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562010001237831/03/201152.6004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS HP DE IMPRESSORA(S) DA SEC. DE SAUDE POSTO MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§56/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001243231/03/2011329.0833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001247531/03/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 31,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011001253031/03/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001254831/03/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001256431/03/2011150.0009587638000145CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT. E PE€ASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUEPERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE, A DISPOSICAO DO PROGRAMA PEVA.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001240831/03/2011281.4800028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA FINS ESPECIFICOS EM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECDE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001241631/03/2011240.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DEINFRA ESTRUTURA URBANA E RURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISDispensa por Valor000000000001242431/03/2011320.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CHAVE DE RODA CAMINHAO SAE 1045 30X32MM E 01 MACACO HD SCHRADER 16 TONELADAS, PARA O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001252131/03/20117.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000001255631/03/2011460.0007237373005350BANCO DO NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 11.224-1.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001244131/03/2011605.8004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/02 A 13/03/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001246731/03/2011533.8233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001245931/03/2011260.1533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001250531/03/2011370.7633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001251331/03/2011338.1833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001261101/04/2011437.9708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001263701/04/2011308.3308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001278501/04/2011149.7308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001287401/04/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001290401/04/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001302101/04/2011120.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001257201/04/20111054.1101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001285801/04/201112.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€OES NA CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOBANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001289101/04/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001260201/04/2011550.5608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001262901/04/2011270.1808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001264501/04/2011870.7208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV REPETIDORA RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001265301/04/20115741.9808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNIICPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001271801/04/2011141.1608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. E CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001274201/04/201131.3408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001279301/04/20114910.8508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001258101/04/201112.3008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELARIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001270001/04/2011403.9808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI HOSPITAL) DA SEDE DO MUNICIPIO, RELARIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001275101/04/2011515.8708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICO DA COMUNIDADE DE RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010001280701/04/20111552.8500743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000001284001/04/201150.0000020763654434ANTONIO JACOME LIMA NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E LUBRIFICA€AO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000001286601/04/2011915.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRURGICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001291201/04/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001295501/04/201180.0000003644895457SILVAN ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACER AS DESPESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMOACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAR TRATMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28/3/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001296301/04/2011720.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 9.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PATOS, J. PESSOA E NATAL-RN PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE UM HOSPITAIS DAS CITADAS CITADAS. CONF. CONCESSOES DE DIARIAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001297101/04/2011160.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOS. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001298001/04/2011600.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM7.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA. CONF. CONCESSOESDE DIARIAS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001301301/04/2011155.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001304801/04/2011100.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001283101/04/201110.0000008475667490JAVE DANTAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS A CIDADE DE SOUSA, ENTREGAR FORMULARIOS DO CADASTRO DO BOLSA RENDA NO ESCRITORIO DA ENERGISA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001288201/04/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001269601/04/201151.2008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA C. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000001299801/04/2011150.0000080597386404MANOEL QUINTILIANOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS DO CRAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001259901/04/2011294.9608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLA ANTONIO CASIMIRO DA SILVA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001266101/04/2011101.0508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001267001/04/2011235.4908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNIICPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001268801/04/201128.3108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001272601/04/201126.1208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001273401/04/2011238.2608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ESTADIO DE FUTEBOL "FC§ ALVES XAVIER" (CHICO BINA) E GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001276901/04/2011131.5608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001277701/04/20111562.8008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000001282301/04/20111125.0009505215000139CAMILO S MAGAZINE-R. CAMILO TECIDOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 30 CADEIRAS TORRES "TRAMOTINA" DESTINADAS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001300501/04/2011220.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE FEV/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001303001/04/201195.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA PLANEJAMENTO DE PROFESSORES.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001281501/04/2011330.0000004939297462ALDERI FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO SISTEMA LDR, INSTALA€AO FONTE/PERIFERICO, FORMATA€AO PC COM BACKUP, DE COMPUTADOR DO SISTEMA BASICO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001292101/04/20113185.1900394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVULA€AO DE RECURSOS INCIDENTES SOBRE INSPE€AO INDICADAS NO RETATORIO IN LOCON§101-2/2010 DA DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAONO NUCLEO ESTADUAL DO FUNDO NACIONAL DE SAUDEREF. AO CONVENIO DE N§5581/2005 (PROCESSO 25000.206291/2005-91).00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001293901/04/20112033.7300394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVULA€AO DE RECURSOS INCIDENTES SOBRE INSPE€AO INDICADAS NO RETATORIO IN LOCON§101-2/2010 DA DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAONO NUCLEO ESTADUAL DO FUNDO NACIONAL DE SAUDEREF. AO CONVENIO DE N§5581/2005 (PROCESSO 25000.206291/2005-91).00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001294701/04/20119.5400394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVULA€AO DE RECURSOS INCIDENTES SOBRE INSPE€AO INDICADAS NO RETATORIO IN LOCON§101-2/2010 DA DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAONO NUCLEO ESTADUAL DO FUNDO NACIONAL DE SAUDEREF. AO CONVENIO DE N§5581/2005 (PROCESSO 25000.206291/2005-91).00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001311104/04/2011368.2200005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DETORTAS E SALGADOS PARA EVENTOS COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001333104/04/2011400.0000016121830425MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE COM AMPARO DE ATESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001338204/04/20111100.0000073930334453JOAO HERCULES BEZERRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 20 (VINTE) INSCRI€OES DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB NO I SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL NA CIDADE DE SOUSA NOS DIAS 15 E 16 ABRIL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001344704/04/2011168.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO PN§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000001314504/04/201190.0000002753973431AGOSTINHO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIROS,DA ESCOLA M. E. F. JOAO LOPES NO DISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001315304/04/2011450.0000098284495449SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOALHAS, CORTINAS E ARRANJOS PARA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Presencial000172011001318804/04/2011315.6000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVESTIMENTO EM TECIDOS DAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000001319604/04/201150.0000003897862840FRANSUELDES PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTE DE A€O PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AOCULTURA E DESPORTO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001329304/04/2011128.5000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000001331504/04/2011310.0000056842732468ROSIVALDO CAMILO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE UM SOM PARA APRESENTA€AO CULTURAL DO PROGRAMA ARTE RETIRANTE DO CNBNB NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001334004/04/201180.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO DO SITIO DOIS RIACHOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000001337404/04/2011200.0009318809000130CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA CRECHE MUNICIPAL MAE ZOIA NO DISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001340404/04/20114.9534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001312904/04/2011290.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS, PARA RECEPCIONAR CRIAN€AS E PAIS DO PROJETO DE CONVIVENCIA DE 0 E 6 ANOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA C. DE OLIVEIRA".00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001313704/04/2011266.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO SALGADOS PARA ALUNOS DO PROJOVEM.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001316104/04/2011500.0000005002991459MICHEL RIVAILDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO PROJETO DE CURSO BASICO DE INFORMATICA INFOJOVEM COM ALUNOS DO PROJOVEM.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172011001317004/04/2011210.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO PREDIO DO PRAGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011001341204/04/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO "BRINCANDO COM A MUSICA" PARA ALUNOS DOPROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011001343904/04/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE SAO FRANCISCO. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001320004/04/2011120.0000006194812427AGOSTINHO SOARES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AO DE RAMAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001321804/04/2011100.0000049865218453PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE COROA EM FLORES PARA CERIMONIA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001325104/04/201159.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001305604/04/2011225.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001306404/04/2011300.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001307204/04/2011200.0000022750323800ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001308104/04/201170.0000034308660491LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S), REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA(S) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001309904/04/201180.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001310204/04/20111110.0000001541298365JOAB LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001322604/04/2011357.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; MOP-6746, MOQ-2624,KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001326904/04/2011150.0000036498742453JOAO RICARDO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001327704/04/2011100.0000016014936491MARCELO ABRANTES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMP(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001332304/04/2011155.0000020282400400SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001335804/04/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. OBS.: PACIENTE VIVIANE F. DE SOUSA00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001336604/04/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. OBS.: PACIENTE DAVI ANTONIO DE SOUSA00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001339104/04/201150.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001342104/04/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,1 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001324204/04/201159.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001328504/04/2011112.0204964776000182DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIORO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ENCARDENA€OES, PLOTAGENS XAD, IMPRESSOES COLORIDAS E P/B E XEROX A4 DE PROJETOS E PLANILHAS OR€AMENTARIAS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001330704/04/2011260.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DA DAGUA DA SEDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001323404/04/2011120.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MNI-2667, NPZ-9797, QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E VOYAGE PLACA EJH-9544, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO COM AMPARO DE CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001387104/04/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE ABR/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001347105/04/2011204.0500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001348005/04/2011204.0500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001349805/04/20112571.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARESQUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DOESTADO-PB E A PMSF. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000001358705/04/2011120.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PARA BUSCA DE ANIMAIS SOLTO NA ZONA URBANA DETERMINADA PELO PROMOTOR DE JUSTI€A HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHO E DIVULGA€AO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001377305/04/201115.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH-8324, A DISPOSI€AO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001352805/04/2011199.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001385405/04/201130.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O NA TROCA DE PE€A DO VEICULO FIAT DOBLO DE NPZ-9797, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001386205/04/201168.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001350105/04/2011290.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011001355205/04/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/03/11. A 14/04/11. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000001359505/04/201130.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS A POPULA€AO DA SEDE DESTE MUNICIPIO,E OCORRECIA DE FALTA DAGUA PARA MANUTEN€AO DO RESERVATORIO DAGUA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011001361705/04/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001363305/04/20112920.0000007007161499IVANILDO LEONEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA CAPINAGEM DE VIAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162011001365005/04/2011120.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, PERAROS NA INSTALA€O DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001366805/04/2011180.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001371405/04/2011140.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001376505/04/201178.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DE CAMARAS E PNEUS DE TRATOR, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E D-20 DE PLACA MMN-5571,LOCADO A SECRETARIA CITADA ACIMA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001354405/04/20117000.0001766579000160CAST-CONSUL. E ASSES. DE SERV. EM SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE NO TRABALHO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO VISANDO A GESTAO DA SAUDE OCUPACIONAL. CONF. CONT. N§31/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011001367605/04/2011220.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001373105/04/2011405.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001374905/04/201115.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM VULCANIZO DE CAMARAS DE AR DO VEICULO DE PLACA KAF-2284 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001382005/04/201189.5000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001384605/04/201145.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001345505/04/2011198.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001346305/04/201110.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTO BROZ DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001362505/04/2011280.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO SOM PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO PROPAGANDA VOLANTE PARA MOBILIZA€AO DE CADASTRO DE BAIXARENDA DA ENERGISA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001351005/04/2011103.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001356105/04/2011170.0000000869504878SEVERINO TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE UM FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA M. E. F.FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001357905/04/201170.0000000869504878SEVERINO TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO PERTENCENTE A ESCOLA M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000001360905/04/201160.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DE MATRICULAS DO EJA (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS).00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001364105/04/2011100.0000004170954491RAIMUNDO VICENTE DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MATERIAL DE LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR PARA O NOVO DEPOSITO (PREDIO).00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011001368405/04/2011410.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011001369205/04/201170.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011001370605/04/201185.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011001372205/04/2011370.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001375705/04/201130.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DE CAMARAS DE AR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001378105/04/2011150.0000057592870444MARIVONE LOPES MAGALHAESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619, TRANSPORTANDO GRUPOS RELIGIOSOS DESTE MUNICIPIO, PARA RETIRO DE CARNAVAL NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010001379005/04/2011120.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU5-5336, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A FACULDADE CESTINA DE SANTA CRUZ. CONF. PREGAO P. N§582010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010001380305/04/201130.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU5-5336, TRANSPORTANDO SUPERVISORES E NUTRICIONISTA EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010001381105/04/2011400.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. OS COORDEN. E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PLANEJAMENTO E VISITAS PEDAGOGICAS, NOS SEGUINTES PERC.: S. PRATA, DOIS RIACHOS, CACIMBINHA, S. AMARO, RAMADA, CHABO€AO, VITURINO E SORERO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001383805/04/2011150.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E DESP. DESTE MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001353605/04/2011182.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE NA UNIDADE B. DE SAUDE. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001389706/04/201115.5202558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001393506/04/20114.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001396006/04/2011946.1109600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001397806/04/2011266.5009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA ESTALA€AO DE PE€A E CONSERTO DO VEICULO DO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010001401006/04/2011634.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001388906/04/201119.1702558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001390106/04/2011600.0001995601000144OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM, PINTURA E SUBSTITUI€AO DE PARA-CHEQUE DIANTEIRO, CONSERTO DE FAROL, PARA-LAMA E PAINEL FRONTAL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, NA OCASIAO DEINCIDENTE OCORRIDO NO RESGATEDE VITIMA DE CHEQUE-ELETRICO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001392706/04/2011574.3524110256000110RESTAURANTE O FROUXAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E REFEI€OES PARAEQUIPE DE ACESSORIA A ESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000001399406/04/2011440.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011001394306/04/2011960.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 PNEUS BRIDGESTONE DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011001395106/04/2011275.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PNEUS BRIDGESTONE DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001398606/04/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,0 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001400106/04/201197.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001391906/04/201120.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GASOLINA COMUM, PARA VEICULO ONDE DESTINAVA-SE A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DO FUNDO DE AVAL JUNTO AO BANCO DO NORDESTE NOSDIAS 05, 06 DE ABRIL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001402807/04/2011310.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO E EDITAL DE CONVOCA€AO DE POSSE DO CONSURSO PUBLICO N§01/2009. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001414108/04/20113.6633530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEABR/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001405208/04/2011200.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA INSCRI€AO PARA A "XIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" NO ROYAL TULIPBRASILIA ALVORADA, DE 10 A 12 DE MAIO/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001406108/04/20111712.6829355229000120CONEXAO VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM A COMPRA PACOTE QUE INCLUI PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA E HOSPEDAGENS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "XIV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS" NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001412508/04/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO MINIST. DA SAUDE, RSN/J. PESSOA, CAIXA E. FEDERAL, ASSP E RECEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07 E 08 DE ABR/11CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001413308/04/201120.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001403608/04/20110.3801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DEN§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001404408/04/20112661.9101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001415008/04/20113304.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 17¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001416808/04/2011675.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 10¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001417608/04/20113542.9129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001408708/04/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001409508/04/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001411708/04/2011155.0000020282400400SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011001407908/04/2011490.0000006573761405NAIARA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€AO DA OFICINA DE DECOPAGEM COM GESTANTES DO CRAS. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001410908/04/2011490.0000091859085415FRANCISCO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, EM VIAGENS COM OS COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EM VISITASAS SALAS DE AULA DAS SEG. LOCAL.: RAMADA, S. AMARO, DOIS RIACHOS, PRATA, AGRESTE, CACIMBINHA, CHABOCAO E VITURINO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001419212/04/20116943.3812156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA PINTURA E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DO CENTRO DE ARTE CULTURA E LASERDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011.PREGAOP. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001421412/04/20115434.9612156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA MANUTEN€AO E REPAROS DO CAMPO DE FUTEBOL "CHICO BINA". CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001422212/04/20111546.7012156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO PARAISO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001418412/04/20119125.1712156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORMA€AO DE DOIS BANHEIROS (MASCULINOS/FEMININO) NAS INSTALA€OES DO PROG. PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001420612/04/20113763.1912156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS DO A€UDE DO PARAISO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001423112/04/201111203.7812156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001424912/04/20111788.9112156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E PINTURA DA LAVENDERIA PUBLICA DO DISTRITO RAMADACONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001425712/04/201138.9901588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DEN§ 16.608-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001433813/04/201175.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO, ONDE CONDUZIA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA JUNTO A ORGAO PUBLICOS E ENTIDADES.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072010001431113/04/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011001429013/04/201166.5607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENA€AO E LIMPEZA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§42/2011.PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001430313/04/201176.5007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001426513/04/201125.0000006564457421ALCIONE BARBOSA DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO INFORMATICA, CONCEDIDO AO MESMO NOS TERMOS DOCRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001432013/04/2011255.0003357785000142SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADE SINDICAL DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETON§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001434613/04/201147.3608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001435413/04/201152.0908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001436213/04/201134.3708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011001427313/04/20111191.4007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011001428113/04/2011121.2807834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA DAS CRECHESMUNICIPAIS. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011001704313/04/201181.6109453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001438914/04/201130.4508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001439714/04/201180.6108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011001444314/04/2011500.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010001437114/04/20111897.0011479278000100DSM DISTRIBUIDORA SORRISO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011001442714/04/20111670.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001440114/04/2011119.0009193681000126INMETRO-INTISTUTO DE METROLOGIAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VERIFICACAO DA BALANCA DO MATADOURO PUBLICO, COM MAXIMO DE 300KgE MINIMO DE 1,25Kg QUE SE ENCONTRA EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E ULTILIZACAO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001445114/04/20111506.4103336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001441914/04/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001443514/04/201188.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001446015/04/2011605.8004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/03 A 13/04/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001449415/04/20119.0007244642000185PACHECO PARAFUSOS-LUIZ DA SILVA PACHECOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PARAFUSOS PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001453215/04/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DO ESTADO, SEC. DE INFRA E.-DEFESA CIVIL, MINIST. PUBLICO E CAIXA E. EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14, 15 DE ABRIL/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001455915/04/201130.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011001451615/04/201172.8607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001452415/04/2011127.5007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000001454115/04/201150.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 18,6LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001450815/04/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 35,1 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001456715/04/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 31,1 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001457515/04/2011120.0000002217053418AZUIL FERREIRA BATISTAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,5 DIARIAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIDE PLACA MOP-6746, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000001447815/04/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE ASSIT. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000001448615/04/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001458315/04/2011309.2011479278000100DSM DISTRIBUIDORA SORRISO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A F. BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001459115/04/20111057.6011479278000100DSM DISTRIBUIDORA SORRISO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A F. BASICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001460518/04/201152.1301588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DEN§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001463019/04/2011119.7701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512010001461319/04/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§98/2010. PREGAO P. N§51/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001462119/04/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001468120/04/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001464820/04/2011411.7301588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062010001465620/04/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE ABR/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010 COM AMAPARO DETERMO ADITIVO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001484220/04/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001466420/04/20117.4633530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001483420/04/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 31,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001470220/04/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIA E COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001471120/04/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001472920/04/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001473720/04/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001474520/04/2011361.0000006802827425SEVERINO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREDEIRO NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001475320/04/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001476120/04/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011001480020/04/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001467220/04/201119.5533530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001481820/04/201138.4400005548583476VALDIMIRO SILVA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO DE N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001469920/04/2011495.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A COMEMORA€AO DO ANIVERSARIO DA ESCOLA FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001477020/04/2011330.0000003556270439JOANA DARC GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DA DA FESTA DE ANIVERSARIO DA ESCOLA FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001478820/04/2011350.0000006335724464GERUSIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA O ANIVERSARIO DA ESCOLA FRANCISCO DE SALES GADELHA DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001479620/04/201135.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGEM EM GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001482620/04/201150.1034028316374100E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001486925/04/2011123.3433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001498225/04/2011679.6207834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DIVERSOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001499125/04/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001495825/04/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 31,1 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001491525/04/2011223.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE-VERSA) CONF. CONT. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA FINS ESPECIFICOS EM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA JUNTO A SECDE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001492325/04/201110.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM LOCOMO€AO PARA A CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001485125/04/2011320.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001488525/04/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 8.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 22/04/11, CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001493125/04/20115.0000006666970438MARIA JOSE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001489325/04/201185.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001490725/04/201110.4633530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001496625/04/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A FUNASA, ASSP, D.E.R., ATECEL, ARTEFLORA, NOS DIAS 25, 26 DE ABR/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001497425/04/201130.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001487725/04/2011173.5333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001494025/04/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001508327/04/2011870.5210554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARAABASTECER A FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011001509127/04/20111156.2010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001500827/04/20112339.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001501627/04/2011100.0008811663000106S/A DIARIO DA BORBOREMAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO NA EDI€AO DE 19/04/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011001504127/04/201117.4509453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTO AROMATIZANTE, PARAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONFPREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001505927/04/201165.1009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONFPREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001502427/04/2011480.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 6.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011001506727/04/201165.0309453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS EM GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001507527/04/2011108.5009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS EM GERAL DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001516427/04/2011360.0024499337000153ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM COMPRESSOR TORAXICO CONCEDIDOS AO MESMO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001503227/04/2011136.8009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS PARA REPAROS AS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011001515627/04/2011519.6009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINAC. DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001510527/04/2011182.8709453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. (PNAE) CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011001511327/04/20116.5009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011001512127/04/2011396.9009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001513027/04/2011673.5009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001514827/04/2011633.9009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001524528/04/2011157.4503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001525328/04/2011195.3009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011001528828/04/20111853.4509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011001529628/04/20111544.4209234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001530028/04/20111011.5509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001520228/04/2011220.0041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEGOIANA-GO EM BUSCA DE MENHORIA DE VIDA OCUPACIONAL EM TRABALHO HONESTO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEDE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001522928/04/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 31,2 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001521128/04/2011188.7007529125000152AESA-AGENCIA EXECU.DE G. DAS AGUAS DA PBVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA ADMINISTRATIVA REF. AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-LICEN€A DE OBRA HIDRICA PARA CONSTRU€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIACHO SECO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001531828/04/201180.2409123654000187CAGEPA-COMPAN. DE AGUA E E. DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANALISE FISICO-QUIMICO DA AGUA DE PO€O DO SITIO RIACHO SECO, SUPERFICIAL E TOMADA DEFUNDO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011001527028/04/201194.7009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE INCLUINDO A PROPRIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001517228/04/2011361.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011001523728/04/2011543.3009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTOS TELEFONICOSE DELEGACIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONF.N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000001535128/04/2011336.0005631503000189PONTUAL COMUNICA€AO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVULGA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL NA RADIO LIDER FM DE SOUSA, NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA, DURANTE O MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001526128/04/201152.5009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE CONSUMO DIVERSO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREAGO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001518128/04/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001519928/04/201154.1600003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GASOLINA COMUM E REFEI€OES NA CIDADE DESOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011001532628/04/20111211.6509478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONT. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001533428/04/2011160.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001534229/04/2011147.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001540729/04/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§31.918-X.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001568729/04/20116584.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001569529/04/20111061.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001570929/04/20112806.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001571729/04/20119460.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001572529/04/2011972.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001573329/04/20113000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001574129/04/2011972.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIO) EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01572/11 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011001636529/04/2011640.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS BRIDGESTONE DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUEPERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. PREGAO PN§24/201100000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001656029/04/20111986.1708541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 712LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001678129/04/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001536929/04/20110.0501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DEN§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001537729/04/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001541529/04/2011204.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CADA FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, TITULAR DE CONTA SALARIO CREDITADO PELA PREFEITURA. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001542329/04/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CESTA DE SERVI€OS DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001543129/04/20111464.7301588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001544029/04/20110.9701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001551229/04/20117221.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABR/11. (COMISSIONADOS, ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001581429/04/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001582229/04/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001583129/04/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001584929/04/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONS. TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001585729/04/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. PROC. GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001586529/04/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001587329/04/2011965.5129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. ASSIST. SOCIAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001589029/04/20111412.7729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001590329/04/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. GABINETE ELETIVOS, ESTAT. E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001591129/04/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001592029/04/20112670.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. ADMINISTRA€AO ESTAT. E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001593829/04/20113145.1429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOSESTATUTARIOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001594629/04/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. JULIO CORREIA DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001595429/04/2011846.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. TRANSPORTE ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001620929/04/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES ABR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010001628429/04/20111650.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001643829/04/2011205.0007214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSP/ SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010001664129/04/2011262.1002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011001668329/04/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001699329/04/2011675.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 11¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001700129/04/20113304.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 18¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001701929/04/20111.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001705129/04/2011615.2201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001554729/04/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001555529/04/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001556329/04/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001557129/04/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001621729/04/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001637329/04/2011306.3603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001638129/04/201130.3403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544 QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001639029/04/2011604.4403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001640329/04/2011380.0703680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001654329/04/20117307.0108541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.619LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNI-2667 E NPZ-9797 AMBOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/201000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001660829/04/2011563.0433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010001665929/04/2011402.9402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001669129/04/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011001674829/04/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001549129/04/20117694.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001550429/04/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001618729/04/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010001661629/04/2011132.4602449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011001682929/04/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE ABR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000001683729/04/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000001687029/04/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO RADIO LIDER FM 97.1 DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF. CONT. N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010001691829/04/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011001695129/04/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001702729/04/2011150.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€OES, LANCHES E COMBUSTIVEL DIESELPARA LOCOMO€AO NO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, EM DESTINO A J. PESSOA EM BUSCA DA PLAINA CARREGADEIRA PARA O TRATOR AGRICOLA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001538529/04/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001564429/04/20112862.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11 (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001565229/04/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001566129/04/201118759.3601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001567929/04/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001596229/04/20114200.7329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. PEVA, SAUDE EST. E SAUDE COMISSIONADO00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001597129/04/20115074.6329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. PSF, AGENTES DE SAUDE E SAUDEBUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001601229/04/201125.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(SDE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001602129/04/2011280.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011001603929/04/20113170.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001614429/04/2011661.6824110256000110RESTAURANTE O FROUXAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTA€OES PARA EQUIPE TECNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE NO TRABOLHO JUNTO APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, VISANDO A GESTAO DA SAUDE OCUPACIONAL CONF. CONT. N§31/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001622529/04/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001630629/04/2011211.2004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC . DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011001635729/04/20111280.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "BRIDGESTONE" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001641129/04/2011467.3603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001642029/04/2011350.1403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001655129/04/20117284.6908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.611LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOQ-2624, MOP-6746, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE. CONFPREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001659429/04/2011271.2333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010001667529/04/2011958.6702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAOP. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001680229/04/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010001681129/04/201111846.8209297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E AMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OESEM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P. N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010001684529/04/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011001689629/04/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001696929/04/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001546629/04/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001547429/04/20117241.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001548229/04/20115254.3601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001600429/04/201157.6007553414000197JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 4,80MT DE PROJETO ARQUITETONICO COLORIDO DE OBRASEM ANDAMENTO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001615229/04/2011225.0002723172000119POUSADA DINOSSAUROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000001616129/04/2011312.5009360090000104COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTONEIRAS PARA REFOR€O DE CHASSI DO CARRO€AO DO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001623329/04/201182.6203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001624129/04/201187.4203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOSDAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001625029/04/201194.1603336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001627629/04/2011608.8009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001652729/04/20112996.3708541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.521LTs DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010001666729/04/2011550.3702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000001670529/04/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001671329/04/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/10.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011001679929/04/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001685329/04/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001688829/04/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010001690029/04/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011001697729/04/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001703529/04/2011150.0000016123468472JOSE PEREIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€OES, LANCHES E COMBUSTIVEL DIESELPARA LOCOMO€AO NO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, EM DESTINO A J. PESSOA EM BUSCA DA PLAINA CARREGADEIRA PARA O TRATOR AGRICOLA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001576829/04/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011001677229/04/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001545829/04/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001552129/04/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001553929/04/20111139.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001619529/04/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010001626829/04/2011478.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001631429/04/201186.5004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001651929/04/20112301.7508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 825LTs DE GOSOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001658629/04/2011152.3633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010001662429/04/2011129.2802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011001675629/04/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001575029/04/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001577629/04/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001578429/04/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001579229/04/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001580629/04/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011001649729/04/2011175.0041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL SEVERINA C. DE OLIVEIRA. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001650129/04/20111487.0007214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DIVERSOSDESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010001686129/04/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010001698529/04/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001539329/04/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001558029/04/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001559829/04/20118550.4901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001560129/04/201130234.3801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001561029/04/20118766.6501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001562829/04/20116938.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001563629/04/201122727.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001588129/04/2011948.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001598929/04/20115652.8929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. EDUCA€AO E CRECHES ESTATUTARIOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001599729/04/20119757.7929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. FUNDEB ESTATUTARIOS E FUN€AO GRATIFICADA00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001604729/04/20112500.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTAD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO,S. FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§25/11. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001605529/04/2011910.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL.A COMPET. DO MES DE ABR/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001606329/04/20112200.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. CONT. N§27/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001607129/04/20111459.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S.AMARO, RAMADA, P. DA SERRA PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS ESTUDOS. CONF. CONT.N§28/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001608029/04/20111595.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001609829/04/2011910.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001610129/04/20111459.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/ TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO SLUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE.CONF. CONT. N§32/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR//11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001611029/04/20111964.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011.CONVENION§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001612829/04/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001613629/04/2011363.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001617929/04/2011370.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE).00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010001629229/04/20111825.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001632229/04/2011150.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192011001633129/04/2011810.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192011001634929/04/2011360.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001644629/04/2011760.5000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000152011001645429/04/20111170.2407214039000150MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GEN. ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA RECEP€AO DOS PARTICIPANTES DE EVENTO NA COMEMORA€AO ALUZIVA AO DIA DO TRABALHADOR. CONF. PREGAO P. N§15/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001646229/04/2011620.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA DESTE MUNICIPIO PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001647129/04/2011420.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001648929/04/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010001653529/04/20112358.0908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.197LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011001657829/04/20111920.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010001663229/04/2011150.2202449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011001672129/04/20111936.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010001673029/04/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§8SA/2011. DISPEN€AN§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011001676429/04/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010001692629/04/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010001693429/04/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011001694229/04/20115617.5000057592870444MARIVONE LOPES MAGALHAESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEGUINTE PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS (VISE/VERSA) TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320Km. CONF. CONT. N§33/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000001707802/05/2011200.0000072738154468FRANCISCO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS PREMIA€AO DO TIME CAMPEAO DO 2§ TORNEIO DE FUTSAL, NA COMEMORA€AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO/11, NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES", NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000001708602/05/2011150.0000005961188485KENNEDY FERREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SUA PREMIA€AO DO TIME VICE CAMPEAO DO 2§ TORNEIO DE FUTSAL, NA COMEMORA€AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO/11 NOGINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES", NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001710802/05/2011400.0000042497035415CICERO ROMAO ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NO 2§ TORNEIO DE FUTSAL NA COMEMORA€AO DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO/11, NO GINASIO POLIESPORTIVO "JOSE LOPES", NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001722102/05/2011371.9408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLA M. "ANTONIO CASIMIRO DA SILVA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001727202/05/2011123.2308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001728102/05/2011292.1408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001729902/05/201132.6708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001734502/05/201125.2608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001735302/05/2011234.9708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001739602/05/2011209.6808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ESTADIO DE FUTEBOL "FC§ A. XAVIER"E GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001741802/05/20111704.8908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000001743402/05/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000001744202/05/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000001745102/05/20111011.5005867214000183ARAUJO & MATOS LTDA - MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOLAS, TROFEIS E MEDALHAS ESPORTIVAS PARA PREMIA€AO DAS EQUIPES VENCEDORAS DE TORNEIO DE FUTSAL EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001747702/05/2011300.0000006179283478ANGELA MARIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P. FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO PARA OCORPO DE COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001726402/05/201182.3908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA M. DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001714102/05/2011116.9741550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DEJ. PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001717502/05/2011212.8208761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC.DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001718302/05/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001723002/05/2011759.2408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001730202/05/2011126.0908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001732902/05/2011234.5008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001733702/05/20118840.2908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001737002/05/201179.8508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E CEMITERIO PUBLICO DO DIS. DE RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001740002/05/201132.4408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001742602/05/20115864.0308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001715902/05/2011110.9641550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DODECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001719102/05/2011170.8841550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO CIDADE DE J. PESSOA PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DODECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001720502/05/2011210.0000067622640425FRANCISCO TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MOK-3032, TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTESPARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CITADA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001721302/05/201123.8808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001725602/05/2011443.3808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) NA SEDERELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001738802/05/2011542.7308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE "JOANA C. DE MELO" E SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ACOMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000001746902/05/20111020.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001748502/05/201140.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PAU DOS FERROS-NR. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000001709402/05/2011210.0000042508576468GILBERTO VIDERES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA "BOMDIA SERTAO" NA RADIO 104 FM.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001711602/05/2011282.9533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001712402/05/2011314.9033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001713202/05/2011368.9533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001731102/05/2011298.4408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM AMAPRO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO/PB E A PMSF, RELATIVO A COMEPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001736102/05/2011170.3208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001724802/05/2011504.1508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000001706002/05/20111492.8861198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX CHASSI;9BD11930591060162, COMBUSTIVEEL FLEX, COR BRANCO BANCHISA, 2009/2009, PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ TRANSP. PROFISSIONAIS DA SEC. CITADA A EXERCEREM SUAS FUN€OES. CONF. PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001716702/05/201129.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001750704/05/201185.4441550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) P/ A CIDADEDE C. GRANDE PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001751504/05/201140.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001752304/05/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001753104/05/2011123.4841550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) P/ A CIDADEDE J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001754004/05/201180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E J. PESSOA PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011001755804/05/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011. DURANTE O PERIODO DE 15/04/11 A 14/05/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001749304/05/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 31,2 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000001764705/05/2011280.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PRA REUNIAO DE CURSO PARA GESTANTES,ATIVIDADES FISICAS PARA IDOSOS E ENCONTRO COMMAES E CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS, REALIZADO NO CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011001771005/05/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO APLICATIVO A MAES E CRIAN€AS DE 0 E 6 ANOS NO CRAS. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001757405/05/2011110.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001760405/05/2011405.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001762105/05/2011250.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DE PROGRAMA€AO DE EVENTOS EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000001763905/05/201150.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DA PROGRAMA€AO DOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR NO 1§ DE MAIO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001766305/05/201190.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001767105/05/2011380.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010001770105/05/2011484.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO PROFESSORES DAS SEGUINTES LOCALIDADES; DOIS RIACHOS, RAMADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO COM OS MESMOS. CONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001756605/05/2011120.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162011001758205/05/201195.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162011001761205/05/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, E MANUTEN€AO DE REDE ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001765505/05/2011160.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000162011001768005/05/2011160.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001759105/05/2011270.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011001769805/05/2011210.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001773605/05/2011600.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001772805/05/2011120.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001774406/05/2011460.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001775206/05/2011320.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001776106/05/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE MAI/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001777906/05/2011120.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001778706/05/201125.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000001779506/05/2011150.0000022750323800ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001784106/05/201125.0000001974096440Dr§ FRANCISCO LUCIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001785006/05/2011450.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001786806/05/2011300.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001787606/05/2011700.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001792206/05/201140.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE PATOS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000001781706/05/2011600.0005946259000143IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETINGVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA COBERTURA E PUBLICIDADE NO SITE www.folhadosertao.com.br EM EVENTO REALIZADO EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR E NA SESSAO ESPECIAL QUE HOMENAGEOU O EX-PREFEITO JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, OCORRIDA NO DIA 07 DE MAIO DE 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001782506/05/2011350.0000057019037453MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DA BANDEIRA DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001789206/05/2011235.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DE TORTAS SALGADOS PARA PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001788406/05/2011144.3300003992393402GLAUBER QUEIROGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO SPLINT DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO".00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001780906/05/2011210.0000004599158437JOSE CESAR VIEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA DA ATEN€AO BASICA (SAIB, API, CARTAO SUS, SIS PRE NATAL, SISCOLO E SISTEMA PARA FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001783306/05/2011400.0000016121830425MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE COM AMPARO DE ATESTADO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001790606/05/2011555.9010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001791406/05/20111264.5010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001807409/05/2011253.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM, E MEDICOS.CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011001800709/05/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001801509/05/2011148.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011001809109/05/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001799009/05/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 31,2 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001810409/05/201149.6508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001818009/05/201115.0000060796324468BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001804009/05/2011447.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011001808209/05/2011120.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO E MASTRO DA BANDEIRA. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011001812109/05/2011140.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS DIVULGATORIAS EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001813909/05/201166.0000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001825209/05/2011233.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NA APRESENTA€AO DO DIA 1§ DE MAIO/11, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001798109/05/20116.9702558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001817109/05/2011184.0000073893064400BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DECHAVES PARA U.B.S.-UNID. BASICA SAUDE, CONSERTO DA IGNI€AO, FECHADURAS DAS PORTAS E TROCA DE CILINDRO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, QUEPERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001819809/05/2011310.0000060239301404JOSE MARDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001820109/05/201179.0000039640302449JOSE ROBERTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001822809/05/2011320.0000039640302449JOSE ROBERTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001806609/05/201179.7500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001811209/05/2011280.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DA DAGUA DA SEDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001815509/05/2011950.0000003564614400OTAVIO ABRANTES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE DUAS BOMBAS PARA MOTORES DO TRATAMENTO D'AGUA DO ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001821009/05/2011223.0000039640302449JOSE ROBERTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001828709/05/20113265.2003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS VAPOR METALICO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICADESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001802309/05/20112555.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARESQUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DOESTADO-PB E A PMSF. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001803109/05/2011270.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000001814709/05/201148.0000056842171415JOAO FORMIGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM OCORRECIA POLICIAL DE VITIMA DE DESCARGA ELETRICA NO A€UDE DO SITIO PRATA ZONA RURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001826109/05/2011100.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001797309/05/20117.7534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011001805809/05/201193.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001816309/05/201172.0000001271847833BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DA REVISAO DAS TRAVAS DAS PORTAS E MALA DO VEICULO DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001823609/05/201130.0000039640302449JOSE ROBERTO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO VOYGE DE PLACA EJH-9544,QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001824409/05/2011200.0000004709529469EVERTON FRANCYS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA GRAVA€AO DE TEXTOEM COMENDAS EM INOX E VIDRO PARA HOMENAGEM AOEX-PREFEITO JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NO ANIVERSARIO DE 7§ ANO DO SEU FALECIMENTO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001827909/05/2011134.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001793109/05/20111000.0000004409009486FRANCISCO PETRONIO MARQUES ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DIFEREN€AS EM DEBITO JUNTO AO INSS DE IPs, BEM COMO AJUSTES DA QUITA€AO E GFIPs, RELATIVO AS COMPETENCIAS FEV A DEZ/08, E FEV, MAI A DEZ/10, BEM COMO 13§ SALARIO/10.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000001794909/05/2011298.0629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DIFEREN€AS EM DEBITO JUNTO AO INSS RETIFICADAS ATRAVES DE GFIP GERADAS PARA QUITA€AO DAS COMPETENCIAS CITADAS EM IPs ANEXADAS. CONFORME PROCESSO N§39.674.270-000000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000001795709/05/2011477.2429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DIFEREN€AS EM DEBITO JUNTO AO INSS RETIFICADAS ATRAVES DE GFIP GERADAS PARA QUITA€AO DAS COMPETENCIAS CITADAS EM IPs ANEXADAS. CONFORME PROCESSO N§39.674.304-8.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores82OBRIGAÇÕES PATRONAISSem Licitação000000000001796509/05/20111959.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE DIFEREN€AS EM DEBITO JUNTO AO INSS RETIFICADAS ATRAVES DE GFIP GERADAS PARA QUITA€AO DAS COMPETENCIAS CITADAS EM IPs ANEXADAS. CONFORME PROCESSO N§39.674.271-8.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001829510/05/20113698.3401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001830910/05/20110.1101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DEN§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001835010/05/20116.7034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001834110/05/20111812.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REATORES P/ LAMPADAS 400/250W, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010001831710/05/20113816.2100743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001832510/05/2011521.5503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001833310/05/2011910.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTUS NA TROCA DE UMA MOLA INTERNA DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS INCLUINDO RECUPERA€AO DE UM GELAGUA INDUSTRIAL COM CARGA DE GAS E SERVI€OS GERAIS, AMBOS PERTENCENTES A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010001837611/05/2011202.9909600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A E ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011001842211/05/2011540.0402938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CEMTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011001843111/05/2011378.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO CEMTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000001836811/05/2011800.0041127058000188CASA DE SAUDE BOM JESUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INTERNA€AO E SERVI€OS AMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTE POS CIRURGIA, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001838411/05/2011340.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NAS DIVERSAS MODALIDADES DA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001839211/05/20112760.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000001840611/05/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTECILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001841411/05/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO GIDUR, SUDEMA, AESA, CBM, ASSPCONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001852012/05/20111174.4200042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO E ESTADIA, NA XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011001849012/05/2011360.0202938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DAS GESTANTES EM CURSO DE DECOPAGEM NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. CONF. P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001844912/05/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 31,2 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042011001845712/05/2011756.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011001846512/05/2011641.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011001847312/05/2011590.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011001848112/05/2011489.9902938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS AO ALMO€O COM LIDERAN€AS POLITICASDESTE MUNICIPIO EM DIA DA COMEMORA€AO DO 1§ DE MAIO (DIA DO TRABALHADOR). CONF. PREGAO P.N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001850312/05/2011380.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001851112/05/20112258.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001853813/05/20111197.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE EXTRATO, HOMOLOGA€AO E AVISO DE LICITA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAPregão Presencial000512010001854616/05/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§98/2010. PREGAO P. N§51/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001861916/05/2011605.8004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/04 A 13/05/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001860116/05/20118960.0008846230000188ATECEL ASSOCIA€AO TECNICA CIENTIFICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE ESTUDO GEOTECNICO, OBJETIVANDO UMA AVALIA€AO DO MACI€O EM CONSTRU€AO E DAS CONDI€OES DE EXECU€AO E FUNCIONAMENTO DO A€UDE PUBLICO, CONSTRUIDO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/PB, NA LOCALIDADE DO SITIO PEREIRO BRANCO. CONF. DISPEN€A N§01/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001856216/05/201170.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001857116/05/2011565.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011001859716/05/2011403.8407834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/201100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001858916/05/2011979.0007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011001855416/05/2011892.2010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001862717/05/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001864318/05/2011300.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL PERIODO 23/04/11 A 23/04/12. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001879118/05/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001868618/05/2011361.0000006802827425SEVERINO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001869418/05/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001870818/05/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001872418/05/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001874118/05/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001875918/05/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETADE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000001877518/05/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001880518/05/201183.0000004492784411MARIA DO SOCORRO CASIMIRO DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE SOUSA RESOLVENDO ASSUNTO DA SECRETARIA CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000001865118/05/2011250.0000006572166406MARIA APARECIDA GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CADEIRAS E TOALHAS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000001866018/05/2011490.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO EVENTO DO DIA DAS MAES DA ESCOLA FRANCISCO DESALES G. DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001867818/05/2011300.0000095200231434RITA MARIA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DESALGADOS PARA COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001871618/05/2011250.0000000025041460MARIA DOS REMEDIOS SILVA ARAUJOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO GAR€ONETE EVENTOS EM COMEMORA€AO AO DIA DA MAES REALIZADOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001873218/05/2011390.0000006335724464GERUSIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA AS COMEMORA€OES DO DIA DAS MAES DE ALUNOS DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA" NA SEDE DESTER MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001876718/05/201170.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGEM EM GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001863518/05/2011200.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE IMUNIZA€AO PARA AS COMUNIDADES DE; CARNAUBA, PEREIRO BRANCO, CHABOCAO, VITURINO, CACIMBINHA, RAMADA, SOTERO E PARAISO PARA REALIZA€AO DE VACINA H1N1.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010001878318/05/20112040.5609297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E/OU AAMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AOES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P. N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001883019/05/2011116.9641550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SUPERVISORA MARIA DO SOCORRO SOBRINHO, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DIRIGENTES TECNICO DA EDUCA€AO SOBRE OPAR, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/11. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001884819/05/20114.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001885619/05/2011160.0000060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM DIRIGENTES E TECNICO DA EDUCA€AO SOBRE O PAR, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001886419/05/2011116.9641550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PROFESSOR PEDRO NONATO DA SILVA, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO DO CADASTRO DO SIPI E PROINFO, NOS DIAS 26 E 27DE MAIO/11. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032011001888119/05/2011619.5002357643000112FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO N§03/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032011001889919/05/2011430.0002357643000112FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§03/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032011001890219/05/2011280.0002357643000112FRANCISCA XAVIER DE ASSIS-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§03/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001892919/05/201188.6600006395754475MARIA DO ROSARIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE CITADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000001891119/05/201160.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 22,2LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001882119/05/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 31,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001887219/05/2011440.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM5.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001881319/05/201160.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001898820/05/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062010001893720/05/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE MAI/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010 COM AMAPARO DETERMO ADITIVO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001894520/05/201162.6601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DEN§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001895320/05/2011403.9501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001896120/05/20110.0501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DEN§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001900320/05/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001902020/05/2011300.0000068984790400JOSE MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ANASTESISTA EM CIRURGIA DAS AMIDALAS REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MN§224/2007. CONF. PROCESSO DEDOA€AO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000001903820/05/2011900.0011867680000161OTOCENTER-LEMOS E RIBEIRO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE AMIDALAS, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000001904620/05/2011300.0041121708000188CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS HOSPITALARES NECESSARIO A FAVOR DE PACIENTE POS CIRURGIA, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001910120/05/2011320.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA P/ REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001897020/05/2011281.4800028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011001901120/05/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001908920/05/2011350.0000039679829472MANOEL VIRGINIO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA CAIXA DE FERRAMENTAS PARA TRATOR AGRICULA DO MUNICIPIO E ARQUIAMENTO DE FECHES DE MOLAS E SOLDAGEM DO CHASSI VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000001899620/05/2011700.0009586408000161FUNENARIA SANTA PAZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DE PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO, ONDE SEENCONTRAVA A DISTANCIA DE SUA RESIDENCIA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011001907120/05/2011380.0000009387018431LIDIJANE GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO INSTRUTORA DE UMA OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, PARA AS MAES DOS ALUNOS DO PETI DONUCLEO DA RAMADA NO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 20 MAIO/11. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000001905420/05/2011131.3733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001909720/05/2011350.0000039679829472MANOEL VIRGINIO MOREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO NO ARQUIAMENTO DE FECHE DE MOLA E REVISAO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE AREDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000001906220/05/2011153.7433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001916023/05/2011750.0000009312880454JULIANO BARBOSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS INCLUINDO MATERIALNA REPOSI€AO DE FORO DE GESSO PARA UMA SALA DE AULA DA ESCOLA M. E. F. CHICO COREIA,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001917823/05/2011187.5000009312880454JULIANO BARBOSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS INCLUINDO MATERIAL NA COLOCA€AO DE FRRO EM GESSO PARA UMA SALA DA BIBLIOTECA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000001914323/05/201118.8108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001920823/05/20112714.9612156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTEN€AO ECONSERVA€AO DE DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011. COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000001912723/05/2011400.0000003191503480TALITA GABRIELLE ARAGAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARA€AO E ENTRADA DE DOCUMENTOS TECNICOS NECESSARIOS PARA LICEN€A DE INSTALA€AO (LI) REFERENTE AO ABASTECIMENTO COMUNITARIO DE RIACHO SECO NA SUPERITENDENCIA DE MEIO AMBIENTE (SUDEMA).00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000001915123/05/2011556.5108329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LICEN€A AMBIENTAL PARA CONSTRU€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO RIACHO SECO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001919423/05/201157.6007553414000197JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 4,80MT E COPIAS HELIOGRAFICAS DE PROJETO ARQUITETONICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO RIACHO SECO COMUNIDADE DESTE MUNCIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001921623/05/20113233.5812156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA LAVANDERIA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011. COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001911923/05/2011150.0000012344141472LUCIANO FONTES CEZARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001913523/05/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 31,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000001918623/05/2011150.0000065917979472ANA BEATRIZ MELO GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS EM EXAME ESPECIALIZADA, REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, COCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011001922423/05/20113913.6212156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011. COM AMPARO DE TERMO ADITIVO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001923224/05/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001927524/05/201115.0040968588000196KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE INVERSOR 12V 4W A 20W DESTINADO AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A REDE DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001926724/05/201137.1109137613000140LOJA DOS PARAFUSOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001924124/05/2011980.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011001925924/05/2011582.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000001928325/05/20111211.6524280828000109SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSDE POSTO DE SAUDE E UNIDADE B. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011001937225/05/20111161.5010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222011001938125/05/2011746.0001048873000137FRANKLIN ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoRecursos HidrícosIMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALCONSTRU€ÇO DE A€UDE PUBLICO NO DISTRITO RAMADADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000012010001934825/05/2011650668.8406148344000129CBM CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECULTADOS NA CONSTRU€AO DE UM A€UDE PUBLICO DE RAMADA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DE CONVENIO N§701674/2008, CELEBRADO ENTRE O MI/PMSF. CONF. CONT. N§81/2010. CONCORRENCIA N§01/2010.00142011NULLNULLObras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000001942925/05/201113.5807019590000305ELETROFIOS-LOJAO DU FRIO REFRIG. LTDA EPVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REATOR INVERSOR ELETRICO PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001932125/05/20115.0000032185037870ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DE SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001933025/05/20115.0000000024781452AUGUSTA SOARES DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DO SITIO RIACHO SECO A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000001929125/05/20119.6534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001930525/05/201196.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001939925/05/2011600.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A CAGEPA, FUNASA, COBEMA, COPAL ASSP, KILUZ, LOJA DOS PARAFUSOS LTDA E DATASERV, EM C. GRANDE ATECEL, NOS DIAS 25, 26 E 27DE MAIO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001940225/05/2011240.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ENEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001941125/05/201140.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001931325/05/201110.0000009224846432RAQUEL GOMES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE SOUSA, PARA REALIZA€AO DE SEUS ESTUDOS NA FACULDADE DA CIDADE CITADA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000001936425/05/2011464.0004773345000139CASA NOVA DECORACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS P/ OFICINA DECOPAGEM COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001935625/05/201148.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXI NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE O MESMO ESTAVA PARTICIPANDO DE CAPACITA€AO DO CADASTRO DO SIPI E PROINFO, NOS DIAS 26 E 27 DEMAIO/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000001943726/05/2011300.0008603680000140HOTEL CAI€ARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO NO ENCONTRO DE FORMA€AO PARA TUTORES DO LINUX DA REDE MUNICIPAL, NUMA PARCERIA DA UNDIME/MEC NOS DIAS 26E 27 DE MAIO/2011. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001944526/05/2011440.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001947026/05/2011690.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA DESTE MUNICIPIO PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001948826/05/2011625.6603336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000001951826/05/2011151.0002648013000105SIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE APARELHOS PARA CONEC€AO WIRELLESDESTINADO A REDE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000001952626/05/2011500.0002648013000105SIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE CONSERTO EM IMPRESSORA LASER BEM COMO, REPAROS E INTALA€OES DE APARELHOS NA REDE DE INTERNET DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001945326/05/201165.0005524162000142PANIFIC. BOM JESUS-MARCELIO F. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSI€AO DE TORTA SALGADA PARA GESTANTES EM OFICINA NA CONFEC€AO DE ENXOVAIS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001946126/05/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000001949626/05/2011632.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO NO DIARIO OFICIAL. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000001950026/05/2011130.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001955127/05/2011229.3503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOSABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011001953427/05/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001956927/05/2011215.2003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTO TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011001954227/05/2011315.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001957727/05/201174.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010001969130/05/20113140.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ADMINISTRA€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011001990930/05/2011105.5609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011001991730/05/201167.2009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UNIDADE B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT.N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001992530/05/201165.1009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002018430/05/20116584.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002019230/05/2011823.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002020630/05/20112806.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002021430/05/20119460.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002022230/05/20111944.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002023130/05/20113000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002053230/05/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§31.918-X.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002066430/05/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011001974730/05/201175.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010001976330/05/2011458.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001978030/05/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001995030/05/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002002830/05/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002003630/05/20111139.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011002063030/05/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002024930/05/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002026530/05/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002027330/05/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002028130/05/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002029030/05/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001961530/05/2011231.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001962330/05/2011132.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001963130/05/2011342.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000001964030/05/2011981.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000001965830/05/2011462.5000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192011001970430/05/2011810.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192011001971230/05/2011270.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011001973930/05/2011191.3004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§432011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011001982830/05/2011327.7309453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011001983630/05/2011572.8809453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001984430/05/2011462.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011001985230/05/2011686.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001986130/05/2011942.1009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001987930/05/2011847.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011001988730/05/2011826.1009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002008730/05/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000002009530/05/20118523.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002010930/05/201131566.4901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002011730/05/20118933.3501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002012530/05/20116938.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002013330/05/201122809.6401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002030330/05/2011948.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002045130/05/201110087.6329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. FUNDEB ESTATUTARIOS, FUN€AO GRATIFICADA00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002046030/05/20115670.0629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. EDUCA€AO, CRECHES ESTATUTARIOS E CONTRATADOS,EDUCA€AO ESTATUTARIOS.00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002052430/05/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002056730/05/2011300.0000006179283478ANGELA MARIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P. FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO PARA OCORPO DE COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011002060530/05/20111936.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010002061330/05/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE PREDIOS PARA FINS DE INSTALA€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§8SA/2011 DISPEN€A N§08/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011002064830/05/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001977130/05/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001999230/05/20117392.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002000130/05/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011001958530/05/2011295.9935503721000360DICAL-DIST. VEIC. CAJAZEIRAS LTDA-FILIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIOP/ DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011001959330/05/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010001975530/05/20111135.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001980130/05/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002004430/05/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002005230/05/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002006130/05/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002007930/05/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000002057530/05/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011002062130/05/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001960730/05/201120.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUMPARA A CIDADE DE SOUSA, RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE FINAN€AS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001979830/05/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA SATELIT, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES MAI/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011001989530/05/201126.0409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001993330/05/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CESTA DE SERVI€OS DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000001994130/05/2011204.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CREDITO EM CADA CONTA CORRENTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002001030/05/20117221.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002031130/05/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. PROC. GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002032030/05/20112606.7029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. ADMINISTRA€AO ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002033830/05/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. GABINETE ELETIVOS, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002034630/05/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002035430/05/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002036230/05/20111412.7729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002037130/05/2011965.5129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. SEC. DE ASSIST. SOCIAL ESTATUTARIO, COMISSIONADO00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002038930/05/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002039730/05/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002040130/05/20113145.0529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. INFRA ESTRUTURA COMISSIONADOSE ESTATUTARIOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002041930/05/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002042730/05/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. JACKSON F. O. FLOR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002043530/05/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. JULIO C. DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002044330/05/2011846.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. TRANSP. ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002049430/05/20111244.2701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002050830/05/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011002054130/05/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000001966630/05/2011360.0012674768000120AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HEBICIDA DESTINADOS AS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000001967430/05/2011355.7509360090000104COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011001968230/05/2011549.2503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO A CONFEC€AO DE PLACAS EM CONCRETO ARMADO PARA JAZIDOSDO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA. CONFPREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001996830/05/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001997630/05/20117241.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000001998430/05/20115253.8901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000002058330/05/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002059130/05/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/10.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011002067230/05/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002025730/05/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011002065630/05/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011001972130/05/2011284.3004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010001981030/05/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002014130/05/20112753.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11 (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000002015030/05/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002016830/05/201118919.3601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002017630/05/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002047830/05/20115003.9229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. PSF, AGENTES DE SAUDE E SAUDEBUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002048630/05/20114211.4429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. SAUDE - PEVA, SAUDE ESTATUTARIOS E SAUDE COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002051630/05/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011002055930/05/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002068130/05/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010002069931/05/20118970.6609297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E AMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OESEM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P. N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010002072931/05/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000002083431/05/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002089331/05/2011226.7033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010002094031/05/20114888.4800743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010002095831/05/20111164.7111479278000100DSM DISTRIBUIDORA SORRISO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002110531/05/20114460.1508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.485LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, OLEO LUB. E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA KAF-2284, MOQ-2624, MOP-6746 MOTO MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAOP. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002117231/05/201160.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002120231/05/201150.0203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002121131/05/2011414.0003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002122931/05/201130.3403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002123731/05/2011465.5203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAKAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011002133431/05/2011114.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002141531/05/201140.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002153931/05/2011150.0000002186353466THIAGO ANTONIO FERNANDESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(SESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO (OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002154731/05/2011110.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002155531/05/2011260.0000050452843472RICARDO ROCHA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011002156331/05/20111850.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011002157131/05/20111650.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011002130031/05/2011110.4003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002073731/05/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002076131/05/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010002077031/05/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011002084231/05/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000412011002085131/05/20116800.0010557524000131TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002109131/05/20111811.3908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 877LTs DE OLEO DIESEL E 30LTsGASOLINA DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571, MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196AMBOS PRESTADORAS DE SERVI€OSA SEC. DE INFRAESTRUTURA U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002116431/05/2011262.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DEINFRA ESTRUTURA URBANA E RURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002088531/05/20110.9601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002104131/05/20111.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002163631/05/20111083.5101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAIO/11.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002090731/05/2011570.7833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002111331/05/20113149.9108541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.129LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNI-2667 E NPZ-9797 AMBOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/201000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002118131/05/201180.3603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002119931/05/2011372.6003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9444, QUE PRA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002124531/05/2011125.0503680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFPREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002125331/05/20111096.6403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011002129631/05/2011260.2003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DO GAB.DOPREFEITO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002135131/05/2011419.8403025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002138531/05/2011725.2603025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002142331/05/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011002070231/05/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE MAI/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000002071131/05/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000002075331/05/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010002078831/05/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002092331/05/2011169.9933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002113031/05/2011181.3508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 65 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011002131831/05/2011383.1003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE EMISSAO DE XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002136931/05/2011478.7103025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA€AO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010002079631/05/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010002081831/05/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002082631/05/20115617.5000057592870444MARIVONE LOPES MAGALHAESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619, TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEGUINTE PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS (VISE/VERSA) TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320Km. CONF. CONT. N§33/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011002093131/05/2011723.8007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011002096631/05/20111353.2002314156000172PAPEL ARTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002097431/05/2011569.7409234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011002098231/05/2011529.7709234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002099131/05/2011420.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO E LIMPEZA CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011002100831/05/20111169.9009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002101631/05/2011580.1009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011002102431/05/20111057.1009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002105931/05/2011804.1009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOSCONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011002108331/05/2011268.4009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOSCONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002114831/05/20112222.1608541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.128LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011002128831/05/2011673.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011002132631/05/2011344.2003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002134231/05/2011912.8403025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000142011002137731/05/2011654.9203025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRESENTES PARA MAES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORA€AO AO SEU DIA. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALPregão Presencial000362011002140731/05/2011780.0011058784000125PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 FOGAO DE 04 BOCAS VULCAO, DESTINADOS A ESCOLA M. DE E. FUNDAMENTAL "JOAO LOPES" NO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAOP. N§36/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002143131/05/2011910.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL.A COMPET. DO MES DE MAI/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002144031/05/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002145831/05/20112200.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. CONT. N§27/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002146631/05/20111964.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011.CONVENION§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002147431/05/20111459.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/ TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO SLUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE.CONF. CONT. N§32/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI//11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002148231/05/20111595.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002149131/05/20112500.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTAD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO,S. FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§25/11. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002150431/05/2011910.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002151231/05/20111459.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S.AMARO, RAMADA, P. DA SERRA PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS ESTUDOS. CONF. CONT.N§28/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011002158031/05/20111422.2502938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002159831/05/20111207.5102938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002160131/05/2011980.4402938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AS COMEMORA€OES AO DIA DAS MAES REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "JOSE LOPES" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010002074531/05/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011002080031/05/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010002086931/05/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011002087731/05/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002106731/05/2011719.9409234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011002107531/05/2011430.6509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002161031/05/2011310.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DE GRUPO DE IDOSOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002162831/05/2011320.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DE CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS NO CENTRO DE REFDA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA M. DA CONCEI€AO".CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002091531/05/2011149.9133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002115631/05/20111255.5008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 450LTs DE GOSOLINA DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002126131/05/201130.3403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002127031/05/2011570.4003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO PALIODE DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002139331/05/20111184.4803025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000002152131/05/20111260.0009163338000139OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000002103231/05/2011140.8024280828000109SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSDE POSTO DE SAUDE E UNIDADE B. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01928/1100000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002112131/05/20111403.3708541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 503LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002187301/06/2011127.8702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002199701/06/201150.0002296264000160FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA REVISAO DA MOTOCICLETA NXR150 BROS DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVI€O DO PROG. BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002200401/06/2011234.0002296264000160FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€AO E REPAROS DE MOTOCICLETA NXR 150 BROS DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVI€OS DO PROG. BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002176801/06/201151.6308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA M. DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002164401/06/2011384.5208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. "ANTONIO C. DA SILVA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002173301/06/201128.8108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002174101/06/2011203.7308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002175001/06/201187.0008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002178401/06/2011148.4608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" E CAMPO DE FUTEBOL (ESTADIO) "CHICO BINA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002180601/06/20111708.0908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002181401/06/2011274.3708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002182201/06/201126.5608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002188101/06/2011131.1402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000002203901/06/20114100.0011856626000110MARIA YLMA SANTANA COSTA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DE FESTA E DECORA€AO DE PRA€A COM BANDEIROLAS EM TNT DO VII FORROCHAO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011002642501/06/2011631.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002171701/06/2011264.7608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002184901/06/2011167.8608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DA COMUNIDADE DE RAMADAE RIACHO SECO, RELATIVO COMPETENCIA DO MES DEMAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002186501/06/2011127.3302449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000002193801/06/20115.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002194601/06/2011298.1433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002195401/06/2011348.2733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011002204701/06/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002168701/06/2011380.4208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002190301/06/2011873.2502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002196201/06/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002197101/06/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002198901/06/201188.3608847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002202101/06/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002189001/06/2011277.8502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002166101/06/2011548.9708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002167901/06/201113.2808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO DO DITRITO RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002169501/06/20119199.5608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002170901/06/2011225.2908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002172501/06/2011234.1908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS DA SEDEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002183101/06/20112620.1408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002185701/06/201129.7308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002191101/06/2011307.5802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002201201/06/2011625.0000003561014445SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DE PISO DE CIMENTO QUE SERVE COMO PISTA DE DAN€A SITUADO A RUA JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA, MEDINDO 264 MýDE PAVIMENTA€AO EM CIMENTO COMPREENDENDO O EMPREGO DE MAO DE OBRA, NOS TERMOS DO ART. 6§ VIII DA LEI 8.666/93.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002165201/06/201126.5108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO DOIS RIACHOS, RELATIVO A ACOMPETENCIA DO MES DE ABR/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002177601/06/2011424.4508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002179201/06/2011501.5608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA E SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002192001/06/2011888.7202449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAOP. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002205503/06/2011360.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; MOP-6746, MOQ-2624,KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002210103/06/2011420.0000051842424491FRANCISCO MENDES DE MELOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA, FABRICA€AO DE UM BANCO, ESTOUFADO E SILICONE DO VEICULO DE PLCA KAF-2284 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002211003/06/2011180.0000004983173404FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMO DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€OA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002215203/06/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002216103/06/2011138.5607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002217903/06/201176.5007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002207103/06/201160.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002220903/06/2011140.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR E CARRO€AO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002221703/06/201110.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DO PNEU DA CAMIONETA DE PLACA MMN-5571, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002222503/06/2011520.0012479697000376CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPNHA P/ FAZER FEACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO TRATOR AGRICULA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002230603/06/2011385.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002228403/06/20119.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002208003/06/2011120.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MNI-2667, NPZ-9797, QUE PERTENCE AESTA EDILIDADE E VOYAGE PLACA EJH-9544, QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO MESMO COM AMPARO DE CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000002213603/06/201155.0009318817000187CARTORIO DE TERCEIRO OFICIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002219503/06/201120.0000060796324468BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA EJH-9544, MNI-2667, LOCADO EPERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002229203/06/2011100.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002226803/06/2011113.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002231403/06/20112555.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO CELEBRADO ENTREA SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002209803/06/2011104.0000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002218703/06/2011100.0000004170954491RAIMUNDO VICENTE DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS M."QUITERIO LUNGUINHO", NO DOIS RIACHOS E "JOAOLOPES" NO DISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002227603/06/2011136.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002214403/06/2011500.0000042420377400JOBELICE ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE CONFEC€OES DE BOLSAS COM ALUNOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002225003/06/2011167.3000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002206303/06/201160.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002212803/06/201139.0000073893064400BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002223303/06/2011188.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002224103/06/2011107.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011002239006/06/2011113.5063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNID. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011002240306/06/20111490.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002242006/06/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000002243806/06/201120.0009382153000115POSTO GAVEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI€AO DE 7,3LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PALIO MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOInexigível000022010002234906/06/201180000.0011352609000146FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZA€AO DE EVENTO FESTIVO ALUZIVO AO I JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO ATRA€OES; FORRO DA GALEGA, FORRO BACANA E FORRO DA BURGUESINHA, NO DIA 26 DE JUNHO/2010 EMPRA€A PUBLICA, COM AMPARO DE CONVENIO N§740847/2010, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PMSF. CONT. 93/10. INEXIG. N§02/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000052010002235706/06/20115000.0011352609000146FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€ÇO DE SONORIZA€AO PROFISSIONAL, ILUMINA€AO, PALCO E GERADOR DE 180KWA DESTINADOS AO I JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO N§740847/2010, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PMSF. CONF. DISPEN€A N§05, 06, 07 E 08/10. (CONTRAPARTIDA)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000052010002236506/06/201120000.0011352609000146FLÁVIO GOMES DA SILVA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE SONORIZA€AO PROFISSIONAL, ILUMINA€AO, PALCO E GERADOR DE 180KWA, DESTINADO AO I JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO, COM AMPARO DE CONVENIO N§740847/2010, CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PMSF. CONF. DISPEN€A N§05, 06, 07 E 08/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002247106/06/201165.0000003286297402EVARISTO PLACIDO SOARESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE O DIA/NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AOSAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002244606/06/201126.1100080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE AQUISI€AO DE UMA MOTOCICLETA 150 BROZ PARA A VILANCIA SANILARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002245406/06/201180.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE P/ A COMPRA DE UMA MOTOCICLETA 150 BROZ, PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002232206/06/20115.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002237306/06/2011199.2200028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002233106/06/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002238106/06/2011120.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E C. GRANDE P/REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002241106/06/20118.2034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002246206/06/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002249707/06/2011155.0000020282400400SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSODE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000002251907/06/2011300.0011509388000177CLINICA MIRANDA E LEAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM EXAME ESPECIALIZADO DOS OLHOS REALIZADA EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002275607/06/2011225.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002273007/06/201192.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002248907/06/2011105.0000003452873471REINALDO VIEIRA PEDROSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002252707/06/2011105.0000046826335468INACIO JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002253507/06/2011105.0000003426468425JOSIVAN DE SOUSA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002254307/06/2011105.0000032436084491GIVANILDO BARBOSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002255107/06/2011105.0000039576353491JOSE TEODORO NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002256007/06/2011105.0000005432424479MARIA DE LOURDES GON€ALVES DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002257807/06/2011105.0000004139142405EDUARDO INOJOSA MONTEIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002258607/06/2011105.0000003912587450FRANCISCO DAS CHAGAS SICUPIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002259407/06/2011105.0000046743995487FRANCISCO DAMIAO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002260807/06/2011105.0000000968284477GERAILTON BARSOSA DA SILVA MAIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002261607/06/2011105.0000004108365402ANTONIO BATISTA MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002262407/06/2011105.0000002861921447JOAO JOSE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002263207/06/2011105.0000097548642334ROMERO LUCIANO GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002264107/06/2011105.0000006631628407FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002265907/06/201165.0000003451874407JOSE LAEDIO MOTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE O DIA/NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AOSAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002266707/06/201165.0000006130553498ANTONIO MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE O DIA/NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AOSAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002267507/06/201140.0000007854039496JOSE MOREIRA DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002268307/06/201140.0000008892218476JOAO PAULO FELIX RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002269107/06/201140.0000003453226496ZEILTON SOBREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002270507/06/201140.0000005424729452JOAO PAULOSEGUNDO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002271307/06/201140.0000007119403478RAIMUNDO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002272107/06/201140.0000009593771409JOSE WILLAMS DE SOUSA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO SAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002274807/06/201165.0000001623836492CHARLISIANO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE O DIA/NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AOSAO JOAO REALIZADO O VII FORROCHAO EM PRA€A PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DEJUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002250107/06/2011400.0000016121830425MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A PROFISSIONAL EDILANIA LOBO GON€ALVES QUE ENCONTRA-SE EM LICEN€A MATERNIDADE COM AMPARO DE ATESTADO MEDICO, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE MAIO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICADispensa por outros motivos000012011002292608/06/20119490.0008723181000196GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS ES, PRETA, 2011/2011, ALCOOL/GASOLINA, CHASSI 9C2KD0550BR02339, DESTINADA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§55/2011. DISPEN€A N§01/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002284508/06/2011486.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORATAS, SALGADOS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011002291808/06/2011390.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA CAMINHADA SOBRE EXPLORA€AO SEXUAL E PINTURA DE LOGOMARCA NO DEPOSITO DA MERENDA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002294208/06/2011880.0000056842694434EXPEDITO TORRES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS TIPO PISTOLAS E GIRANDOLAS PARA SHOW PIROTECNICO EM FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO VII FORROCHAO REALIZADO EM PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000002295108/06/2011300.0000838837000104ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BALOES SAO JOAO, DESTINADAS PARA ORNAMENTA€AO JUNINA DO CENTRO DESTA CIDADE.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000002300108/06/2011700.0000042508576468GILBERTO VIDERES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE MIDIA DO PROGRAMA BOM DIA SERTAO DA VII FORROCHAO REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/11 EM PRA€A PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011002302708/06/2011150.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011002303508/06/2011390.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€AO DA REDE ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DE EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002306008/06/2011250.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO COM A CAMPANHA "FA€A BONITO PROTEJA NOSSAS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DO ABUSO SEXUAL", REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002307808/06/2011545.0000057019037453MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000002312408/06/2011100.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DE UMA REUNIAO COM ALUNO DA FACULDADES E MOTORISTA DO MICRO-ONIBUS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000002313208/06/2011100.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PARA O VII FORROCHAO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002317508/06/2011110.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002318308/06/2011350.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011002290008/06/2011240.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXA PARA EVENTOS DO DIA NACIONAL DO COMBANTE A EXPLORA€AO INFANTIL-JUVENIL. CONF. CONT. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002296908/06/2011160.0041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS IDA PARA A CIDADE DE GOIANIA PARA TIAGO GABRIEL BATISTA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, A BUSCA DE TRABALHO NA CIDADE CITADA. CONF. TERMOS DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000002311608/06/2011165.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DERSPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DA SECRETARIA DE A€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002325608/06/201125.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011002288808/06/2011490.0000006573761405NAIARA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€AO DA OFICINA DE DECOPAGEM COM GESTANTES DO CRAS. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002289608/06/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002308608/06/2011276.0000009411358454NIELDA PRISCILA DA SILVA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE DAN€A JUNINA COM IDOSOS NO CENTRO DEREF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO".00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002285308/06/2011120.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002286108/06/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A SUDEMA, ALVES MIUDEZAS, ASSP, ATECEL, GRAN-MOTOS E POMBAL MARIA ILMA, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002293408/06/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ENEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002323008/06/2011100.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002324808/06/2011170.0000007545778480FRANCISCO REINALDO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE MIDIA ELETRONICA PARA EXPOSI€AO NO PORTAL www.saofrancisco.pb.gov.br, RELATIVO A MATERIAL DE INTERESSE DA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000002297708/06/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002287008/06/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002322108/06/201188.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002276408/06/2011450.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002277208/06/2011680.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002278108/06/201150.0000022750323800ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002279908/06/2011425.0000002751768431WOSTENILDO CRISPIM RAMALHOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002280208/06/2011100.0000094126895434Dr§ MOZART NOBRE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002281108/06/201140.0000067329403415DENIS ROCHA FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002282908/06/2011400.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002283708/06/2011320.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002298508/06/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002305108/06/2011250.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000002310808/06/201130.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DO TEMA O ESTIGMA DA EPILEPSIA, DE UMA PALESTRA, NO DIA 04 DE MAIO/11, REALIZADO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO DE SALES G. OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002319108/06/2011275.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011002299308/06/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011002301908/06/2011130.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002304308/06/201180.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002309408/06/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011002314108/06/2011125.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002315908/06/2011125.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011002316708/06/2011140.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072010002320508/06/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTECILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011002321308/06/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011. DURANTE O PERIODO DE 15/05/11 A 14/06/1100000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002326409/06/201135.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTO ADESIVO PVC DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002327209/06/2011304.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTO DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS E A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011002328109/06/201120.9409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTO AROMATIZANTE DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS E A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002330209/06/2011108.9607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS E A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011.PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002337009/06/201160.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PARTE ELETRICA TRATOR AGRICULA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002338809/06/201125.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002333709/06/2011300.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002334509/06/2011855.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002339609/06/2011165.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002340009/06/201130.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000002329909/06/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE JUN/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002331109/06/201164.6034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002335309/06/201170.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O NA TROCA DE PE€A DO VEICULO FIAT DOBLO DE NPZ-9797, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002336109/06/2011248.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT TROCA DE OLEO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAOP. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002332909/06/201143.6308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSPregão Presencial000462011002341810/06/201120000.0010667670000110LELEKA PRODU€OES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AO DE PROFISSIONAIS ARTISTICOS (GILSON & MANIA, FORRO BAGUN€ADO, FORRO FOGO NO FOGO) E LOCA€AO DE EQUIPAMENTOS PARA APRESENTA€OES MUSICAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2011, EM PRA€A PUCLICA, NO MUNICIPIODE SAO FRANCISCO. CONT. N§54/11. PREGAO 46/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000002349310/06/2011300.0008915464000130RADIO PROGRESSO DE SOUSA LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA DIVULGA€AO DE PUBLICA€AO DOEVENTO FESTIVO NA REALIZA€AO DO VII FORROCHAOREALIZADO EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000002347710/06/2011806.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO E ADJUDICA€AO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002348510/06/20112442.5701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002343410/06/2011436.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284E MOQ-2624, AMBAS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000002350710/06/2011350.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002342610/06/2011217.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO TRATOR AGRICUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002344210/06/201194.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DEINFRA ESTRUTURA URBANA E RURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002345110/06/2011207.4003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VERGALHAO PARA CONFEC€AO DE PLACAS EM CONCRETO P/ JAZIDOS DE CEMITERIODO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. N§23/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002346910/06/2011790.9203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA QUADRA DE DAN€A EM AVENIDA DO CENTRO DE SAO FRANCISCO, ONDE SE REALIZA EVENTOS FESTIVO. CONF. PREGAOP. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002352313/06/2011120.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002351513/06/20112.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000002353113/06/2011150.0009318833000170CARTORIO DE SAO FRANCISCOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002354013/06/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A AESA, SUDEMA, FUNASA, ASSP, GIDUR, DEFESA CIVIL ESTADUAL, SEC. DE ESTADO DA SAUDE E HISTO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002355813/06/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ENEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010002356613/06/20112029.5809297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES E/OU AMBULATORIOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AOES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P. N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011002364714/06/20111418.5009478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONT. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002357414/06/201193.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002358214/06/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011002360414/06/201115240.0012156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA NA RASPAGEM DE LINHA D'AGUA COM ATE 30 CM E PINTURA DE MEIOFIO GRANITICO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADETOTALIZANDO 3000 MTS. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012011002361214/06/2011820.0012156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§49/2011. C. CONVITE N§01/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012011002362114/06/20119954.2112156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O (CAPINA€AO)DE VEGETA€AO DAS BORDAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONT. N§49/2011. C. CONVITE N§01/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011002363914/06/201113833.5012156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOPregão Presencial000342011002359114/06/2011500.0008171794000168SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURA E ADM DE EVENTOS CAJAZEIRASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE INFORMATICA (INFOJOVEM) VOLTADO PARA JOVENS DO PROJOVEM COM FAIXA ETARIA DEIDADE DE 16 A 17 ANOS DE IDADE, COM OBJETIVO DE DESMISTIFICAR A INFORMATICA. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002368015/06/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002367115/06/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002369815/06/2011605.8004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/05 A 13/06/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002365515/06/2011354.0608761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2011 DA MOTOCICLETA NXR 150BROS DE PLCA NQF-5034/PB, QUE PERTENCE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002366315/06/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,4 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002375216/06/2011187.6508329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE RENOVA€AO DE LICEN€A AMBIENTAL N§1742/2009, DE INSTALA€AO DA UNIDAD. BASICA DESAU DE NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000002370116/06/20111809.6461198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO HLX 1.8 FLEX CHASSI;9BD119209B1069642, COMBUSTIVEL FLEX, COR PRATA BARI, 2010/2011, PLACA NPZ-9797, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002377916/06/201130.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002378716/06/201196.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,0 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002380916/06/201180.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 17 DE JUNHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002379516/06/201180.0000091119006449FRANCILENE CASIMIRO DA SILVEIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO SOBRE A PRESTA€AO DE CONTAS QUE UTILIZAM RECURSOS FEDERAIS ENCONTRO DE CONSELHEIROS COM A CGU NO DIA 17/06/11. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002371016/06/2011207.6108329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A RENOVA€AO DE LICEN€A AMBIENTAL PARA INSTALA€AO N§697/2009 DE BARRAGEM (A€UDEPUBLICO) NA COMUNIDADE DE PEREIRO BRANCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002372816/06/20115078.4608329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SOLICITA€AO DA LICEN€A AMBIENTAL N§698/2009 DE APROVA€AO DO A€UDE PUBLICO DODISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002373616/06/2011321.1408329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE RENOVA€AO DE LICEN€A AMBIENTAL N§1488/2009, DA INSTALA€AO DE PRA€A PUBLICA "DrJOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA".00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002374416/06/20111311.0408329849000115SUDEMA-SUPERINT. DE ADMIN. DO MEIO AMBIEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE RENOVA€AO DE LICEN€A AMBIENTAL N§675/2008, DA INSTALA€AO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA E PRATA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002376116/06/20118.7034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002381717/06/2011120.1833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000002385017/06/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000002386817/06/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002390617/06/2011147.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002391417/06/2011250.0000006572166406MARIA APARECIDA GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS ALUZIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002392217/06/2011490.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000002393117/06/2011300.0000095200231434RITA MARIA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DAS ESCOLA E CRECHE DAS GUADRINHAS JUNINAS COMO TAMBEM LAVAGEM DE CADEIRAS MESAS E TOALHAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011002387617/06/2011272.0041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011002388417/06/2011149.6041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000422011002383317/06/20113960.0006115454000194ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE C. DA SILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDINAMENTO DESTINADOS AS PRA€AS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2011. PREGAO P. N§42/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002394917/06/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002384117/06/2011280.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA REALIZAR DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002389217/06/201180.0000003644895457SILVAN ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACER AS DESPESAS COM 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA COMOACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAR TRATMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15/6/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002395717/06/2011120.0000088517306449CARLISA PIRES XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO SOBRE ANALISE DE PRESTA€AO DE CONTAS QUE UTILIZA RECURSOS FEDERAIS, NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, SOLICITAR CERTIDAO DE REGULARIDADE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE JUNHO/2011. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002382517/06/2011165.2833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002407420/06/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002398120/06/20110.1601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DEN§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062010002399020/06/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JUN/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002400720/06/20111204.0201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002412120/06/201153.4034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002409120/06/20115.0000006666970438MARIA JOSE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DA COMUNIDADE DE DUAS LAGOAS A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000002413920/06/2011345.0005631503000189PONTUAL COMUNICA€AO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA, APRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 7 AS 9 HORAS PELA RADIO LIDER FM 97,1 DE SOUSA-PB.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002411220/06/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002414720/06/201180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE CAJAZEIRAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002396520/06/2011361.0000006802827425SEVERINO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002397320/06/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETADE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002401520/06/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002402320/06/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002403120/06/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002404020/06/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002405820/06/2011352.5000009708976423RAIMUNDO NONATO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002406620/06/2011352.5000003556333457JOAO CRISMATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002408220/06/2011352.5000002246596424JOSE EUDES DANTAS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002410420/06/201140.0000037998005491ROSA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFEI€OES DE SUA FILHA RAQUEL GOMES DE ALMEIDA, ONDE IRA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA CIDADE DE AILANDRA/PB00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002419821/06/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 32,4 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002431721/06/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002438421/06/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002439221/06/20111139.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002451121/06/20111898.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002452021/06/2011520.0501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002483021/06/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002486421/06/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002487221/06/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002488121/06/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS DE CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002489921/06/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002416321/06/201113.7034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002429521/06/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002444921/06/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002456221/06/20112356.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002457121/06/20118326.9201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002458921/06/201130109.1601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002459721/06/20119910.1401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002460121/06/20117383.5501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002461921/06/201123377.6301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002462721/06/20114141.1601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002463521/06/201114659.7901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002464321/06/20113870.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002465121/06/20113423.8901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002466021/06/201111688.9501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002432521/06/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002433321/06/20117582.9701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002434121/06/20115231.5501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002445721/06/20112273.5401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002446521/06/20113114.2801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002447321/06/20112456.8501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002484821/06/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002485621/06/20111250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002415521/06/2011116.9641550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) P/ A CIDADEDE J. PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007 A REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002417121/06/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002420121/06/20117.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, ONDE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTE A HOSPITAL DA CIDADE CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002428721/06/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002467821/06/20112935.4901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11 (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002468621/06/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002469421/06/201120560.4901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002470821/06/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002471621/06/20111267.9201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002472421/06/20119719.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002473221/06/20113400.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512010002421021/06/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§98/2010. PREGAO P. N§51/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002435021/06/20117737.8601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002436821/06/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002448121/06/20113712.8901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002449021/06/20112678.8101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS, ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002418021/06/201188.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002422821/06/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002440621/06/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002441421/06/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002442221/06/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002443121/06/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002453821/06/20112170.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002454621/06/2011337.3801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002455421/06/2011920.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002423621/06/201162.3701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DEN§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002424421/06/2011197.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CREDITO EM CADA CONTA CORRENTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. 13§ SALARIO/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002425221/06/2011205.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CREDITO EM CADA CONTA CORRENTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8. VENCIMENTOS00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002426121/06/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CESTA SERVI€OS DISPONIVEL EM CONTA DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002427921/06/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002437621/06/20117221.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002450321/06/20113561.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS, ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002430921/06/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§31.918-X.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002474121/06/20116584.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002475921/06/2011823.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002476721/06/20112806.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002477521/06/20119460.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002478321/06/2011972.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002479121/06/20113000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002480521/06/20112856.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002481321/06/20116133.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A 50% DO 13§SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002482121/06/20111986.0101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002490222/06/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002491122/06/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A SUDEMA, CAGEPA, ASSP, GIDUR, CARTORIO GARIBALDI, NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000002492922/06/201110.8009357864000130CARTORIO GARIBALDIVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002493722/06/201143.5041120627000163BEIRA RIO POSTAL AG PREST. DE SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE POSTAGEM VIA SEDEX DE CORRESPONDENCIA PARA O MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO RIACHO SECO COM AMPARO DE CONVENIO N§722670/2009.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002494522/06/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002497022/06/2011120.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE PATOS E ALEXANDRIA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADECITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000362011002495322/06/20112380.0010609902000183CONQUISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX E 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS "JOAO LOPES" (DISTRITO RAMADA) E "QUITERIO LUNGUINHO" (SITIO DOIS RIACHOS. CONF. PREGAO P. N§36/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002496122/06/2011241.2400060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E REFEI€OES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COMO REPRESENTANTE DO CMDCA, DO SEMINARIO: ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA NOS DIAS 08, 09 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002498827/06/2011297.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ESCOLA CHICO COREA. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002499627/06/201125.2303336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CRECHE SILVANIAF. SUCUPIRA. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011002500327/06/2011560.1609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011002501127/06/2011537.6009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002502027/06/2011202.4009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002503827/06/20111269.4001034997000163NILDO FREITAS DANTAS MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/ 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000002508927/06/2011500.0005946259000143IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETINGVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA DIVULGA€AO E PUBLICIDADE DOVII FORROCHAO REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, EM SITE www.folhadosertao.com.br00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011002510127/06/2011559.8807834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011 PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002511927/06/2011478.0107834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002516027/06/2011141.2702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000002507127/06/2011815.8504773345000139CASA NOVA DECORACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS P/ OFICINA DECOPAGEM COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002504627/06/20114.9534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002515127/06/2011126.9402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002505427/06/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002520827/06/2011716.6202449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAOP. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002513527/06/2011760.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZ EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PREDIOS PUBLICOS, A€OUGUE, MATADOURO, LAVANDERIAS, ETC. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002519427/06/2011255.7702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002518627/06/2011389.7902449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011002506227/06/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000002509727/06/2011370.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO E ADJUDICA€AO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002512727/06/2011680.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTOS TELEFONICOSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002514327/06/2011188.0002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000392010002517827/06/2011255.4402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. CONT. N§84/2010. PREGAO P. N§39/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002528328/06/20111.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002529128/06/2011846.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. TRANSP. ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002530528/06/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002531328/06/20113187.9329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. SEC. INFRA E. U. E RURAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002532128/06/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002534828/06/2011965.5129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. SEC. DE ASSIST. SOCIAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002535628/06/20111412.7729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. SEC. DE FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002536428/06/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002537228/06/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. JULIO CORREIA DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002538128/06/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002539928/06/20112679.1829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. SEC. DE ADMINIST. ESTATUTARIOS, COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002540228/06/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. GABINETE ELETIVOS, ESTATUTARIOS, COMISSIONADO00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002541128/06/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. PROCURADORIA GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002542928/06/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002543728/06/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. JACKSON FABIANO O. FLOR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002549628/06/20113304.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 19¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002550028/06/2011675.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 12¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002575528/06/2011195.7624293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ULTECILIOS DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000002556928/06/2011543.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO E ADJUDICA€AO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002554228/06/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002567428/06/20114065.5508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.457LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MNI-2667 E NPZ-9797 AMBOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO E VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/201000000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002579828/06/2011105.3703680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFPREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442010002580128/06/2011586.5003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§44/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000002551828/06/201160.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 22,6LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002569128/06/20111721.7808541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 874LTs DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002573928/06/2011692.4024293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002582828/06/20114069.8607508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ORGAOS PUBLICOS A ZELO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002527528/06/20117.7534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002546128/06/20114799.7929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. SAUDE - PSF, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002547028/06/20112487.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. SAUDE - PEVA, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002548828/06/20113365.1129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. SAUDE - PEVA, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02547/1100000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002552628/06/2011400.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM5.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002553428/06/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,4 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002566628/06/20114123.3608541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.478LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284MOQ-2624, MOP-6746 MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002574728/06/2011426.8024293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (MINI-HOSPITAL)DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011002578028/06/20111280.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "BRIDGESTONE" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000002587928/06/2011486.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM AR-CONDICIONADO 7.500 BTUS NA REPOSI€AO DE UM CAPACITOR 20UF INCLUINDO REPOSI€AO DO MOTOR VENTILADOR DA MAQUINA INTERNA DE UM SPLIT DE 9.000 BTUS COMMAO DE OBRA, PERTENCENTES AO MINI-HOSPITAL E SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002588728/06/2011135.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 E MOP-6746, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002524128/06/2011380.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. 40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002571228/06/20111330.2808541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 432LTs DE GOSOLINA E OLEO LUBP/ VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011002576328/06/20111280.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 PNEUS "BRIDGESTONE" DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011002584428/06/201151.3004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002521628/06/2011890.0509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002523228/06/2011295.4709234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000002555128/06/2011230.0005524162000142PANIFIC. BOM JESUS-MARCELIO F. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSI€AO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS COM ALUNOS DO PROG. PETI DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002525928/06/2011628.6509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. J. E ADULTOSCONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011002526728/06/2011861.3009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002533028/06/2011948.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002544528/06/20119377.4129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. FUNDEB ESTAT. E FUN€AO GRATIFICADA00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002545328/06/20115882.7929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. EDUCA€AO ESTATUTARIS, CRECHESESTATUTARIOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002557728/06/2011661.8100004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL. A 16 DIAS ULTEIS DE JUN1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002558528/06/20111600.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. CONT. N§27/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST. N§04/11. RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002559328/06/20111061.0900003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S.AMARO, RAMADA, P. DA SERRA PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS ESTUDOS. CONF. CONT.N§28/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11.RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002560728/06/20111818.1800005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTAD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO,S. FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§25/11. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011.RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002561528/06/20111160.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES E JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002562328/06/20111853.0900002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002563128/06/2011661.8100087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002564028/06/20111061.0900004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/ TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO SLUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE.CONF. CONT. N§32/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11. RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011002565828/06/20111428.3600007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPALE/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011.CONVENION§04/2011. RELATIVO A 16 DIAS DO MES DE JUN1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002568228/06/20112909.6908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.477LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192011002581028/06/2011540.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002583628/06/2011405.6007508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011002585228/06/2011177.5004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§432011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000002586128/06/2011233.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM DOIS AR-CONDICIONADOS DE 7.500 BTUS NA REPOSI€AO DE CAPACITOR, CARGA DE GAS, CAPILAR E MANUTEN€AO INCLUINDO MANUTEN€AO DE UM VENTILADOR LOURENCIDY COM TROCA DE CAPACITOR E MAO DE OBRA, PERTENCENTES A ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA".00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002522428/06/2011380.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MINI-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002570428/06/20111644.9008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 590LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENC. AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002572128/06/201167.0008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA NQF-5034, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011002577128/06/20111280.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 PNEUS BRIDGESTONE DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUEPERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. PREGAO PN§24/201100000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000362011002628030/06/2011270.0011058784000125PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ESTANTE DE A€O 2x1x0,30DESTINADO AO POSTO DE SAUDE "JOAO C. DE MELO"DO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. N§36/201100000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002660330/06/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000002597630/06/2011132.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002608530/06/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000002609330/06/2011320.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002610730/06/2011470.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA DESTE MUNICIPIO PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002617430/06/20112654.0403025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAL ESCOLAR DIDATICO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011002618230/06/2011110.1003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011002622130/06/20113360.4002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO INFATIS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011002623930/06/2011790.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE AVENTAIS PARA AUXILIARES DE SERVI€OS E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011002624730/06/20116216.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO P/ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011002625530/06/20116020.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTO P/ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011002626330/06/2011209.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011002643330/06/2011980.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS, LEGUMES, ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002644130/06/2011752.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011002645030/06/2011504.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO CARNE BOVINA DESTINADO AMERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002650630/06/2011300.0000006179283478ANGELA MARIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P. FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO PARA OCORPO DE COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011002654930/06/20111936.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010002655730/06/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, CONF. CONT. N§08SA/2011. DISPEN€A N§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011002658130/06/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010002673530/06/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010002675130/06/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332011002631030/06/2011519.6000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO KITs DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA GESTANTES NO 8§ MES DE GRAVIDES, CONCEDIDOS ATRAVES DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL "SEVERINA MARIA DA CONCEI€AO". CONF. PREGAO P. N§33/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000002632830/06/2011930.0000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOSDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROG. PETI.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000002633630/06/2011495.0000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CURSO DE PINTURA COM AS MAES DOS ALUNOS DO PROG. PETI.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000002634430/06/2011790.0000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000002635230/06/2011690.0000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINA DE CONFEC€AO DE BOLSAS COM ALUNOS DO PROJOVEM.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011002638730/06/2011504.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AOCARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI.CONF. PREGAO P. N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002639530/06/2011641.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGPETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002640930/06/2011230.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS ADICIONADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011002641730/06/2011220.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002646830/06/2011420.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002647630/06/2011260.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISPregão Presencial000092010002668930/06/2011200.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011002674330/06/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010002679430/06/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011002680830/06/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002595030/06/201130.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 12,2 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002596830/06/201160.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 24,4 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011002600030/06/2011394.8403336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010002613130/06/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002636130/06/2011363.3233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011002657330/06/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002599230/06/201131.0603336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDEDA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002602630/06/2011419.5933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011002606930/06/20112850.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011002607730/06/20112150.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000002611530/06/20111010.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010002616630/06/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002620430/06/2011414.0703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010002629830/06/20115034.9800743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011002649230/06/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002662030/06/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010002663830/06/20118185.0509297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E AMBULATORIAL A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT.N§73/2010. PREGAO N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010002666230/06/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000002676030/06/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/1100000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000002593330/06/201126.0007553414000197JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DA CONSTRU€AO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002594130/06/201150.0034028316374100E.C.T.-EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, VIA SEDEX PARA O MINISTERIO DA INTEGRA€AO NACIONAL COM DOCUMENTOS ORIUNDO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002598430/06/2011465.4503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DE ORGAOS PUBLICOS A ZELO DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002627130/06/2011229.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDESCENTES 150W DESTINADOS A REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000002637930/06/2011225.0002723172000119POUSADA DINOSSAUROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000002652230/06/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002653130/06/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/10.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011002661130/06/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002667130/06/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002670130/06/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010002671930/06/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011002677830/06/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000412011002678630/06/20116800.0010557524000131TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000002682430/06/2011335.9400394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS PELO ORGAO COMPETENTE, INCIDENTE SOBRE A CONTA647.053-3.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011002659030/06/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002592530/06/201153.4034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002605130/06/2011744.3533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010002615830/06/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002621230/06/2011595.2103025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000362011002630130/06/2011585.0011058784000125PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARMARIO DE A€O 1,90x0,80x0,40, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002651430/06/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011002656530/06/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002601830/06/2011172.1533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002603430/06/2011433.2733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002604230/06/2011272.9233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010002612330/06/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011002619130/06/2011113.6003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA€AO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011002664630/06/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE JUN/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000002665430/06/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000002669730/06/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010002672730/06/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002589530/06/20110.0501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITR DEN§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002590930/06/20111179.0501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DEN§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002591730/06/20110.9601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010002614030/06/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011002648430/06/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000002681630/06/201115.0007237373005350BANCO DO NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 11.224-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002684104/07/20116.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE MICROFILME. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002685904/07/201112.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE MICROFILME. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002690504/07/201120.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE PRESTA€AO DE CONTA DO I JOAO PEDRO REALIZADO EM JUNHO/10.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002719704/07/2011852.8501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002697204/07/2011286.8908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002704904/07/2011727.5208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ APREFEITURA MUNICIPAIL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO, RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002708104/07/2011156.9208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OPOSTO TELEFONICO DE RIACHO SECO E RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002730804/07/201181.0000001271847833BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E REPOSI€AO DOS CILINDROS DAS PORTAS DOVEICULO DE PLACA MEJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002694804/07/2011712.1308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002696404/07/2011243.2108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PRA€A "DUCINEIA E. RAMOS", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002698104/07/2011409.2608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV, RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002699904/07/20119004.7408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002710304/07/201130.7308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002712004/07/201169.6508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DA RAMADA E SEC. DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002713804/07/20114524.8708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011002726004/07/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011. DURANTE O PERIODO DE 15/06/11 A 14/07/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSSem Licitação000000000002683204/07/20113258.9261198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO CARGO 1.8 8V FLEX CHASSI;9BD22315592013995, COMBUS. ALCO/GASOL, COR BRANCA, 2008/2009, PLACA MOP-6746/PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ ATENDER A POPULA€AO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002689104/07/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 40,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002691304/07/2011740.0000067622640425FRANCISCO TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-3032/PB, CONDUZ. PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA (VISE/VERSA), PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002692104/07/201119.7508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002700604/07/2011330.6908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002709004/07/2011454.0408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE "JOANA CASIMIRO" E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002715404/07/2011240.3241550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) A CIDADE DEJ. PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002716204/07/2011201.8941550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) A CIDADE DEJ. PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002717104/07/2011175.4441550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) A CIDADE DEJ. PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002720104/07/2011101.0101766579000160CAST-CONSUL. E ASSES. DE SERV. EM SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL DIESEL, ONDE O MESMO PRESTOU SERVI€OS TECNICO ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE NO TRABALHO JUNTO A ESTA PREFEITURA VISANDO A GESTAO DA SAUDE OCUPACIONAL, COM AMPARO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002723504/07/2011200.0070106513000167ALISAUTO ALINHAM. E SUSP. PARA AUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI/2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002724304/07/2011380.0070106513000167ALISAUTO ALINHAM. E SUSP. PARA AUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT E CABO DE EMBREAGEM PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002725104/07/2011375.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002728604/07/2011233.9241550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) A CIDADE DEJ. PESSOA PARA PACIENTE COM ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002718904/07/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002727804/07/2011270.0003357785000142SIND. DOS TRABAL. RURAIS DE S. FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MENSALIDADES SINDICAIS EM DEBITO DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO JUNTO AO SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SAO FRANCISCO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DO€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000002687504/07/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002701404/07/201132.6508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA M. DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002686704/07/2011500.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRO QUE SE APRESENTARAM NO VII FORROCHAO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002688304/07/2011280.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ GRUPO DE SEGURAN€AS E POLICIAIS QUE PRESTARAM SEUS SERVI€OS JUNTO A EVENTO REALIZADO DO VII FORROCHAO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002693004/07/2011377.4508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLA M. "ANTONIO CASIMIRO DA SILVA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002695604/07/201197.3008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002702204/07/2011212.9108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002703104/07/201140.7608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002705704/07/201126.6608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICADA NA SEDE DESTEMUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002706504/07/2011238.6808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES "MAE ZOIA" E "SILVANIA F.SUCUPIRA" RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002707304/07/20111610.6008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002711104/07/2011175.4808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI ESPORTIVO "ZE LOPES", RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002729404/07/20111750.0000004844143301MARIA ELINE GOMES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PALESTRA PARA; ALUNOS, PROFESSORES, PAIS DE ALUNOS COM O TEMA "A IMPORTANCIA DA ESCOLA E DO CONHECIMENTO PARA O CONVIVIO EM SOCIAL".00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica86SEGUROSDispensa por Valor000000000002714604/07/20111492.8861198164000160PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APOLICE DE SEGUROS DE UM VEICULO DOBLO ELX 1.8 FLEX CHASSI;9BD11930591060162, COMBUSTIVEEL FLEX, COR BRANCO BANCHISA, 2009/2009, PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE P/ TRANSP. PROFISSIONAIS DA SEC. CITADA A EXERCEREM SUAS FUN€OES. CONF. PROPOSTA EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002721904/07/2011120.0000394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVULA€AO DE RECURSOS INCIDENTES SOBRE INSPE€AO INDICADAS NO RETATORIO IN LOCON§021-3/2011 DA DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAONO NUCLEO ESTADUAL DO FUNDO NACIONAL DE SAUDEREF. AO CONVENIO DE N§5581/2005 (PROCESSO 25000.206291/2005-91).00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002722704/07/2011930.0000394460040950SECRETARIA DO TESOURO NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVULA€AO DE RECURSOS INCIDENTES SOBRE INSPE€AO INDICADAS NO RETATORIO IN LOCON§021-3/2011 DA DIVISAO DE CONVENIOS E GESTAONO NUCLEO ESTADUAL DO FUNDO NACIONAL DE SAUDEREF. AO CONVENIO DE N§5581/2005 (PROCESSO 25000.206291/2005-91).00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002733205/07/2011100.0000004599158437JOSE CESAR VIEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NAS INSTALA€OES DE PROGRAMAS DA ATEN€AO BASICAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002736705/07/2011203.0000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002744805/07/2011330.0000091858038472JOSE OCELIO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL, E BANNER PARA SECRETARIA DE EDUCA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002748105/07/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002738305/07/2011100.0000049865218453PAULA FRANCINETE NOBRE DO N. SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE COROA EM FLORES PARA CERIMONIA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002741305/07/2011207.2000091858038472JOSE OCELIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEADESIVOS IMPRESSAO DIGITAL, CRACHAS, BANNER PARA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002732405/07/201121.0000060796324468BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284 E MOQ-2624, QUE PERTECENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002734105/07/2011160.0000004983173404FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002735905/07/2011310.0000060239301404JOSE MARDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002737505/07/201130.0000073893064400BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DECOPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002740505/07/2011465.0000091858038472JOSE OCELIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER IMPRESSAO DIGITAL, PLACA PARA APLICAR ADESIVOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002747205/07/2011354.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NA LAVAGEM A JATO DAGUA DOS VEICULOS AMBULANCIAS DE PLACAS; MOP-6746, MOQ-2624,KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002749905/07/2011200.0000024698989604FRANCISCO QUEIROGA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU AUX. CIRURGIA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(SA FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002750205/07/201125.0000000025082493JEAN CARLOS A. DINIZVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002751105/07/2011930.0000024618853387FRANCISCO JUCIER DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002731605/07/2011600.0012479697000376CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDAVALOR QUE SE EMPNHA P/ FAZER FEACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DE TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002746405/07/201150.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002739105/07/2011740.0000091858038472JOSE OCELIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LOGOMARCAS COM TIMBRE DA PREFEITURA M. DE SAOFRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002743005/07/2011500.0000091858038472JOSE OCELIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS PARA ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002745605/07/2011101.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE E VOYAGE PLACA EJH-9544, QUE ATENDEAS ATIVIDADES DO MESMO COM AMPARO DE CONTRATO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002742105/07/2011300.0000091858038472JOSE OCELIO DA SILVAVALOR QUE DE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA REINVINDICA€OES PUBLICAS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000002753706/07/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE JUL/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002752906/07/2011560.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002754506/07/2011125.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002755306/07/2011975.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002756106/07/2011450.0000094126895434Dr§ MOZART NOBRE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002757006/07/201175.0000022750323800ARTURO FERNANDO PEREZ NOGALESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002758806/07/20111100.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002759606/07/20111920.0000043136338391PAULO JOSE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002760006/07/2011900.0000002078783404ANTONIO QUEIROGA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) E/OU EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002761806/07/201180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002763406/07/2011175.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002764206/07/2011184.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003167406/07/20111320.0000001541298365JOAB LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002762606/07/2011245.0005531000000131SAYONARA LOPES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUETN€AO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCEAO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002801107/07/201173.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002802907/07/2011147.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§32/2010. PREGAO P. N§15/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000002769307/07/2011126.9402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002779107/07/2011300.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA KLP-9436/PB, CONDUZINDO PROFESSORES QUE LECIONAM NESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DE PALESTRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002781207/07/2011295.6500026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS MILHO VERDE, PAMONHA, CANJICA PARA COMEMORA€AO DE FESTA JUNINA NA CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA".00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002782107/07/2011689.8500026629442857BENEDITO ROSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS, MILHO VERDE, PAMONHA, CANJICA PARA COMEMORA€AO ALUSIVA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA ESCOLA M. E. F. "FC§ DE SALES DE OLIVEIRA".00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002784707/07/201190.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DOSITIO DOIS RIACHOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE EVENTOS REALIZADOS ATRAVESDA SEC. DE EDUCA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002790107/07/201195.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002791007/07/2011360.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010002794407/07/2011400.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. PROFESSORES DAS ESCOLASQUITERIA LUNGUINHO E JOAO LOPES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO COM OS MESMOS. CONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002799507/07/2011126.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000002768507/07/2011126.9402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312011002787107/07/2011598.2601784324000120MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§31/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000002780407/07/2011250.0000001405037733EDMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COM SUA MESA DE SOM PARA A CONFRATERNIZA€AO JUNINA DOS ALUNOS DO PETI.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002783907/07/2011150.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOSDO SITIO CARNAUBA PARA A CASA DO CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011002788007/07/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002800207/07/2011150.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000002773107/07/2011620.3502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002775807/07/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002776607/07/2011155.0000020282400400SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSODE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002777407/07/20110.1602558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002793607/07/2011350.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002766907/07/201120.0008707061001258GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGAS S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DA PRESTA€AO DE CONTAS DO TRATOR AGRICOLA PARA ORGAO COMPETENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000002772307/07/2011249.9802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSPregão Presencial000532010002778207/07/20113900.0006196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 CONCHA AGRICOLA PAD 450PARA TRATOR AGRICULA TL75/85 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2010.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002786307/07/201118.0010759850000202SOTRATORES-COMEC. DE PE€AS E IMPLEM. AGRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 CONTRA PINO ARGOLA PARA O TRATOR AGRICULA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002789807/07/2011110.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002792807/07/201185.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002795207/07/2011282.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000002765107/07/2011549.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO E ADJUDICA€AO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000002767707/07/2011151.1202449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002796107/07/20112555.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO CELEBRADO ENTREA SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADO/PB E A PMSF. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002798707/07/2011135.2500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002771507/07/2011385.1102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002774007/07/201194.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000002785507/07/201175.0009318833000170CARTORIO DE SAO FRANCISCOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000002770707/07/2011264.1402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011002797907/07/201129.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002803708/07/20111891.1201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002830408/07/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000003168208/07/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000002807008/07/201130.0009382946000134COMERCIAL DE COMBUSTIVEL NORDESTE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 11,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002834708/07/2011120.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000002835508/07/2011288.0000007545778480FRANCISCO REINALDO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DE MIDIA ELETRONICA PARA EXPOSI€AO NO PORTAL www.saofrancisco.pb.gov.br, RELATIVO A MATERIAL DE INTERESSE DA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002836308/07/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A CICOSA TRATORES, SOTRATORES, ASSP, CAIXA ECONOMICA RSN-GOV, AGEVISA, MINISTERIO DA SAUDE, GUANABARA EXPRESSO TRANSPORTE, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/11.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002837108/07/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002810008/07/201156.8000005732228438RITA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-8766, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002824008/07/20118.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH-8324, QUE PRESTA SSERVI€OS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002812608/07/2011145.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICA, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002815108/07/201180.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002817708/07/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA, DOS PREDIOSPUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002822308/07/201118.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DO PNEU DA CAMIONETA DE PLACA MMN-5571, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002823108/07/201190.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DE PNEUS DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002825808/07/2011700.0000014206234434ENILDO TALES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CALCULO ESTRUTURAL DE UM RESEVATORIO ELEVADO, SITUADO NO SITIO DOIS RIACHOS AGRESTE NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002828208/07/2011550.0000005502234444GERAILDO AMANCIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DO DIFERENCIAL E TOMADA DE FOR€A DO TRATOR AGRICOLA TIPO NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011002829108/07/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002832108/07/2011200.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS E MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA, DOS PREDIOSPUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000002806108/07/201150.0005911784000123POSTO SANTO ANTONIO-POSTO DE COMB. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002816908/07/2011235.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002827408/07/2011220.0000001977698450CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA E CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO SAVEIRA DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002831208/07/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011002804508/07/2011380.0000009387018431LIDIJANE GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO INSTRUTORA DE UMA OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, PARA AS MAES DOS ALUNOS DO PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002809608/07/2011561.0000098284495449SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS JUNINAS, PARA O SAO JOAO DOS IDOSOS DOCRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002820708/07/2011110.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO SOM PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DE FESTIVIDADESJUNINAS RELATIVO AO SAO JOAO DOS ALUNOS DO PETI.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002819308/07/201135.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011002805308/07/2011280.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA FESTIVIDADES DO "VII FORROCHAO" REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002808808/07/2011100.0000004170954491RAIMUNDO VICENTE DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS M."QUITERIO LUNGUINHO", NO DOIS RIACHOS E "JOAOLOPES" NO DISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002811808/07/2011290.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DA VII FORROCHAO REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002813408/07/2011160.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011002814208/07/2011380.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002818508/07/2011410.0000003897862840FRANSUELDES PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ARQUIVO E CONFEC€AO DE GRANDES PARA A ESCOLA M. E.F. FRANCISCO DE SALES G. DE OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002821508/07/201130.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000002826608/07/2011477.6100091859085415FRANCISCO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, TRANSPORTANDO COORDENADORES EM VISITAS AS SALAS DE AULAS DO BRASIL ALFABETIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002833908/07/201177.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA REALIZA€AO DE PLANEJAMENTO MENSAL DE PROFESSORES REALIZADO NO AUDITORIO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA".00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000002838008/07/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000002839808/07/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000002846111/07/2011567.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002850911/07/2011259.5207834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011002852511/07/2011641.3707834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002844411/07/201191.5208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002845211/07/201181.9000005592435452MARIA DE FATIMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000002849511/07/2011708.9224110256000110RESTAURANTE O FROUXAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM CURSO REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002841011/07/2011257.4000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/201100000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002847911/07/2011160.0000002217053418AZUIL FERREIRA BATISTAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS COMO MOTORISTA DE VEICULO PALIO PLACA MOA-1943, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE PATOS EJ. PESSOA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002848711/07/2011480.0000055461174434EDMILSON CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS EM DESTINO A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DO BRASIL NOS DIAS 09, 10,11 E 12/07/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002842811/07/2011166.0009162744000187MERCANTIL S.FRANCISCO-FC§ RAIMU.ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PARAFUSOS, LUVA MALHA, PORCA PARA MANUTEN€AO DO BASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000002840111/07/201130.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO E ADJUDICA€AO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002851711/07/201139.7807834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000382011002853311/07/201176.5007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P.N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010002843611/07/201167.0008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA HUF-2222, PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010002855012/07/20111953.8909297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES POS CIRURGIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT.N§73/2010. PREGAO P. N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010002860612/07/2011121.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE APARELHOS PERIFERICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA REDE DE INTERNET E COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§57/201000000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002854112/07/201146.1401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CID DE N§16.608-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002857612/07/2011211.4908761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2011 E SEG. OBRIGATORIO 2011 DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002856812/07/2011388.9208761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2011, E LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO MOTO BROS 150 DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010002858412/07/2011382.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002859212/07/2011160.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIAS EM DESTINO A A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E TECNICOS DO APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA O CICLO 2011, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/11.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003212313/07/20110.0103336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENA€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01948/1100000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002862213/07/201130.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 12,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002863113/07/201160.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 24,4 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000002864913/07/201182.0008270472000176LOJA DOS FOTOGR.- BEZERRA & TAVARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€AO DE FOTOGRAFIAS EMITIDAS EM ATIVIDADES DO PROG. PETI EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000002861413/07/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002866514/07/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO AMBUL. PLACA MOP-6746/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002867314/07/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002868114/07/2011360.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE PATOS E J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002869014/07/2011658.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002870314/07/2011311.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002871114/07/2011110.7435503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002873814/07/2011494.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002874614/07/201170.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000002865714/07/2011564.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO E ADJUDICA€AO. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002875414/07/2011482.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS NESSESSARIAS PARA REVISAO DE 60.000KM DO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. CONT. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002876214/07/2011367.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE 60.000KM DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002872014/07/2011138.6935503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002877114/07/2011485.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002878914/07/201190.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002880115/07/201117.3233530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002881915/07/20111.1333530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/10.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002879715/07/2011605.8004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/06 A 13/07/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002882715/07/20110.2033530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002884315/07/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,4 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002885115/07/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,4 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002883515/07/20114.0733530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002894118/07/2011200.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002895918/07/2011480.0000002217053418AZUIL FERREIRA BATISTAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 6,0 DIARIAS COMO MOTORISTA DE AMBUALANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, J. PESSOA, PAU DOSFERROS E C. GRANDE. CONF. CONCESSAO DE DIARIAEM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000002896718/07/201180.0009404971000171POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746 QUE CONDUZ PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002888618/07/201158.4800028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002886018/07/201180.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ A CYCOSA TRATORES, GIDUR, FUNASA E CAST., NOS DIAS 18 DE JULHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002887818/07/2011120.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ A CYCOSA TRATORES, GIDUR, FUNASA E CAST., NOS DIAS 18 DE JULHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002892418/07/201197.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002893218/07/2011200.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A CICOSA TRATORES, CAIXA ECONOMICA, FUNASA, CAST, NO DIA 18 DE JULHO/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002897518/07/2011214.9600003540429476PEDRO NONATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CAPITAL RECIFE-PE, ONDE O MESMO PARTICIPOU DO 2§ ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS E TECNICOS DE APOIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002889418/07/201118.8108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002890818/07/201118.4808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002891618/07/201134.4608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002900919/07/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512010002899119/07/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§98/2010. PREGAO P. N§51/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000002898319/07/201112.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062010002901720/07/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE JUL/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002902520/07/2011466.4401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002918120/07/2011190.0004361592000128JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000002905020/07/201160.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 22,6LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002909220/07/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETADE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002910620/07/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002914920/07/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002915720/07/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000002903320/07/2011800.0009245424000190CLINICA SANTA HELENAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM INTERNA€AO DURANTE 24 DIAS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§ N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000002906820/07/2011120.0000002200699484CRISTIANO JOARES MACENAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002919020/07/2011322.0004361592000128JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO VENTILADOR DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002904120/07/201180.0000060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR II MACROCENTRO (REUNIAO DOS TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELO OPROGRAMA ESCOLA ATIVA, NO DIA 22 DE JULHO/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002911420/07/2011250.0000006335724464GERUSIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DAS ESCOLAS M. "JOAO LOPES E QUITERIO LUNGUINHO" PARA VOLTA AS AULAS NO DIA 04 DE JULHO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000002912220/07/2011490.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADO E TORTAS PARA A CRECHE SILVANIA F. SUCUPIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000002913120/07/2011390.0000095200231434RITA MARIA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DECORTINAS E TOALHAS PARA A ESCOLA JOAO LOPES DA SILVA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002916520/07/2011116.9641550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA MARIA DO SOCORROSOBRINHO , PARTICIPAR DO "II MACROCENTRO" (REUNIAO DOS TECNICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS RESPONSAVEIS PELO O PROGRAMA ESCOLA ATIVA NO DIA22 DE JULHO/11. CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002917320/07/20118.2034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002907620/07/2011525.1902012862000160TAMCARGO-TAM LINHAS AEREAS S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREA DESTINADO A CIDADE DE SAO PAULO PARA FUNCIONARIO "PATRICIO JUNIOR HENRIQUE DA SILVEIRA" PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE EPIDEMIOLOGIA REALIZADO NO ANHEMBI NA CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 12 A 16 DE NOV/11. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000002908420/07/2011302.5000665448000124ASSOCIA€AO BRASILEIRA POS GRADUA€AO EM SVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€AO DO VIII CONGRESSO DE EPIDEMIOLOGIA REALIZADO NO ANHEMBI NA CIDADE DE SAO PAULO DURANTE O PERIODO DE 12 A 16 DE NOVEMBRO/11, TENDO COMO PARTICIPANTE DESTE MUNICIPIOO FUNCIONARIO DA VIGILANCIA SANITARIA "PATRICIO JUNIOR H. DA SILVEIRA". CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000002921121/07/2011400.0008952608000128FEMINA-ULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MEDICOS DE PROCEDIMENTO CORE BIOSY REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/20074. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002922021/07/201180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE PATOS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002920321/07/20115.0000000024781452AUGUSTA SOARES DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO RIACHO SECO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002923821/07/201165.2601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEP DE N§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002924622/07/20112.9033530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002928922/07/201190.0010634136000107SERAUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002927122/07/2011142.6233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000002935122/07/2011640.0000017669545453INFOR MAQUINASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECUPERA€AO GERAL EM 04 MIMIOGRAFOS ECONSERTO EM SISTEMA DE REFRIGERA€AO DE UM RETRO PROJETOR DA ESCOLA MUNICIPAL "Dr§ CHICO COREA".00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002925422/07/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000002926222/07/2011142.5633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002929722/07/2011138.5607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002930122/07/201176.5007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222011002931922/07/2011607.4063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011002932722/07/2011297.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NASEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/1100000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002933522/07/2011409.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREAGO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011002934322/07/20112310.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011002942425/07/20112040.9810554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011002943225/07/2011138.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MNAUTEN€AO DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002944125/07/2011315.6003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE DIVERSAS ULTILIDADES DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS. CONFPREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010002938625/07/2011105.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE DE UM DISCO RIGIDO 500GB SERIAL ATA, DESTINADO AO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGAO P. N§57/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002939425/07/2011211.4908761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO 2011, E LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012011002936025/07/20115815.0612156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CAPINA€AO MANUAL E REMO€AO DOS ENTULHOS DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§49/2011. CONVITE N§01/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012011002937825/07/20111778.5212156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO RO€O DE VEGETA€AO DE ESTRADAS VICINAIS ATE 1 METRO DAS ESTREMIDADES. CONF. CONT. N§49/2011CONVITE N§01/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000002940825/07/2011192.0008301913000150ATACADAO BAGACEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 ROTOR ACAB FES-I DESTINADOS P/ BOMBAS DAGUA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000002941625/07/2011370.0012674768000120AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PESTICIDA A BASE DE DERIVADOS DO AC. FENOXIACETICO, PARA USONA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002947526/07/2011160.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002945926/07/201179.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 32,1 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002946726/07/201120.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 08,3 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011002949127/07/201183.5008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,9 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002953027/07/201150.1308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000002954827/07/201141.3208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011002973427/07/2011394.5303336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000002955627/07/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002958127/07/201180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002969627/07/201153.9503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDEDA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000002974227/07/2011180.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (TOPOFRAGIA DE CORNEA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/11QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente72MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOSDispensa por Valor000000000002950527/07/20111786.9406196577000105GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 KIT TL DUPLO PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA TL75/85 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002960227/07/2011458.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDESCENTES 150W DESTINADOS A REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002961127/07/2011137.0809453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS EM PVC PARA MANUTEN€AO DE ESGOTOS E ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002970027/07/2011324.1503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002971827/07/2011162.6403336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002975127/07/2011205.8803336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011002976927/07/2011500.2003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€AO DAS ESTRADS VICINAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012011003169127/07/201110895.3712156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA PODA€AO DE ARVORES E REMO€AO DOS RAMOS, RO€O DE VEGETA€AO DE ESTRADAS VICINAIS ATE 1 METRO DAS ESTREMIDADES. CONF. CONT. N§49/2011. CONVITE N§01/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011002962927/07/201126.4409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002963727/07/20116.5009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002964527/07/201126.0409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000002977727/07/2011980.0006985921000137EDESIGN COMUNICA€AO VISUAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLACA DE PVC IMPRESSA, VINIL PARA OUTDOOR PARA PAINEL INSTALADOS NA MARGEM DA PB 359 DENTRO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002956427/07/2011240.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADA A ASSP E UM SEMINARIO SOBRE CONTRATA€OES PUBLICAS REALIZADO PELO TCE-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/11. CONF. CONCESAO DE DIARIA ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002957227/07/2011160.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADA A ASSP E UM SEMINARIO SOBRE CONTRATA€OES PUBLICAS REALIZADO PELO TCE-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/11. CONF. CONCESAO DE DIARIA ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011002959927/07/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002972627/07/2011118.7503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTO TELEFONICOS E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002948327/07/201133.1301588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002951327/07/2011675.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 13¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002952127/07/20113304.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 20¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011002965327/07/201165.1009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011002966127/07/2011101.6809453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011002967027/07/201167.2009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011002968827/07/20111860.0010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002981528/07/2011469.9501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003011228/07/2011771.2403025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003010428/07/2011297.5503025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA€AO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002994728/07/2011200.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A CAIXA E. FEDERAL-GIDUR, GMP MAQUINAS, VIVO MANAIRA, NO DIA 01 DE AGOSTO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002995528/07/201180.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NO DIA 01 DE AGOSTO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003000728/07/201140.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003003128/07/201198.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ AFZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003015528/07/2011748.9803025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011003016328/07/2011207.3003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERALDESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000002978528/07/2011350.5200028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011002979328/07/2011241.1409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS EM PVC PARA MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE RIACHO SECO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002991228/07/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000002992128/07/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000002993928/07/2011361.0000006802827425SEVERINO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003006628/07/20111045.9070113873000196IMPERIO DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO E CONSERTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente71EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000003009128/07/2011720.0009233040000158INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 POSTEIS AUXILIARES BAIXA TENSAO 6 MT DESTINADO A ELEVA€AO DE REDE ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003018028/07/2011175.0002723172000119POUSADA DINOSSAUROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003036828/07/2011350.0008766032000295RENOREGIA PNEUS-FC§ EDILSON VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003037628/07/2011367.6807834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS E A SEC. INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011.PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003041428/07/2011434.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO.CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011003042228/07/201137.6409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000002997128/07/2011360.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002998028/07/201120.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003002328/07/2011113.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003004028/07/2011155.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 E MOP-6746, QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003014728/07/20111099.5803025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS MEDICOS E A PROPRIA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003019828/07/2011336.7024293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTO MEDICOS E A PROPRISA SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010003038428/07/20111707.6700743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010003039228/07/20115269.6600743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003043128/07/2011179.3009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/25011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003012128/07/2011434.1103025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003013928/07/2011438.2203025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002983128/07/2011440.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011002984028/07/2011342.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF.PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011002985828/07/2011135.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002986628/07/2011210.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002988228/07/2011524.5002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003007428/07/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003020128/07/2011290.0010596479000124ALAN VITOR DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ADESIVOS E CONVITE P/ I CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003024428/07/2011791.7109234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011003025228/07/2011272.4009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011003031728/07/2011595.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003033328/07/2011342.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042011002980728/07/2011720.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011002982328/07/20111683.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011002987428/07/2011962.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000002989128/07/2011198.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000002990428/07/2011264.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000002996328/07/2011216.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE). COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000002999828/07/201125.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003001528/07/2011286.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000003005828/07/2011200.0005867214000183ARAUJO & MATOS LTDA - MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REDE FUTCAMPO MASTER FIO4,DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL (ESTADIO CHICOBINA).00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003008228/07/2011676.0024110256000110RESTAURANTE O FROUXAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€OES DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011003017128/07/2011233.1003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003021028/07/2011300.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003022828/07/2011315.0000030317353829JUDIVAN BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FILE DE PEIXE, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003023628/07/2011600.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA DESTE MUNICIPIO PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003026128/07/2011700.6009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011003027928/07/20111583.4209234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003028728/07/2011350.3009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003029528/07/20111267.4709234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011003030928/07/20111022.8009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011003032528/07/20111173.4609234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003034128/07/2011495.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003035028/07/2011405.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011003040628/07/20112103.1703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA CONFEC€AO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA P/ APOIO DE EVENTOS E COMEMORA€OES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003048129/07/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003065129/07/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003066029/07/20118550.4901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003067829/07/201130511.2601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003068629/07/20118900.3401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003069429/07/20117211.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003070829/07/201123650.1301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003098829/07/2011948.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003103829/07/20115903.7829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. EDUCA€AO ESTATUTARIOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003104629/07/20119296.7429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. FUNDEB ESTAT. FUN€AO GRATIFICADA00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003116029/07/2011490.4009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003117829/07/2011498.8909453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011003118629/07/2011801.8209453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192011003120829/07/2011225.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192011003121629/07/2011315.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011003127529/07/2011290.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA ESCOLA CHICO COREA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§432011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011003132129/07/20112276.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS, 02 CAMARA DE AR,E 02 PROTETORES P/ VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003157729/07/20112500.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTAD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO,S. FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§25/11. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003158529/07/20112200.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. CONT. N§27/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003159329/07/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003160729/07/20111459.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S.AMARO, RAMADA, P. DA SERRA PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS ESTUDOS. CONF. CONT.N§28/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003161529/07/20111595.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003162329/07/2011910.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL. A COMPETENCIA DO MESJUL1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003163129/07/2011910.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003164029/07/20111964.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003165829/07/20111459.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/ TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO SLUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE.CONF. CONT. N§32/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000522011003166629/07/20112808.7500009051129467JAILA BESERRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEGUINTE PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS (VISE/VERSA) TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320Km. CONF. CONT. N§33/2011. PREGAO P. N§25/2011. RELATIVO AO PERIODO DE 15/07 A 30/07/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003175529/07/20113654.3908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.587LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL,OLEO LUB. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003179829/07/2011300.0000006179283478ANGELA MARIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P. FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO PARA OCORPO DE COREOGRAFO DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011003184429/07/20112200.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010003185229/07/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§08SA/2011. DISPENSA N§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011003188729/07/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010003203429/07/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010003205129/07/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003170429/07/20116729.5408541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.226LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. COM FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2624, MOP-6746, MNI-2667, E MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298 DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011003178029/07/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003192529/07/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010003193329/07/20119954.4609297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E AMBULATORIAL A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT.N§73/2010. PREGAO N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010003196829/07/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003206929/07/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/1100000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003082129/07/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003083029/07/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003084829/07/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003085629/07/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003086429/07/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011003123229/07/2011380.6041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011003124129/07/2011188.5741221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011003149629/07/2011650.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011003150029/07/20111340.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA GRUPO DE FLAUTAS DOCE. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011003152629/07/20111970.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA GRUPO DE IDOSOS ESPERAN€A. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011003153429/07/2011450.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011003181029/07/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010003198429/07/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011003204229/07/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010003209329/07/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011003210729/07/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003052029/07/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003059729/07/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003060129/07/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003112729/07/2011220.5933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003122429/07/20111160.0004519901000145FUNERARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA, DESTINADAS PARA FUNERAL DE FALECIDOS QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011003126729/07/2011148.8004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010003137229/07/2011580.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003145329/07/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011003151829/07/20111980.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PADRONIZADAS EM PROL A CAMPANHA DO DIA MUNDIAL CONTRA EXPLORA€AO SEXUAL INFANTIL. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003172129/07/20111925.1108541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 609LTs DE GOSOLINA E OLEO LUBP/ VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011003187929/07/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003047329/07/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003071629/07/20112753.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003072429/07/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003073229/07/201120614.1301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003074129/07/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003101129/07/20115804.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. SAUDE - PEVA, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003102029/07/20114799.7929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. SAUDE - PSF, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003105429/07/201180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003109729/07/201180.0000055461174434EDMILSON CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31/07/11, TRANSP. E ACOMPANHANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPIATAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003110129/07/2011389.7333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011003125929/07/2011161.3004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010003129129/07/20111750.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011003135629/07/20111280.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "BRIDGESTONE" DESTINADOS AO GOL DE PLACA MNI-2667 QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011003136429/07/2011510.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS "BRIDGESTONE" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003138129/07/2011400.1603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003139929/07/2011866.1803680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003142929/07/2011200.0803680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003143729/07/2011893.7803680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003148829/07/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003154229/07/2011130.0000050452843472RICARDO ROCHA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011003155129/07/20111200.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011003156929/07/20113350.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003053829/07/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003054629/07/20117521.6301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003055429/07/20115313.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000522011003115129/07/201122000.0011512350000153ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADO PARA ARMA€AO DE PORTAL ORNAMENTADO NA ENTRADA DESTA CIDADE EM SENTIDO DE APARECIDA A SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§66/2011. PREGAO P. N§52/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000003119429/07/2011865.6001784324000120MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRA SERRADA, PARA CONFEC€AO DE CANCELAS (PORTEIRAS) PARA ESTRADAS QUE DA ACESSO AO A€UDE PARAISO, PRATA, E COMUNIDADE DO GENIPAPEIRO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011003134829/07/20111230.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€A DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571,QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO 24/2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003081329/07/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011003189529/07/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003176329/07/20113057.3408541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.012LTs DE OLEO DIESEL, GRAXA OLEO LUB. E GASOLINA P/ TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTO HONDA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000003182829/07/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003183629/07/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011003191729/07/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003197629/07/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003200029/07/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010003201829/07/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011003207729/07/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000412011003208529/07/20116800.0010557524000131TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003061929/07/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003062729/07/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003063529/07/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003064329/07/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003107129/07/201197.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003108929/07/201193.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003111929/07/2011518.1733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011003133029/07/2011640.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS BRIDGESTONE DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797 QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003140229/07/2011200.0803680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000512011003141129/07/2011488.5203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003147029/07/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003171229/07/20113343.9608541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.103LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9797 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003180129/07/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011003186129/07/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003056229/07/20117683.3701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003057129/07/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003113529/07/2011343.5333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003114329/07/2011261.4933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010003131329/07/20111200.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS E SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003144529/07/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003044929/07/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CESTA SERVI€OS DISPONIVEL EM CONTA DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003045729/07/2011205.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS ORIUNDAS DE CREDITOS EM CADA CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003046529/07/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA COM A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003050329/07/20111244.4001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003051129/07/20110.9601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL DE N§283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003058929/07/20117221.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003087229/07/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003088129/07/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003089929/07/20113233.7129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. SEC. DE INFRA E. COMISSIONADOS COMISSIONADOS ESTATUTARIOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003090229/07/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. PROC. GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003091129/07/20112667.7329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. SEC. DE ADMINISTRA€AO ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003092929/07/2011350.6729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. SEC. DE ASSIST. SOCIAL ESTATUT. E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003093729/07/20111412.7729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. SEC. DE FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003094529/07/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003095329/07/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. GABINETE ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003096129/07/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003097029/07/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003099629/07/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. JACKSON FABIANO O. FLOR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003100329/07/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. JULIO CORREIA DE A NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011003128329/07/2011124.8004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000502010003130529/07/2011980.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§50/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003146129/07/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011003177129/07/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003211529/07/201121.5000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA COM A DEVOLU€AO DE CHEQUE COMPEN€ADO SEM FUNDOS. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 27.682-000000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000003213129/07/201115.0007237373005350BANCO DO NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 11.224-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003174729/07/2011195.3008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 70 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011003194129/07/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE JUL/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000003195029/07/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALPregão Presencial000112011003199229/07/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010003202629/07/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003049029/07/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§31.918-X.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003075929/07/20116584.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003076729/07/20111180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. BEM COMO A 50% DO 13§ SALARIO/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE DA FAMILIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003077529/07/20112806.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003078329/07/20119460.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE BUCALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003079129/07/2011972.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003080529/07/20113000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003106229/07/2011120.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 48,8 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003173929/07/20111662.2908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 551LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO UNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003190929/07/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003245001/08/20110.5133530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEJUL/11. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02883/1100000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003247601/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003216601/08/201120.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MOA--1943/PB, EM DESTINO A CIDADE DE JOSO PESSOA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003227101/08/2011233.0308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003232801/08/201168.4008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003234401/08/2011179.1008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE RIACHO SECOE RAMADA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003254901/08/2011200.9733530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEAGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003248401/08/2011160.0000003888143497JOSE ROBERTO FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE CURSOS PRATICAS DE FISCALIZA€AO DO INSS E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 26, 27 DE JULHO/11. CONF. COCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003249201/08/2011770.2401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECARDA€AO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003215801/08/201162.0000006168483403FRANCISCO DAMIAO SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DE APLICA€AO DE DOIS OUT DOOR COM IMAGEM DA CIDADE DESAO FRANCISCO EM PAINEIS, INSTALADOS NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO E ENTRADA DA CIDADE EM SENTIDO APARECIDA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000003217401/08/201110.0002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 SIM CARD AVULSO 128K PF BOPP PE N§ DE SERIE 8955118520700602056, PARA PROCESSO DE RESGATE DO N§9967-1991, QUE PERTECE AO Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003242501/08/2011150.0041222308000169AGT - PRODUCOES-AUGUSTO FERRAZ PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CRIA€AO DE LAYOUTPARA OITO PAINEIS COM IMAGENS FOTOGRAFICAS DA VISTA AEREA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO/PB, MEDIDO 1,20x0,80m E 2 PAINEIS PARA OUTDOOR COM 2x5m E 2x6m.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003246801/08/201130.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003222101/08/2011805.0108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003226301/08/2011454.1608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003228001/08/2011178.4508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003229801/08/20119280.4308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003235201/08/201136.6708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A€OUGUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003238701/08/201156.7508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO E A SEC. DE INFRA EST. URB. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003241701/08/20115607.1508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003253101/08/2011300.2703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO FIO SOLIDO DESTINADO A LIGA€AO DE REDE ELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000362010003252201/08/2011300.0000006706251402NATÁLIA AURÉLIO DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO DO SETOR HABITAC. DO MUNICIPIO PRUDUTO CONSTANTE DA 2¦ ETAPA DE ELABOR. DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO DE IMTERESSE SOCIAL-PLHIS, CONF. CONTRATO DE REPASSE OGU-PAC-TC N§0302.947-21/2009, CELEBRADO POR MINIST. DAS CIDADES PROG.-HABIT. DE INTER. SOCIAL (CONTRAPARTIDA)00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003231001/08/201126.7008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA M. DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000362010003251401/08/201114450.0000006706251402NATÁLIA AURÉLIO DE SÁVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORACAO DO DIAGNOSTICO DO SETOR HABITACIONAL DO MUNICIPIO PRUDUTO CONSTANTE DA 2¦ ETAPA DE ELABORA€AO DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO DE IMTERESSE SOCIAL-PLHIS, CONF. CONTRATO DE REPASSE OGU-PAC-TC N§0302.947-21/2009, CELEBRADO POR MINISTERIO DAS CIDADES, PROG.-HABIT. DE INTERESSE SOCIAL00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003218201/08/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AOEM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000003219101/08/2011300.0033484825000188CONASEMS-CONSELHO NAC. DE SEC. M. DE SAUVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€AO PARA O Sr§ SECRETARIO "EDMILSON CASIMIRO BARBOSA" PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA-DF. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003220401/08/201121.8308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003230101/08/2011280.9308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003237901/08/2011441.2008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE SAUDE "FC¦ G. DE OLIVEIRA" E POSTO MEDICO "JOANA CASIMIRO", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003250601/08/20112000.0000067329403415DENIS ROCHA FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AO DA PROFISSIONAL Dr§ ELIZA MARIA XAVIER G. DE OLIVEIRA DE SUAS FUN€OES NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO PSF NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000003214001/08/201140.0009318809000130CARTORIO 1§ OFICIO DE NOTASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM REGISTRO DA ATA DO REFERIDO CONSELHO DELIBERATIVO DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA" DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003221201/08/2011379.3408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. E. F. "ANTONIO C. DA SILVA", RELATIVO A COMPENETCIA DO MES DE JUN/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003223901/08/201130.1408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003224701/08/2011167.8708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003225501/08/201145.2508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003233601/08/201126.6208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003236101/08/2011205.0208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES", RELATIVO ACOMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003239501/08/2011215.4608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A CRECHE "SILVANIA F. SUCUPIRA" E "MAE ZOIA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003240901/08/20111255.4908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003243301/08/201140.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 0,5 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA BRASIL HOJE NO DIA 29 DE JULHO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011003244101/08/20111173.4609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003256502/08/201180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA REALIZAR DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 02/08/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003262002/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003263802/08/201140.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000003257302/08/201120.0012085143000122AUTO POSTO AGAGENOR IIIVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 7,6LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADTIVADA DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003258102/08/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO PALACIO DA REDEN€AO ASSINATURA DE COMPROMISSO SOBRE PACTO SOLIDARIO, FUNASA, SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA E INSS, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/11.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003259002/08/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO SENHOR PREFEITO, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO/11. CONF. CONCESSAO DEDIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003260302/08/201192.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003255702/08/2011846.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11. TRANSP. ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003261102/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003285903/08/2011138.7500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2011. PREGAOP. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003265403/08/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOB DOC/TED ELETRONICO PARA CONTA DE CREDOR. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003282403/08/201127.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003264603/08/2011300.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003271903/08/2011171.0000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENMHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVI€OS DA SECRETARIA CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003280803/08/2011140.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECDE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003284103/08/20112555.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADOE A PMSF. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003272703/08/2011138.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E EJH-9544, PERTENCENTE E LOCADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003283203/08/2011680.7500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000422011003268903/08/20114095.0006115454000194ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE C. DA SILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDINAMENTO DESTINADOS AS PRA€AS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2011. PREGAO P. N§42/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000422011003269703/08/201112183.0006115454000194ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE C. DA SILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDINAMENTO DESTINADOS AS PRA€AS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§48/2011. PREGAO P. N§42/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422011003270103/08/20113001.0006115454000194ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE C. DA SILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE PREPARA€AO DO SOLO COM ADUBA€AO E SUBSTITUI€AO DE PLANTAS EM CANTEIROS DE PRA€AS NA ZONA URBANA E DISTRITO DE RAMADA. CONF. CONT. N§48/20110. PREGAO P. N§42/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003274303/08/201168.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETAR IA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000003275103/08/2011630.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO DA DAGUA DA SEDE E SITIO DOIS RIACHOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011003279403/08/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011. DURANTE O PERIODO DE 15/07/11 A 14/08/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003273503/08/2011482.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003288303/08/201175.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003289103/08/2011175.0000094126895434Dr§ MOZART NOBRE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003290503/08/20111575.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000003266203/08/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000003267103/08/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000003276003/08/201180.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS DA REABERTURA DO EJA E CONVITE PARA REUNIAO DE PAIS DE ALUNO DA ESCOLA M. E.F. FRANCISO DE SALES G. OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003281603/08/2011208.2500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003287503/08/2011230.0000008278138486DANIEL GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "ZE LOPES" DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003277803/08/2011500.0000042420377400JOBELICE ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE EVA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000003278603/08/2011350.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PARA CONFERENCIA (IDOSOS E ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA).00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003286703/08/2011107.7500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003296404/08/2011110.0000075378140404VANIA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CAPACITA€AO PARA FACILITADORES DE OFICINAS DO SERVI€O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003308104/08/201120.0000007054316495ZILMA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PARA ENTREVISTADORES DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7 RELAIZADO NOS DIAS DE 05 A 08 DE JULHO/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003309004/08/201127.0000005950416473LUCELIA ELIAS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE SOUSA PARTICIPAR DE CAPACITA€AO PARA ENTREVISTADORES DO NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO VERSAO 7 RELAIZADO NOS DIAS DE 05 A 08 DE JULHO/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003292104/08/2011105.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA PROFESSORES EM PLANEJAMENTO MENSAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003298104/08/201190.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE SOUSA00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003294804/08/2011400.0000056770715449ANDRE CABRAL DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESACOM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003297204/08/2011240.6041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003299904/08/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003300604/08/2011155.0000020282400400SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003301404/08/201150.0000004387990465RANGEL INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003303104/08/2011200.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003304904/08/2011100.0000001386527408JUAN CARLOS SCOBARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003305704/08/2011700.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000003306504/08/2011571.6005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (TOPOFRAGIA DE CORNEA) REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/11QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003307304/08/201170.0000004251794435CRISTHIANE MARQUES PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003310304/08/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003302204/08/2011116.5000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. URB. E RURAL FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003291304/08/2011150.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003293004/08/2011301.3400003553925426EDILANIA LOBO GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINA€AO DA POLIO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003295604/08/2011560.5200016121830425MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, COMO VACINADORA DA CAMPANHA DOS IDOSOS-VACINA DA INFLUENZA "A" H1N1.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003344805/08/2011241.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UND. B. DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003313805/08/2011115.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 46,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003314605/08/201180.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, RECEBER PROJETO DE RESTAURA€AO DO A€UDE DOPEREIRO BRANCO JUNTA A ATECEL DE CAMPINA GRANDE E DEIXAR EM JOAO PESSOA, PARA O TECNICO ENTREGAR NO MINISTERIO DA INTEGRA€AO EM BRASILIA, NO DIA 06 DE AGO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003330805/08/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003311105/08/2011931.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000003346405/08/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE AGO/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003345605/08/201130.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE SAO FRANCISCO A SOUSA AFIM DE RESOLVER E EXUTAR SERVI€OS DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003352905/08/201130.3429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 01 E 02¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/2009. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003353705/08/201179.1129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 03¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003354505/08/201179.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 04¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003355305/08/2011113.7429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 05¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003356105/08/2011147.9329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 06¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003357005/08/2011182.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 07¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003358805/08/2011217.3229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 08¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003359605/08/2011252.5429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 09¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003360005/08/2011288.1129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 10¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003361805/08/2011324.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 11¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003362605/08/2011360.3229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 12¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003363405/08/2011396.9729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 13¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003364205/08/2011433.9929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 14¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003365105/08/2011471.3729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 15¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003366905/08/2011509.1329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 16¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003367705/08/2011547.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 17¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003368505/08/2011585.7829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 18¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003369305/08/2011624.6929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 19¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003370705/08/2011663.9829979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DO RECOLHIMENTO DA 20¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09.(PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003325105/08/2011100.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZXA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003328605/08/201160.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003331605/08/2011140.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003334105/08/201195.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011003336705/08/20113015.0000002375486404BENTO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMINHAO-CA€AMBA DE PLACA HUM-6139, TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RECUPERA€AO DE ESTRADAS E INTULHOS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§44/2011. PREGAO P. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003343005/08/201182.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, E D-20 DE PLACA MMN-5571, PRTENCENTE E LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003312005/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003315405/08/2011150.0000065917979472ANA BEATRIZ MELO GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003316205/08/20112000.0000002200699484CRISTIANO JOARES MACENAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CIRURGIA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003329405/08/2011335.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003335905/08/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003342105/08/201164.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVICOS PRESTADOS EM VULCANIZO DOS PNEUSDOS VEICULOS KAF-2284, MOQ-2624, MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003347205/08/201140.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE CAJAZEIRAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003348105/08/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA REALIZAR DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NOS DIAS 07 E 10/08/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000003318905/08/2011120.0000003897862840FRANSUELDES PEREIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DA GELADEIRA DA CRECHE SILVANIA FERREIRA SUCUPIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003324305/08/2011120.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ALUNOS PARA OS JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003326005/08/201190.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003327805/08/2011415.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003332405/08/2011145.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003333205/08/2011380.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003337505/08/2011180.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS DOIS RIACHOS, RAMADA, RIACHO SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA PLANEJAMENTO MENSAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010003338305/08/2011850.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. PROFESSORES PARA FACULDADE CESTINA NA CIDADE DE SANTA CRUZ E SAO FRANCISCO A SOUSA COM MEMBROS PARA A REUNIAO DO CAP E ENTREGA DE CESTA BASICAPARA ALUNOS DO EJA NOS SITIOS; SOTERO, DOIS RIACHOS E RAMADACONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010003339105/08/2011220.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. POLICIAIS DO 12§ BATALHAO DA CIDADE DE SOUSA PARA ESTA CIDADE NA REALIZA€AO DO VII FORROCHAO. CONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003349905/08/2011160.0000000132127458FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.2 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTATUAL DE FORMA€AO PELA ESCOLA", NOS DIAS 09 E 10 DE AGO/11.CONF. COCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003350205/08/2011600.0008603680000140HOTEL CAI€ARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO NO ENCONTRO DE FORMA€AO INICIAL PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO PERIODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2011. CONFDOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003351105/08/2011160.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 2,0 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMA€AO PELA ESCOLA" NOS DIAS 09 E 10 DE AGO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003317105/08/2011192.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA LANCHES DOS ALUNOS DO PROJOVEM.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003319705/08/2011100.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOSDA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DA I CONFERENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003320105/08/2011150.0000016121325453MARIA DE FATIMA GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA IDOSOS DO GRUPO ESPERAN€A DO CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000003321905/08/201150.0000001405037733EDMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE SOM NA REALIZA€AO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO ATRAVES DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003322705/08/2011200.0000007147284461CARLUCIANA GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM REFEI€OES E LANCHES PARA IDOSOS QUE PARTICIPAM DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DOS IDOSOS REALIZADO ATRAVESDO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003323505/08/2011181.6600006748009405KELY CRISTINA DA SILVA LEITE BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE RECREA€AO REALIZADA COM ALUNOS DO PROG. PETI.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010003340505/08/2011152.5000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS PARA I CONFERENCIA MUNICIPAL DO IDOSO E ENCONTRO COM O EDUCADOR FISICO DA ZONA RURAL/URBANA. CONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003341305/08/2011545.0000009411358454NIELDA PRISCILA DA SILVA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE DAN€AS PARA FESTIVIDADES FOLCLORICA COM IDOSOS DO CRAS NO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003371508/08/20111662.2908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 551LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO UNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003381209/08/2011122.5500003831549443EDNALDO LUNGUINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011003380409/08/20111896.1812156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAM. "DORGIVAL N. DE ASSIS" NA COMUNIDADE DE RIACHO SECO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000003384709/08/2011290.0007273378000108DEARAUJO CULTURAL-RAIMUNDO A. DE ARAUJOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LIVROS DESTINADOS PARA PESQUISAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003373109/08/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003375809/08/201180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA, NO DIA 10/08/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003382109/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003383909/08/201140.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011003376609/08/2011610.9712156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DE CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SANTO AMAROZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011003377409/08/20111504.6912156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DE CAIXA D'AGUA DO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE VITURINO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011003378209/08/2011764.8412156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DE CAIXA D'AGUA DOS ABASTECIMENTOS DA COMUNIDADE DA CACIMBINHA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011003379109/08/20118645.8412156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DE CAIXA D'AGUA EM PVC DE 5.000LT PARA ABASTECIMENTO CINGELO DA COMUNIDADE DE VITURINO. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003372309/08/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOB DOC/TED ELETRONICO PARA CONTA DE CREDOR. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003374009/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003385510/08/20112671.8401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003386310/08/20110.1201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO ITR, DE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003388010/08/2011509.9007508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003389810/08/2011803.9407508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUETNA€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003390110/08/20111893.0007508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000003392810/08/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTECILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003393610/08/201139.0035589365000188NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA REPAROS NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003387110/08/2011240.6041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PEDRO NONATO DA SILVA E FRANCISCA NEILZA GOMES DE OLIVEIRA, PARTICIPAR DO "I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMA€AO PELA ESCOLA", NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO/11. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003391010/08/2011262.4000000457073837JOAQUIM ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003604810/08/201116189.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. DIFEREN€A DE GFIP00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003394412/08/2011628.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512010003395215/08/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§98/2010. PREGAO P. N§51/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003396115/08/2011240.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADA A PACTO SOCIAL, FUNASA, CAGEPA, SECRETARIA DE EDUCA€AO, NORDIFE, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003397915/08/2011554.9004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/07 A 13/08/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003398715/08/201194.4008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003400215/08/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO PACTO SOCIAL, FUNASA, SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CAGEPA, NORDIFE, EMCAMPINA GRANDE VEJA DESAALINIZADORES, ATECEL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003402915/08/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011003399515/08/20111800.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003401115/08/2011240.0000055461174434EDMILSON CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO PACTO SOCIAL, FUNASA, SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CAGEPA, NORDIFE, EMCAMPINA GRANDE VEJA DESAALINIZADORES, ATECEL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010003403715/08/20112125.9809297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS AFAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P.N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003405316/08/201176.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 30,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003406116/08/2011120.1041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA "PEDRO NONATO DA SILVA", PARTICIPAR DO SEMINARIO DA FREQUENCIA ESCOLAR - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 24 DE AGOSTO/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003407016/08/20118.7541550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA "PEDRO NONATO DA SILVA", PARTICIPAR DO SEMINARIO DA FREQUENCIA ESCOLAR - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 24 DE AGOSTO/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§03406/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003411816/08/201180.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DO SEMINARIO DA FREQUENCIA ESCOLAR-PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NO DIA 24 DE AGOSTO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000003409616/08/201118.0002296264000160FORMULA H - COMERCIO DE MOTOS LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OLEO GENUINO HONDA DESTINADO A MOTOCICLETA NXR 150 BROS DE PLACA MOU-6477, QUE PERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO A SERVI€OS DO PROG. BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011003408816/08/20110.5002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02641/1100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011003412616/08/201190.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF.PREGAO P. N§04/2011. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§02984/1100000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003404516/08/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003410016/08/2011249.0003765953000139VEGA ASSISTENCIA TECNICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONETE PARA O DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003416917/08/2011125.7602449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2010, DO MES DE AGO/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003417717/08/201173.4102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2010, DO MES DE AGO/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003418517/08/2011111.6802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2010, DO MES DE SET/10.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003419317/08/2011464.2602449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFEREN€A DE DEBITO DO EXERCICIO DE 2010, DO MES DE OUT/10.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011003415117/08/20111599.1303336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003484317/08/20110.6002558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003413417/08/2011120.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE PATOS NO DIA 03, 16 E 18/08/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003414217/08/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003424018/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000572010003425818/08/2011193.0003610430000113SOUSA PISOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MATERIAL PERIFERICO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA COMPUTADORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§57/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSPregão Presencial000552010003420718/08/2011185.0002648013000105SIL INFORMATICAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§55/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003421518/08/2011200.0000005502234444GERAILDO AMANCIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR AGRICULA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003422318/08/2011105.0000002512668428FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSERTO E TIPTOP DO PNEU MESTRE DO TRATOR E UM PNEU DA GRANDE AGRICOLA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003423118/08/201150.0000073812838400LAERCIO DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SUSPENSAO E ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003426619/08/2011300.0001399945000190IRRITEC TECNOL EM IRRIG DO NE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE PRA€AS E ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011003432119/08/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003437119/08/2011450.0000009708976423RAIMUNDO NONATO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN€AO DOS ESGOTOS DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003438019/08/2011100.0000029345593861JAILSON PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DO FEIXO DE MOLAS E SOLDA DO XACIZ DO VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000003439819/08/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003441019/08/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETADE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000003442819/08/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003444419/08/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003447919/08/2011361.0000006802827425SEVERINO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003448719/08/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000003449519/08/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003427419/08/2011512.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000003428219/08/2011340.0005631503000189PONTUAL COMUNICA€AO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO NA DIVULGA€AO DE EDITAIS; CONCURSO PUBLICO DO EDITAL 001/2011 E RETIFICA€AO EDITAL 002/2011 E EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 002/2011, NO PROGRAMA CIDADE NOTICIATRANSMITIDO PELA RADIO LIDER FM 97.1 DA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000003433919/08/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062010003429119/08/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE AGO/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003430419/08/2011375.4001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003431219/08/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003435519/08/2011550.0010852945000195ORTOPEDIA SCD-INDUS.E COM.DE APAR.ORTOP.VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DAS AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM COLETE MILWAUKEEDESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000003436319/08/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ODONTOLOGICA PARA MANUTEN€AO DE APARELHO DENTARIO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003434719/08/2011285.3300060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E LOCOMO€AO NA CIDADE CITADA ONDE A MESMA PARTICIPOU DE CAPACITA€AO DO PROLETRAMENTO REALIZADO ATRAVES DA FOCO CONSULTORIA ARTICULADA PELA UNDIME, NO PERIODO DE 08 A 11/08/11. CONF. COMPROVANTE DE BILHETES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003440119/08/2011105.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003443619/08/2011450.0000006572166406MARIA APARECIDA GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003445219/08/2011120.0000095200231434RITA MARIA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOALHAS DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003446119/08/2011490.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO PARA A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000003457622/08/2011134.7102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003450922/08/201160.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000003461422/08/2011628.1502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003462222/08/201180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 22/08/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000003456822/08/2011131.2302449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003454122/08/201162.6901588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO FEP, DE N§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000003458422/08/2011255.0502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000003455022/08/2011172.7902449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003463122/08/20113.0000002369034467CESAR DA SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003451722/08/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000003459222/08/2011406.1702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003452522/08/2011100.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE INSTALA€OES ELETRICAS, FECHADURAS DE PORTAS E CONSERTO DE APARELHOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003453322/08/2011450.0000073898414434MANOEL CANDIDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003460622/08/2011249.9802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000003464922/08/2011590.0002261827000184ELETROSSAURO JUCELIO ROCHA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 ANTENAS PARABOLICAS, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RAMADA E DOIS RIACHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011003466523/08/2011229.2009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS DESTE MUNCIIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003467323/08/2011168.1104964776000182DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIORO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD, ENCADERNA€OES, COPIAS A4 P/B, IMPRESSOES COLORIDAS A4 E IMPRESSOES P/B A4 DE PROJETOS E PLANTAS BAIXA DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U.E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003465723/08/201126.0409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONFPREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000003468123/08/20112154.5509478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003469023/08/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003470323/08/201170.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 29,3 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003471123/08/201120.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 08,3 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003472023/08/2011200.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003473823/08/201126.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS RESOLVER O CONSERTO DO AR CONDICINONADO DO VEICULO DE PLACA MNI-2667, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003477124/08/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003478924/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003474624/08/2011163.7133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003476224/08/2011100.7708847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003479724/08/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, COMO ACOMPANHANTE DO Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003480124/08/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO GIDUR CAIXA ECONOMICA, PC WORD, TAMBORIM DE OURO, ASSP, I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIAS PUBLICA, SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA, NOS DIAS 25 E 26 DEAGOSTO/11. CONFCONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003475424/08/2011234.1633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003485125/08/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 41,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003481925/08/2011300.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003482725/08/2011240.0000055461174434EDMILSON CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE; SAUDE PUBLICA NO BRASIL PROBLEMAS E SOLU€OES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGO/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003483525/08/201180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003488625/08/201180.0000091119006449FRANCILENE CASIMIRO DA SILVEIRA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL-PROBLIMAS E SOLU€OES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-PB, NO DIA 26/08/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003486025/08/201175.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 31,4 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000003487825/08/201120.0008893612000162POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 07,1 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011003489425/08/2011911.6407834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003490825/08/2011793.2007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003492426/08/2011133.1803336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENA€AO DA ESCOLA M. "Dr§ CHICO COREA", DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§01948/1100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000003493226/08/20111180.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ASSESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003502526/08/20117.7534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003494126/08/2011201.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003495926/08/2011381.5035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003500926/08/2011164.3435503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003498326/08/201165.6000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIA PUBLICA, NO DIA 26DE AGOSTO/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003499126/08/2011120.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE OUVIDORIA PUBLICA, PROMOVIDO PELO SISTEMA DE OUVIDORIA MUNICIPAL, NO DIA 26 DE AGOSTO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003503326/08/20115.0000006666970438MARIA JOSE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO SITIO SANTOAMARO A SAO FRANCISCO PARA FIM DE PRESTA€AO DE CONTAS DA COMUNIDADE DE ORIGEM.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003504126/08/201117.0000004938227479AURENI GON€ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, INCLUINDO LANCHE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003501726/08/2011195.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL NECESSARIO PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PBQUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONT. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente69MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOSPregão Presencial000362011003491626/08/20111045.0011427407000116GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 ARMARIO EM A€O DUAS PORTAS MEDIDO 1,98x1,20x0,35, 01 ARQUIVO EM A€O COM 04 GAVETAS, 01 APARELHOS DE FAX PAPEL TERMICO MARCA INTELBRAS, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§36/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003496726/08/2011320.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREAGO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003497526/08/20111700.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003508429/08/2011450.9009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTOS TELEFONICOSE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF.N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003519029/08/20115.0000032185037870ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003512229/08/20114008.1929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 21¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003513129/08/2011661.8229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 14¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000462011003505029/08/201164749.0004328497000122ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS (PATROL) 125 A 200HP INCLUINDO MANUTEN€AO E OPERA€AO TRATOR DE ESTREIRA110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T DESTIANDOS PARA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§56/2011. PREGAO P. N§46/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003510629/08/2011549.5009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZ EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PREDIOS PUBLICOS, A€OUGUE, MATADOURO, LAVANDERIAS, ETC. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003515729/08/201180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 30/08/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EMANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000003516529/08/2011160.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000003517329/08/2011160.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003518129/08/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003520329/08/2011134.8000083943536491JOSE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONCEDIDOS AO MESMONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAISDA CIDADE CITADA. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011003511429/08/2011440.2309234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DE CRIAN€AS DE O A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000003514929/08/2011703.0004773345000139CASA NOVA DECORACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS P/ CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA MAES DOS ALUNOS DO PROG. PETI.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003506829/08/20111515.5509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003507629/08/2011420.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011003509229/08/20111720.8209234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003524630/08/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FUNDEB 40% DE N§24.369-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003542430/08/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003556430/08/20117745.8001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003557230/08/201130336.8101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003558130/08/20118701.3901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003559930/08/20116938.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003560230/08/201122702.8801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003568830/08/20112511.8708541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.177LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL,OLEO LUB. DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003562930/08/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003563730/08/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003564530/08/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003565330/08/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003566130/08/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003529730/08/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003536030/08/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003537830/08/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003571830/08/20111640.5208541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 633LTs DE GOSOLINA E OLEO LUBP/ VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003526230/08/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003543230/08/20112208.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003544130/08/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003545930/08/201122523.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003547530/08/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003549130/08/20111160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003551330/08/2011145.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. PRO-TEMPORE 15% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003553030/08/20113056.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003555630/08/20111122.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003569630/08/20118065.8908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.114LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOO VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, AMBULANCIAS MOQ-2624, MOP-6746 E MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298 DESTE MUNICIPIO. CONFPREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003530130/08/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003531930/08/20117330.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003532730/08/20115594.8901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003574230/08/20113262.5608541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.539LTs DE OLEO DIESEL, OLEOLUB. E 33LTs DE GASOLINA P/ TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 E MOTO HONDA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTAM SERVI€OS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§672010.00000000NULLNULLCombustível
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003561130/08/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003521130/08/2011204.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS ORIUNDAS DE CREDITOS EM CADA CONTA DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003522030/08/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CESTA DE SERVI€OS DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003523830/08/20111187.2001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO FPM, DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003525430/08/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOB DOC/TED ELETRONICO PARA CONTA DE CREDOR. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003528930/08/20110.9601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA-CORRENTE DO ICMS FED. DE N§283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003535130/08/20117221.0701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011003575130/08/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003533530/08/20116956.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003534330/08/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003573430/08/201183.7008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 32 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000003702830/08/2011313.9707237373005350BANCO DO NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 11.224-1.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003538630/08/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003539430/08/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003540830/08/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003541630/08/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003570030/08/20113155.4908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.218LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9797 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003527130/08/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§31.918-X.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003546730/08/2011340.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003548330/08/20116000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003550530/08/2011750.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003552130/08/20119710.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003554830/08/20113150.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011003567030/08/20112285.5010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010003572630/08/2011673.0008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 260LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUB. DESTINADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO UNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011003653631/08/20111952.6510554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS ADEPTOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011003654431/08/2011673.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011003655231/08/2011592.5010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000362011003657931/08/201160.0011058784000125PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 SUPORTE DE TV MULTIVISAO PLASMA/LCD FIXO DESTINADO AO ESCRITORIO DA VIGILANCIA SANITARIA. CONF. PREGAO P. N§36/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003682031/08/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003650131/08/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003661731/08/2011842.1801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/11.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003598031/08/2011623.4433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003605631/08/2011200.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE DESTINADO A REAL MIX ASSESSORIA, ATECEL E UFCG, NO DIA 01 DE SET/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003606431/08/201180.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, COMO ACOMPANHANTE DO Sr§ PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SET/11. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003651031/08/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003672231/08/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011003678131/08/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003601331/08/2011202.8433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003602131/08/2011161.1133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003603031/08/2011258.4133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011003617031/08/20111297.7003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE EMISSAO DE XEROX E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003643931/08/201135.0012669912000130KALLYNE DANTAS MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769, DO ORGAO DA EMATER INSTALADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003644731/08/201183.0012669912000130KALLYNE DANTAS MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOS-3769, QUE PERTENCEAO ORGAO DA EMATER.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003648031/08/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011003685431/08/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE AGO/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000003686231/08/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000003690131/08/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010003693531/08/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003576931/08/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003578531/08/20113155.7229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. SEC. DE INFRA E. COMISSIONADOS E ESTATUTARIOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003579331/08/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. IGD IND. DE G. DESCENTRALIZADO00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003580731/08/2011350.6729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003581531/08/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003582331/08/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003583131/08/20111412.7729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003584031/08/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003585831/08/20112544.5529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. SEC. DE ADMINISTRA€AO ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003586631/08/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. GABINETE ELETIVOS, ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003587431/08/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. PROC. GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003588231/08/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. JULIO CORREIA DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003589131/08/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. JACKSON FABIANO O. FLOR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003590431/08/2011846.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. TRANSP. ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011003681131/08/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003629331/08/20111252.2903336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA REPAROS EM ORGAOS PUBLICOS LIGADOS E A ZELO DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNIC. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011003631531/08/2011443.9303336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DAS VIAS PUBLICAS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003632331/08/2011198.8703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003633131/08/2011154.0603336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO E REPAROS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003646331/08/2011345.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DEINFRA ESTRUTURA URBANA E RURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003647131/08/2011613.3609600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000003674931/08/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003675731/08/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011003683831/08/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003688931/08/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003691931/08/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010003692731/08/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011003698631/08/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000412011003699431/08/20116800.0010557524000131TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003593931/08/20115269.7129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. SAUDE - PSF, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003594731/08/20116245.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. SAUDE - PEVA ESTAUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003595531/08/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUD E DESTE MUNCIIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003596331/08/201140.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003597131/08/201130.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003599831/08/2011359.7233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011003619631/08/2011305.4502938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES, ADICIONADOS AO CARDAPIO DE REFEI€AO SERVIDO NA REALIZA€AO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003645531/08/201192.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003652831/08/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010003656131/08/20111822.2600743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003659531/08/2011120.0000043136338391PAULO JOSE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011003660931/08/2011925.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011003671431/08/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003684631/08/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010003687131/08/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003697831/08/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/1100000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003600531/08/2011188.1833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010003626931/08/2011905.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011003630731/08/2011131.8203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010003649831/08/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011003679031/08/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011003614531/08/2011640.1041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011003615331/08/2011328.7041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011003620031/08/2011210.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011003621831/08/2011459.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF.PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011003622631/08/2011440.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica54SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINOPregão Presencial000342011003627731/08/20111000.0008171794000168SOCIEDADE DE PRODUÇÃO CULTURA E ADM DE EVENTOS CAJAZEIRASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO DE INFORMATICA (INFOJOVEM) VOLTADO PARA JOVENS DO PROJOVEM CURSO DE INFORMATICA LINUX E WORD; PALESTRAS; A EVOLU€AO DA INTERNET E INTERATIVIDADE JOVENS DE 16 A 17 ANOS DE IDADE COM OBJETIVO DE DESMISTIFICAR A INFORMATICA. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003639131/08/2011290.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPESA DESTINADOSA MANUTEN€AO DO PROGRAMA PETI. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011003640431/08/2011987.9209453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011003673131/08/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010003689731/08/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000312011003695131/08/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010003700131/08/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011003701031/08/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003577731/08/2011948.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003591231/08/20117847.0229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. FUNDEB ESTATUT. FUN€AO GRATIFICADA 60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003592131/08/20115647.6429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11. EDUCA€AO CRECHES ESTATUTARIOS40%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003607231/08/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003608131/08/2011690.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003609931/08/2011234.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE). COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003610231/08/2011266.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003611131/08/2011440.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003612931/08/2011675.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003613731/08/2011891.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003616131/08/2011484.6003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011003618831/08/20111159.9003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011003623431/08/2011904.6002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011003624231/08/20111684.8002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTIONADO AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042011003625131/08/2011900.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011003628531/08/20111910.8002314156000172PAPEL ARTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS EM MALHA, DESTINADAS A PARTICIPANTES DA I CORRIDA INFANTO JUVENIL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011003634031/08/20111107.5609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011003635831/08/2011240.3109453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPESAS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003636631/08/2011418.4009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011.PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003637431/08/2011284.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPESA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003638231/08/2011334.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPESA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011003641231/08/2011693.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011 PREGAO P. N§37/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011003642131/08/2011685.4809453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003658731/08/2011264.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003662531/08/2011910.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL. A COMPET. DO MES AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003663331/08/20111459.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA, PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS ESTUDOS. CONF CONT. N§28/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. REL. AO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003664131/08/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003665031/08/20112200.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO F-4000 DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNIC E/OU ESTADUAL DA SEDE. CONF. CONT. N§27/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003666831/08/20111964.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003667631/08/20111459.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/ TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO SLUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE.CONF. CONT. N§32/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003668431/08/20111595.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003669231/08/20112500.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§25/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011003670631/08/2011910.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011003676531/08/20112200.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010003677331/08/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§08SA/2011. DISPEN€A N§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011003680331/08/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010003694331/08/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010003696031/08/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003704401/09/2011382.2208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA ANTONIO C. DA SILVA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003706101/09/201179.5408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003707901/09/2011189.8408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003712501/09/201131.6308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003717601/09/2011299.0908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003719201/09/2011280.0908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003720601/09/201126.5408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003723101/09/20111443.1508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000502011003726501/09/20115617.5000009051129467JAILA BESERRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEGUINTE PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS (VISE/VERSA) TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320Km. CONF. CONT. N§63/2011. PREGAO P. N§50/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003742701/09/2011580.0005531000000131SAYONARA LOPES DOS SANTOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UMA BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003745101/09/20111522.2524293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003746001/09/20111248.2524293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011003748601/09/2011190.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000003751601/09/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000003752401/09/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000003757501/09/20111360.0003546158000150TONEARIA SOUSA-FC§ ISNALDO D. PINTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMENDAS EM A€O INOX, PARA REALIZA€AO DE EVENTOS E HOMENAGEM CONCEDIDA AO EX-PREFEITO "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA".00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003710901/09/201127.0908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA M. DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003727301/09/2011196.8000004958997474LAURA FELIPE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, COCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000542011003747801/09/2011490.0004519901000145FUNERARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§54/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011003750801/09/2011148.6004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000003759101/09/20111800.0009163338000139OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003703601/09/201116.1808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003709501/09/2011348.2808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UND. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA" (MINI-HOSPITAL), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003724901/09/2011495.6308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RAMADA E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003733801/09/2011150.0603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003734601/09/201125.0103680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003735401/09/201141.4003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003736201/09/201185.5603680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003737101/09/20112162.0003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003741901/09/2011110.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003744301/09/20112110.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003755901/09/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003705201/09/2011814.7908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003708701/09/20119252.5808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003711701/09/2011146.6608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003714101/09/2011435.0308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003716801/09/201179.8008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO E A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003718401/09/201132.7008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003722201/09/20115651.6208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003732001/09/2011453.5800028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003740101/09/2011144.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€AO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571 QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003753201/09/2011120.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DEINFRA ESTRUTURA URBANA E RURA DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000003754101/09/2011176.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO ROLAMENTOS PARA MOTORES DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003758301/09/2011200.0002723172000119POUSADA DINOSSAUROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003713301/09/2011416.5008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003715001/09/2011420.0508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003721401/09/2011176.5908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003725701/09/2011761.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011003729001/09/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003728101/09/201119.7101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A DIFEREN€A DO DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JAN/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011003749401/09/201155.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003738901/09/201167.6203680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011003739701/09/201115.1703680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003743501/09/2011280.0005531000000131SAYONARA LOPES DOS SANTOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000003756701/09/201130.0008850034000187POSTO BOA ESPERAN€A LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11.4LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003730301/09/201176.5007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003731101/09/2011138.5607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003761302/09/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003760502/09/20111.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000003790702/09/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE SET/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003762102/09/2011290.4009360090000104COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA RESTAURA€AO DE PORTAO DO MATADOURO E OUTROS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003768102/09/2011191.5807508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§232011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003769902/09/20111170.0007508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS DESTINADOS ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000003770202/09/20111016.3070113873000196IMPERIO DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO E CONSERTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000003788502/09/2011500.0000040753255472DEBORA PIRES XAVIER DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS NA ELABORA€AO DE PROJETO BASICO ARQUITETONICO COMPREENDENDO PLANTA BAIXA, PLANTA DE SITUA€AO, CORTES E FACHADAS DA AMPLIA€AO DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003767202/09/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUD E DESTE MUNCIIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003771102/09/2011300.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003772902/09/2011750.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003773702/09/201125.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003774502/09/2011400.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003775302/09/2011375.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003776102/09/2011175.0000001386527408JUAN CARLOS SCOBARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003777002/09/2011200.0000094126895434Dr§ MOZART NOBRE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003778802/09/2011300.0000067622640425FRANCISCO TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-3032/PB, CONDUZ. PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA (VISE/VERSA), PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011003779602/09/201170.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011003780002/09/2011140.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA DIVULGA€AO DA CAMPANHA AO COMBATE A DANGUE REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003784202/09/201170.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 29,3 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003787702/09/201180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NOS DIAS 01 E 05/09/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011003763002/09/2011490.0000006573761405NAIARA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DECOPAGEM COM GESTANTES NO CRAS. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000003764802/09/2011125.0003153076000145SOUSA IDEAL CLUBEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS REFERENTE A UM DIA DE LAZER PARA O GRUPO DE JOVENS DO GRUPO DE JOVENS ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192011003765602/09/2011450.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192011003766402/09/2011810.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010003781802/09/2011120.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ESTUDANTES PARA A A CIDADE DE SANTA CRUZ PARA REALIZA€AO DA FACULDADE CESTINA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010003782602/09/2011400.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA REALIZA€AO DE JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000582010003783402/09/2011440.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO DO PBVEST NA CIDADE DE SOUSA. CONF. PREGAO P. N§58/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Presencial000172011003785102/09/201170.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA ESCOLA M.E.F. Dr§ FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011003786902/09/2011280.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM HOMENAGENS REALIZADAS EM COMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000003789302/09/2011125.0000067621422491MARIA CANDIDA DE SA SUCUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA PARA ORNAMENTA€AO AO DIA DOS PAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003792305/09/2011350.0000042497035415CICERO ROMAO ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE TRIO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ENVOLVENDO AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO REALIZADO NO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003793105/09/2011150.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA I CORRIDA INFANTO JUVENIL E ASTEAMENTO DA BENDEIRA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003797405/09/201150.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA MXM-1511, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO DOIS RIACHOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORA€AO AO DIA DO ESTUDANTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003798205/09/2011200.0000003070232493AURENI PATRICIA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE CREPE PARA MERENDA DE ALUNOS NA SEMANA DO ESTUDANTE DA ESCOLA M. E. F. FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA (CHICO COREA).00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003801605/09/201130.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003803205/09/2011150.0000004170954491RAIMUNDO VICENTE DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO PALCO COM ESTRUTURA EM METAL DA CIDADE DE SOUSA A SEDE DESTE MUNICIPIO (VISE-VERSA) PARA AS COMEMORA€OES ALUZIVAS AO DIA DOS PAIS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003804105/09/2011200.0000004170954491RAIMUNDO VICENTE DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO JOGADORES DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO PARA PARTIDA DE FUTEBOL NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003810505/09/2011774.0000057019037453MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A COMEMORA€AO ALUSIVA AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003813005/09/2011730.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003815605/09/201171.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO CULTURA E DESPORTO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000492010003817205/09/201115194.1008766483000141RCA CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE REFORMA DA SALA PARA IMPLANTA€AO DE PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, SITUADANO SITIO SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO. CONF. O BOLETIM DE MEDI€AO, CONTRATO DE EXECU€AO/FORNECIMENTO N§274579-65 E CONVENIO SIAFI: 647068. PREGAO P. N§49/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003821105/09/2011347.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NARMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003799105/09/2011363.3300009411358454NIELDA PRISCILA DA SILVA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A FOLCLORICA COM GRUPO DE IDOSOS NO CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003808305/09/2011205.0000002588659462JOAQUIM AMANCIO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO PALESTRANTE EM UMA CONFERENCIA COM PAIS DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO TEMA "DROGAS" REALIZADO NA SEDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011003818105/09/2011380.0000009387018431LIDIJANE GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMO INSTRUTORA DE UMA OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, PARA AS MAES DOS ALUNOS DO PETI. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003825305/09/2011103.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003791505/09/20111850.0000001541298365JOAB LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAMES A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003795805/09/201121.0000060796324468BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003796605/09/2011500.0000001977698450CAPOTARIA SAO JOSE-JOSE MANOEL M. JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA DOPISO, FORRO DAS PORTAS E TETO, DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003800805/09/201122.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SEVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO NOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003806705/09/2011155.0000060239301404JOSE MARDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003807505/09/201175.0000004387990465RANGEL INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003809105/09/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003811305/09/2011155.0000020282400400SUELY CARMEM ARAUJO CARTAXO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO 93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003802405/09/2011199.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRO€A DE MAO E VULCANIZA€AO DOS PNEUS DO TRATOR, CARRO€AO, MOTO MOO-6196 E D-20 DE PLACA MMN-5571, PERTENCENTE E LOCA€AO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011003805905/09/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011. DURANTE O PERIODO DE 15/08/11 A 14/09/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003824505/09/201198.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003794005/09/201149.8000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENMHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVI€OS DA SECRETARIA CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000003816405/09/2011139.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003819905/09/20112555.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADOE A PMSF. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003820205/09/2011199.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003822905/09/201137.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003812105/09/2011150.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003814805/09/201178.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003823705/09/2011227.0500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003826105/09/2011208.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011003827005/09/2011100.2500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOS A COORDENADORES E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011003830006/09/2011125.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003833406/09/201160.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003839306/09/2011120.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003842306/09/2011135.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011003844006/09/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003828806/09/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003829606/09/2011104.0000060086530410ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM TESTE ALERGICO INALAR, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011003834206/09/2011300.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003835106/09/2011172.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, TRANSPORTANDO ENFERMEIRA PARA APLICA€AO DE VACINAS EM CRIAN€AS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000003836906/09/2011200.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISO DA TRIAGEM OFTALMOLOGICA E ATENDIMENTO DA PROFISSIONAL MEDICA Dr§ ELIZA MARIA XAVIER G. OLIVEIRA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011003843106/09/2011270.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003845806/09/2011265.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE BOLOS PARA PARTICIPANTES DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003849106/09/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ODONTOLOGICA PARA MANUTEN€AO DE APARELHO DENTARIO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000003850406/09/201160.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003838506/09/2011500.0000042420377400JOBELICE ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE EVA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003846606/09/2011244.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA LANCHES DE GESTANTES EM CURSO DE DECOPAGEM NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000003851206/09/201190.0000080597386404MANOEL QUINTILIANOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURAS PARA REALIZA€AO DE CURSO DE DECOPAGEM NO CENTRO DE REF. ASSIST. SOCIAL "SERERINA MARIA DA CONCEI€AO".00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011003831806/09/201185.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011003832606/09/2011430.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000003837706/09/2011150.0000001405037733EDMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DESOM PARA A REALIZA€AO DA COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011003840706/09/2011115.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSPregão Presencial000162011003841506/09/2011360.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003847406/09/2011472.0008995631000795N. CLAUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 08 CELULARES MARCA "SAMSUNG", PARA PREMIA€AO DE ALUNOS VENCEDORES DA I MARATONA INFANTO JUVENIL REALIZADO NESTE DIA 07 DE SETEMBRO/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003848206/09/20111737.2008995631000795N. CLAUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 08 BICICLETAS, PARA PREMIA€AO DE ALUNOS VENCEDORES DA I MARATONA INFANTO JUVENIL REALIZADO NESTE DIA 07 DE SETEMBRO//11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003852106/09/201195.0000026230844400DEOCLESIO GONCALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 32 ARROELAS PARA AJUSTE DO PALCO QUE FOI CONFECCIONADO PARA EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000003857108/09/2011450.0008603680000140HOTEL CAI€ARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCA€AO NO ENCONTRO DE FORMA€AO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO/11. CONFDOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000142011003859808/09/2011913.8303025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PRODUTOS E AVIAMENTOS PARA REALIZA€AO DE CURSO DE DECOPAGEM COM GESTANTES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003860108/09/2011570.2703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003854708/09/201169.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 28,9 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003855508/09/2011240.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003856308/09/2011262.4041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003858008/09/201165.0035589365000188NORDIFE-MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA REPAROS NA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003853908/09/2011106.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 44,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003861008/09/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE J. PESSOA DESTINADO A UFCG, ATECEL, INSS, FUNASA, ASSP, QUALITECH, SAMSUNG, NORDIFE, CAIXA ECONOMICA, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/11CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003864409/09/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 33,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003862809/09/20111778.5801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003863609/09/20110.4401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003867909/09/2011263.4041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003865209/09/2011134.8041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA "MARIA DO SOCORRO SOBRINHA", PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo08MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000003866109/09/2011160.6008050237000199AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOREVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO 02 TONER SAMSUNG LASER ML-1665/1865/SCX-3200, DESTINADOS A IMPRESSORAS DA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL "Dr§ CHICO COREA".00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003868712/09/20111439.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003872513/09/2011485.9204196645000100IMPRENSA NACIONALO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADESAO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003874113/09/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 37,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000072010003876813/09/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTECILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003869513/09/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003877613/09/2011108.3500060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E REFEI€OES NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DO TUTOR DO PRO-LETRAMENTO, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO/11. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010003870913/09/20115492.7500743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003871713/09/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOP-6746/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003873313/09/201164.1103336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDEDA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003875013/09/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003887315/09/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOP-6746/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011003888115/09/20111000.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003885715/09/20112202.2009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011003886515/09/20111884.7409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003881415/09/201130.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003882215/09/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE, E J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003883115/09/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE J. PESSOA DESTINADO A FUNASA, SECRETARIA AGROPECUARIA E PESCA, GARANTIA SAFRA, ASSP, EM CAMPINA GRANDE, ATECEL, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003884915/09/2011554.9004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/08 A 13/09/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003878415/09/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CESTA DE SERVI€OS DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003879215/09/20111.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIO TITULAR DE CONTA SALARIO DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003880615/09/20111.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003900416/09/2011216.0007114392000169NOVO PLASTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TAPETE PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003898916/09/201150.0034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003890316/09/2011687.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LAMPADAS INCANDECENTES 150W DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003897116/09/20111.1533530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003902116/09/2011432.0007114392000169NOVO PLASTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TAPETE PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003903916/09/2011432.0007114392000169NOVO PLASTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TAPETE PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003904716/09/2011216.0007114392000169NOVO PLASTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TAPETE PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003906316/09/201157.2009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003896216/09/20112.2533530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOTELEFONE DE N§3545-1079, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003889016/09/201140.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA, NO DIA 16 DE SETEMBRO/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003895416/09/20111.0733530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003901216/09/2011864.0007114392000169NOVO PLASTICO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TAPETE PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000003905516/09/2011100.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE ANESTESIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003907116/09/2011110.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 46,0 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOP-6746/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003891116/09/201179.2009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011003892016/09/201180.7409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA UNID. BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003893816/09/201165.1009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003894616/09/2011406.5607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003899716/09/20115.9933530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003918719/09/2011127.5007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADO UND. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003912819/09/2011440.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PATOS E CAMPINA GRANDE PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003914419/09/201114.3034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011003913619/09/20111846.4001034997000163NILDO FREITAS DANTAS MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003916119/09/2011425.1207834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011003917919/09/2011636.7007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000003919519/09/2011450.0000006655558492JUDIMAR BATISTA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003909819/09/201192.5008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003910119/09/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO GIDUR, DATA SERV, COPIADORA, CREA, FUNASA, NOS DIAS 19 E 20 DE SET/11.CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003911019/09/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003915219/09/20115.0000000024781452AUGUSTA SOARES DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DO SITIO RIACHO SECO A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562011003920919/09/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000003908019/09/20112.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062010003922520/09/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE SET/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003923320/09/2011381.3001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003935720/09/20115.0000032185037870ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003921720/09/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003926820/09/201140.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003925020/09/2011155.5000030758346883ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003930620/09/2011220.0000002512668428FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 PNEUS GRANDE DO TRATOR, 02 TIP TOP E TROCA DE 02 PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000003931420/09/201160.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 23,1LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000003932220/09/201133.0008667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA ELABORA€AO DE PROJETO DE BANHEIRO, MELHORIA SANITARIA DOMICILIAR, NA ZONA RURAL, MEDINDO 2,60 Mý, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000003933120/09/20113000.0012681473000180TABAJARA MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO 600mm, PARA ESCOAMENTO DAGUA EM ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANTO AMARO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003927620/09/20111655.9407834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003928420/09/20111647.3609234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, PARA CONFEC€AO DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003924120/09/2011194.1841550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/ PACIENTE DESTE MUNICIPIO COM ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003929220/09/2011160.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE SET/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003934920/09/201165.0000321983000168EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FRANQUIA DE TROCA DO PARABRISA DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003941121/09/2011170.6533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000003937321/09/201160.0005330718000160POSTO SERTAO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 20,3 LTs COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003938121/09/2011132.2041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MN§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003939021/09/2011230.0041224791000110MAGICAR-CAVALCANTE & DILORENZO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A PARA O VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003940321/09/2011160.0041224791000110MAGICAR-CAVALCANTE & DILORENZO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MECANICA, NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003943821/09/201170.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 29,2 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOP-6746/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003945421/09/2011262.4041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MN§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000003942021/09/2011364.0033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003944621/09/2011106.0012669912000130KALLYNE DANTAS MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KIT DE TRA€AO E PE€AS DESTINADO A MANUTEN€AO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003936521/09/201162.2701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEPDE N§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000003962422/09/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000003946222/09/20111839.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000003963222/09/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000003959422/09/201153.0009318833000170CARTORIO DE SAO FRANCISCOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000003960822/09/20117.7534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003970522/09/2011357.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONETES PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PBQUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONT. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003971322/09/2011288.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE 75.000KM DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000003951922/09/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETADE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000003952722/09/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003953522/09/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003954322/09/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000003955122/09/2011361.0000006802827425SEVERINO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003956022/09/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011003965922/09/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003974822/09/20113500.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€A DE 02 PNEUS 12.4-24 TM95 10PR "PIRELLI" DIANTEIROS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000003964122/09/201156.0000037439014472ANA MARIA ARAUJO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DESABONETES PARA A OFICINA DE DECOPAGEM PARA ASGESTANTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003957822/09/2011125.5000003557167470JUCICLEIDE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANEIRA PARA COMPRA PASSAGENS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA APARECIDA COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE ORIGEM. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003966722/09/20113106.2535503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€OA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003967522/09/20111293.7535503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E ESTALA€AO DE PE€AS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003947122/09/2011450.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A 1¦ CORRIDA INFANTO JUVENIL REALIZADA ATRAVES DA SEC. DE EDUCA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000003948922/09/2011400.0000006572166406MARIA APARECIDA GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA I CORRIDA INFANTO JUVENIL REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000003949722/09/201170.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000003950122/09/2011150.0000006335724464GERUSIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003958622/09/201140.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003961622/09/201166.1041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA A CIDADE DE SOUSA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003968322/09/2011250.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003969122/09/201175.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003972122/09/201180.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-22684/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011003973022/09/201135.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003976423/09/201180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE J. PESSOA, NO DIA 23 DE SET/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003979923/09/201185.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 35,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000003980223/09/20115000.0012646171000171CENTRO PB. DE CLIN. E CIRU. DE OLHOS LTDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UMA CIRURGIA DE VITRECTOMIA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000003982923/09/201140.0008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003975623/09/20110.0801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003977223/09/2011475.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003978123/09/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,4 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010003981123/09/20112040.5009297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS AFAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P.N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011003991826/09/2011258.9502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011003988826/09/2011162.0102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003998526/09/20115.0000008097384493MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A CIDADE DE SAO FRANCISCO, AFIM DE PRESTAR CONTAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011003992626/09/2011460.0502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011003993426/09/2011249.9802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003983726/09/2011210.0000002847874429FRANCISCO HONORATO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SEPULTURA NO CEMITERIO SANTA MARIA NA RAMADA, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003987026/09/2011256.7000002054476439MARIA JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) COM ACOMPANHANTE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEIM. N§224/2007. CONF. BILHETE DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011003989626/09/2011130.0602449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011003999326/09/2011204.1441221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011004000226/09/2011311.4041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONFPREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011003986126/09/2011420.4703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENA€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011003990026/09/2011129.1302449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011003996926/09/2011646.6107834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011003997726/09/2011476.1607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003984526/09/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOP-6746/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011003985326/09/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011003994226/09/2011622.6902449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000003995126/09/2011160.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004001127/09/2011640.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004002927/09/2011440.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004005327/09/2011658.0024110256000110RESTAURANTE O FROUXAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO EM PERIODO DE REUNIOES, CURSOS EPALESTRAS REALIZADAS NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISDispensa por Valor000000000004007027/09/201190.1509360090000104COMAG - FRANCISCO ASSIS LOPES E FILHOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFEC€AO DE PALCO DESTINADO A REALIZA€AO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000004009627/09/2011315.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000004010027/09/2011210.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004003727/09/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004006127/09/20111080.0009163338000139OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004004527/09/20111087.7070113873000196IMPERIO DA AGRICULTURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E PE€AS P/MANUTEN€AO E CONSERTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004008827/09/2011175.0002723172000119POUSADA DINOSSAUROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004011827/09/2011340.0009587638000145CENTRAL MOTOS DISTRIB. E IMPORT. E PE€ASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADOS A REVISAO GERAL DA MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004021528/09/2011160.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO PE€AS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004022328/09/201133.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO MOTOR-BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO PARAISO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004023128/09/2011100.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011004020728/09/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004026628/09/20111125.0006317686000125JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CABO FLEXIVEL MINASFLEX, DESTINADO A LIGA€AO DE ENRGIA ELETRICA EM CASA DE APOIO DE PESCADORES DESTE MUNICIPIO, NO A€UDE PARAISO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011004017728/09/2011280.3209234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004018528/09/2011420.6809234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004012628/09/2011511.2509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011004013428/09/2011939.4009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011 PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011004014228/09/20111305.5309234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004015128/09/20111080.4809234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011004016928/09/2011437.5809234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF.PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000004024028/09/20113360.0008800543000103SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DE TERNOS ESPORTIVOS, PARA COMPEONATO LOCAL DE FUTEBOL DE CAMPO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000004025828/09/2011121.0005867214000183ARAUJO & MATOS LTDA - MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BOLAS PARA CAMPEONATO LOCAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO "CHICO BINA".00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004019328/09/2011142.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MINI-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004049529/09/2011340.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004051729/09/20116000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004053329/09/2011750.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004056829/09/20119710.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004058429/09/20113150.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011004082729/09/2011970.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004040129/09/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004042829/09/20117745.8001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004043629/09/201129878.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004044429/09/20118672.4501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004045229/09/20116938.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004046129/09/201121595.8601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004067329/09/20112.2534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004075429/09/2011617.4524293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004079729/09/2011581.7507508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004081929/09/2011388.1507508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004060629/09/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004061429/09/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004062229/09/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004064929/09/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004065729/09/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004027429/09/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004034729/09/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004035529/09/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004073829/09/20111335.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE MAT. DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011004077129/09/201138.8004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004047929/09/20112862.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004048729/09/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004050929/09/201123068.7201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004052529/09/2011872.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004054129/09/2011109.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. PRO-TEMPORE 15% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004055029/09/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004057629/09/20112806.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004059229/09/2011972.0201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004069029/09/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004070329/09/201180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004071129/09/2011210.0010634136000298SERAUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM VIDRO DA JANELA DA PORTA DIANTEIRA ESQUENDA DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004074629/09/20111650.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§53/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004031229/09/20116163.2201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004032129/09/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004066529/09/201169.2000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE JOAO PESSOACOM DESTINO A CAST CONSULTORIA E ASSESSORIA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011004076229/09/201126.3004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO ORGAO DA EMATER DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011004078929/09/201152.6004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO NA RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004033929/09/20117427.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004041029/09/2011210.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFAS SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS TITULAR DE CONTA SALARIO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004072029/09/20111042.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004036329/09/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004037129/09/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004038029/09/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004039829/09/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004068129/09/201195.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004028229/09/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004029129/09/20117323.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004030429/09/20115832.5501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004080129/09/20114787.8007508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004063129/09/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011004114930/09/201136.9003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERALDESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011004185830/09/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004120330/09/2011170.1503680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004121130/09/2011211.6003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADO AO VEICULOD-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS ASEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011004142430/09/2011796.8009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS PARA MANUTEN€AO DE REDES DE ESGOTOS E ENCANA€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§23/2011 .00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004153030/09/20112253.6808541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.144LTs DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO, E CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000004178530/09/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004179330/09/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011004187430/09/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004192130/09/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004195530/09/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010004196330/09/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011004203030/09/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000412011004204830/09/20116800.0010557524000131TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004087830/09/201140.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004098330/09/2011526.6233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004105030/09/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO MINISTERIO DA SAUDE, FUNASA, SEC. DE EDUCA€AO E SAUDE, ASSP, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004106830/09/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004110630/09/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004123830/09/201130.3403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004124630/09/2011699.2003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011004132730/09/2011202.4003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011004133530/09/2011243.4003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004150530/09/20113356.3708541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.203LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9797 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011004154830/09/2011640.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS BRIDGESTONE DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-4495, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004176930/09/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011004182330/09/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004083530/09/20111220.6001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004084330/09/20110.9601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004085130/09/20110.6901588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004086030/09/2011896.1501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004090830/09/2011668.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 15¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004091630/09/20114048.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 22¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004093230/09/2011323.7629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. TRANSP. ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004109230/09/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011004174230/09/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000004208130/09/201115.0007237373005350BANCO DO NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 11.224-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004092430/09/2011960.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004100930/09/2011152.3333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004101730/09/2011224.0033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004102530/09/2011227.8933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004107630/09/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011004143230/09/201131.2909453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONFPREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372011004144130/09/201114.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONFPREGAO P. N§38/2011. CONT. N§41/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004145930/09/201143.4009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011004189130/09/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE SET/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000004190430/09/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004194730/09/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010004197130/09/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004088630/09/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PBQUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004096730/09/20116497.2629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. SAUDE - PEVA ESTAUTARIOS E COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004097530/09/20114951.8329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. SAUDE - OSF AGENTES DE SAUDE,SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004103330/09/2011464.4333000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004104130/09/2011240.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004111430/09/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011004113130/09/201170.8003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004118130/09/201190.2003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004119030/09/201182.8003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004122030/09/2011211.6003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA AMBUL. DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004146730/09/2011100.0009181905000180EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSTALA€AO DE ASSESSORIO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004147530/09/2011100.0009181905000180EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSTALA€AO DE ASSESSORIO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004148330/09/2011104.0009181905000180EQUIPADORA GAGO SOM-N.A. EQUIPADORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE INSTALA€AO DE ASSESSORIO NOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004149130/09/20119030.5008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.237LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, AMBULANCIAS MOQ-2624, MOP-6746, KAF-2284, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, BROS 150 PERTENCENTES AO MUNICIPIO E FIAT UNO LOCADO PARA SEC. DE SAUDE NA OCASIAO DA DOBLO MOM-2264 SE ENCONTRA EM CONSERTO. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011004156430/09/2011510.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, QUE PERENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011004157230/09/2011825.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004158130/09/2011170.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004159930/09/2011130.0000050452843472RICARDO ROCHA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004160230/09/2011180.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004161130/09/2011320.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004162930/09/2011400.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011004163730/09/20111425.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011004164530/09/20112650.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011004175130/09/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004188230/09/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010004191230/09/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004202130/09/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/1100000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004089430/09/2011192.5200000457073837JOAQUIM ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA COM ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004099130/09/201198.1833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004108430/09/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010004116530/09/2011760.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000542011004117330/09/2011490.0004519901000145FUNERARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§54/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011004134330/09/2011523.0703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004151330/09/20111888.8308541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 677LTs DE GASOLINA DESTINADO P/ VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011004155630/09/2011550.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUEPRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011004183130/09/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011004126230/09/2011440.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011004130130/09/2011259.8002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011004131930/09/2011432.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011004137830/09/2011753.6609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004177730/09/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010004193930/09/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011004199830/09/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010004205630/09/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011004206430/09/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004094130/09/20116869.4929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. FUNDEB 60% ESTATUT. E FUN€AO GRATIFICADA00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004095930/09/20114647.2729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11. EDUCA€AO, CRECHE ESTATUTARIO 40%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011004115730/09/2011139.3003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTA€AO PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042011004125430/09/2011540.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011004127130/09/2011904.6002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011004128930/09/2011930.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011004129730/09/2011968.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000004135130/09/20111593.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONFEITES E DOCES, PARA REALIZA€AO DE FESTIVIDADES EM COMEMORA€AO AO DIA DA CRIAN€A NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011004136030/09/2011710.3209453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011004138630/09/2011380.1709453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011004139430/09/2011385.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011004140830/09/2011517.3009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011004141630/09/2011639.4609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004152130/09/20112818.5608541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.431LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MECEDES DE PLACA A KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004165330/09/20111595.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004166130/09/20111459.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS: CACIMBINHA II, S. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA, PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS ESTUDOS. CONF CONT. N§28/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. REL. AO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004167030/09/2011910.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004168830/09/20111459.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/ TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO SLUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE.CONF. CONT. N§32/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004169630/09/20111964.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004170030/09/2011910.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL. A COMPET. DO MES SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004171830/09/20112500.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DE SOUSA. CONF. CONT. N§25/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004172630/09/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004173430/09/20112200.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011004180730/09/20112160.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010004181530/09/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DEPSPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§08SA/2011. DISPEN€A N§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011004184030/09/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010004198030/09/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000502011004200530/09/20115617.5000009051129467JAILA BESERRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEGUINTE PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS (VISE/VERSA) TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320Km. CONF. CONT. N§63/2011. PREGAO P. N§50/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010004201330/09/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000004207230/09/201152.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DA MERENDA ESCOLAR.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011004112230/09/201190.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004186630/09/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011004240403/10/201180.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NASEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/1100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000004209903/10/2011650.0005946259000143IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETINGVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA COBERTURA E PUBLICIDADE NO SITE: www.folhadosertao.com.br DOS EVENTOS E COMEMORA€OES ALUZIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO/11, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004219603/10/2011444.0108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. ANTONIO CASIMIRO DA SILVA NA COMUNIDADE DE CACIMBINHA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004221803/10/201122.4308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004226903/10/201187.3208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004227703/10/2011181.9108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004232303/10/2011271.4208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004233103/10/201128.3808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004235803/10/20111481.4908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004237403/10/2011304.5408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESTADIO DE FUTEBOL "CHICO BINA" E GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000004217003/10/2011650.0005946259000143IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETINGVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA€AO NO SITE: www.folhadosertao.com.br DA I CONFERENCIA COM OS IDOSOS EM SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004224203/10/201130.2308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA M. DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004212903/10/2011196.8000008587686402BENEDITO ANTONIO DE SOUSAVALOR E EMPENHA / FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DE SEU FILHO QUE REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004214503/10/2011125.8200005838156422BERNADETE ROSA DE SOUSA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSAO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE , CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004216103/10/201161.6800003247329455FABIANA MACENA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHAP / FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGUL€AMENTA A LEI MUNICIPAL DE N§224/2007, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004241203/10/20114.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004251003/10/201170.0000073893064400BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS PORTAS E IGNI€AO DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004211103/10/2011264.4041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004218803/10/201120.3408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004225103/10/2011420.5508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O A UNDADE BASICA DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004236603/10/2011563.0408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004243903/10/201180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004244703/10/2011175.0000086770608200ALEX BARBOSA ADORNOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004245503/10/2011125.0000001386527408JUAN CARLOS SCOBARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSSem Licitação000000000004246303/10/2011100.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004247103/10/2011450.0000024618853387FRANCISCO JUCIER DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004248003/10/2011200.0000094126895434Dr§ MOZART NOBRE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004249803/10/201125.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004250103/10/2011132.7800050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVI€OS DA SECRETARIA CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004252803/10/201150.0000073893064400BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L. DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SUBSTITUI€AODE MOLAS DAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA MOQ-2624, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004210203/10/2011162.9733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE JUL/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004213703/10/2011113.3433530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DESET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004215303/10/201110.0000004938227479AURENI GON€ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO PARA A CIDADE DE SOUSA RESOLVER ASSUNTO DO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004222603/10/2011321.3508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004230703/10/2011471.3308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004234003/10/2011154.8408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004220003/10/2011816.5908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE AGO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004223403/10/20119613.8008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004228503/10/2011149.2008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOSRELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004229303/10/2011479.2208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/1100000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004231503/10/201135.5608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004238203/10/2011105.7708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004239103/10/20116063.7008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASSem Licitação000000000004242103/10/2011850.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO DISTRITO RAMADA E DOIS RIACHOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004257904/10/2011371.4800028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004264104/10/2011321.7500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004273104/10/201150.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004274904/10/2011110.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004278104/10/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004279004/10/2011100.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004282004/10/2011110.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004254404/10/201130.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004265004/10/20112555.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004253604/10/2011114.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITOFORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALDispensa por Valor000000000004259504/10/201192.6009318817000187CARTORIO DE TERCEIRO OFICIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004263304/10/2011729.2500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004269204/10/2011150.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004256104/10/2011180.0000060086530410ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM TESTE ALERGICO INALAR, REALIZADO A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004258704/10/201179.0000001271847833BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA KAF-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004260904/10/2011310.0000067622640425FRANCISCO TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-3032/PB, CONDUZ. PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004268404/10/2011320.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004270604/10/2011425.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004271404/10/2011155.0000065917979472ANA BEATRIZ MELO GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIOCONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004272204/10/2011620.0000060239301404JOSE MARDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004277304/10/2011325.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004283804/10/2011310.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004255204/10/2011450.0000076822451404FRANCISCO RARISMAR DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERESTEIRO EM SHOW MUSICAL EM COMEMORA€AO AO DIA DO PREFESSOR E FUNCIONARIOS PUBLICOS NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004261704/10/2011200.0000098283774468CAPOTARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DECLARA€AO DE IMPOSTO DE RENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004262504/10/2011300.0000098283774468CAPOTARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DECLARA€AO DE IMPOSTO DE RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004266804/10/2011230.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. REPRESENTANTES DOS CONSELHOS ESCOLARES PARA RESOLVER ASSUNTO DO PROGRAMA PDDE JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004267604/10/2011640.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO DO PBVEST NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004275704/10/201165.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004276504/10/2011450.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004280304/10/201190.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004281104/10/2011390.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004284604/10/2011104.0000003452873471REINALDO VIEIRA PEDROSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004285404/10/20111600.0000007999997846MARLUCE SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 15 METROS DE BOLO PARA AS COMEMORA€OES ALUZIVAS AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004286204/10/20111000.0000011423030478BERNADETE DE L. LIMA SOUSA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE UM JANTAR PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS E COMEMORA€OES ALUZIVAS AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004287104/10/20111250.0000011423030478BERNADETE DE L. LIMA SOUSA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DE UM JANTAR PARA PARTICIPANTES DOS EVENTOS E COMEMORA€OES ALUZIVAS AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE OUT/11. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04286/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004288904/10/2011100.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. JOGADORES DE FUTEBOL DO DISTRITO RAMADA EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA REALIZA€AO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL COM TIME DO LOCAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004291905/10/2011110.0000091859085415FRANCISCO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, TRANSPORTANDO SUPERVISORAS PARA REUNIAO NA 10¦ REGIAO DE ENSINO NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004295105/10/201130.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE NOTAS PARA A COMEMORA€AO ALUSIVA AO DIA 07 SE SETEMBRO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011004302805/10/2011300.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS MENSSAGEIRAS PARA AS COMEMORA€OES AO DIA 07 DE SETEMBRO/11, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004306105/10/201180.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DO ENCONTRO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 07 OUTUBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004308705/10/20112940.0000056842694434EXPEDITO TORRES DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS, INAUGURA€AO DE OBRAS E COMEMORA€AO DOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011004309505/10/20111120.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS EM EVENTOS, INAUGURA€OES, REALIZADAS NAS COMEMORA€OES AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE OUTUBRO/11. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000004311705/10/2011150.0000001405037733EDMILSON ANTONIO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DO SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DESOM PARA A REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES ALUZIVAS AO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004312505/10/2011100.0000008278138486DANIEL GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MUSICO EM COMEMORA€AO AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000004313305/10/2011125.0000067621422491MARIA CANDIDA DE SA SUCUPIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE TOALHAS DE MESA PARA ORNAMENTA€AO DAS COMEMORA€OES REALIZADAS EM DIA DOPROFESSOR E FUNCIONARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004314105/10/2011150.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ANUNCIOS DA FESTA DOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004315005/10/20111270.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA AS COMEMORA€OES ALUZIVAS AO DIA DOSPROFESSORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004316805/10/2011580.0000007999997846MARLUCE SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004318405/10/201152.0000009580528403RAIMUNDO MARCOS DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004289705/10/201115.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO MOTOCICLETA BROS DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004290105/10/201140.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004292705/10/2011260.2800005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA LANCHES DE GESTANTE NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE DECOPAGEM NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAMANUTEN€ÇO BOLSA FAMILIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004293505/10/2011272.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO-PROG SOCIAIS, DURANTE O RECADASTRAMENTO DO PROG. BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004297805/10/2011500.0000042420377400JOBELICE ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE EVA COM ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004298605/10/2011350.0000002934070450ADRIANA ANA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ANIMADORA INFANTIL (PALHA€A) DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DAS CRIAN€AS DO PROJETO DESTINADOS AS CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004301005/10/201165.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES E SUCOS PARA TECNICOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011004303605/10/2011380.0000009387018431LIDIJANE GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA MAES DOS ALUNOS DO PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004304405/10/201160.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004305205/10/2011131.2041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CITADA. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004307905/10/2011120.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ENEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011004294305/10/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO O MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011. DURANTE O PERIODO DE 15/09/11 A 14/10/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004296005/10/2011100.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISOS PARA A POPULA€AO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PARA A LIMPEZA DOS FILTROS E CAIXA DAGUA QUE IRIA FALTAR AGUA EM VIRTUDE DESTA LIMPEZA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011004310905/10/2011466.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE OUT DOOR, EM PAINEL COM ESTRUTURA DE MADEIRA E METAL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO SECO NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004299405/10/2011378.2500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004300105/10/201177.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA O CORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011004317605/10/2011588.6609478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONT. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000004343506/10/201133.0008667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA BARRAGEM DE TERRA (A€UDE)NO SITIO PEREIRO BRANCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000004344306/10/201133.0008667024000100CONFEA/CREA-PB-CONSE.REG.DE ENG.ARQ.AGROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FISCALIZA€AO DA EXECU€AO DOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA BARRAGEM DE TERRA (A€UDE)NO DISTRITO RAMADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004339706/10/2011630.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS PARA LIDERAN€AS POLITICAS, CONVIDADOS NA COMEMORA€AO DOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004323106/10/201183.0000007147284461CARLUCIANA GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO CONZINHEIRA NO PREPARO DE REFEI€OES PARA O PUBLICO PRESENTE NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004325706/10/20113220.0007434645000181CLOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-3990/PB, TOTALIZANDO 46 DIARIAS,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE SAUDECOM FINS ESPECIFICOS A ESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004324906/10/201180.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL (CHABOCAO, VITURINO, CARNAUBA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004327306/10/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 37,6 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004342706/10/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 37,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000004319206/10/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000004320606/10/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004321406/10/201152.0000010922858497ABEL CANDIDO BESERRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004322206/10/2011150.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ALUNOS DO EJA PARA O BREJO DAS FREIRAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004326506/10/2011210.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004328106/10/2011150.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ALUNOS DAS ESCOLAS; QUITERIA LUNGUINHO E JOAO LOPES COM DESTINO AO CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE NA CIDADE DE SOUSA PARA AS PROFESSORAS LECIONAREM.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004329006/10/201152.0000039574407420VALDEVINO SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004330306/10/201152.0000003451874407JOSE LAEDIO MOTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004331106/10/201152.0000001623836492CHARLISIANO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004332006/10/201152.0000011108331483MARCELO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004333806/10/201152.0000007854039496JOSE MOREIRA DE LIMA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004334606/10/201152.0000009593771409JOSE WILLAMS DE SOUSA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004335406/10/201152.0000006130553498ANTONIO MARCOS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004336206/10/2011150.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DA FESTA DAN€ANTE EM COMEMORA€AO AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004337106/10/2011310.0000067435556491GENILSON LOPES RAMOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEU CARRO DE SOM DE PLACA GPL-8456, NA DIVULGA€AO DAS INAUGURA€OES, EVENTOS E COMEMORA€AO AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004338906/10/201184.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS PARA MEMBROS DA PASTORAL DA IGREJA NAS COMEMORA€OES DOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004340106/10/2011120.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA NAS COMEMORA€OES DOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004341906/10/2011830.0000009777870442GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ANUNCIO DE COMEMORA€OES ALUZIVAS AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004345106/10/201152.0000010440056454AURIBERTO GUEDES DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A NOTURNO EM EVENTO FESTIVO DO 15§ ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUT/11. .00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004348607/10/2011104.0000000968284477GERAILTON BARSOSA DA SILVA MAIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004349407/10/2011104.0000073895121487FRANCISCO HERCULANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004350807/10/2011104.0000054918588468NILVANDRO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004351607/10/2011104.0000006631628407FRANCISCO DE ASSIS SARMENTO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004352407/10/2011104.0000039576353491JOSE TEODORO NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004353207/10/2011104.0000002045372405JOSE ALMIR PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004354107/10/2011104.0000001251142494NILSON FERREIRA DE FREITAS JUNIOR E OUTRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004355907/10/2011104.0000005131708478ISRAEL LIMA BRAGA RUBISVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004356707/10/2011104.0000050047132434JOSE FRANSUELIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004357507/10/2011104.0000005449497490JULIO CESAR LIMA INACIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004359107/10/2011104.0000007051184440GENILDO GOMES DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004360507/10/2011104.0000007404437474VAGNER FABIO DE SOUSA FARIASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004361307/10/2011104.0000003912587450FRANCISCO DAS CHAGAS SICUPIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004362107/10/2011104.0000048691380420JOSE ADAIR CAVALCANTI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004363007/10/2011104.0000004627503458CARLA CIBELLY GARCIA GUVAZIOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004364807/10/2011104.0000003980850480IGOR VINICIOS CHAVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€A MILITAR DURANTE A NOITE EM FESTIVIDADE COMEMORATIVA AO 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 21 DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004346007/10/2011200.0000003556333457JOAO CRISMATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZA€AO DE UM EXAME ESPECIALIZADO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004347807/10/2011200.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ANUNCIOS PARA OFICINAS REALIZADAS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM NO CENTRO DE REF. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000004365607/10/201168.4902683283000149AKY MODAS-SUELIO WAGNER DA S. OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DE 0 A 06 ANOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010004366407/10/20112612.8400743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004358307/10/2011332.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000004368110/10/2011600.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP 4014, COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO. REF. AO MES DE OUT/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004377010/10/201169.2000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE JOAO PESSOAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCURSSAO DO TERMO DE COMPROMISSO, NO DIA 10 DE OUTUBRO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004378810/10/2011120.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCURSSAO DO TEERMO DE COMPROMISSO, NO DIA 10 DE OUT/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004385110/10/201161.8003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004367210/10/20112089.8601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000302011004379610/10/201193.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,9 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004381810/10/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004382610/10/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO, FUNASA, SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO, CREA NOS DIAS 10 E 11 DE OUT/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004369910/10/2011417.4303336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO PARA A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011004370210/10/2011250.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004371110/10/2011100.5803336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004372910/10/201165.2003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011004373710/10/2011359.7903336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004380010/10/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004383410/10/2011120.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOS DESTINADO A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011004374510/10/2011679.5003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011004387710/10/2011439.4003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000004384210/10/2011750.0000004291319410SONJA KATHERINE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESSAS COM A LOCA€AO DE PARQUE INFANTIL, DESTINADOS AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DA CRIAN€AREALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEISPregão Presencial000232011004386910/10/2011494.4903336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CONFEC€AO DE UM PALCO PARA REALIZA€OES DE EVENTOS E COMEMORA€OES DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011004388510/10/201150.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTO E MANTIMENTO PARA A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004375310/10/2011119.8503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004376110/10/2011250.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010004394011/10/20112017.2209297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS AFAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P.N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000462011004395811/10/20113454.0008706350000180INCOMEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DDE MADEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§46/2011.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALDispensa por Valor000000000004396611/10/2011810.0009478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI€AO DE 03 CADEIRAS DE RODAS PN MACI€O, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO DOIS RIACHOS, RAMADA E SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000004393111/10/2011354.0008995631000795N. CLAUDINO & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 06 CELULARES LG E SAMSUNG PARA SORTEIO ENTRE PUBLICO PRESENTE NAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIO PUBLICO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004389311/10/2011120.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DACIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004390711/10/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004391511/10/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000004392311/10/201122.0008707061000448GUANABARA EXPRESS TRANSP. DE CARGA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE DA CIDADE DE SOUSA EM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004397411/10/2011334.0704196645000100IMPRENSA NACIONALO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADESAO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004399113/10/2011852.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004400813/10/201148.1401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO CIDDE N§ 16.608-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004519513/10/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOB DOC/TED ELETRONICO PARA CONTA DE CREDOR. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000004398213/10/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ULTENSILIOS DA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011. DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004401613/10/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004402413/10/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,3 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004404113/10/2011800.0000020589522434VICENTE JOSE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURAS NAS PARTES ABAIXO CITADAS; CABINE TRAZEIRA COMPLETA, CABINE DIANTEIRA SOLDA EMBORRACHAMENTO E PINTURA, LAVAGEM DE TAPETES PARACHOQUE DIANTEIRO PARACHOQUE TRAZEIRO, PARALAMA DIANTEIRO, PORTA TRAZEIRA DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624, DA A SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004407513/10/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004408313/10/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004406713/10/20114.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004403213/10/201113.7034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004405913/10/2011700.0000020589522434VICENTE JOSE DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO, PARACHOQUE TRAZEIRO, PARALAMA DIANTEIRO LADO DIREITO, PORTA DIANTEIRA DIREITA, LATERAL TRAZEIRA DIREITA, TAMPA DA MALA DO PALIO VERDE DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO POR MEIO DE CONTRATO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004412114/10/2011150.0000006385833496MARIA DO SOCORRO GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE CASA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF.TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004605114/10/2011135.3041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA "MARIA DO SOCORRO SOBRINHA", PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMA€AO CONTINUADA DO PRO-LETRAMENTO, NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUT/11.CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000004410514/10/201180.0004236823000171AUTO POSTO AGAGENOR I-REGENALDO F. MACHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 30,8 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004413014/10/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004414814/10/20117.7534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004409114/10/20112.5301588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004411314/10/2011554.9004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/09 A 13/10/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011004415614/10/2011557.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004417217/10/201137.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€OES E COMBUSTIVEL, PARA A CIDADE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA FINS ESPECIFICO A FESTA DAN€ANTE EM COMEMORA€AO AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004416417/10/2011160.0000080605524491LUIZ MAGNO BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA FAZER DE UM CURSO DE COMPRAS PUBLICAS NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO NO AUDITORIO DA CERVARP, REALIZADO PELA CNM E SEBRAE. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004419917/10/2011277.1808761140000194DETRAN-DEPART. EST. DE TRANSITO DA PB.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMPAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO E BOMBEIRO PREVEN€AO INCENDIO 2011,DO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004418117/10/2011262.4041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS, PARTICIPAR DO "VII CONFERENCIA ESTADUAL DA SAUDE" REALIZADA NA CIDADE CITADA ACIMA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000004422918/10/2011350.0013799050000122ARNOBIO BESERRA DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBERTURA JORNALISTICA, IMAGENS DA FESTA DE 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DA CIDADE SE SAO FRANCISCO, NO SITE "CONEXAOSERTAO" REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004423718/10/2011292.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS SEGURAN€AS E POLICIAIS MILITARES QUE APOIARAO A FESTA DAN€ANTE DA COMEMORA€AO DOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000004424518/10/2011600.0008603680000140HOTEL CAI€ARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO DE FUNCIONARIADA SEC. DE EDUCA€AO NO ENCONTRO DE FORMA€AO CONTINUADA PARA TUTORES DO PROLETRAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO/11. CONF.DOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000004426118/10/2011700.0005946259000143IMAGEM PUBLICITARIA E MARKETINGVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA COBERTURA E PUBLICIDADE NO SITE: www.folhadosertao.com.br DOS EVENTOS E COMEMORA€OES ALUZIVAS AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 21DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004425318/10/2011240.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DACIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562011004420218/10/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004421118/10/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004427019/10/2011190.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONETES PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PBQUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONT. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004433419/10/201126.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004435119/10/2011450.0000008741170466ISAIAS GON€ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ESGOTOS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004428819/10/2011600.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004429619/10/2011370.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004430019/10/2011116.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-3727/PB, LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004434219/10/201180.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DESALGADOS E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DEEDUCA€AO CULTURA E DESPORTE FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004431819/10/20112034.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AOFUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004432619/10/2011320.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS MECANICO NESSE€ARIOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE. CONF. CONT. N§51/2011. PREAGO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICODispensa por Valor000000000004453920/10/20111999.8924280828000109SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM.E REPRES.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOSDE POSTO DE SAUDE E UNIDADE B. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004436920/10/2011550.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS PARA A SEMANA DA CRIAN€A REALIZADO ATRAVES DA SEC. DE EDUCA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000004437720/10/2011380.0000006572166406MARIA APARECIDA GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E AUXILIO NA ORGANIZA€AO DE PREPAROS PARA A SEMANA DA CRIAN€A REALIZADO NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004441520/10/2011150.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004442320/10/2011450.0000006712733456VARALUCIA DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO GINASIO POLI-ESPORTIVO NA REALIZA€AO DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIO PUBLICO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004451220/10/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004452120/10/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004454720/10/2011140.0400003583420403RAIMUNDO NONATO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMLOCOMO€AO, ALIMENTA€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NO ESPA€O CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/11. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000004443120/10/2011450.0000005424282458FRANCISCO RUBECLER DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CA€AMBA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETADE LIXO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004444020/10/2011247.0000005265534482MARIA HOSANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000004445820/10/2011450.0000080607195487FRANCISCO BATISTA DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004446620/10/2011361.0000030758346883ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004447420/10/2011450.0000007007161499IVANILDO LEONEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004448220/10/2011600.0000003561014445SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE CAIXA DE ESGOTO E NA CONSTRU€AO DA CABECEIRAS DOS BUEIROS INSTALADOS NA ESTRADA DO SITIO SANTO AMARO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000004449120/10/2011310.0000003588684409RAIMUNDO LOPES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS E DAS RUAS DO DISTRITO DE RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000004450420/10/2011450.0000008728958403DANIEL GABRIEL DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRATOR NO TRANSPORTE DE MATERIAL E COLETA DE ENTULHO DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011004457120/10/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011004458020/10/20119800.0112156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE DA CARNAUBA. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALCONSTRU€ÇO DE CAIXA D'AGUA NA ZONA URBANA E RURALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000082011004459820/10/201115453.1812156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA CAIXA DAGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AGRESTE SITUADO NOS DOIS RIACHOS. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00292011NULLNULLObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011004460120/10/20111255.5112156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA INCLUINDO MATERIAL NA MANUTEN€AO DA LAVANDERIA E CAIXA DAGUA DA COMUNIDADE DE CACIMBINHA II. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000004456320/10/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082011004461020/10/20113678.1912156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DOS POSTOS TELEFONICOS SITUADOS NAS COMUNIDADES DE RIACHO SECO, DOIS RIACHOS E RAMADA. CONF. CONT. N§14/2011. PREGAO P. N§08/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062010004438520/10/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE OUT/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004439320/10/2011664.6601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004440720/10/20110.0801588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004455520/10/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004464421/10/201161.4001588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEPDE N§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004463621/10/2011489.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004468721/10/2011166.8833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004471721/10/2011160.5000002532539429SOSTENYS GOMES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO, ALIMENTA€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NO ESPA€O CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUT/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004472521/10/2011196.8041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CIDADE CITADA. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004462821/10/20111459.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2011. PREGAO P. N§25/11CONVENIO N§04/11. RELATIVO AO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004465221/10/2011910.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004466121/10/20111964.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTEMUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000252011004467921/10/2011910.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL. A COMPET. DO MES OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004469521/10/2011119.0000060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO, TAXI DA RODOVIARIA AO HOTEL CAI€ARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ONDE PARTICIPOU DO III ENCONTRO DE FORMA€AO CONTINUADA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 17, 18, 19, 20 DE OUT/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004470921/10/2011337.0533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004473321/10/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004474121/10/20112500.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§25/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/11. RELATIVO AO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004475021/10/20111595.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004476821/10/20111459.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA IIS. AMARO, RAMADA, P. DA SERRA, PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUS LOCAIS DE ESTUDOS. CONF. CONT. N§28/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO N§04/11. RELATIVO AO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004477621/10/20112200.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004479224/10/2011480.0001903510000131EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM (IDA) DESTINADO A JIVILE-SC, EM BUSCA DE MELHORIA DE VIDA OCUPACIONAL E FINANCEIRA, EM EMPREGO FIXO NA CIDADE DE DESTINO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA ALEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004482224/10/201148.5308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004483124/10/201139.7808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004481424/10/20118.0000003153211485FRANCISCO DENIS MARTIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€OES PARA A CIDADE DE SOUSA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004484924/10/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000004488124/10/2011370.0008526527000166ICCP-INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOV.DA PBVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004478424/10/2011182.2204196645000100IMPRENSA NACIONALO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO DE AVISO DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, EXTRATO DE CONTRATO E EXTRATO DE ADESAO PUBLICADOS NO DIARIO OFICIAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004486524/10/20115.0000006666970438MARIA JOSE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO SITIO DUAS LOGOAS A SAO FRANCISCO PARA FIM DE PRESTA€AO E CONTAS DA COMUNIDADE DE ORIGEM.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004487324/10/20115.0000008302620408MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO SANTO AMARO PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004480624/10/20113.0533530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004485724/10/201196.5008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,4 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011004493825/10/2011405.0002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004496225/10/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004498925/10/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004499725/10/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A SECRETARIA DA ARTICULA€AO MUNICIPAL, MINISTERIO DA SAUDE, SEC. DA SAUDE E ASSP, NOS DIAS 25 E 26 DE OUT/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011004489025/10/2011129.0402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011004492025/10/2011251.9302449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011004494625/10/2011249.9802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011004495425/10/2011621.5202449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004497125/10/2011760.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 9.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE PATOS, J. PESSOA E JUAZEIRO DO NPORTE-CE, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004500425/10/201140.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011004490325/10/2011128.1102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011004491125/10/2011131.5702449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALCONSTRU€ÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS CARNAUBA E PRATDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000202008004501226/10/2011250000.0005962039000103COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS PRATA E CARNAUBA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONVENIO FUNASA EP 0172/2007, CELEBRADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§86/2008TOM. DE PRE€O N§20/2008.00262010NULLNULLObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004507127/10/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004508027/10/20117323.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004509827/10/20115832.5501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004546227/10/2011284.1400028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004541127/10/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004502127/10/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CESTA DE SERVI€OS DISPONIVEL AO CREDOR TITULAR. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004503927/10/20115.2201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FEXDE N§ 15.819-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004504727/10/2011310.7601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004505527/10/2011207.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE FUNCIONARIOS TITULARES DO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004512827/10/20117427.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004510127/10/20116126.2401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004511027/10/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004549727/10/20115.0000000024781452AUGUSTA SOARES DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMO€AO DO SITIO RIACHO SECO A SAO FRANCISCO, PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTA DO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADE DE ORIGEM.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004553527/10/2011430.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004514427/10/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004515227/10/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004516127/10/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004517927/10/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004551927/10/201125.0010634136000298SERAUTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PELICULA PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004518727/10/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004520927/10/20117745.8001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004521727/10/201129663.5301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004522527/10/20118842.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004523327/10/20116938.5601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004524127/10/201121133.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004554327/10/2011911.3203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004506327/10/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004513627/10/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004544627/10/2011752.8000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KITs DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004548927/10/2011131.2041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA JOANA DARC COELHO MARTINSPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O USO DO SISTEMA SIPIA CT WEB, NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA ENEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004550127/10/2011160.0000006778414421JOANA DARC COELHO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA CASA DOS CONSELHEIROS DO ESTADO DA PARAIBA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA O USO DO SISTEMA SIPIA CT WEB, NO PERIODO DE 31/10 A 01/11/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004538127/10/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004539027/10/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004540327/10/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004542027/10/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004543827/10/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000004545427/10/2011257.2000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINA DE DECOPAGEM REALIZADO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004525027/10/20113026.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004526827/10/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004527627/10/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004528427/10/201123857.6701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004530627/10/2011872.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004532227/10/2011109.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. PRO-TEMPORE 15% DA SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004534927/10/20113133.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004536527/10/20111135.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004552727/10/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004529227/10/2011340.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004531427/10/20116000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004533127/10/2011750.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004535727/10/20119710.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004537327/10/20113150.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000004547127/10/2011450.0009478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI€AO DE 01 DETECTOR FETAL DE MESA MD 1000, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004557828/10/201155.0004361592000128JD AR CONDICIONADO-JOSEMIR A. D. CARTAXOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO ANTIPOLL DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004558628/10/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,8 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004560828/10/201180.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE C. GRANDE, NO DIA 29 DE OUT/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004564128/10/2011576.7533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004583728/10/20116630.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. SAUDE - PEVA ESTATUT. COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004587028/10/20115054.8429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. SAUDE - AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004569128/10/2011105.7733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000042011004561628/10/201140000.0010667670000110LELEKA PRODU€OES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€AO DIRETA DE BANDAS MUSICAIS PARA APRESENTA€AO MUSUCAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO, NO DIA 21/10/2011, COM AS BANDAS SIRANO E SIRINO E FORRO DA CURTI€AO. CONF. CONT. N§71/2011. INEXIGIBILIDADE N§04/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSPregão Presencial000592011004562428/10/201110400.0010667670000110LELEKA PRODU€OES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO DE EQUIPAMENTOS PARA APRESENTA€AO MUSICAIS, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO-PB, NO DIA 21/10/2011. CONF. CONT. N§72/2011. PREGAO P. N§59/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004563228/10/201163.0000093136315472RAIMUNDO LACERDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL E REFEI€OES NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA AUTORIZADA "GAMA DIESEL" PARA REPAROS NO SISTEMA ELETRONICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004577228/10/2011948.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004585328/10/20117448.6429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. FUNDEB 60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004586128/10/20114529.3629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. FUNDEB 40%00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004565928/10/2011414.5633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004559428/10/2011120.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO A CAST CONSULTORIA E ASSESSORIA NO DIA 29 DE SET/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004566728/10/2011188.7733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004567528/10/2011233.1233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004568328/10/201195.9833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004555128/10/20111378.1201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO FPMDE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004556028/10/20110.1201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ITRDE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004570528/10/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. JACKSON FABIANO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004571328/10/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. JULIO CORREIA00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004572128/10/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004573028/10/20113221.5229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. INFRA ESTRUT.00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004574828/10/20112370.1529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. ADMINISTRA€AO00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004575628/10/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. GABINETE00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004576428/10/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. PROCURADORIA00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004578128/10/20111456.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004579928/10/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004580228/10/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004581128/10/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004582928/10/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004584528/10/2011846.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. TRANSP. ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004588828/10/20114088.7529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 23¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO, SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004589628/10/2011668.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 16¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004590031/10/20110.9601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004591831/10/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOB DOC/TED ELETRONICO PARA CONTA DE CREDOR. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011004604331/10/201155.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004620531/10/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004652331/10/201111.4000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOB SUSTA€AO/REVOGA€AO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004653131/10/201133.2000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA SOBRE ADICIONAL CHEQUE COMPEN€ADO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004658231/10/201144.3007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004659131/10/201181.6007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004672831/10/2011899.4501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000004713931/10/201115.0007237373005350BANCO DO NORDESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DA CONTA 11.224-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004618331/10/2011210.5307486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004626431/10/201121.7009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011004690631/10/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE OUT/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000004691431/10/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004695731/10/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010004698131/10/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004621331/10/2011157.8907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004633731/10/201140.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E REPAROS DE PARTE ELETRICA DO VEICULO VOYAGE PLACAEJH-9544, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004676131/10/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011004682531/10/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004709131/10/20113024.3608541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.084LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9797 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011004685031/10/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004600131/10/2011200.0002723172000119POUSADA DINOSSAUROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA HOSPEDAGEM DO ENGENHEIRO "JULIO CORREIA DE A. NETO" CONTRATADO POR ESTE MUNICIPIO, ONDE OBRIGA-SE A CONTRATANTE,QUANDO NECESSARIO A RESSARCIR AS DESPESAS DO MESMO A SERVI€O DESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004602731/10/2011300.0012674768000120AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FERTILIZANTES PARA GRAMA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004603531/10/2011650.0012674768000120AGROSENA-COM. DE PROD. AGRICOLA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TUBOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004613231/10/20111036.0009631506000173AGM- MADEIRAS E MAT. DE CONSTRU€AO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NA ENCANA€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE QUE FAVORECE A COMUNIDADE DE CHABOCAOE OUTRAS.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004614131/10/20111173.0006317686000125JG COM DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004617531/10/2011788.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011004635331/10/2011329.4703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011004636131/10/2011483.3403336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINADO AS CABECEIRAS DOS BOEIROS DA ESTRADA DO SITIO SANTO AMARO. CONF. PREGAO N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004637031/10/2011156.7703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. HIDRAULICOS PARA REDES DE ESGOTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004638831/10/2011149.0203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. HIDRAULICOS PARA MANUTEN€AO DE REPAROS NA REDE DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004639631/10/20112116.0503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000312011004649331/10/2011890.0001784324000120MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO MADEIRA SERRADA, PARA CONFEC€AO DE ANDAIME NA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§31/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000004678731/10/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004679531/10/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011004687631/10/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004693131/10/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004696531/10/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010004697331/10/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011004704031/10/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000412011004705831/10/20116800.0010557524000131TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004712131/10/20113009.0308541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.342LTs DE OLEO DIESEL, OLEOLUB. E FILTROS DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE INFRA E. URBANA E VEICULO D-20 DE PLACA MMN5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. CITADA. CONF. PREGAO N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004601931/10/20111460.0014070306000129MARU TRANSPORTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE REBOQUE DA CIDADE DE SOUSA/DISTRITO RAMADA/CAMPINA GRANDE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, POR MOTIVO DE UMA PANER NO SISTEMA ELETRONICO DO VEICULO CITADO, ONDE SE ENCAMINHOU A GAMA DIESEL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011004606031/10/201170.5004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVODispensa por Valor000000000004610831/10/2011683.0005867214000183ARAUJO & MATOS LTDA - MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIAZA€AO DE TORNEIO FUTBOLISTICO EM COMEMORA€AO ALUSIVAS AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000004612431/10/2011486.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM TRES AR-CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTE A ESCOLA M. "Dr. CHICOCOREA".00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011004627231/10/2011528.1509453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011004628131/10/2011881.3009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004629931/10/2011351.4009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004630231/10/2011539.6009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011004631131/10/20111349.6809453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004632931/10/2011798.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004643431/10/20111500.0010667670000110LELEKA PRODU€OES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO DE 06 (SEIS) TENDAS 5x5 DE ESTRUTURA METALICA, PARA A REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA NA CIDADE DE SAO FRANCISCO-PB, NO DIA 19/10/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004650731/10/2011561.6007508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004651531/10/2011960.8207834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004654031/10/20116.5000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA ORBAN-PAGAMENTO DIVERSOS. DEBITO EM CONTA DA MERENDA ESCOLAR.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004656631/10/2011863.6907834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORA€OES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIOANRIO PUBLICO REALIZADO NO GINASIO POLI-ESPORTIVO DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004661231/10/2011320.1509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011004662131/10/20111063.0809234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011004663931/10/2011743.8407834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004664731/10/2011350.2009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004665531/10/20111424.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011004666331/10/20111500.6209234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011004680931/10/20112200.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010004681731/10/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§08SA/2011. DISPEN€A N§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011004684131/10/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010004699031/10/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000502011004701531/10/20115617.5000009051129467JAILA BESERRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEGUINTE PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS (VISE/VERSA) TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320Km. CONF. CONT. N§63/2011. PREGAO P. N§50/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010004702331/10/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004711231/10/20112606.8808541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.323LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MECEDES DE PLACA A KFP-8102 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. COONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011004607831/10/2011192.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004619131/10/2011105.2607486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011004641831/10/2011289.4003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000542011004646931/10/2011490.0004519901000145FUNERARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§54/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000312011004647731/10/20111428.3901784324000120MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS SERRADAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§31/11.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010004660431/10/2011659.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011004683331/10/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004710431/10/20112254.2108541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 808LTs DE GOSOLINA E OLEO LUBP/ VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000004611631/10/2011400.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM DOIS AR-CONDICIONADOS SPLIT INCLUINDO CARGA DE GAS, DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000312011004648531/10/20111085.0001784324000120MADEIREIRA DINOSSAURO-RD.N.C.DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA COMPEN€ADO DE PARICA, DESTINADO AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL PARA USO M OFICINAS E CURSOS REALIZADOS.CONF. PREGAO P. N§31/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004655831/10/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DE N§33.593-2.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004657431/10/2011319.0607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011004667131/10/2011540.4609234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004668031/10/2011480.3409234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004669831/10/2011290.0009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE METERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011004671031/10/2011578.0002314156000172PAPEL ARTEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS EM MALHA PV BRANCA C/ ACABAMENTO DESTINADOS A GRUPO DE IDOSOSDO NA REALIZA€AO DA II GINCANA. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011004677931/10/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010004694931/10/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000342011004700731/10/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010004706631/10/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011004707431/10/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000004592631/10/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004593431/10/201185.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 35,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004594231/10/201180.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004595131/10/2011225.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004596931/10/2011110.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011004597731/10/20111100.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011004598531/10/20112300.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004599331/10/2011200.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADEDE C. GRANDE E J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011004608631/10/2011120.1004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARDispensa por Valor000000000004609431/10/201170.0008601007000170F. MEDEIROS-AUTO-PECASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE OXIGENIO MEDICINAL PP, DESTINADO A UND. BASICA DE SAUDE JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004615931/10/2011707.1824110256000110RESTAURANTE O FROUXAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA FUNCIONARIOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CAPACITA€AO E PALESTRAS REALIZADAS NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004616731/10/20111610.0007434645000181CLOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQE-3990/PB, TOTALIZANDO 23 DIARIAS,PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SEC. DE SAUDECOM FINS ESPECIFICOS A ESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000592010004622131/10/2011315.7907486876000139JOSE WAGNER PEDROSA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. CONF. PREGAO P. N§59/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010004634531/10/20117842.1600743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532010004642631/10/20112460.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§53/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004673631/10/2011120.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284MOP-6746 E MOM-2264, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004674431/10/20114000.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011004675231/10/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004688431/10/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010004689231/10/20118195.7109297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E AMBULATORIAL A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DEDOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT.N§73/2010. PREGAO N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010004692231/10/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004703131/10/2011858.3813196505000115REALMIX CONSULTORIA E ASSESSORIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010004708231/10/201110964.8508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.930LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, AMBULANCIAS MOQ-2624, MOP-6746, KAF-2284, MOTOCICLETA DE PLACA MOB-0298, BROS 150, DOBLO MOM-2264, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004623031/10/2011125.8609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004624831/10/2011183.6009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. CONT. N§41/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011004625631/10/2011165.8809453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000232011004640031/10/2011174.4503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS, MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS INSTALA€OES DA UNIDADE B. DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000372011004644231/10/201176.5007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADO UND. BASICA DE SAUDE "Dr§ JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004645131/10/2011146.0607834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA UND. BASICA DE SAU DE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011004670131/10/2011220.6009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MINI-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004686831/10/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010004733301/11/20115395.7109297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS PRESTADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010.PREGAO N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004739201/11/2011240.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 0,3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO TECNICA (II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA) NO PERIODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004740601/11/2011262.4041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O FUNCIONARIO "PATRICIO J. H. DA SILVEIRA" E "FC§ DENIS M. ABRANTES" IRA PARTICIPAR DA CAPACITA€AO TECNICA (II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PB) NO PERIODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004741401/11/2011240.0000000839842406FRANCISCO MARCOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO TECNICA (II ENCONTRO ESTADUAL DE VILANCIA SANITARIA DA PARAIBA) NO AUDITORIO DO HOTEL TAMBAU, NO PERIODO DE 07 A 09 DE NOVEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004743101/11/201128.7408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004760101/11/2011616.9308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE RAMADA E SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004764301/11/2011507.5808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNID. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011004736801/11/20110.2002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§06/2011. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04130/1100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004748101/11/201141.2508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA M. DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004714701/11/20117745.8001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004715501/11/201129729.9101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004716301/11/20119536.1401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004717101/11/20116454.5001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004718001/11/201122012.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004721001/11/20119513.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (FUNDEB PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004722801/11/20114409.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004723601/11/201114566.6901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004724401/11/20114294.4501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/11. (FUNDEB CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004727901/11/20117608.3229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. FUNDEB 60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004728701/11/20114633.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. FUNDEB 40%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004729501/11/20119329.3929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. FUNDEB 60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004730901/11/20119579.8929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. FUNDEB 60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALµRIO EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011004731701/11/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004734101/11/2011380.2004866656000142GAMA DIESEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONENTES PARA REPARO NOVEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ-9089, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011004735001/11/2011743.8409234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000032011004738401/11/201110520.5813351120000185AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA EXECU€AO DE REFORMA E ADEQUA€AO DA ESCOLA M. "MARGARIDA HELENA PARA IMPLANTA€AO DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§74/2011. CONVITE N§03/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004744901/11/2011426.9008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ESCOLA M. E. F. "ANTONIO C. DA ISLVA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004749001/11/2011228.0408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004751101/11/201130.5808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LASER, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCiência e TecnologiaDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOSMANUTEN€ÇO DE TELECENTROS E INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004754601/11/201192.1108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O TELECENTRO DE INFORMATICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004755401/11/2011331.7108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE S. FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004757101/11/2011297.8808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O GINASIO POLI-ESPORTIVO E CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004758901/11/201128.6008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004762701/11/20111768.2408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLA DO ENSINO MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALPAVIMENTA€ÇO EM RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032011004737601/11/201134798.9470093943000191PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS DA 1¦ MEDI€AO DARECOMPOSI€AO DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DA RUA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS NO CENTRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§75/2011. CONVITE N§03/2011.00312011NULLNULLObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004745701/11/20111050.3908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SET/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004747301/11/20119974.7308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004750301/11/2011157.9208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A PUBLICA DUCINEIA ELIAS RAMOS DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004753801/11/2011524.5108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004759701/11/201138.0808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004761901/11/201194.0008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004763501/11/20117153.8008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011004732501/11/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004746501/11/2011533.4308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004752001/11/2011300.0508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004756201/11/2011162.6308826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000004742201/11/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004785603/11/2011121.2500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004783003/11/2011333.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004786403/11/20112555.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADOE A PMSF. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004767803/11/201180.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004768603/11/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE NOV/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000004769403/11/201130.1608850034000187POSTO BOA ESPERAN€A LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11.6LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004770803/11/2011200.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE DESTINADO A REAL MIX ASSESSORIA, CAIXA ECONOMICA, HOSPITAL ANTONIO TARGINO, INSS, CASA DO AGRICULTOR, FLORESTA NO DIA 03 DE NOV/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011004773203/11/201121.7009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIO DESTINADOAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004782103/11/2011150.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000004775903/11/201120.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CACIMBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000004765103/11/20112100.0010667670000110LELEKA PRODU€OES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO DE 06 (SEIS) TENDAS 5x5 DE ESTRUTURA METALICA E 04 BANHEIROS QUIMICOS PARA O DIA DE FINADO REALIZADO NO CEMITERIO "SANTA MARIA NO DISTRITO RAMADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004772403/11/2011870.0010596479000124ALAN VITOR DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNERS, ADESIVOS, CONVITES E CARTEIRAS, DESTINADOS A REALIZA€AO DE EVENTOS E COMEMORA€OES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE EDUCA€AO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004778303/11/2011690.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O CURSO DO PBVEST NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004781303/11/2011165.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE TORTAS PARA O CURSO DOS PROFESSORES DO PRO-LETRAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004784803/11/2011360.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011004791103/11/2011200.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A COMEMORA€AO ALUZIVA AO DIA DOS FUNCIONARIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011004792903/11/2011140.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A COMEMORA€AO ALUZIVA AO DIA DAS CRIAN€AS NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004795303/11/2011262.4041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA "MARIA DO SOCORRO SOBRINHA" E "FABRICIA S. DA SILVEIRA" IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO DE FORMA€AO CONTINUADA (PRO-LETRAMENT) NOSDIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004779103/11/2011136.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ANUNCIOS PARA A REALIZA€AO DA GINCANA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004780503/11/2011500.0000042420377400JOBELICE ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE EVA COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLECENTE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004793703/11/20115.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DA MOTO BROZ DE PLACA MOU-6477, PERTENCENTE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL A DISPOSI€AO DO BOLSA FAMILIA.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004766003/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004794503/11/201135.0000002827384442JOAO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004771603/11/201180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE J. PESSOA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 03 DE NOV/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004774103/11/201121.0000060796324468BORRACHAR. S. CRISTOVAO-FC§ EDGLEY COURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2624, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000004776703/11/201115.0808850034000187POSTO BOA ESPERAN€A LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 05,8 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004777503/11/2011110.0000092992340430MICHELINE PORDEUS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S)REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011004787203/11/2011510.0010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011004788103/11/2011240.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UND. BASICA DE SAUDE "JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA" NASEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/1100000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222011004789903/11/201174.0063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000222011004790203/11/201146.4063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO AOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004797004/11/2011112.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA O CORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004800304/11/2011376.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DE HONARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004805404/11/201167.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOM-2264, PERTENCENTE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004802004/11/2011470.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004807104/11/2011900.0000001541298365JOAB LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE BIOPSIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Presencial000162011004812704/11/2011340.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Presencial000162011004817804/11/2011320.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004829104/11/2011150.6200050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ONDE OS MESMOS ESTAVAM A SERVI€OS DA SECRETARIA CITADA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004833004/11/2011400.0000064144380491GUILHERME GADELHA PEREIRA DE CARVALHVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004834804/11/201150.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004835604/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,3 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004836404/11/201140.0000067329403415DENIS ROCHA FORMIGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004837204/11/2011275.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004838104/11/2011190.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004839904/11/2011740.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004840204/11/2011100.0000004387990465RANGEL INACIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004841104/11/2011150.0000094126895434Dr§ MOZART NOBRE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004842904/11/2011380.0000034308660491LUIZ ALBERTO G. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTAS ORTOPEDICA ESPECIALIZADO REALIZADO A FAVOR DE PACIENTEDESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004843704/11/2011225.0000001386527408JUAN CARLOS SCOBARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004844504/11/2011155.0000060239301404JOSE MARDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DEPESAS COM SERVI€OS NA CONFECCAO DE PROTESE(S) DENTARIA, PARA PESSOA(S) CARENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONFTERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000004972704/11/2011850.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTOR DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CACIMBINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE N§04775/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005237004/11/20111200.0000086770608200ALEX BARBOSA ADORNOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO AO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PROVENIENTE DE ACIDENTE DE MOTO OCORRIDO NA REGIAO DE SANTA CRUZ.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004801104/11/201150.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004798804/11/2011131.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ALUNOS DO PETI DURANTE A REALIZA€AO FEIRA CULTURAL NO DIA DA CIDADE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011004799604/11/2011131.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA ALUNOS DO PETI DURANTE A REALIZA€AO FEIRA CULTURAL NO DIA DA CIDADE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011004830504/11/2011910.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROG. PETI NAS COMEMORA€OES ALUZIVAS AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000004832104/11/2011386.9004773345000139CASA NOVA DECORACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS P/ CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA MAES DOS ALUNOS DO PROG. PETI E GESTANTES BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Presencial000162011004809704/11/201170.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Presencial000162011004810104/11/2011435.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Presencial000162011004814304/11/201180.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASPregão Presencial000162011004815104/11/2011380.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004818604/11/2011400.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA O PBVEST NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004820804/11/2011600.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DOIS RIACHOS, RAMADA, CACIMBINHA, CHABO€AO CARNAUBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER PLANEJAMENTO MENSAL.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000004822404/11/2011200.0000080656676434THALLES DE SA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE AVISOS DAS FESTIVIDADES AOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DE SAO FRANCISCO EM SEU PROGRAMA "THALLES GADELHA" NA RADIO 104 FM DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004824104/11/201130.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA KFP-8102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004826704/11/2011130.0000004170954491RAIMUNDO VICENTE DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VEICULO D-40 DE PLACA MMX-2939, TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004828304/11/2011140.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA COMPONENTES DA BANDA DE MUSICAS Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA EM APRESENTA€AO EM PRA€A PUBLICA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011004831304/11/2011870.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE VESTIAS PERSONALIZADAS PARA GRUPO DE DAN€A DESTE MUNICIPIO EM APRESENTA€AO NA COMEMORA€AO DOS 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004803804/11/201150.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETAR IA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004808904/11/201195.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004811904/11/201160.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004813504/11/2011120.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004816004/11/2011100.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004819404/11/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011. DURANTE O PERIODO DE 15/10/11 A 14/11/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011004821604/11/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004823204/11/201170.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARRO€A DE MAO E VULCANIZO DOS PNEUS DO TRATOR, CARRO€AO MOTO MOO-6196 E D-20 DE PLACA MMN-5571,PERTENCENTE E LOCADO A SEC. DE INFRA E. DESTEMUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004804604/11/2011140.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E EJH-9544, PERTENCENTE E LOCADO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004806204/11/201166.0000001271847833BARRACO DAS CHAVES-VALDECI F.DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SISTEMA DE TRAVA ELETRICA DO VEICULO DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO BAGINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004827504/11/2011127.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS PARA FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004796104/11/20111009.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004825904/11/201145.0000052641694468FRANCISCO ASSIS DE SOUSAAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM VULCANIZO E MANUTEN€AO DO VEICULO GOL DE PLACA MOH-8324, QUE PRESTA SERVI€OS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTODispensa por Valor000000000004932804/11/201166.0000056842171415JOAO FORMIGA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOGRAFIAS EM OCORRECIA POLICIAL DO ASSALTO NO BANCO POSTAL BRADESCO DA AGENCIA DOS CORREIOS NASEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004846107/11/20112.9501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000004845307/11/20111000.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 20.000 IMPRESSOES RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004850007/11/2011382.8009600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA CONFEC€AO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000004847007/11/2011450.0008603680000140HOTEL CAI€ARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA TUTOR E CURSISTA DO PRO-LETRAMENTO NA FORMA€AO CONTINUADA NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOV/11. CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004851807/11/201166.6809600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004852607/11/201125.0209600404000190AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE PE€A/ASSESSORIOS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDEDE ENSINO MUNICIPAL. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000004854207/11/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000004855107/11/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011004853407/11/2011294.4041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONFPREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000004858507/11/201124.4408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DEPROG. DE ATEND. A PESSOAS CARENTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010004859307/11/201120.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004861507/11/201110.0000037998005491ROSA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS (ESTUDANTIL) PARA SUA FILHA EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007,QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004848807/11/201180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 06/11/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000004856907/11/2011740.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE ANESTESIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004857707/11/201119.8402558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004860707/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004849607/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,4 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011004865808/11/2011289.6041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. CONF. PREGAO P. N§07/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072011004866608/11/2011280.0041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§07/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000004867408/11/2011315.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000004862308/11/201170.3002012862000160TAMCARGO-TAM LINHAS AEREAS S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA CONTENDO DOCUMENTA€AO TECNICA DO A€UDE DO DISTRITO RAMADA EP. BRANCO DESTINADO AO MINISTERIO DA INTEGRA€AO EM BRASILIA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000004868208/11/2011343.0005631503000189PONTUAL COMUNICA€AO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE OUT/11 NO PROGRAMA CIDADE NOTICIAAPRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7 AS 9 HORAS PELA RADIO LIDER FM 97,1 DE SOUSA-PB.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004863108/11/20119.4334028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004864008/11/20116.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004872109/11/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SECRETARIA DE ARTICULA€AO MUNICIPAL, ASSP, FREE MOTORES, SAUDE MEDICA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/11. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004876309/11/2011103.6608847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011004870409/11/2011864.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042011004869109/11/2011720.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011004875509/11/20111298.2002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000004879809/11/201112.0035437714000146FREE MOTORESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL DESTINO AO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OEZ-9089 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011004880109/11/20111684.8002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011004881009/11/2011435.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§ PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011004873909/11/2011282.9002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS IDOSOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011004874709/11/2011210.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRIAN€AS DE 0 A 06 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011004877109/11/2011440.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004871209/11/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000004878009/11/201120.0008893612000162POSTO BR MARAVILHA-MIGUEL F. DE QUEIROZVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 7,1 L DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004886110/11/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004891710/11/2011131.2041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) P/ A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA O FUNCIONARIO "PATRICIO J. H. DA SILVEIRA" IRA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, NO QUAL IRA ACONTECER NO DIA 12 A 16DE NOVEMBRO/11.CONF. COMPROVANTES DE PASSAGENS EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010004892510/11/20112104.1700743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004887910/11/201194.1200003557122450JOSINEIDE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICPAL N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CIDADE CITADA.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004888710/11/201194.1200003557122450JOSINEIDE LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICPAL N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CIDADE CITADA.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462011004890910/11/201149100.0004328497000122ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS (PATROL) 125 A 200HP INCLUINDO MANUTEN€AO E OPERA€AO TRATOR DE ESTREIRA110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T DESTIANDOS PARA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§56/2011. PREGAO P. N§46/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004884410/11/201140.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004885210/11/20116.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004882810/11/20112981.7701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004883610/11/20112.8401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO ITR DE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004889510/11/201190.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 37,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004895011/11/20112000.0001704290000117SAUDE MEDICA COMERCIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UMA CADEIRA DE RODAS STAR JUVENIL PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2011, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000004893311/11/201120.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, PARA O VEICULO DE PLACA OEZ-9089, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004894111/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004896814/11/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004899214/11/201180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE J. PESSOA P/ REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, NO DIA 15/11/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004900014/11/2011400.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004901814/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004902614/11/201120.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 08,3 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004897614/11/20114887.9529355229000120CONEXAO VIAGENS E TURISMOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENS AEREAS EM DESTINO CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA FUNCIONARIOS, SECRETARIA DA EDUCA€AO E GESTOR PUBLICO DESTEMUNICIPIO, ONDE FOI DESTAQUE NA 8¦ EDI€AO DO PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR E CONTRIBUI PARA A DISSEMINA€AO DE BOAS PRATICAS NA GESTAO PUBLICA DA ALIMENTA€AO ESCOLAR.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004904214/11/2011350.0012713949000118GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO PORTAL OBERADEIRO.COM DA FESTA DE 15 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000004903414/11/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E UTESILIOS DA SEC. DE INFRA E. U E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011.DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010004898414/11/20111971.7909297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS AFAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P.N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005238816/11/2011175.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MNO-0477, TRANSPORTANDO IDOSOS DA ZONA RURAL (CHABOCAO, VITURINO, CARNAUBA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000004910716/11/201160.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 23,1LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004906916/11/2011240.0000029843421434VICENTE DE PAULA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ESCRITORIO DE PROJETOS ASSP QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA ADMINISTRA€AO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 16 E 17 DE NOV/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004907716/11/2011240.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ESCRITORIO DE PROJETOS ASSP QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA ADMINISTRA€AO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 16 E 17 DE NOV/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004908516/11/2011554.9004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/10 A 13/11/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004909316/11/201169.0007413544000124VIA€AO SANTA CRUZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE SOUSA, PARA A PROFESSORA "ILZACASIMIRO DA SILVA" REALIZAR SEUS ESTUDOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000032011004911516/11/201115528.6313351120000185AMK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA EXECU€AO DE REFORMA E ADEQUA€AO DA ESCOLA M. "MARGARIDA HELENA PARA IMPLANTA€AO DO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§74/2011. CONVITE N§03/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004914016/11/20114.3733530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO LIGA€OES DO TEL. DE N§3545-1005, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004905116/11/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004912316/11/201156.2535503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011004913116/11/201127.7535503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESDispensa por Valor000000000004915816/11/20116.0633530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011004920417/11/20112560.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 08 PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284 E MOP-6746 AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/201100000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004928017/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004929817/11/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000004930117/11/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004934417/11/2011160.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE PATOS E CAJAZEIRAS A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAODE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004935217/11/2011362.2535503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004936117/11/20111260.2535503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004937917/11/2011300.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004938717/11/2011350.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004939517/11/20111930.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000004973517/11/2011850.0000080607411449JORGE LUIS DE SOUSA GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DO DISTRITO RAMADA E DOIS RIACHOS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011004919117/11/20114552.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 PNEUS, 04 CAMARA DE AR,E 04 PROTETORES P/ VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004925517/11/2011140.0000060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO E REFEI€AO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DP PROGRAMA PRO-LETRAMENTO2011, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO/11. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004926317/11/201195.7041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA) PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARA A FUNCIONARIA ANGELINA SOARES DA SILVEIRA, PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMA€AO PELA ESCOLA. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000004933617/11/20112210.0000004035577472GENIVAL LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PALCO EM TUBO PATENTE PARA EVENTOS E COMEMORA€OES REALIZADOS NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004927117/11/201123.5000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. OS JOVENS DA ZONA RURAL RAMADA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, A ONDE OS MESMOS VIERAM PARTICIPAR DA FEIRA CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADESALUSIVAS AO DIA DA CIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004917417/11/201120.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004918217/11/2011107.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 44,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011004921217/11/20111920.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 PNEUS FIRESTONE, DESTINADOS AO VEICULO NPZ-9797/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO E VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004922117/11/201180.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOV/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004923917/11/2011240.0000029843421434VICENTE DE PAULA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DIARIAS EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ESCRITORIO DE PROJETOS ASSP QUE PRESTA SERVI€OS A ESTA ADMINISTRA€AO A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOSDIAS 16 E 17 DE NOV/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004924717/11/2011200.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA DESTINADO A GIDUR CAIXA ECONOMICA, COORDENA€AO GARANTIA SAFRA, SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA, KILUZ NO DIA 17 DE NOVEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004916617/11/2011416.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004931017/11/201180.0000002512668428FRANCISCO NOGUEIRA DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E TIP TOP DE UM 01 PNEU GRANDE DO TRATOR E 01 CONSERTO E TIP TOP DO PNEU DO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000062010004940918/11/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE NOV/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010 COM AMPARO DE TERMO ADITIVO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004941718/11/2011485.4301588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004942518/11/201196.3908847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 40,3 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005048218/11/2011198.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASIL. DE APOIO AOS MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004943318/11/2011240.0003051188000195AGRO FRUTAS-EUGENIO P. SILVA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BOTA ORTOPEDICA, A FAVOR DO FILHO DE "FERNANDA M. DA SILVA", CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMETA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004944118/11/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004945018/11/2011120.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE PATOS E J. PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004948421/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004953121/11/20117.7534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004951421/11/201130.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004952221/11/2011109.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 45,6 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004947621/11/20110.6501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO ITR DE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000562011004946821/11/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004950621/11/20115.0000050044761449MARIA NAILDA GABRIEL DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM DE VOLTA PARA A CIDADE SOUSA, RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004949221/11/2011397.8900012392391491JOAO LINDEBERG ALEXANDRE DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMGRATIFICA€AO COMO INCENTIVO PARA CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA (ANTI-RABICA) REALIZADA NESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000004954921/11/20111080.0009478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI€AO DE 09 BALAN€AS DIGITAIS P/ OS AGENTES DE SAUDE E 01 DECTOR FETAL DE MESA MD 1000. EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004955721/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004956522/11/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004963823/11/2011800.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF DESTINADO AO MINISTERIO DA INTEGRA€AO, DEFESA CIVIL, FUNASA, MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO CIENCIAS E TECNOLOGIA, SENADO FEDERAL, GABINETE DOS SENADORES, CASSIO, CICERO, VITAL DO REGO, PREMIO GESTOR EFICIENTE, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOV/11.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004964623/11/2011320.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIA 21, 22, 23 E 24 DE NOV/11.ACONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004957323/11/201166.6101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FEP DE N§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004958123/11/2011690.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004959023/11/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004960323/11/2011440.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000004961123/11/2011208.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE). COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004962023/11/2011492.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004968924/11/2011380.8233000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004976024/11/20111639.1640968588000196KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CONJUNTOS DECORATIVOS TIPOMANGUEIRA LUMINOSA, CORDOES E CORTINAS DE MINI-LAMPADAS E CHAVE DE ILUMINA€AO, DESTINDOS A ORNAMENTA€AO NATALINA DA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004970124/11/2011480.0000057018456487GEISA MARIA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF DESTINADO AO MINISTERIO DA INTEGRA€AO, DEFESA CIVIL, FUNASA, MINISTERIO DO TURISMO, MINISTERIO CIENCIAS E TECNOLOGIA, SENADO FEDERAL, GABINETE DOS SENADORES, CASSIO, CICERO, VITAL DO REGO, PREMIO GESTOR EFICIENTE, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE NOV/11.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004977824/11/2011166.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (RAMADA, SANTO AMARO, DOIS RIACHOS) PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPA DE ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS NO CRAS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011004978624/11/2011380.0000009387018431LIDIJANE GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA MAES DOS ALUNOS DO PETI DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004971924/11/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004975124/11/20117.1534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004965424/11/2011130.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000004966224/11/20111199.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004974324/11/20115.0000032185037870ANA PAULA VIEIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO SANTO AMARO, PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004969724/11/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000004967124/11/2011224.7033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1001, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011004980825/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004997225/11/2011195.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€O PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE 75.000KM DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011004998125/11/2011418.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONETES PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PBQUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONT. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005004125/11/2011139.0102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000004983225/11/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005000825/11/201139.4902449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0575, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000004979425/11/20111.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000004990525/11/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005003225/11/201166.3002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569 E 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004991325/11/20117.7534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000632010004999925/11/20113877.2900743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAOP. N§63/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005006725/11/2011159.0102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004981625/11/20113918.0000017664937850FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PERFURA€AO DE PO€O ARTESIANO PARA BENEFICIAR OS MORADORES DA COMUNIDADE DA COMUNIDADE DO SITIO SACO DA PRATA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000004982425/11/2011619.0000000092830480FRANCISCO NILDOMAR BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZAO DE PO€OS ARTESIANOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES SITIO PRATA E SANTO AMARO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000004986725/11/2011361.0000030758346883ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000004987525/11/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011004995625/11/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005005925/11/201163.4402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004988325/11/2011787.4300005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES DE MAES DOS ALUNOS DO PROG. PETI PARTICIPANDO DO CURSO DE PINTURA DE TECIDOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004996425/11/2011336.0000049866559491MARIA ELITA DE SOUSAVALOR QUE SE EMEPNHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BISCOITOS VARIADOS E BOLOS PARA ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004984125/11/201180.0000004447881403JAIRA PEREIRA CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM 01 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS PARA CONTROLE SOCIAL E BOLSA FAMILIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000004985925/11/201197.1000004447881403JAIRA PEREIRA CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS PARA CONTROLE SOCIAL E BOLSA FAMILIA NO DIA 24 DE NOVEMBRO/11.CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005001625/11/201148.9402449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000004989125/11/20114.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004992125/11/2011450.0000006572166406MARIA APARECIDA GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA PROFESSORES PARTICIPANTES PLANEJAMENTO E PRO-LETRAMENTO), REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000004993025/11/2011140.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000004994825/11/2011550.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA PROFESSORES PARTICIPANTES PLANEJAMENTO E PRO-LETRAMENTO), REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005002425/11/201158.1502449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000005010528/11/201150.6034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005017228/11/2011464.2703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005020228/11/20111350.0009637400000187FACIL VIAGENS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM UM ONIBUS, CONDUZINDO ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA M. E. F. FC§ SALES G. DE OLIVEIRA (Dr. CHICO COREA), EM DESTINO A CIDADE DE BARBALHA-CE PARA ARAJARA PARK COM PERCUSO DE IDA/VOLTA EM COMEMORA€AO A COLA€AO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTES 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005009128/11/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000612011005007528/11/20117053.1611268357000171COMPAC CONTRUTORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000005012128/11/2011794.0011392216000166SOBREIRA & LIMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BANNER COM IMAGENS DE ETAPAS DA CONSTRU€AO DO A€UDE DO DISTRITO RAMADA E SITIO P. BRANCO, BEM COMO, DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO PRATA E CARNAUBA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000382011005016428/11/2011110.8807834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICOS DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011005019928/11/2011592.0409453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS E A PROPRIA SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005011328/11/201180.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005008328/11/20117.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005013028/11/2011668.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 17¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005014828/11/20114129.6429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 24¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000382011005015628/11/201151.0007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P.N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005018128/11/20115.0000008097384493MARIA WANESSA SUCUPIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO SITIO DOIS RIACHOS PARA A CIDADE DE SAO FRANCISCO, AFIM DE PRESTAR CONTAS DO POSTO TELEFONICO DA DUAS LAGOAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011005021128/11/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005038529/11/20116186.5801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005039329/11/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005022929/11/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA DE MANUTEN€AO DA CONTA DESTE MUNICIPIO JUNTO A ESTE BANCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005023729/11/20118.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005040729/11/20117427.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS,ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005068729/11/2011185.9729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. JACKSON FABIANO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005069529/11/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. JULIO CORREIA DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005070929/11/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CONS. TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005071729/11/20113331.6529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. INFRA ESTRUTURA00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005072529/11/20112382.8329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. SEC. DE ADMINISTRA€AO00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005073329/11/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. GABINETE00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005074129/11/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. PROCURADORIA00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005076829/11/20111456.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005077629/11/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005078429/11/2011370.3729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. ASSIST. SOCIAL00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005043129/11/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005044029/11/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005045829/11/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005046629/11/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005065229/11/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005080629/11/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005081429/11/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005082229/11/2011846.4629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. TRANSP. ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005024529/11/2011120.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005025329/11/2011130.0005055567000189MARIA LUCIENE L. DE SOUSA-AUTO E.24HORASO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005026129/11/2011256.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005049129/11/20112862.8301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005050429/11/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005052129/11/201123583.7301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005054729/11/2011872.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005056329/11/2011109.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. PRO-TEMPORE 15% DA SAUDE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005057129/11/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005059829/11/20113133.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005061029/11/20111135.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005083129/11/20115054.8429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. SAUDE - AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005084929/11/20116048.2229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. SAUDE - PEVA ESTATUT., COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005027029/11/2011285.6103336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO CP DESTINADO A MANUTEN€AO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005028829/11/2011201.4803336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011005029629/11/2011155.7003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§23/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005030029/11/2011731.5903336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§23/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011005031829/11/2011220.8503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§23/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005035129/11/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005036929/11/20117323.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005037729/11/20116159.5501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011005032629/11/20111659.2103336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005034229/11/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005041529/11/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005042329/11/2011594.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005062829/11/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005063629/11/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005064429/11/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005066129/11/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005067929/11/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000005033429/11/20111500.0001632657000134AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS PELO PARQUE ARAJARA PARA UM DIA DE LASER A FAVOR DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA ESCOLA M. E. F. "Dr.CHICO COREA" EM COMEMORA€AO A COLA€AO DE GRAU DA TURMA CONCLUINTES 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005047429/11/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005075029/11/2011948.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005051229/11/2011340.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005053929/11/20116000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005055529/11/2011750.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005058029/11/20119710.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005060129/11/20113150.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005112830/11/2011112.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011005189630/11/2011108.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000212011005191830/11/20112434.9010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICO DA UND. BASICA DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011005192630/11/20111250.1010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005216730/11/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000005100430/11/2011170.0008316713000170TV SOMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE TV, DVDs, RECEPTORES DE CRECHES, BIBLIOTECA E SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005101230/11/2011255.0000007566325442ANTONIO RENATO CASIMIRO DA SILVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ALFINIM, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005102130/11/2011440.0000004170636449RAIMUNDO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA ADICIONADOAO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005103930/11/2011690.0000006788696420FRANCISCO LOPES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE LEITE IN-NATURA E QUEIJO DE COALHO ADICIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005104730/11/2011495.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. REFERENTE A JUL/11 (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005105530/11/2011576.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005106330/11/2011675.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. REFERENTE A AGO/11. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000005107130/11/2011558.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMAPRO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. REFERENTE A SET/11 (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000005108030/11/2011234.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. AGRICULTURA FAMILIAR PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005109830/11/2011266.0000030263670449MANOEL FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE HORTALI€AS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (PNAE). COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000005110130/11/2011140.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000005111030/11/2011245.0001474483000129REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005114430/11/2011495.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. REFERENTE A OUT/11. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005115230/11/2011747.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. REFERENTE A NOV/11. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000005116130/11/20111218.0007009208000110CALINA LIGIA DE BARROS COSTAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO E SERVI€OS GERAIS EM 03 APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS 7.500 BTUS E SERVI€O PRESTADO NA RECUPERA€AO DE UM FREEZER PERTENCENTES A ESCOLA M. "Dr. CHICO COREA" E DEPOSITO DAMERENDA ESCOLAR00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000005117930/11/2011839.7003546158000150TONEARIA SOUSA-FC§ ISNALDO D. PINTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMENDAS EM VIDRO TEMPERADO PARA EVENTO REALIZADO NA HOMENAGEM AO PREMIO GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAR NA 8¦ EDI€AO 2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000005118730/11/2011180.0003546158000150TONEARIA SOUSA-FC§ ISNALDO D. PINTOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FERROLHOS PARA JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL "SILVANIA F. SUCUPIRA" NA SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000005119530/11/2011442.6524293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005132230/11/20113348.8308541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.699LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MECEDES DE PLACA A KFP-8102 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. COONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011005136530/11/2011296.3004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532011005138130/11/20116500.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§53/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000192011005140330/11/2011720.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192011005141130/11/20111125.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011005147130/11/20111414.2003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§ PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011005154330/11/20111300.5703025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§ PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000042011005160830/11/2011765.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOID DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§04/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011005162430/11/2011706.5002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011005163230/11/20111684.8002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011005164130/11/20111298.2002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005166730/11/2011555.8009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação de Jovens e AdultosENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011005167530/11/20111316.7009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS. CONF. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011005168330/11/20111177.2009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011005169130/11/2011440.3009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011005170530/11/20111699.1009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005173030/11/2011504.8009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005174830/11/20111083.1209234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011005175630/11/2011365.2009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005176430/11/2011330.4009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005177230/11/2011656.6409234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000382011005178130/11/2011425.7009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011005179930/11/2011430.3409234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011005180230/11/2011958.4009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005183730/11/20111574.3407834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000072011005188830/11/2011364.0041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§07/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005193430/11/2011910.0000004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REL. A COMPET. DO MES NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005194230/11/20112548.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATAP. DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OUESTADUAL DA SEDE DESTE MUNIC.CONF. CONT. N§30/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.N§04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005195130/11/20112200.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005196930/11/20111964.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIO SACO DA PRATA, PRATA E DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF.CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005197730/11/20111459.0000004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2011. PREGAO P. N§25/11CONVENIO N§04/11. RELATIVO AO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005198530/11/20111595.0000060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005199330/11/20112500.0000005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§25/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/11. RELATIVO AO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005200130/11/2011910.0000087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005201930/11/20111459.0000003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA II, S. AMARO, RAMADA P. DA SERRA, PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUSESTUDOS. CONF. CONT. N§28/2011.PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO AO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011005210830/11/20112200.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010005211630/11/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§08SA/2011. DISPEN€A N§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011005214130/11/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010005229930/11/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000502011005231130/11/20115617.5000009051129467JAILA BESERRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEGUINTE PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS (VISE/VERSA) TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320Km. CONF. CONT. N§63/2011. PREGAO P. N§50/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010005232930/11/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000005098930/11/2011501.0004773345000139CASA NOVA DECORACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS P/ CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA GESTANTES DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSDispensa por Valor000000000005099730/11/2011575.2500236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA OFICINA DE DECOPAGEM REALIZADO NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005113630/11/2011477.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROG. PETI, COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/201100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011005159430/11/2011540.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA MOI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011005161630/11/2011480.8002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011005171330/11/2011453.8609453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011005172130/11/2011420.8009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011005182930/11/2011223.7309234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011005186130/11/2011155.2041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§07/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000072011005187030/11/2011293.6041221516000143LATICINIO BELO VALEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPESASCOM O FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§07/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011005207830/11/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010005224830/11/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011005230230/11/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010005235330/11/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011005236130/11/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005091130/11/2011129.4533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005121730/11/20111980.0009163338000139OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica52SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000005122530/11/2011238.0004519901000145FUNERARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSLADO SOUSA APOMBAL DO CORPO DO Sr. FRANCISCO FERNANDES, QUE RESIDIA NO RIACHO SECO, NO QUAL FOI SEPUTADO NA CIDADE DE ORIGEM.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011005129230/11/2011147.8004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005130630/11/20111965.7408541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 656LTs DE GOSOLINA E OLEO LUBP/ VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532011005139030/11/20111450.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE MAT. DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE A. SOCIAL DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§53/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000542011005144630/11/2011490.0004519901000145FUNERARIA SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA PARA FUNERAL DE FALECIDO QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§54/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011005145430/11/2011358.5003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011005152730/11/2011261.6003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS (XEROX) E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011005153530/11/20111400.8003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000642010005185330/11/2011680.0005807454000192COMERCIAL XAVIER- EUGENIO PACELLIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§64/2010.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000332011005190030/11/2011837.9000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KITs DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P. N§33/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011005213230/11/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005085730/11/2011439.7000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAA COM RESSARCIMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO DA CIDADE DE SOUSA A JOAO PESSOA (VISE/VERSA) CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA SEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTARIA NA AREADE ENGENHARIA JUNTO A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§39/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005134930/11/20111663.0408541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 29 Ls DE GASOLINA E 803 Ls DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, D-20 DE PLACA MMN-5571, AMBOS LOCADOS A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005143830/11/2011872.7907508312000150PORDEUS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005155130/11/2011504.0007840219000148SERTAO AUTO PE€AS LTDA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€A DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005165930/11/20112002.8009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005181130/11/2011311.7509234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZ EM GERAL DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PREDIOS PUBLICOS, A€OUGUE, MATADOURO, LAVANDERIAS, ETC. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005184530/11/2011550.0003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§23/201100000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000005208630/11/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005209430/11/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011005217530/11/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005223030/11/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000005226430/11/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010005227230/11/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011005233730/11/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000412011005234530/11/20116800.0010557524000131TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica39ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESSem Licitação000000000005093830/11/2011539.4833000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005097130/11/2011262.4041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CIDADE CITADA. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000005120930/11/2011648.0524293755000190ONOFRE MATERIAL DE CONSTRUCAOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE POSTO MEDICOS E A PROPRIASEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011005123330/11/2011160.0003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2624/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011005124130/11/20112085.6403680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DA AMBUL. DE PLACA MOQ-2624/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011005127630/11/2011210.0003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ESTALA€AO DE PE€AS E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF.PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000512011005128430/11/2011998.2003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PE€AS DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667 QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005131430/11/201112685.8008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4.414LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB., P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000432011005135730/11/201135.0004597764000167J.C.JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA-MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€O NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DETINTA PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE SAUDE E POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§47/2011. PREGAO P. N§43/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000532011005137330/11/20111230.0009233339000102GRAFICA BENTO FREIREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE E POSTO MEDICOS. CONF. PREGAO P. N§53/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011005148930/11/2011148.5003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNA€AO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011005157830/11/2011350.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011005158630/11/20111030.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO PE€A PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAF-2284/PB, QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011005202730/11/20112200.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011005203530/11/20111625.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011005205130/11/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005218330/11/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010005219130/11/20118058.6709297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS PRESTADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010.PREGAO N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010005222130/11/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005086530/11/2011208.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE CADA FUNCIONARIO TITULAR JUNTO AO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005087330/11/20112.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005088130/11/20115.2201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FEX DE N§ 15.819-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005089030/11/20111224.4401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005090330/11/20110.9601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO ICMS FED. DE N§283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005142030/11/2011906.4401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO DARF-PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011005146230/11/2011177.3003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011005204330/11/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011005215930/11/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005094630/11/2011483.3633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011005125030/11/2011100.0003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011005126830/11/2011340.4003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005133130/11/20112864.3108541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.027LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9797 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011005150130/11/2011272.0003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000142011005151930/11/2011680.6203025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000442011005156030/11/2011193.0035503721000280DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS E COMPONETES PARA TROCA DE OLEO DO VEICULO DOBLO DE NPZ-9797/PBQUE PERTENCE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONT. CONT. N§51/2011. PREGAO P. N§44/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005206030/11/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011005212430/11/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005079230/11/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005092030/11/2011321.8133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005095430/11/2011145.2433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005096230/11/201161.0033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058. RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000142011005149730/11/2011343.5003025786000190NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE EMISSAO DE XEROX DE DOCUMENTOS PERTECENTES A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§14/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011005220530/11/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE NOV/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000005221330/11/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000005225630/11/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010005228130/11/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005260401/12/2011476.9208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PREFEITURA MUNICIOPAL DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005269801/12/2011275.4408826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005273601/12/2011161.4808826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A POSTOS TELEFONICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005245101/12/201116.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005288401/12/201112.0000003356432486GUILHERME ELIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEI€AO NA CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAConvite000012011005251501/12/201113293.3212156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE NSE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RASPAGEM DE LINHA DAGUA, PINTURA MEIO FIO, CAPINA€AO MANUAL EREMO€AO DO ENTULHO PODA€AO DE ARVORES E REMO€AO. CONF. CONT. N§49/2011. CONVITE N§01/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005257401/12/201141.6008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005259101/12/20111042.2008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005261201/12/20119751.3908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005266301/12/2011412.2708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O SISTEMA DE SINAL DE TV (REPETIDORA), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005267101/12/2011129.6008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A PRA€A DUCINEIA ELIAS RAMOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/1100000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaAbastecimentoPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005274401/12/201130.4108826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O MATADOURO E A€OUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005275201/12/201191.9008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO RAMADA E A SEC. DE INFRA E. U. E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005277901/12/20116392.0208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005247701/12/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000005250701/12/2011350.0009290693000179CLIN. RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS DE CONTRASTE UTILIZADO EM EXAME ESPECIALIZADO DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005258201/12/201134.0008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005262101/12/2011562.4608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A UNIDADE B. DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005271001/12/2011596.3008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O POSTO MEDICO "JOANA C. DE MELO" E A PROPRIASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000005289201/12/2011320.0005754350000167CLINOS-CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005290601/12/2011100.0000000806488433DANILA PINTO N. GADELHAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESA COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA A FAVOR PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005291401/12/2011375.0000094126895434Dr§ MOZART NOBRE JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADO EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZAD(A) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005292201/12/2011680.0000000813535450MARIA TEREZA GADELHA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM CIRURGIA, CONSULTAS E/OU EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EMANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005293101/12/201150.0000002383853453VICENTE EVILACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005253101/12/201194.2500004697396499LUCIANO LOPES CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N§224/2007. CONF. TERMO DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005284101/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005239601/12/20111818.1800005783804479ANTONIO MARQUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO MICRONIBUS DEPLACA CYP-7605/CE, TRANSP. ESTUD. NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA, RAMADA, S. AMARO, SAO FRANCISCO ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA CIDADE DESOUSA. CONF. CONT. N§25/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/11. RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005240001/12/2011661.8100004489735456DANILO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS COM SERV. EMSEU VEICULO DE PLACA MNO-0477/PB, CONDUZ. ALUNOS MANHA/TARDE DO P. DE LEITE,BODE,P.BRANCO,CARNAUBA, ATE AO PONTO DE TRANSP. ESCOLAR QUEDESIGNA OS MESMOS AO SEUS LOCAIS DE ESTUDO NAREDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTAD. DE S. FRANCCONF. CONT.N§26/11. PREGAO P. N§25/11 CONVENIO EST.N§04/11. REF. 16 DIAS ULTEIS DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005241801/12/20111600.0000000090722418FRANCISCO JOSE DA SILVEIRAVALOR QUE S EEMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO DE PLACA JMH-6222/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, P. DA SERRA ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§27/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. REF. A 16 DIAS ULTEIS DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005242601/12/20111061.0900003260379428FRANCISCO JURACI DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. NO SEU VEICULO VERANEIO DE PLACA GWX-5975-RN, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; CACIMBINHA II, S. AMARO, RAMADA P. DA SERRA, PARA PONTO DE TRANSP. QUE DESIGNA AOS SEUSESTUDOS. CONF. CONT. N§28/2011.PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. REL. A 16 DIAS ULTEIS DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005243401/12/2011990.0900060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005244201/12/2011169.9100060706643887JOSE GONCALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM SEU VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BHN-8817/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; PARAISO, SOTEROATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005249301/12/2011150.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA PARA ENSAIO DE DAN€AS EM COMEMORA€AO AOS 15 ANOS DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005252301/12/2011463.4000004307549490MICILENE VIEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO, ESTADIA E REFEI€OES, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA NUTRICIONISTA MERENDEIRA E SECRETARIA DE EDUCA€AO ONDE OS MESMOS SE DESTINARAM ATE A CAPITAL BRASILIA-DF, PARARECEBER O PREMIO "GESTOR EFICIENTE DA MERENDA ESCOLAS" DESTAQUE NA 8¦ EDI€AO 2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005256601/12/2011397.2608826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ ESCOLA M. E.F. "ANTONIO CASIMIRO DA SILVA", RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE OUT/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino ProfissionalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO POLO DE INFORMµTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005264701/12/201175.9008826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TELECENTRO DE INFORMATICA DA SEDE DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005265501/12/2011210.9508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005268001/12/201126.3908826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O CENTRO DE ARTE CULTURA E LAZER DESTA CIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTDesporto e LazerDesporto ComunitárioAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005270101/12/2011287.6208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ O ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO POLI-ESPORTIVO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005272801/12/201142.5208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIORELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005276101/12/2011285.2508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS CRECHES MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005278701/12/20111719.6508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO FRANCISCO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005279501/12/2011131.2041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIO "PEDRO N. DA SILVA, IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA UNCME-PB (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO)NO DIA 07 DE DEZ/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005280901/12/201180.0000003540429476PEDRO NONATO DA SILVAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA UNCME-PB (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NO DIA 07 DE DEZ/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005281701/12/2011131.2041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AAALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS (IDA E VOLTA) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA FUNCIONARIA "MARIA S. SOBRINHA, IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA UNCME-PB (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO)NO DIA 07 DE DEZ/11. CONF. COMPROVANTE DE PASSAGENS EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005282501/12/201180.0000060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA UNCME-PB (UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NO DIA 07 DE DEZ/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAFESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSDispensa por Valor000000000005285001/12/20113000.0010667670000110LELEKA PRODU€OES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA€AO DA BANDA "FORRO FOGO NO FOGO" PARA APRESENTA€AO MUSICAL NO DIA 21 DE OUT/11, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMACIPA€AO POLITICA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005294901/12/2011475.0000098284495449SEVERINO ARNALD DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE LEMBRACINHAS PARA A COMEMORA€AO DO DIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISDispensa por Valor000000000005295701/12/2011525.0000037439758404MARIA DE LOURDES ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TERNOS, VESTIDOS PARA APRESENTA€AO EM COMEMORA€AO AO DIA DOS 15 ANOS DE EMNCIPA€AO POLITICA.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005283301/12/2011996.7600000839842406FRANCISCO MARCOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO, ALIMENTA€AO NA CIDADE DE SAO PAULO, PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E AS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE. CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005248501/12/2011477.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL CRAS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/201100000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332011005254001/12/2011837.9000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KITs DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P. N§33/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000332011005255801/12/2011752.8000236127000104DEDAL DE OURO-BENEDITO SAVIO A. DE OLIVEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE KITs DE ENXOVAIS PARA RECEM-NASCIDOS DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOSTERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P. N§33/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005263901/12/201151.1208826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARAO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS "SEVERINA M. DA CONCEI€AO", RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE NOV/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011005286801/12/2011350.0000009387018431LIDIJANE GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS PARA MAES DOS ALUNOS DO PETI DO SITIO DOIS RIACHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011005287601/12/2011490.0000006573761405NAIARA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE DECOPAGEM COM GESTANTES NO CRAS. CONF. PREGAO P. N§34/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005310402/12/2011130.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO, TRANSP. IDOSOS DA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS A SEDE DESTE MUNICIPIO, PART. DA II GINCANA DOS IDOSOS.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005325202/12/2011250.0000002588659462JOAQUIM AMANCIO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS COM ANIMA€AO MUSICAL DURANTE ACONFRATERNIZA€AO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS NO DIA 14/12/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000005328702/12/2011100.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ANUNCIOS PARA A REALIZA€AO DA III CONFERENCIA DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005329502/12/2011500.0000042420377400JOBELICE ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTORA EM OFICINA DE EVA COM ALUNOS DO PROJOVEM ADOLECENTE.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005330902/12/2011254.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. IDOSOS DA ZONA RURAL (CARNAUBA) PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, PARTICIPAR DE ENCONTROS DO GRUPO NO CRAS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000005305802/12/201130.0000947659000150UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIR. MUNIC. EDUC-PBVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRI€AO DO FORUM ESTADUAL ESTRAORDINARIO COM O TEMA REGIME DE COLABORA€AO: RAN€OS, AVAN€OS E DESAFIOS, PROMOVIDO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO PARA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO SOBRINHO. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000005306602/12/2011528.0000040753255472DEBORA PIRES XAVIER DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIA€AODA ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO LOPES DA SILVA COM 97,02 Mý NO DISTRITO DE RAMADA NA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005312102/12/2011750.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE ICIPIO PRA OCURSO DO PBVEST NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005313902/12/2011300.0000023638923487JOAO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MMU-5336, TRANSP. ESTUDANTES PARA A FACUDADE CESTINA NA CIDADE DE SANTA CRUZ.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005319802/12/2011125.7000050046861491RESTAURANTE DO TOTO-ANTONIO E. PAMPLONAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, A TRATAR DE ASSUNTOS NECESSARIOS DA SEC. CITADA NA CIDADE DE SOUSA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005326102/12/2011400.0000002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ALUNOS DA RAMADA A CIDADE SOUSA NA OCASIAO DO ONIBUS ESCOLAR SE ENCONTRAR EM CONSERTO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005331702/12/2011150.0000007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOIS RIACHOS, RAMADA, CACIMBINHA, CHABOCAO CARNAUBA, ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER PLANEJAMENTO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005316302/12/201162.5000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA MOA-1943, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000005323602/12/2011100.1903660128000331POSTO UMARITUBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 38 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005298102/12/2011555.0000075096196372EDUARDO MARIANI F. BARBOSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(SREALIZADA(S) A FAVOR DE PACIANTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005299002/12/2011100.0000005889985400LILIAN SORAIA PEREIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005300702/12/2011380.0000005974119487ANTONIO ENEAS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEU(S) SERVI€OS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES)EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005301502/12/201125.0000013294253400ALCIR DIAS DE PONTESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DEN§224/2007. CONF. TERMO(S) DEDOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005302302/12/2011400.0000024618853387FRANCISCO JUCIER DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€O PRESTADO EM CONSULTA(S) E/OU CIRURGIA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S)DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005304002/12/201125.0000086770608200ALEX BARBOSA ADORNOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005309102/12/201150.0000003423146451FAGNER CAVALCANTE SAMPAIOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO EM TRATAMENTO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000005314702/12/2011130.0000044115857404WILTON FLORESCIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE AVISO SEGMENTADOS A TRIAGEM DE PROCEDIMENTOS OFTALMOLOGICOS E CAMPANHA DA VACINA€AO ANTI-RABICA.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005318002/12/2011376.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA KAF-2284, MOP-6746, MOQ-2624, MNI-2667, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005320102/12/2011170.0000067618685487JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€O EM CONSULTA(S) REALIZADA(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005321002/12/2011480.0000067622640425FRANCISCO TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-3032/PB, CONDUZ. PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. ESSOA,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005322802/12/2011130.0000050452843472RICARDO ROCHA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005327902/12/20111300.0000001541298365JOAB LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AO DE BIOPSIAS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIOCONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000172011005303102/12/20112000.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS CAIXAS DAGUA DOS ABASTECIMENTOS DA ZONA RURAL LAVANDERIA, CEMITERIO DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005307402/12/2011270.0000073812838400LAERCIO DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO DE FREIOS TROCA DE MANGUEIRAS HIDRAULICA, REMO€AO DO MOTOR PARA TROCA DE BOMBA INJETORA DO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005311202/12/2011140.0000005032926485ELIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO APONTAMENTO E CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005317102/12/201162.5000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA MMN-5571, LOCADO A SECRETAR IA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005296502/12/201110.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005297302/12/20112.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS A COBRAN€A DE TARIFA AVISO DE LAN€AMENTO EM CONTA. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 5006-7.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005324402/12/2011150.0000003389029451FRANCISCO ROMERIO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS BANCARIOS NAS RESIDENCIAS, REFERENTE AO IPTU 2011, DURANTE 05 DIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005308202/12/20115.0000008302620408MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM MOTO TAXI DO POSTO TELEFONICO DUAS LAGOAS PARA FINS DE PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005315502/12/2011125.0000060800631404HELIO GLAUBER GON€ALVESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797, QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO E EJH-9544, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005339205/12/2011150.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894/PB CONDUZINDO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO EM DESTINO A CIDADE DE SOUSA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E EXECULTARSERV. DE INTERESSE DA SEC. CITADA.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005357105/12/2011206.0000000092647448GILDIVAN MARTINS DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS, DESING E ELABORA€AO DE CALENDARIOS 2012 PARA SER DISTRIBUIDO COM A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005363505/12/2011393.3000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO GAB. DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005365105/12/201152.0000002138481476FERNANDO ANTONIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA IGNI€AO DO VEICULO DE PLACA EJH-9544, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005337605/12/201162.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES E SUCOS P/ FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005349005/12/2011124.2000005732228438RITA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-8766, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DESTA SECRETARIA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoPoliciamentoMANUTE€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICAMANUTEN€ÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005361905/12/20112555.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA EQUIPE DE POLICIAIS MILITARES QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO COM AMPARO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERA€AO, CELEBRADO ENTRE A SEC. DE SEGURAN€A DO ESTADOE A PMSF. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005362705/12/2011240.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005332505/12/201111.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005359705/12/201178.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINAN€AS, FORA DE HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF.CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005335005/12/2011600.0000031493397826FRANCICLECIO CASIMIRO DE MARIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NO SEU VEICULO F-4000DE PLACA MMS-1491, TRANSP. MATERIAIS DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE E MATERIAIS DA CIDADE DE SOUSA PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005341405/12/2011100.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPAROS DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005344905/12/201195.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005346505/12/2011240.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS, REPAROS EM ESTALA€OES ELETRICAS E MANUTEN€AO DE SISTEMA HIDRAULICOS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P.N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011005347305/12/2011385.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO MENSAL E POR VIAGENS DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196, A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§46/2011. PREGAO P. N§35/2011. DURANTE O PERIODO DE 15/11/11 A 14/12/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005351105/12/201185.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE TUBULA€OES, LUBRIFICA€AO, LIMPEZA E REPARO DE MOTORES, RECUPERA€AO DE CHAVES MAGNETICAS, DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIOCONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005354605/12/201150.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA INSTALA€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005364305/12/2011244.2500012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005340605/12/201125.0000008850502745RODRIGO DE OLIVEIRA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA(S) ESPECIALIZADO(S) REALIZADO(S) A FAVOR DE PACIENTE(S) DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO(S) NOSTERMO(S) DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. DE N§224/2007. CONF. TERMO(S) DE DOA€AO(OES) EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005345705/12/2011364.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€AO, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005355405/12/2011365.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DELAMPADAS E REATORES, REPAROS NAS ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIP. ELETRODOMESTICOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005356205/12/201162.0000091750008491GEORGE MAK DE OLIVEIRA CARTAXOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA ODONTOLOGICA REALIZADA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULARMENTA A LEI M. N§224/2007CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000172011005358905/12/2011120.0000002302015479BARTOLOMEU GABRIEL FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO RAMADA. CONF. PREGAO P. N§17/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005333305/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000005338405/12/20114.3534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000005350305/12/201150.0109117268000182POSTO SEGUNDO MELO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 17,3 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005369405/12/201149.7400004991610419GRACIENE RIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGEM PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS-ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL-MDS EM PARCERIA COM A SOLAR CONSULTORIA, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005370805/12/2011240.0000004991610419GRACIENE RIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DA CAPACITA€AO PARA CONTROLE SOCIAL NOS MUNICIPIOS-ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-MDS EM PARCERIA COM A SOLAR CONSULTORIA, REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 24 DE NOV/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005334105/12/2011270.0000091859085415FRANCISCO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT DE PLACA KLS-1322, TRANSPORTANDO COORDENADORES EM VISITA AS ESCOLAS DO EJA.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000005342205/12/201186.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005343105/12/2011355.0000001352926466ADRIANO CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO, REPOSI€AO DA REDE E ESTALA€OES ELETRICAS, CONSERTO DEEQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005348105/12/2011700.0000005723769448MARIA DAS GRA€AS SOARESO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE DE PLACA DSV-0473, CONDUZINDO PROFESSORES PARA O PROLETRAMENTO SAINDO DO SITIO DOIS RIACHOS, RAMADA, CACIMBINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005352005/12/201180.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000162011005353805/12/2011420.0000001434049469ADENILSON CASIMIRO DO OVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA REPOSI€AO DE LAMPADAS, REATORES, REPAROS NA ESTALA€OES, CONSERTO E/OU LUBRIFICA€AO DE EQUIPAMENTOS, ELETRODOMESTICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§16/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005360105/12/2011431.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E SUCOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005336805/12/2011124.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA LANCHE DE IDOSOS E CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005368605/12/2011112.5000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA TECNICOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005366005/12/2011105.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES SUCOS PARA O COORDENADOR E FISCAL SANITARIO DESTE MUNICIPIO, FORA DE HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005367805/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005371606/12/201112.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005372407/12/201110.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005377507/12/201194.3108847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005373207/12/201159.4508826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011005375907/12/2011307.5803336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005379107/12/2011120.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005380507/12/201165.0000321983000168EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM INSTALA€AO DE PARABRISA, NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOP-6746/PB QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011005374107/12/2011329.5503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CIMENTO DESTINDO A RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. PREGAO P. N§23/201100000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005376707/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000212011005378307/12/20112609.5010831701000126LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE B. DE SAUDE (MINI-HOSPITAL) DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§21/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011005389908/12/2011223.7307834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL. CONF.CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005390208/12/20112273.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA A 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005391108/12/20113266.6301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005392908/12/20112748.9501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005385608/12/2011858.3800003138601499SIMONE NASCIMENTO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMINICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL CIRSGA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE NOV/1100000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005388108/12/201115.0000321983000168EQUIPADORA AUTO SOM - DANTAS E ROLIM LTDVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COIFA AL CAMBIO GOL C/ MOLDURA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-2667, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005404608/12/20111177.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005405408/12/201110369.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005406208/12/20113144.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005407108/12/2011393.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005408908/12/20113400.0501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005409708/12/20116383.4201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005410108/12/20112136.0101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005396108/12/20111898.0101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SASLARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005397008/12/2011520.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005401108/12/20112356.0801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005402008/12/20113423.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% 13§ SALARIO/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005403808/12/201111351.3101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000005383008/12/201150.0034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000005384808/12/20117.7534028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005386408/12/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIA 08 E 09 DE DEZ/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005387208/12/2011400.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A CONAB, ASSP, SEC. DE ARTICULA€AO MUNICIPAL, FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO, NOS DIAS 08 E 09 DE DEZ/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005398808/12/20112170.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005399608/12/2011337.3701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005400308/12/2011920.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005393708/12/20112964.7901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005394508/12/20112678.7801613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005381308/12/201110.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005382108/12/201155.5401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005395308/12/20113767.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005411908/12/20111250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADE 50% DO 13§ SALARIO/11. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005412709/12/2011201.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE CADA FUNCIONARIO TITULAR JUNTO AO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005413509/12/20112.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000005414309/12/20111600.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORA€AO DE PROGRAMA PARA IMPRESSAO DE GUIAS DO IPTU 2011 DESTE MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000005415109/12/20111250.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O MANUSEIO DE PROGRAMA PARA ELABORA€AO E IMPRESSAO DO OR€AMENTO 2012 E SEUS ANEXOS. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005416009/12/20114858.6301588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005418609/12/201124.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000005419409/12/20111000.0007716548000181TECNOLASER - QUEIROGA E ABRANTES LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE COMODATO DE DUAS IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 20.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTEN€AO CONFORME CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005421609/12/201150.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20,8 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005417809/12/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§11.630-0.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005424109/12/2011360.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM4.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005425909/12/2011360.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 4.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA A REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000005420809/12/2011127.5604964776000182DATASERV-FLAVIO MATOS DE F. JUNIORO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE PLOTAGENS CAD, ENCADERNA€OES, COPIAS A4 P/B, IMPRESSOES COLORIDAS A4 E IMPRESSOES P/B A4 DE PROJETOS E PLANTAS BAIXA DE INTERESSE DA SEC. DE INFRA E. U.E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005422409/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005423209/12/201178.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 32,6 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011005429112/12/2011386.6009478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E MINI-HOSPITAL DESTEMUNICIPIO. CONT. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005433012/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOM-2264/PB, QUE PERTENCE AO FUNDO M. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005428312/12/2011339.0009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALHabitaçãoHabitação UrbanaMELHORIAS HABITACIONAISCONSTRU€ÇO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012011005435612/12/201123322.4612156911000191CONSTRUTORA VITAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS PRESTADOS DA 1¦ MEDI€AO NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL SITUADO NA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA ZONA RURAL DE SAO FRANCISCO-PB. CONF. CONT. N§68/2011. TOM. DE PRE€O N§01/2011.00332011NULLNULLObras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005430512/12/2011240.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS E J. PESSOA P/REALIZA€AO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005431312/12/2011240.0000005016796424RICARDO BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM3.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS E J. PESSOA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005432112/12/2011100.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 41,8 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005436412/12/201115.0000060113995415LUIZ CARLOS IRINEU GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ONDE O MESMO SE DESLOCOU ATE A MESMA PARA INSTALAR PARABRISA NO VEICULO DE PLACA MOP-6746, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000662011005439912/12/20112611.8400743049000134MARIA CRISTINA S. NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONT. N§78/2011. PREGAO P. N§66/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005437212/12/201180.0000060276754468MARIA DO SOCORRO SOBRINHOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM 1,0 DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE UM FORUM ESTADUAL EXTRAORDINARIO COM O TEMA REGIME DE COLABORA€AO RAN€OS AVAN€OS E DESAFIOS PROVOMIDO PELA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO NODIA 12 DE DEZ/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000005438112/12/20113000.0011392216000166SOBREIRA & LIMA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFEC€AO DE FAIXAS ADESIVOS E BANNERS DO PREMIO DA MERENDA ESCOLAR E BANNERS COM FOTOGRAFIAS AEREAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000005426712/12/2011782.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005427512/12/20115.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000005434812/12/201150.0010979906000153FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CALCULADORA "SHARP", PERTENCENTE AO SETOR DE EMPENHOS LOTADO NA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005440213/12/20115.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005441113/12/20110.4101588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DO ITR DE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005442914/12/20115.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000005443714/12/20114.4034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000005447014/12/201139.0708826596000195ENERGISA BORBOREMA-DIST. DE ENERGIA S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005449614/12/201118.0000007944962455VALERIANA ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A CIDADE DE SOUSA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005444514/12/2011131.2041550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005448814/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINADESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOP-6746,QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000005445314/12/2011150.0000069039933472JOSECILIO ELIAS PEREIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E ILTESILIOS DA SEC. DE INFRA E. E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§07SA/2011.DISPEN€A M. N§07/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALPAVIMENTA€ÇO EM RUAS E AVENIDASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConvite000032011005446114/12/201152969.7370093943000191PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECU€AO DE SERVI€OS DA 2¦ MEDI€AO DARECOMPOSI€AO DE PAVIMENTA€AO E DRENAGEM DA RUA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS NO CENTRO DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§75/2011. CONVITE N§03/2011.00312011NULLNULLObras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011005450014/12/2011370.0010554743000167PONTUAL DSTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005451814/12/2011456.1505524162000142PANIFIC. BOM JESUS-MARCELIO F. DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSI€AO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaTransporte RodoviárioPROTE€ÇO A REDE RODOVIARIA MUNICIPALMANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000462011005638314/12/201120300.0004328497000122ML DANTAS CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE MAQUINAS MOTONIVELADORAS (PATROL) 125 A 200HP INCLUINDO MANUTEN€AO E OPERA€AO TRATOR DE ESTREIRA110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL 13T DESTIANDOS PARA MANUTEN€AO DAS ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§56/2011. PREGAO P. N§46/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005721515/12/2011420.8000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA LANCHE DE IDOSOS E CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005722315/12/2011124.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA LANCHE DE IDOSOS E CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005723115/12/2011124.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE BOLOS PARA LANCHE DE IDOSOS E CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS NO CENTRO DE REF. DA ASSIST. SOCIAL.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000022011005720715/12/2011383.0000012450329846FRANCINILTON LOPES RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES ESUCOS PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM E MEDICOS, FORA DO HORARIA NORMAL DE TRABALHO. CONF. CONT. N§13/2011. PREGAO P. N§02/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010005452615/12/20112086.5009297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM INTERNA€OES PRE E/OU POS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS AFAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDONOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007.CONF.TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010. PREGAO P.N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005453415/12/2011554.9004164616000159OI MOVEL - TNL PCS S.AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§8875-1991, RELATIVO A COMPETENCIA DO PERIODO DE 13/11 A 13/12/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005454215/12/20114.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005461516/12/20116.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005457716/12/201184.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797,QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO PN§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000005458516/12/201165.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VOYAGE DE PLACA 9544/RN QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005459316/12/201184.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35,2 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA EJH-9544/RN, QUE PRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005455116/12/201112.5133530486000129EMBRATELVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005456916/12/2011160.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAS CIDADE CITADA. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005460716/12/2011274.9841550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005462316/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000005463119/12/20111000.0003015341000129ASSP-ASSESSORIA E PROJETOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS. CONF. CONT. N§69/2011. PREGAO P. N§56/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005464019/12/20114.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005465819/12/201168.0401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DO FEP DE N§ 6.795-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005466620/12/20113.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000062010005468220/12/20111950.0000532033000182ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - MEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO E MANUTEN€AO MENSAL DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA SETOR PUBLICO DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT.N§14/2010. PREGAO P. N§06/2010. DEBITO AUTOMATICO EM CONTA DO FPM N§21.540-6.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005469120/12/20111507.0701588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005467420/12/2011600.0000636397000102FAMUP-FEDERA€AO DE ASSOC. DE MUNIC.DA PBO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FEDERA€AO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§11.327-1.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005470420/12/2011198.0008717148000153UBAM-UNIAO BRASIL. DE APOIO AOS MUNICIPIO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUI€AO PARA ESTA ASSOCIA€AO. DEBITO AUTIRIZADO EM CONTA DE N§21.540-6.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005475521/12/201195.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005477121/12/2011200.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO A GIDUR-CAIXA ECOMONICA FUNASA,CONAB, ASSP, VEJA, NO DIA 21 DE DEZ/11. CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005478021/12/2011160.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM2.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS DIA 21 E 22 DE DEZ/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005471221/12/201171.5800005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM DA CIDADE JOAO PESSOA A SOUSA ONDE SE DESTINOU A RESOLVER ASSUNTO COM ESCRITORIO DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO 2011 E PROCESSO SELETIVO 2011, NO DIA 21 DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005472121/12/2011120.0000005064756461FABIO JUNIOR DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 DIARIA EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO ESCRITORIO DA EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO 2011, NO DIA 21 DE DEZ/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005483621/12/20115.0000006666970438MARIA JOSE MARTINS LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMO€AO EM MOTOCICLETA DO POSTO TELEFONICO DE DUAS LAGOAS PARA FAZER PRESTA€AO DE CONTAS JUNTO A ESTA PREFEITURA.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000005484421/12/2011120.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005485221/12/20113.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005486121/12/20110.0501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DO ITR DE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005476321/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005474721/12/2011402.3633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1005, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005487921/12/201156.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§19.179-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO MINI HOSPITALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005473921/12/2011248.3133000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005479821/12/2011440.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 5.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, FORTALEZA, PARA REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005481021/12/2011263.8241550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000005482821/12/2011249.0003765953000139VEGA ASSISTENCIA TECNICAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE COMPONETE PARA O DESALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLOutras
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARDispensa por Valor000000000005480121/12/2011700.0009478023000180ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISI€AO DE 01 MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA, DESTINADO A UNIDADE B. DE SAUDE "Dr. JOAO BOSCO G. DE OLIVEIRA". EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CER00000000NULLNULLEquipamentos
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000222011005494122/12/2011124.8063478895000194PJS DISTRIB.-JOSE NERGINO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE B. DE SAUDE DESTA CIDADE. CONF. PREGAO P. N§22/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoRecursos HidrícosIMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALCONSTRU€ÇO DE A€UDE PUBLICO NO DISTRITO RAMADADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOConcorrência000012010005496822/12/2011771070.8006148344000129CBM CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2¦ E 3¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECULTADOS NA CONSTRU€AO DE UM A€UDE PUBLICO DE RAMADA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO CONVENIO N§701674/2008, CELEBRADO ENTRE O MI/PMSF. CONF. CONT. N§81/2010. CONCORRENCIA N§01/2010.00142011NULLNULLObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSDispensa por Valor000000000005498422/12/201160.0041201161000120POSTO TEXACO NOSSA SENHORA APARECIDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 23,1LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ CORTADOR DE GRAMA DA SEC. DE INFRA EU. E RURAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005497622/12/20112.7802558157002610TELEFONICA - TELECOM. DE S. PAULO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física34SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDispensa por Valor000000000005500022/12/201152.0000089349350491STENIO FERREIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO ODONTOLOGICA A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETDispensa por Valor000000000005488722/12/201180.0008269460000121ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS DE COMUNICA€AO MULTIMIDIA DISPONIBIZANDO ATE 250 Kbps PARA A SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000005489522/12/2011320.0008342555000123ATUAL NET PROVEDORES DE ACESSO A REDE TEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET POR INTERMEDIO DE EQUIPAMENTO DE RADIO COMUNICA€AO 2.4 A 2.48 GHZ, DESTINADO ASEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005491722/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,5 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005492522/12/20111.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005493322/12/20113.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005499222/12/201190.0000003389029451FRANCISCO ROMERIO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS BANCARIOS NAS RESIDENCIAS, REFERENTE AO IPTU 2011, DURANTE 03 DIAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000005495022/12/2011350.0005631503000189PONTUAL COMUNICA€AO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VEICULA€AO DE MIDIA INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE DEZ/11 NO PROGRAMA CIDADE NOTICIAAPRESENTADO DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7 AS 9 HORAS PELA RADIO LIDER FM 97,1 DE SOUSA-PB.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005490922/12/201145.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18,7 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005501823/12/2011162.9733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005502626/12/20112.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005503427/12/20116.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005504227/12/20114170.9329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 25¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DOS MESES DE AGO,SET, OUT, NOV E 13§ SALARIO/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005505127/12/2011668.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA 18¦ PARCELA DAS OBRIGA€OES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/09. (PARTE PATRONAL EM DEBITO)00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005506927/12/20113445.3129979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. INFRA ESTRUTURA00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005507727/12/20112370.3229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. ADMINISTRA€AO00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005508527/12/20111439.9429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. GABINETE00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005509327/12/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. PROCURADORIA GERAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005511527/12/20111538.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005512327/12/20111015.5929979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. ASSIST. SOCIAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005521227/12/2011234.6102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0569, 8144-4709, 8111-6905, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582011005522127/12/201199.8002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAOP. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582011005526327/12/201149.9002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONFCONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005517427/12/2011312.7002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DE CELULARES; 8144-3748, 8868-0575, 8144-3719, 8144-4498, 8144-5580, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000702011005518227/12/201149.9002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAOP. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012011005528027/12/20112000.0012989816000179MENDES & SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§04/2011. INEXIGIBILIDADE N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005536127/12/2011481.3207834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005523927/12/2011386.3602449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DOCELULAR DE N§9967-1991, 9967-1992 E 8108-6514RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000582011005524727/12/201149.9002449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA MODEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005537927/12/2011275.3407834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO GABINETE DO PREFEITO DETE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000005516627/12/201113.7034028316372248ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005519127/12/2011193.9802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0568, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005532827/12/2011380.0007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEC. DE ASSISTSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005510727/12/2011989.5629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005513127/12/20116205.6429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. EDUCA€AO FUNDEB 40%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005520427/12/2011162.2102449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0574, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005529827/12/20114000.0001995601000144OFICINA DO VICENTE-VICENTE J. DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVI€OS DE LANTERNAGEM, SOLDA, REFOR€O EM CARROCERIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTA CIDADE. RECURSOS DO FUNDEB 40%00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005533627/12/20111408.0007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/201100000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011005534427/12/20111371.2907834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§39/2011. PRGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005535227/12/2011280.0007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. S. CONF. CONT. N§42/2011. PRGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011005541727/12/2011490.4809234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011005542527/12/2011581.2009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS.CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005543327/12/2011480.2609234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005514027/12/20115894.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. SAUDE - PEVA ESTATUT., COMISSIONADOS00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005515827/12/20114911.6629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO/11. SAUDE AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005527127/12/2011198.8902449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0570, 8111-70818111-7015, 8111-7125 E 9967-8015, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011 PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005538727/12/2011210.0007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. CONF. CONT. N§42/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005540927/12/2011174.8009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. E PRODUTOS DE LIMPEZADESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE INCLUINDO A PROPRIA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESPregão Presencial000582011005525527/12/2011168.9802449992040972VIVO S AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO CELULAR DE N§8868-0573 E 8111-6989 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONF. CONT. N§70/2011. PREGAO P. N§58/2011.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011005530127/12/20111000.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROG. PROJOVEM ADOLECENTE EM COMEMORA€OES E EVENTOS NATALINOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZ/11. CONF. PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSPregão Presencial000132011005531027/12/2011690.0002401421000150WI CONFEC€OES-M¦ IRIANA C.URTIGA PORDEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI EM COMEMORA€OES E EVENTOS NATALINOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZ/11. CONF.PREGAO P. N§13/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000372011005539527/12/2011890.0007834841000143SUPERMERCADO UNIVERSO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. CONT. N§39/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALCONSTRU€ÇO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS CARNAUBA E PRATDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000202008005544128/12/201115463.9205962039000103COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRU€AO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS PRATA E CARNAUBA, NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, COM AMPARO DO CONVENIO FUNASA EP 0172/2007, CELEBRADO ENTRE O MINIST. DA SAUDE E A PMSF. CONF. CONT. N§86/2008TOM. DE PRE€O N§20/2008. (CONTRAPARTIDA)00262010NULLNULLObras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica56LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000612011005561128/12/20117053.1611268357000171COMPAC CONTRUTORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§76/2011. PREGAO P. N§61/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005559028/12/2011268.6441550112002066EXPRESSO GUANABARA S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE PASSAGENS (IDA/VOLTA) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DA CIDADE CITADA, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005546828/12/201132.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE DOC/TED ELETRONICO DISPONIVEL. DEBITO EM CONTA CORRETE DE N§19.179-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000382011005547628/12/2011762.1009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§40/2011. PREGAO P. N§38/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011005548428/12/20111021.6009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005549228/12/20111220.8009234429000118FRANCISCO VIEIRA FILHO SUPERMERCADOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§37/2011. PREGAO P. N§37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005556528/12/20111853.0900002459784457JOSE MARIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS EM SEU VEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2039/PB, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS LOCAIS; AGRESTE, 2 LAGOAS, 2 RIACHOS, PRATA, PONTA DA SERRA, ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§30/2011. PREGAO P. N§25/2011CONVENIO N§04/2011. 16 DIAS ULTEIS DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005557328/12/20111061.0900004170580478MARIA NASCIMENTO DE SAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. NO VEICULO CAMIONETE VERANEIO DE PLACA BMF-4440/PB, TRANSP. ESTUDANTES NOTURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; RAMADA, CURISCO, S. LUIZ, PARAISO, SOTERO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§32/2011. PREGAO P. N§25/11CONVENIO N§04/11. 16 DIAS ULTEIS DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005558128/12/20111428.3600007262809415RAIMUNDO MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERV.EM SEU VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA MUF-0363/CE, TRANSP. ESTUDANTES NO TURNO MANHA E TARDE DOS SITIOS SACO DA PRATA, PRATAE DOIS RIACHOS ATE A REDE DE ENSINO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§34/2011. PREGAO P. N§25/2011. CONVENIO N§04/2011. 16 DIAS ULTEIS DO MES DE DEZ/1100000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000005560328/12/2011300.0000007147284461CARLUCIANA GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO GAR€ONETE NA CONFRATERNIZA€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005551428/12/201180.0000020367341468ANTONIO ABRANTES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA COMO ACOMPANHANTE DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005552228/12/2011200.0000042506077472JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COM1.0 DIARIA(S) EM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO AO MINISTERIO DA SAUDE, GIDUR, ASSP, SEDAM-SEC. ESTADUAL, CBM CONSTRU€OES, NO DIA 28 DE DEZEMBRO/11. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005554928/12/201140.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16,5 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005555728/12/201185.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 35,0 LTs DE COMB. GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA NPZ-9797/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000005550628/12/2011457.0001518579000141A UNIAOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM PUBLICA€AO, AVISOS DE LICITA€AO, HOMOLOGA€AO, RATIFICA€AO, ADJUDICA€AO, ETC. DEBITADO EM CONTA DO ICMS EST. DE N§11.327-1.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000005553128/12/201116.5034028316829477ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPEZAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DEINTERESSE DA SEC. DE ADMINIST.DESTA EDILIDADE00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005545028/12/20119.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005562029/12/2011210.0060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE CREDITO EM CONTA DE CADA FUNCIONARIO TITULAR JUNTO AO BRADESCO. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005563829/12/201118.7060746948184680BANCO DO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA SOBRE TAXA DE CREDITO EM CONTA. DEBITO EM CONTA CORRENTE DE N§710.282-8.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005564629/12/201116.0000360305055863CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA, DEBITADOEM CONTA DO IPTU DE N§263-5.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005565429/12/20115.2201588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DO FEX DE N§ 15.819-4.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005566229/12/20111473.5301588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DO FPM DE N§ 21.540-6.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005567129/12/20110.9601588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DO ICMS FED. DE N§ 283.147-3.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005568929/12/20110.0501588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A RETEN€AO DO PASEP, DE CONTA CORRENTE DO ITR DE N§ 6.192-1.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000005570129/12/20118.0000000000075957BANCO DO BRASIL-PASEPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CO COBRAN€A DE TARIFA BANCARIA NA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO. DEBITO EM CONTA DO FMS DE N§ 5.006-700000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005576029/12/2011545.0000005396696443SUELYM QUIRINO GOMES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. PREST. COMO TECNICO RESPONSAVEL PELA DIGITA€AO DE DADOS EM ENVIO AO TCE- TRIB. DE CONTAS DO ESTADO-PB, DO CONTROLE DOSVEICULOS E GASTOS COM COMBUS. DESTA EDILIDADEBEM COMO, NA ASSES. E RECOLHIM. DE KM DOS VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTE. CONF. CONT. N§04/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005596429/12/20117427.1001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005625129/12/20112500.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000005577829/12/2011640.0000001396826432FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MICROS-COMPUTADORES, DRIVES, CONFIGURA€OES, SISTEMAS, PROGRAMAS E NAS REDES DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO E DEMAIS SECRETARIAS. CONF. CONT. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005594829/12/20117433.8401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005595629/12/20115357.5901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005599929/12/201115000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO3ALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS SUBSIDIOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ELETIVOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005600629/12/20114341.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005601429/12/2011674.7501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005602229/12/20111841.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005572729/12/2011525.0000006572166406MARIA APARECIDA GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TORTAS PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO, ORNAMENTA€AO DO NATAL DAS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTCulturaDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAMANUT.DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000005573529/12/2011510.0000004899259441MARIA ANGELINA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS ETORTAS PARA CONFRATENIZA€OES DAS CRECHES.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000005574329/12/2011140.0000006996941407FRANCISCO JUNIOR LOPESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS NA LAVAGENS EM GERAL DO ONIBUSESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005587529/12/2011121.8003336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS PDDE, PNATE E PNACDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000252011005589129/12/2011661.8100087402319415LUCIANO MORAIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERV. EM SEU VEICULO SANTANA DE PLACA MMO-1469/PB, TRANSP. ESTUD. NO TURNO MANHA/TARDE DOS LOCAIS; R. DO MEIO, CACIMBINHA, S. AMARO, ATE A REDE DE ENSINO MUNIC. E/OU ESTADUAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§31/11. PREGAO P. N§25/11. CONVENIO EST.04/11RELATIVO A 16 DIAS ULTEIS DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005603129/12/20114712.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005604929/12/201114565.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (FUN€AO GRATIFICADA ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) BEM COMO ABONO SALARIAL FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005605729/12/201151405.7701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (FUNDEB ESTATUTARIOS) BEM COMO ABONO SALARIAL FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005606529/12/201115182.1901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (FUNDEB CONTRATADOS) BEM COMO ABONO SALARIAL FUNDEB 60% O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005607329/12/20115630.4401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005608129/12/201121910.8601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTÒNCIA SOCIAL COMUNITµRIAPROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000232011005588329/12/20111333.6303336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSTRU€OES E REFORMAS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. PREGAO P.23/2011. DE ACORDO COM PROCESSO DE DOA€AO EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005590529/12/20112845.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (CONSELHO TUTELAR) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005597229/12/20113796.0301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005598129/12/2011594.1101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIO) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005581629/12/201180.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 1.0 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM DESTINO A CIDADE DE J. PESSOA, FORTALEZA, PARA REALIZA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005586729/12/2011246.7803336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO POSTO DE SAUDEDA SEDE DO MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005609029/12/20113026.3301613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005610329/12/2011837.0401613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005612029/12/201123873.0901613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005614629/12/2011872.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005616229/12/2011359.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005617129/12/20116800.1501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005619729/12/20113498.5101613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005621929/12/20111135.5201613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000005571929/12/2011361.0000030758346883ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000005575129/12/2011247.6000099281007487RAIMUNDA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISPregão Presencial000392011005578629/12/20112500.0000028567676487JULIO CORREIA DE A. NETOO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO CONLTORIA E ACOMPANHAMENTO NA EXECU€AO DE TODAS AS CONSTRU€OES, REFORMAS, AMPLIA€OES E SERVI€OS DE ENGENHARIA QUEFOREM SER EXECULTADOS. CONF. PREGAO P. N§39/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000422011005579429/12/20113931.0006115454000194ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE C. DA SILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PRA€AS E CANTEIROS DA ZONA URBANA E DISTRITO RAMADA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§48/2011. PREGAO P. N§42/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO SERV. JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422011005580829/12/2011500.0006115454000194ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE C. DA SILVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO PLANTIL E ADUBA€AO DE PLANTAS ORNAMENTAIS EM PRA€AS E CANTEIROS DA ZONA URBANA E DISTRITO RAMADA NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§48/2011. PREGAO P. N§42/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA ILUMINACÇO PéBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005582429/12/2011350.6103336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000232011005583229/12/2011140.2203336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011005584129/12/2011364.7703336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000232011005585929/12/2011146.8503336929000184COMERCIAL HX-HELIO ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTEN€AO DAS REDES DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§23/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005591329/12/20114547.0601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoServiços UrbanosPROTE€ÇO E EXPANSÇO DE LOGRAD OUROS PéBLICOSMANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005592129/12/20117077.9501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005593029/12/20115887.0501613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005622729/12/2011545.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEU VENCIMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (IGD) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005623529/12/20112250.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (CRAS PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DOPROGRAMA PROJOVEMDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005624329/12/20111090.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (PROJOVEM PRO-TEMPORE) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005626029/12/20111800.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS CONVENIO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005627829/12/2011925.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIADO MES DE DEZ/11. (PETI - ORIENTADORES) RECURSOS PROPRIOS O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005611129/12/2011340.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005613829/12/20116000.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005615429/12/2011750.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. PRO-TEMPORE O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005618929/12/20119710.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas16Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005620129/12/20113150.0001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICA€AO SALARIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. (ESTATUTARIOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
FUNDO DE SAéDESaúdeAtenção BásicaSAéDE PARA TODOSMANUTEN€ÇO DO ATENDIMENTO BASICO DE SAéDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005699530/12/2011545.0000016207343468GENI ELADIO DA SILVA ROCHAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS TECNICOS NA CLASSIFICA€AOE REGISTRO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO AMBITO DO MUNICIPIO, ATRAVES DASEC. DE SAUDE DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO SISTEMA DE INFORMA€OES HOSPITALARES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. CONF. CONT. N§06/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011005670730/12/2011380.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011005671530/12/2011270.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO PROG. PETI. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000042011005672330/12/2011321.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CRIAN€AS DE O A 6 ANOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§04/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011005673130/12/2011707.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011005690130/12/2011450.0000005460114705DANIEL NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICODO PROJETO-TERCEIRA IDADE VIDA SAUDAVEL. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO PAIFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000092010005707030/12/2011400.0000065005511849JOSE ASSIS SOBRINHOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL E DO PAIF-PROGRAMA DE ATEN€AO INTEGRAL A FAMILIA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§9SA/2011. DISPEN€A N§09/2010.RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaADMINISTRA€ÇO GERALMANUTEN€ÇO DO POGRAMA IGD E OUTRODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000342011005713430/12/2011490.0000005473169414MARIA ERICA PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO PROJETO PLANO DE PROVIDENCIA COM CRIAN€AS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042010005718530/12/2011175.0000091859050468VALDEMIR FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE P/FINS DA INSTALA€AO DE 02 SALAS DE AULA E UM ALMOXARIFADO PARA O PROGRAMA PETI, SITUADO NODISTRITO RAMADA, CONF. CONT. N§04SA/2011. DISPEN€A N§04/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIAAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPROGRAMA PETIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPregão Presencial000342011005719330/12/2011500.0000007230895405WEGLA GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PROJETO DE RECREA€AO "BRINCANDO COM A MUSICA" COM FLAUTAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI. CONF. PREGAO P. N§34/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011005683930/12/2011760.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO D-20 DE PLACA MMN-5571, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE INFRA E. URBANA E R. DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. INFRA EST. URB. RURALComunicaçõesAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DO SISTEMA CAPACITA€ÇO DOS SINAIS DE TVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física29MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZASDispensa por Valor000000000005691030/12/2011350.0000096562080487ERINALDO LUIZ DE SOUSAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS MENSAL NA MANUTEN€AO DO SISTEMA DE RETRANSMISSAO DOS QUATROS SINAIS DE TV PARA O TERRITORIO DO MUNICIPIO, FICANDO O MESMO NA OBRIGA€AO DE MANTER A BOA QUALIDADE DE CANAIS, INCLUSIVE REPOSI€AO DE PE€AS. CONF. CONT. N§05/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALAgriculturaExtensão RuralAPOIO A PRODU€ÇO AGRÖCOLAASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005692830/12/2011208.0000028857710890FLAVIO MARCULINO DOMINGOS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO TECNICO E ASSIST. AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000092011005700230/12/20111600.0009442482000104GILVAN BERNARDO ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. PREGAO P. N§09/2011RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005706130/12/2011200.0000006111196847JOSE ALBERTO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS (LAVAMDERIA, MERCADO, A€OUGUE, MATADOURO), RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALSaneamentoSaneamento Básico UrbanoAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DO SANEAMENTO BASICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISDispensa por Valor000000000005709630/12/2011300.0000087397455468JOSEILTON FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NO DESANILIZADOR DA COMUNIDADE DE SAO LUIZ DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000012010005710030/12/2011200.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRA E. URBANA E RURAL DESTE MUNICPIO. CONF. CONT. N§1SA/2011. DISPEN€A N§01/10. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011005716930/12/20112000.0000080709540868SEVERINO RAMOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SEU VEICULO CAMIONETE D-20 DE PLACA MMN-5571 A DISPOSI€AO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§12/2011. PREGAO P.N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000412011005717730/12/20116800.0010557524000131TW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA-7107, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§24/2011. PREGAO P. N§41/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DES/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. INFRA EST. URB. RURALUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005632430/12/20112338.3508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.162LTs DE OLEO DIESEL E GRAXA DESTINADOS AO TRATOR AGRICOLA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E MOTOCICLETA DE PLACA MOO-6196D-20 DE PLACA MMN-5571, AMBOS LOCADOS A SEC. DE INFRA E. DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005633230/12/201110905.1508541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.754LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA, FILTROS E OLEO LUB., P/ TAIS VEICULOS; GOL DE PLACA MNI-2667, DOBLO MOM-2264, AMBULANCIAS MOQ-2624, KAF-2284, MOP-6746, MOTOCICLETA MOB-0298, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005636730/12/2011280.0000069238766487LUIZ REXIMINIO LOPES CASIMIROVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM 3.5 DIARIA(S) COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EMDESTINO A CIDADE DE C. GRANDE E J. PESSOA P/ TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES CITADAS. CONF. CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005655330/12/20115131.4229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. SAUDE AGENTES DE SAUDE, PSF, SAUDE BUCAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005656130/12/20116143.3229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. SAUDE (PEVA ESTATU, COMISSIONADO)00000000NULLNULLPessoal
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005663430/12/2011610.1633000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1074, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011005665130/12/2011230.1209453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011005680430/12/20111280.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 04 PNEUS "BRIDGESTONE" DESTINADO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOM-2264 QUE PERTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGAO P. N§24/201100000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011005681230/12/2011510.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 PNEUS "FIRESTONE" DESTINADOS AO VEICULOS GOL DE PLACA MNI-2667/PB, QUE PERTENCE A ESTA EDILIDADE. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011005684730/12/2011260.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO DOS VEICULOS; MOQ-2624/MOP-6746/ KAF-2284/MOM-2264/MNI6746, PERTENCENTES AO PATRIMONIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011005685530/12/20111125.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272011005686330/12/20111995.0009322830000100IPEG-INST. PB DE ESP. GASTRO GINECOLOGICVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM EXAMES, CONSULTASE PROCEDIMENTOS MEDICOS, REALIZADAS A FAVOR DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007. QUE REGULAMENTA A LEI M. N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. PREGAO P. N§27/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000262011005688030/12/20113300.0006091308000176ALLYSON FORTUNATO DE ABRANTESVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE EXAMES LABORATORIAIS A FAVOR DA POPULA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§26/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física35SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALDispensa por Valor000000000005701130/12/2011800.0000000007014406HELIO MONTEIRO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA EM A€OES E SERVI€OS PUBLICOS DE SAUDE PARA MARCA€AO E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES ESPECIALIZADOS A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§29/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000272010005702930/12/20119032.9609297961000184HOSPITAL SANTA TEREZINHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS AMBULATORIOS PRESTADOS A FAVOR DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDOS NOS TERMOS DO DECRETO N§93/2007, QUE REGULAMENTA A LEI N§224/2007. CONF. TERMOS DE DOA€OES EM ANEXO. CONF. CONT. N§73/2010.PREGAO N§27/2010.00000000NULLNULLServiços
SEC. SAéDE E MEIO AMB.SaúdeAtenção BásicaSAéDE DA FAMÖLIAMANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000062010005705330/12/2011250.0000005959144468JOAQUIM CICUPIRA DE QUEIROGAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE ESTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO POSTO MEDICO "MARIA JOANA DE QUEIROGA" SITUADO NA COMUNIDADE DE DOIS RIACHOS. CONF. CONT. 6SA/2011 DISPEN€A N§06/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005629430/12/20112760.0408541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 989LTs DE COMBUST. GASOLINA P/ VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOU-6477, QUEPERTENCE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL E VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000302011005657030/12/201180.0008847410000184COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMA AQUISICAO DE 33,0 LTs DE COMBUST. GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PALIO DE PLACA MOA-1943/PB, QUE PRESTA SERVI€OS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. CONF. PREGAO P. N§30/2011.00000000NULLNULLCombustível
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005662630/12/2011160.9033000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE N§3545-1079 RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC.DE ASSISTÒNCIA SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaASSISTENCIA A CRIAN€A E AO ADOLESCENTEMANUTEN€ÇO DA SEC ASSISTENCIA SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011005696130/12/20111080.0000007504258490FRANCISCO DAÊNNIO CASIMIRO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO DE PLACA MOA-1943, A DISPOSI€AO DE SEC. DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONFCONT. N§11/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005631630/12/20112646.8908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMAQUISI€AO DE 1.350LTs DE COMBUS. OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MECEDES DE PLACA A KFP-8102 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ-9089/PB AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. COONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000005635930/12/2011414.0000046828443420MANOEL CASIMIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE CARNE BOLVINA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM AMPARO DE CHAMADA PUBLICA N§01/2011. (PNAE)00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005652930/12/20114480.1729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. EDUCA€AO FUNDEB 60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005653730/12/2011948.1029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. EDUCA€AO COMISSIONADOS FUNDEB60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005654530/12/201116187.6629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. FUNDEB 60%00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000112011005664230/12/2011151.9709453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DE LIMPEZA DESTINADOSA MANUTEN€AO DAS CRECHES MUNICIPAIS. COMF. PREGAO P. N§11/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000372011005666930/12/2011329.7009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. CONT. N§38/2011. PREGAO P. 37/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000102011005667730/12/2011618.1009453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000102011005668530/12/2011895.4709453565000107MARIA REJANE DE SÁMEVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. PREGAO P. N§10/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000192011005669330/12/2011630.0007173318000113MARIA JOSÉ GOMES DE AMORIM MEO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§19/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011005674030/12/20111016.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAlimentação e NutriçãoALIMENTA€ÇO NA ESCOLADISTRIBUI€ÇO DA MERENDA ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000062011005675830/12/2011404.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO CARDAPIO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011. PNAE00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEducação InfantilCRIAN€A NA ESCOLAMANUTEN€ÇO DAS CRECHESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000062011005676630/12/20111198.0002938901000154JOSE EUDES DE OLIVEIRAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONF. PREGAO P. N§06/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011005679130/12/20111920.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KFP-8102, QUE PERTENCE A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011005693630/12/20112200.0000000861806816FLAVIO NASSER LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS EM SEU VEICULO FIAT PLACA MOG-1894, CONDUZINDO PROFESS., COORDENAE SUPERV. DA CIDADE DE SOUSA NO TURNO MANHA ETARDE PARA LECIONAREM NA ESCOLA M.E. FUNDAME."CHICO COREA" NA SEDE DESTE MUNIC. CONF. CONTN§09/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000082010005694430/12/2011250.0000005792984425FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO. CONF. CONT. N§08SA/2011. DISPEN€A N§08/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000352011005697930/12/2011350.0000005602910433FRANCISCO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS SERVI€OS PRESTADOS EM SUA MOTOCICLETA DE PLACA MOW-3449, EM VIAGENS A DISPOSI€AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11CONF. CONT. N§45/2011. PREGAOP. N§35/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032010005712630/12/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§3SA/2011. DISPEN€A N§03/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DOMES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000502011005714230/12/20112298.0700009051129467JAILA BESERRA RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS M. BENZ DE PLACA BWL-4619/PB TRANSP. ALUNOS MANHA/NOITE NO SEGUINTE PERCURSO; SAO FRANCISCO/SOUSA/CAJAZEIRAS (VISE/VERSA) TOTALIZANDO DIARIAMENTE 320Km. CONF. CONT. N§63/2011. PREGAO P. N§50/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoDifusão CulturalAPOIO A ARTE E A CULTURAINSTALA€ÇO E MANUT.DE UMA BIBLIOTECA PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000052010005715130/12/2011160.0000027907228468MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALA€AO DE UMA BIBLIOTECA PUBLICA SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO, ESTADO DA PARAIBA. CONF. CONT. N§5SA/2011. DISPEN€A N§05/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000005724030/12/20116100.0012996311000131ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLAR COM SOLDAS E REPOSI€AO DE ACENTOS ENCOSTOS E PRANCHETAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.00000000NULLNULLServiços
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005725830/12/20114081.7001613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO COMPLEMENTO DO ABONO SALARIAL FUNDEB 60% (ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005726630/12/201111428.7601613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO COMPLEMENTO DO ABONO SALARIAL FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005727430/12/20114489.8701613323000113PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO COMPLEMENTO DO ABONO SALARIAL FUNDEB 60%. (CONTRATADOS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000NULLNULLPessoal
SEC. EDUCA€ÇO E CULTURA ESPORTEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTEN€ÇO DA REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005728230/12/20114200.0729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO ABONO SALARIAL FUNDEB 60%. FUNDEB 60%00000000NULLNULLPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005630830/12/20114185.0008541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1.500LTs DE COMBUST. GASOLINADESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPZ-9797 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE E VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/SP, QUE PRESTA SERVI€OS A MESMA. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005658830/12/2011473.2433000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1003, RELATIVOA COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000512011005677430/12/2011140.0003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS NA ESTALACAO DE PE€AS E MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLServiços
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000512011005678230/12/2011370.3003680271000204AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PE€AS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA EJH-9544/RN, QUEPRESTA SERVI€OS AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. CONF. PREGAO P. N§51/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000242011005682130/12/2011640.0008310625000323XAVIER PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS BRIDGESTONE, DESTINADO P/ VEICULO NPZ-9797/PB PERTENCENTE AO MUNIIPIO. CONF. PREGAO P.N§24/2011.00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005689830/12/2011390.0000703157000183CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOSO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM A CONTRIBUI€AO MENSAL PARA CNM, OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000012011005695230/12/20111210.0000026230569434FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA EJH-9544/SP, A SERV. DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. CONF. CONT. N§10/2011. PREGAO P. N§01/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000672010005634130/12/2011114.3908541500000142POST.TIKO & TEKA-COME.DE DER.DE PET.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMO FORNECIMENTO DE 41 LTs DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO A DISPOSI€AO DO ORGAO DA EMATER. CONF. PREGAO P. N§67/2010.00000000NULLNULLCombustível
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005659630/12/2011154.5733000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3543-1059, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005660030/12/2011143.5533000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-6020, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000005661830/12/2011136.4933000118001221OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/AVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGA€OES DO TELEFONE DE N§3545-1058, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/2011.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física26LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEISPregão Presencial000182011005703730/12/2011930.0000006482616461JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLORVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERV. DE LOCA€AO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA PROCESS. DE LICITA€AO, ACOMPANHAMENTO E ASSESSOR. TECNICO AOS MEMBROS DE COMISSAOE PREGOEIROS DO MUNICIPIO, EM TODAS AS FASES DAS LICIT. QUE FOREM REALIZADAS NO AMBITO DA PREFEITURA. CONF. CONT. N§15/2011. PREGAO P. N§18/2011. RELAT.COMPETENCIA DO MES DE DEZ/1100000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000005704530/12/2011550.0000000894360400JIMMY ABRANTES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E GESTAO DE PESSOAL NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONT. N§03/11. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física33SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERALDispensa por Valor000000000005708830/12/2011300.0000060803126468JOSE JUVENCIO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. AS DESPESAS COMSEUS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS, AVISOS EDITAIS, SPOTS PUBLICOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO PROGRAMA JORNAL LIDER DA RADIOLIDER FM 97.1, LOCALIZADO EM SOUSA PB, DE INTERESSE DA ADIMISTRA€AO MUNICIPAL. CONF. CONT.N§11/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE ADMINISTRA€ÇOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022010005711830/12/2011150.0000041463587449MARIA DE FATIMA SILVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA€AO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE PARA FINS DE INSTALA€AO E FUNCIONAMENTO DO ORGAO DA EMATER NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFCONT. N§2SA/2011. DISPEN€A N§02/2010. RELATIVO A COMPETENCIA DO MESDE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
PROCURADORIA GERAL MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÖPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000032011005698730/12/20111400.0000036502260497FRANCISCO LAMARTINE DE FORMIGA BERNARDOVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECILMENTE PARA FINS DE REGULARIZA€AO DE BENS IMOVEIS INCORPORADOS AO SEU TERRITORIO EM DECORRENCIA DO DESMEMBRAMENTO DO MUNICIPIO DE SOUSA. CONF. CONT. N§16/2011. INEXIGIBIL. N§03/2011. RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLServiços
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005628630/12/2011931.4401588561000116RECEITA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O DARF-PASEP, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11.00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005637530/12/2011846.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. TRANSP. ESCOLAR00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005639130/12/2011500.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. JULIO CORREIA DE A. NETO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005640530/12/2011186.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. JACKSON FABIANO00000000NULLNULLOutras
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005641330/12/2011350.1229979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CONSELHO TUTELAR00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005642130/12/20113222.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. INFRA ESTRUTURA00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005643030/12/20112644.7529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. SEC. DE ADMINISTRA€AO00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005644830/12/2011472.5029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. CRAS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005645630/12/2011370.3729979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. ASSISTENCIA SOCIAL00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005646430/12/2011114.4529979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. IGD00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005647230/12/20111456.0429979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. FINAN€AS00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005648130/12/2011525.0029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. PROCURADORIA00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005649930/12/20114422.1629979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. GABINETE00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005650230/12/2011513.4329979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. PETI00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS COM A PREVIDÒNCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000005651130/12/2011228.9029979036016659INSS-INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE O PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS PATRONAISINCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. PROJOVEM00000000NULLNULLPessoal
SEC. DE FINAN€ASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINSITRATIVOMANUT.DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022011005687130/12/20115800.0009359096000153A. G. E. - CONTABILIDADE LTDAO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTA€AO CONTABIL E ELABORA€AO DE BALANCETECONF. CONT. N§05/2011. INEXIGIBIL. N§02/2011.RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE DEZ/11. DEBITADO EM CONTA DO FPM DE N§21.540-6. DEBITO AUTOMATICO00000000NULLNULLServiços

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Última atualização: 11/06/2024