| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2011 | 3850.00 | 10427090000155 | JOAREZ FOGOS E SHOW PIROTECNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÖCIOS DESTINADOS AS COMEMORA€åES DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/01/2011 | 982.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 3500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2011 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 420.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÇO DA REDE ELETRICA E A TROCA DE TOMADAS E DE INTERRUPTORES DE TODO O PREDIO DO MERCADO PéBLICO NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2011 | 426.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2011 | 58.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 891.18 | 04206050008599 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2011 | 720.00 | 00046071105404 | JOÇO PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRAS PARA UNIDADES ESCOLARES DAS LOCALIDADES DE SITO MOURåES E SITIO IPUEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2011 | 233.67 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2011 | 180.00 | 00098191128420 | MARIA JOSE DE ASSIS MARQUES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2011 | 250.00 | 00097776580449 | JOSE ADELSON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TARAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2011 | 13.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 120.00 | 00005542174493 | JOSEFA NATANNE PESSOA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE INFORMATICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2011 | 80.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DO EDITAL DE LICITA€ÇO 001/2011 NA EDI€ÇO DE 11/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2011 | 150.00 | 00046071725453 | VALDILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2011 | 300.00 | 12732293000180 | JOTÒ - PROMO€åES E PUBLICIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE MENSAGEM NATALINA DESTINADA A TODA A POPULA€ÇO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI NO PROGRAMA "BOM DIA NORDESTE" NA RADIO PANORAMICA FM DE SEGUNDA A SEXTA DAS 04:00 AS 6:00 DA MANHANO MÒS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 300.00 | 08963829000100 | O BANANAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA O PREFEITO E SUA COMITIVA QUANDO EM REUNIÇO COM SEU SECRE-TARIADO PARA DETERMINA€ÇO DE METAS E OBJETIVOS PARA O ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2011 | 160.00 | 00092886825468 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA SEU FILHO PORTADOR DE PROBLEMAS NEUROLOGICOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2011 | 80.00 | 00007165254455 | ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€AO DE ULTRASONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2011 | 250.00 | 00092886027472 | MARIA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2011 | 120.00 | 00033935416415 | ALUIZIO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2011 | 150.00 | 00004889047492 | ADRIANA DOS SANTOS MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE ULTRASONOGRAFIA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2011 | 100.00 | 00051772922404 | EDILEIDE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/01/2011 | 145.00 | 10621909000110 | G.G. EMPLACAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO EMPLACAMENTO 2010/2011 DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE, VEICULO FIAT FIORINO PLACA: NQF-4507/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/01/2011 | 36.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/01/2011 | 217.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/01/2011 | 125.00 | 00989523000102 | X SUNG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, IMPRESSORA HP LASEJET1020, RESTAURA€ÇO DE PLACA COM SUBSTITUI€ÇO DE COMPONENTES, E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2011 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2011 | 305.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LE--VAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/01/2011 | 510.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA QUANDO O FUNCIONARIOS EFETIVO, O SR. WALMIR ALVES GUMARAES, SE ENCONTRAVA DE FERIAS, DURANTE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/01/2011 | 1400.00 | 00086922530497 | JOSE ADALBERTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO TELHADO DO PREDIO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, COSERTO DA REDE DE ESGOTOS NA CASA DE APOIO E NO DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO E NO ANTIGO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2011 | 140.00 | 00020449356434 | DR. LEONARDO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E EXAME DE ELETRO CARDIOGRAMA, EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA GORETE DE LIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2011 | 43.10 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. RELATORIO DA BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/01/2011 | 1.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS VR. PARCIAL CESTA PJ S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/01/2011 | 252.60 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE APCIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. AUSTRELIANO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2011 | 70.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. PALOMA GUIMARÇES ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/01/2011 | 962.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASE REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/01/2011 | 240.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DFE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2011 | 15.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2011 | 100.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE SANGUE E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/01/2011 | 200.00 | 00006789621466 | MATILDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2011 | 180.00 | 00030081220430 | PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2011 | 161.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2011 | 825.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2011 | 160.00 | 00003386114440 | ROSILEIDE GUIMARAES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2011 | 60.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. PHELENO PINTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0000469 | 20/01/2011 | 30542.83 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE A 1¦ MEDICA€ÇO DOS SERVI€OS. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2011 | 250.00 | 00004271644439 | INACIO DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REWALIZA€ÇO DA FESTA DE FORMATURA DO CURSO EM LETRAS, REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2011, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2011 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/01/2011 | 627.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2011 | 365.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/01/2011 | 360.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO EM ALGUNS TRECHOS DO CAL€AMENTO DAS RUAS RAFAEL MARCONDES DOS SANTOS, JOSE GENUINO DAS NEVES E AV. VEREADORE PEDRO TORRES DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2011 | 13943.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2011 | 1256.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2011 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. UNIDADE MUNICIPAL JOVINO PEREIRA DOS SANTOS, SITIO MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/01/2011 | 371.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEDEZEMBRO DO ANO DE 2010. HOSPITAL MUNICIPAL JOSE ISIDORO DOS SANTOS, SITIO MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2011 | 39.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2011 | 137.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B. DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 01 MEIA CAL€A SIGVARIS AD MEDIO LONGO, CONFORME DETERMINA€ÇO MEDICA, PARA A SRA. JOSILENE DE ARAUJO SILVA, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2011 | 150.00 | 00067446582472 | IZACLEIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA, INACIO SEVERINO MARQUES E PROJETADA, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2011 | 300.00 | 00007780749436 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NO MURO DA CASA DE APOIO, ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA E DA DELEGACIA, ELME DE SUA RETIRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/01/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/01/2011 | 7250.00 | 08580516000164 | CENITUR CENTRO DE INICIATIVA TURISTICA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO CONCURSO PUBLICO DE 2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 50% DO CONTRATO DA LICITA€ÇO N§ 22/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/01/2011 | 48.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0000671 | 26/01/2011 | 72623.67 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 07 (SETE) UNIDADES HABITACIONAIS, CADA UAM MEDINDO 36,23M2, NO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/01/2011 | 55.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. PAULO PESSOA DA SILVA. ULTRASONOGRAFIA SIMPLES DO ABDOME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA S EDE E ZONA RURAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/01/2011 | 20000.00 | 09429098000171 | CONSTRUTOTA FIEL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE REDE ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSÇO COM IMPLANTA€ÇO DE TRAFO DE 45KV NA RUA PROJETADA QUE FICA ENTRE A RUA AUGUSTO F. DE OLIVEIRA E A RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, NASEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/01/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2011 | 62.90 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2011 | 978.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2011 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2011 | 234.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2011 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2011 | 3352.95 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/01/2011 | 19873.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/01/2011 | 8530.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/01/2011 | 7891.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/01/2011 | 558.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/01/2011 | 14107.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2011 | 17208.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2011 | 3200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2011 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/01/2011 | 7946.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2011 | 558.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/01/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/02/2011 | 288.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA PLACA: MND-9505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/02/2011 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. TEREZINHA IZABEL DOS SANTOS. ELETRON MMSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2011 | 540.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO , DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2011 | 80.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS EM SOLDA E EMA€AMENTO EM CVEWICULO PERTENCETE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2011 | 280.00 | 00049177834453 | MARIA ALVES MACENA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO MEDICO (EXAME DE ENDOSCOPIA E CONSULTA ESPECIALIZADA), POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2011 | 700.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRT. EDINALVA ELIZEU DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE JSNEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0001082 | 01/02/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 01¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/02/2011 | 780.00 | 06296393000109 | SERMOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PORTA DE ESTEIRA E OUTRAS PORTAS DE FERRO PARA O MERCADO PéBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/02/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MANLAPIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPAIO DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICÖPIO E O MINISTERIO DA EDUCA€ÇO. ONIBUS ESCOLAR REFOR€ADO MODELO ORE02R COM CAPACIDADE DE 31 · 44 PASSAGEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIM AMERICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM ONIBUS ESCOLAR DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O FNDE. ONIBUS ESCOLAR MODELO ORE-01C COM CAPACIDADE DE 23 · 29 PASSAGEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2011 | 400.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/02/2011 | 15.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/02/2011 | 540.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/02/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/02/2011 | 240.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/02/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/02/2011 | 415.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/02/2011 | 308.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/02/2011 | 375.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/02/2011 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. TEREZINHA IZABEL DOS SANTOS. MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/02/2011 | 375.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1030, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0001198 | 03/02/2011 | 3325.20 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/02/2011 | 380.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIÇO CERERCANO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MANOEL CORREA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/02/2011 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOA A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O DR. MANOEL CORREIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/02/2011 | 200.00 | 00066574323720 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇOP DE TRAMENTO DE SAUDE ( EXAMES DE: USG PERITATICA, USG ABDOMINAL SUPERIOR E RX DO TORAX), POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/02/2011 | 348.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FORNO DE BIER, COM REPOSI€ÇO DE PE€AS, PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | AQUISI€ÇO DE TERRENOS PARA O S ETOR DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/02/2011 | 400.00 | 00086159607472 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO MEDINDO 10 METROS DE FRENTE E 10 METROS DE FUNDO, DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UMA RESIDENCIA PARA DOA€ÇO. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0001261 | 07/02/2011 | 15181.57 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 05 SALAS DE AULAS EMURO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME CARTA-CONVITE N.§ 019/2010, REFERNETE A 6¦ MEDI€ÇO DOSSERVI€OS. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/02/2011 | 1558.72 | 33000118000179 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DOS APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNETE POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL, REFERNETE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/02/2011 | 1004.71 | 04206050008599 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/02/2011 | 257.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/02/2011 | 480.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÖPIO: SITIOS PORTEIRAS, MALHADA DO MEIO, ZE DOS SANTOS BOLÇO E PICOITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/02/2011 | 1965.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇOP DE CADERNOS VARIADOS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/02/2011 | 210.00 | 00002941955488 | DAMIANA GESSI TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (OSTEOPOROSE), POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/02/2011 | 200.00 | 00003385592488 | MARIA GIZELIA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE QUE � PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/02/2011 | 120.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MENSALIDADE DE UM CURSO DE INFORMµTICA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/02/2011 | 2106.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/02/2011 | 9830.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOSP DOS DEMAIS SETORES Da ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/02/2011 | 3735.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DEMAIS AUXILIARES E AUXILIARES 40%, REFERNETE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/02/2011 | 5109.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/02/2011 | 5000.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DA JORNADA PEDAGàGICA COM O TEMA/; FORMA€ÇO CONTINUADA PARA PROFESSORES, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 24 HORAS AULAS, REALIZADA NO PERIODO DE 08, 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/02/2011 | 6.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/02/2011 | 9130.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/02/2011 | 130.00 | 00011030204470 | LIDIANE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAS DESPESAS COPM TRATAMENTO DE SAUDE (EXAME DE ULTRASONOGRAFIA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€AO DE MOVEIS, EQUIPAMEN TOS E UTENSILIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252010 | 0001392 | 10/02/2011 | 29030.93 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO (AMPLIA€ÇO DA AREA CONSTRUIDA) DE 02 (DUAS) SUITES E 01 (UMA) LAVANDEIRIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A TERCEIRA MEDI€ÇO. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/02/2011 | 200.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO OCULOS DE GRAUPARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/02/2011 | 168.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/02/2011 | 180.00 | 00003385842425 | MARINETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZA€ÇO DE EXAME DE MAMOGRAFIA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/02/2011 | 620.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, REFERNETE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/02/2011 | 110.00 | 69922474000197 | J.M. FERREIRA - FOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 01 BANNER PARA SER UTILIZADO NA INAUGURA€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/02/2011 | 144.90 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/02/2011 | 20.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/02/2011 | 170.00 | 00005303840433 | JOSEFA DOS SANTOS HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZA€ÇO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/02/2011 | 180.00 | 00006827341445 | JOSEFA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZA€ÇO DE EXAME DE RX DE COLUNA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/02/2011 | 5.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/02/2011 | 330.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APONTOAMENTO DE FERRAMENTAS E NA SOLDA EM CARRO DE MÇO, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/02/2011 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/02/2011 | 270.00 | 00005469950476 | ROSALVO DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€åS PRESTADOS NA CONSERTO DA CISTERNA E DO TELHADO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DO SITIO ALGODOAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/02/2011 | 910.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO M MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS ESCOLAS: INACIA FERREIRA VERAS (NA LOCALIDADE DE IPUEIRAS) E JOSE CICERO DO NASCIMENTO (NA LOCALIDADE DE ALGODOAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/02/2011 | 858.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: LAGEDOS (02), PORTEIRAS (02), BARRA DE XANDé (02), BARROVERMELHO (02), RIACHO DAS VARAS (02) E MALAGHADA DO MEIO (01). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/02/2011 | 100.00 | 00010278659411 | UEIDNA VALERIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA COM DERMATOLOGISTA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/02/2011 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/02/2011 | 390.00 | 00043763561404 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO, E NA LIMPEZA E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL INACIA FERREIRA VERAS (NA LOCALIDADE IPUEIRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/02/2011 | 6.85 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/02/2011 | 450.00 | 00006671816441 | JOSE LUCIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UM BANHEIRO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO (A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS), SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/02/2011 | 2584.10 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/02/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/02/2011 | 29.60 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/02/2011 | 450.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS COM SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE RACHADURAS NO TELHADOE PISO, E LIMPEZA E PINTURA DAS DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO, E BOLÇO, SENDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/02/2011 | 600.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COM PEDREIRO NO CONSERTO DE PARTE DO TELHADO, CONSERTO DA CISTERNA E PINTURA E LIMPEZA DAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé, SENDO UMTOTAL DE 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/02/2011 | 420.00 | 00008734103430 | FAUSTINO JOSE NETO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREITO PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES, PORTAS E DA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO NA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDU, COMO TAMB�M NO CONSERTO DE PARTE DO TELHADO, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/02/2011 | 420.00 | 00007794791499 | SEBASTIAO SILVIO DE SOUSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E NO PISO, COMO TAMB�M NA LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE: SITIO MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO E BOLÇO, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/02/2011 | 600.00 | 00005185787473 | JOEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO, DO PISO, E NA LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE: MALHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO, E BOLÇO, SNEDO UM TOTAL DE 15 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/02/2011 | 560.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES E PORTA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS E SITIO PAU FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/02/2011 | 540.00 | 00003637556405 | LUCICLEIDE DA SILVA GAMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES E PORTAS DE TODA A ESCOLA FRANCELINO JOSE GON€ALVES, LOCALIZADA NO SÖTIO MELO, COMO TAMBEM DA CISTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/02/2011 | 540.00 | 00067446582472 | IZACLEIA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA CISTERNA, DO TELHADO E DE RACHADURAS NO PISO DE TODA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINO JOSE GON€ALVES, NA LOCALIDADE DO SITIO MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | CONSTRUIR AMPLIAR E REFORMAR U NIDADES ESCOLARES DO ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0001627 | 17/02/2011 | 3523.47 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA, ADEQUA€ÇO E AMPLIA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JO-ÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE A ULTIMA MEDI€ÇO, CONFORME LICITA N§ 017/2010. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/02/2011 | 1578.93 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/02/2011 | 5208.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: MND 9505 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/02/2011 | 2897.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/02/2011 | 200.00 | 00001083290207 | ALDAYR DA COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DADO PELA PREFEITURA PAR CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E CAPACITA€ÇO EM TECNICO OPERACIONAL DO SISTEMA-V7 DO CADASTRAMENTO UNICO, REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO EM JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0001694 | 18/02/2011 | 30899.45 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE A 2¦ MEDICA€ÇO DOS SERVI€OS. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/02/2011 | 390.00 | 00003431048498 | SEVERINO OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DO TELHADO, CONSERTO DO PISO, LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES DAS ESCOLAS DAS LOCALIDADES DE: MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO E BOLÇO, SENDO UM TOTAL DE 13 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/02/2011 | 399.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/02/2011 | 55.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/02/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002046 | 21/02/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/02/2011 | 272.80 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS AUTENTI-CA€åES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/02/2011 | 214.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/02/2011 | 517.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/02/2011 | 330.00 | 00005236379423 | JOSE ARIMATEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA, PINTURA E CONSERTO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DE: PORTEIRAS E PAU FERRO, SENDO UM TOTAL DE 11 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/02/2011 | 230.00 | 00059430346415 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONTENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/02/2011 | 1189.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/02/2011 | 13204.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0001872 | 21/02/2011 | 71044.06 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`µGUA NA LOCALIDADE DO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 1§ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/02/2011 | 180.00 | 00003386182445 | SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (REALIZA€ÇO DE CONSULTA E EXAM DE ENDOSCOPIA), POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001775 | 21/02/2011 | 1192.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIOM POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001783 | 21/02/2011 | 950.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIOM POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0001791 | 21/02/2011 | 4901.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE BµSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/02/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/02/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/02/2011 | 298.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEJANEIRO DO ANO DE 2011. HOSPITAL MUNICIPAL JOSE ISIDORO DOS SANTOS, SITIO MALHADA DO MEIO E UNIDADE MISTA DE SAUDE SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/02/2011 | 74.00 | 00002328590438 | GILCELIA DOS SANTOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DO CARDAPIO PARA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/02/2011 | 480.00 | 08581951000103 | NILO PE€AS - JOÇO BATISTA SIMåES NILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE DUAS BATERIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/02/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO NO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PéBLICO MUNICIPAL N.§ 01/2011, NA EDI€ÇO DO DIA 23.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/02/2011 | 150.00 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDA PREPARADA PARA O PREFEITO E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/02/2011 | 2581.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/02/2011 | 709.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/02/2011 | 500.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 24/02/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/02/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA ALVES MACENA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/02/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. LUZIA MENDES DA SILVA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/02/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/02/2011 | 195.00 | 00989523000102 | X SUNG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM COMPUTADOR PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/02/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/02/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/02/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/02/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/02/2011 | 14427.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/02/2011 | 18445.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/02/2011 | 3200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/02/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/02/2011 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/02/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/02/2011 | 7983.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/02/2011 | 558.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/02/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/02/2011 | 540.00 | 00005852646431 | MARILIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€O EVENTUAIS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/02/2011 | 1857.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/02/2011 | 19473.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/02/2011 | 8770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/02/2011 | 10475.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/02/2011 | 2790.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/02/2011 | 2790.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/02/2011 | 5248.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/02/2011 | 5457.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETPR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/02/2011 | 2790.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/02/2011 | 5248.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/02/2011 | 5457.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETPR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/02/2011 | 939.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/02/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/02/2011 | 661.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA€ÇO DE 01/01/2011 A 31/01/2011. PRINCIPAL: 648,11 MULTA: 6,48 JUROS: 6,54 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/02/2011 | 23373.63 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/02/2011 | 273.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/02/2011 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/02/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/02/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/03/2011 | 545.00 | 00000997734493 | ALEXANDRE LUCIANO DE A. SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS · JUSTI€A DA COMARCA DE CABACEIRAS - PB, DE ACORDO COM DETERMINA€ÇO DO JUIZ RESPONSAVEL PELA COMARCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/03/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002534 | 01/03/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002542 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO E BOLÇO NO TURNO DA NOITE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002551 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002569 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002577 | 01/03/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002585 | 01/03/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002593 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0002607 | 01/03/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/03/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0002623 | 01/03/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 02¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/03/2011 | 200.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDIOCA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O MENOR CARLOS EDUARDSO BRITO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/03/2011 | 1500.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ESMERINO CORREIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/03/2011 | 11.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/03/2011 | 1335.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/03/2011 | 472.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/03/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/03/2011 | 130.90 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTES E PAPELARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/03/2011 | 604.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/03/2011 | 380.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/03/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/03/2011 | 410.81 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/03/2011 | 1800.00 | 00009793778466 | ADAILSON PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURA€ÇO E PE€AS DE CATAVENTOS QUE PERTENCEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA S EDE E ZONA RURAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/03/2011 | 24966.31 | 09429098000171 | CONSTRUTOTA FIEL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PRESTADOS NA IMPLANTA€ÇO DE REDE ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSÇO COM IMPLANTA€ÇO DE TRAFO DE 45KV NA RUA PROJETADA QUE FICA ENTRE A RUA AUGUSTO F. DE OLIVEIRA E A RUA JOÇO FELIX ALVES DE BRITO, NASEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/03/2011 | 266.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0002780 | 04/03/2011 | 161.90 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0002771 | 04/03/2011 | 3816.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO FIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIDADES DE: ALGODOAIS, IPUEIRAS, BARRA DE XANDé, PORTEIRAS, PAU FERRO, MELO, MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO E BOLÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0002798 | 04/03/2011 | 2458.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO FIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, UNIDADES DE: ALGODOAIS, IPUEIRAS, BARRA DE XANDé, PORTEIRAS, PAU FERRO, MELO, MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO E BOLÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/03/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/03/2011 | 230.00 | 00074580639472 | GIZELIA MARIA DE LIMA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PORTADORA DE PROBLEMAS NEUROLOGICOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0002828 | 09/03/2011 | 3723.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0002852 | 10/03/2011 | 69359.22 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE 07 (SETE) UNIDADES HABITACIONAIS, CADA UAM MEDINDO 36,23M2, NO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERNETE A 2¦ MEDI€ÇO E ULTIMA DOS SERVI€OS. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0002844 | 10/03/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DEFEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/03/2011 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/03/2011 | 350.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE VENTILADORES, SIRENE E A COLOCA€ÇO DE QUADROS EM TODAS AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/03/2011 | 7.15 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. TERMO DE ADESÇO AO PNLD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/03/2011 | 420.00 | 00033935416415 | ALUIZIO PETRONIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARREGAMENTO DE CAMINHÇO QUE TRANSPORTOU ENTULHOS PARA SEREM COLOCADOS NA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA DANIFICADA POR ACASIÇO DE FORTES CHUVAS, NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/03/2011 | 450.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHOS E ATERRO PARA SEREM COLOCADOS NA PASSAGEM DO RIO PARAIBA DANIFICADA PELA OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS, NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/03/2011 | 540.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/03/2011 | 150.00 | 00005542174493 | JOSEFA NATANNE PESSOA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE INFORMATICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/03/2011 | 180.00 | 00059429259415 | VERA LUCIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DE PESSOA CARNETE DO MUNICIPIO, A SRA. ANTONIA MARIA DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/03/2011 | 282.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/03/2011 | 370.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/03/2011 | 250.00 | 00004995774424 | JOSEMAURA BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 14/03/2011 | 200.00 | 00002834752427 | ROSELMA DA SILVA QUEIROZ SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/03/2011 | 37.23 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 14/03/2011 | 230.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEJANEIRO DO ANO DE 2011. HOSPITAL MUNICIPAL JOSE ISIDORO DOS SANTOS - SEDE DO MUNICIPIO; E UNIDADE DE SAUDE JOVINO PEREIRA DOS SANTOS - MALAHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/03/2011 | 1277.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/03/2011 | 13246.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/03/2011 | 921.42 | 04206050008599 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/03/2011 | 509.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURA€ÇO DE 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/03/2011 | 1.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSDESCONTO EFETUADO NA CONTA FOPAG EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/03/2011 | 168.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA, VALIDA PARA O PERIODO DE 08/02/2011 A 08/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003051 | 16/03/2011 | 4266.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/03/2011 | 495.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/03/2011 | 200.00 | 00002433840414 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DA MENOR CRISTIANE DA SILVA DIAS, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/03/2011 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/03/2011 | 180.00 | 00009282649474 | VANESSA DO NASCIMENTO GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM GINECOLOGISTA E REALIZA€ÇO DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 17/03/2011 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/03/2011 | 135.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERA€ÇO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO EM VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. AMBULANCIA PLACA: MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/03/2011 | 270.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/03/2011 | 3000.00 | 09350078000100 | RD TURISMO-LIVIA ALBERIA CAVALCANTE ARAU | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€SO PRESTADOS NALOCA€ÇO DE ONIBUS PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM EXCURSÇO A CIDADE DE JOÇO PESSOA, SENDO DOIS ONIBUS PARA O PERCURSO S.D. DO CARIRI/JOÇO PESSO/S.D. DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/03/2011 | 700.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA, QUE PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/03/2011 | 100.00 | 00009976606435 | LUCICLEIDE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/03/2011 | 709.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOSA NA INSTALA€ÇO DE REDE ELETRICA NA SEDE DO MUNICÖPIO. 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0003221 | 21/03/2011 | 66624.01 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`µGUA NA LOCALIDADE DO SITIO PORTEIRAS, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/03/2011 | 4692.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARISO DA EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/03/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 21/03/2011 | 367.45 | 33000118000179 | T E L E M A R | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ALOCA€ÇO DOS APARELHOS QUE POSSIBILITAM O ACESSO A INTERNETE POR PARTE DA ADMINISTRA€ÇO MU-NICIPAL, REFERNETE AOS MESES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/03/2011 | 188.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/03/2011 | 56.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/03/2011 | 9473.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/03/2011 | 245.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. ROSSEMERE DE MOURA NASCIMENTO. MAMOGRAFIA, US APAR. URINARIO, US TRANSVAGINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/03/2011 | 200.00 | 00001145891438 | LIRIANE DE ARAUJO PARENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/03/2011 | 9838.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/03/2011 | 7816.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE FUNCIONARISO DA EDUCA€ÇO, REFERNETE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003310 | 23/03/2011 | 2730.73 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 23/03/2011 | 166.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003328 | 23/03/2011 | 1188.30 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003298 | 23/03/2011 | 1509.47 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0003301 | 23/03/2011 | 2536.50 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF 4207 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/03/2011 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. LUCIA RAFAELA COSTA SILVA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/03/2011 | 150.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/03/2011 | 240.00 | 00088121488400 | LUZIA MARIA DOS SANTOS E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE PROTESES DENTARIAS SUPERIOR E INFERIOR, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/03/2011 | 16.86 | 09272083000304 | FARMACIA PRE€O BAIXO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACI-ENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/03/2011 | 126.19 | 09272083000304 | FARMACIA PRE€O BAIXO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACI-ENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/03/2011 | 45.05 | 09272083000304 | FARMACIA PRE€O BAIXO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACI-ENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/03/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 25/03/2011 | 185.71 | 09272083000304 | FARMACIA PRE€O BAIXO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACI-ENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003395 | 25/03/2011 | 1697.50 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/03/2011 | 250.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ELETRICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/03/2011 | 280.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA PLANILHA DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE AO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/03/2011 | 50.00 | 00009714257441 | ROGERIO DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 05 VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/03/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/03/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/03/2011 | 240.00 | 00097776580449 | JOSE ADELSON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/03/2011 | 55.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ASDESPESAS COM EXAMES DE CLINOCOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. HELENO PINTO DE LIMA. RX BRA€O ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/03/2011 | 90.00 | 00011030228493 | UIDEMAR SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTANDO PEDRAS PARA SEREM COLOCADAS NAS PONTAS DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE SITIO MALHADA DO MEIO, DESTRUIDAS DEPOIS DAS ENCHENTES PROVOCADAS POR FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/03/2011 | 1512.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO NO TRA-TOR PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/03/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/03/2011 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/03/2011 | 100.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/03/2011 | 80.00 | 00004821149400 | DR. LINCOLN GUTEMBERG DE MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. JACILENE DINIZ SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/03/2011 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. EROZALDO PEREIRA DA SILVA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/03/2011 | 14107.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/03/2011 | 15584.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/03/2011 | 3200.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/03/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/03/2011 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/03/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/03/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/03/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/03/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/03/2011 | 462.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: BARRA DE XANDé (01), PAU FERRO (01), PORTEIRAS (02), BOLÇO (02), IPUEIRAS (02), BARRA VERMELHO (02), TODAS NA ZONA RURAL DO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/03/2011 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/03/2011 | 381.02 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/03/2011 | 1857.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/03/2011 | 19473.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/03/2011 | 8770.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/03/2011 | 10475.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/03/2011 | 2790.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/03/2011 | 2790.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/03/2011 | 6297.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/03/2011 | 4408.32 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/03/2011 | 456.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/03/2011 | 673.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/03/2011 | 895.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/03/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/03/2011 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MARO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/03/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/03/2011 | 274.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/03/2011 | 342.78 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/03/2011 | 23975.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/03/2011 | 200.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLAS PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/03/2011 | 7983.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/03/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0003972 | 01/04/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 03¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/04/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/04/2011 | 700.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANOD E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003921 | 01/04/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003930 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO E BOLÇO NO TURNO DA NOITE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003948 | 01/04/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003956 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003964 | 01/04/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003981 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0003999 | 01/04/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0004006 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/04/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/04/2011 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. JOZARBAS CORREIA CAVALCANTE. EXAMES RADIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 04/04/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 04/04/2011 | 302.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/04/2011 | 300.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/04/2011 | 130.53 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/04/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0004103 | 06/04/2011 | 3911.30 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0004090 | 06/04/2011 | 9029.00 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0004111 | 06/04/2011 | 3488.20 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/04/2011 | 470.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | ,MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO GNATUS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS DA CUSPIDEIRA., PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 07/04/2011 | 970.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA E PINTURA DOS LETREIROS DOS NOMES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TANTO NA ZONA RURAL COMO NA ZONA URBANA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 07/04/2011 | 13.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 07/04/2011 | 289.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO NO TRA-TOR AGRICOLA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0004154 | 07/04/2011 | 32120.38 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NAS ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 08/04/2011 | 7.75 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 08/04/2011 | 18127.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALRIO DO ANO DE 2011. VALOR DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 09/04/2011 | 100.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR APROVA€ÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDORA SE ENCONTRATA DEVIDAMENTE MATRICULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/04/2011 | 694.19 | 04206050008599 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 11/04/2011 | 193.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS AUTENTI-CA€åES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/04/2011 | 1227.78 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATÖCIOS DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 11/04/2011 | 276.57 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATÖCIOS DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0004251 | 11/04/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/04/2011 | 3000.00 | 09543892000141 | J.A.P. - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA AMPLIA€ÇO DE 100X150 DE FOTOS AEREAS DO MUNICÖPIO COM CD. DIGITALIZADO PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/04/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS SAM SCX 4600/4623 DA MAQUINA XEROX QUE SERVE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/04/2011 | 380.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/04/2011 | 540.00 | 00044707975453 | DORALICE PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MALHADA DO MEIO, DURANTE O MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/04/2011 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. RENATA SONALE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/04/2011 | 90.00 | 00006923951720 | CARLOS HENRIQUE ALVES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÇO PARA MARCA€ÇO DE EXAMES E CONSULTAS DE PESSOAS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032011 | 0004324 | 12/04/2011 | 2571.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, NO ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0004341 | 12/04/2011 | 2484.00 | 10815551000167 | G.P. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MND-9505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0004359 | 12/04/2011 | 2164.00 | 10815551000167 | G.P. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MNV-4616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0004367 | 12/04/2011 | 3954.30 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/04/2011 | 6.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/04/2011 | 6.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0004332 | 12/04/2011 | 1390.00 | 10815551000167 | G.P. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/04/2011 | 36.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/04/2011 | 1110.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TOTAL DE 30 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0004405 | 13/04/2011 | 835.70 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 13/04/2011 | 660.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0004421 | 13/04/2011 | 1356.52 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0004391 | 13/04/2011 | 1419.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0004375 | 13/04/2011 | 147.50 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0004413 | 13/04/2011 | 2730.45 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF 4207 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 14/04/2011 | 211.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEMAR€O DO ANO DE 2011. HOSPITAL MUNICIPAL JOSE ISIDORO DOS SANTOS - SEDE DO MUNICIPIO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/04/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEMAR€O DO ANO DE 2011. UNIDADE MESTA DE SAUDE JOVINOPEREIRA DOS SANTOS, SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/04/2011 | 36.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/04/2011 | 13272.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA E ILUMINA€ÇO PUBLICA, REFERNETE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/04/2011 | 1277.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA RES CONSTUIR ESGOTOS E GALER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0004511 | 14/04/2011 | 77797.96 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ESTA€ÇO DE TRATAMENTO NAS RUAS: INACIO SEVERINO MARQUES, INACIO NUNES DE ARAUJO E PROJETADA; REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/04/2011 | 545.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/04/2011 | 119.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/04/2011 | 1147.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS DI--VERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/04/2011 | 138.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/04/2011 | 700.00 | 00013143387491 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VAZAMENTO NO CUBO DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO, DO TRATOR AGRICOLA COM TORCA DE ROLAMENTO E RETENTORES E DO OLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/04/2011 | 100.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, DOS QUAIS NECESSITO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/04/2011 | 125.00 | 06626253014535 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADO A PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE ADJAILSON BRITO CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/04/2011 | 29.78 | 13004510002637 | HIPER BOMPRE€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA F ARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0004600 | 15/04/2011 | 2414.10 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA F ARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0004618 | 18/04/2011 | 3953.82 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 18/04/2011 | 8654.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000192011 | 0004596 | 18/04/2011 | 2414.10 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/04/2011 | 3340.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RECUPERA€ÇO EM ALGUNS TRECHOS DO CAL€AMENTO NAS RUAS: AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA, AV. VERWEADOR PEDRO TORRES DE ARAUJO, SANDO UM TOTAL DE 167 MERTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 18/04/2011 | 1017.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERNETE A COMPETENCIA DE 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/04/2011 | 7039.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE: TESOURARIA, GABINETE, ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRA€ÇO, REFERNETE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/04/2011 | 2808.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE: ART. POLITICA, ASSIST. SOCIAL, FINAN€AS, INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/04/2011 | 52.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/04/2011 | 4284.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 60% (MAGISTERIO) REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/04/2011 | 8225.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE: AUXILIARES 40% E DEMAIS AUXILIARES DA EDUCA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/04/2011 | 119.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/04/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/04/2011 | 411.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/04/2011 | 873.90 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/04/2011 | 200.00 | 00004100908407 | ROSIVANIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, PARA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, SEU FILHO MATEUS DE ARAUJO GUIMARÇES QUE MENOR DE IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/04/2011 | 150.00 | 00004269320486 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO, ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 25/04/2011 | 100.00 | 00006771748456 | SANDRO FARIAS DE ARAUJO | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/04/2011 | 70.00 | 00097776580449 | JOSE ADELSON BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/04/2011 | 380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRT. MAGNA MONARA DE OLIVEIRA SILVA. TC DO CRANIO, RX S. DA FACE ERX CAVIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/04/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032011 | 0004855 | 25/04/2011 | 35000.00 | 07306113000169 | JOSE DE ANCHIETA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATA€ÇO DE SHOW MUSICAIS COM AS BANDAS EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA (INCLUINDO ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM) E A BANDA FORRO DE NàS, EM VIRTUDE DA COMEMORA€ÇO DA FESTIVIDADE DE EMANCIAP€ÇPO POLITICA DO MUNICIPIO A SER REALIZADA EM 05 DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/04/2011 | 130.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/04/2011 | 130.00 | 00028755781896 | LUCIANA RANGEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/04/2011 | 600.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DE REDE ELETRICA DO CENTRO SICIAL E DO GINASIO DE ESPORTES, AMBOS LOCALIZADOS NA RUA JOSE FORTUNATO DE AQUINO NA SEDE DO MUNICÖPIO, DANIFICADAS PELA FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/04/2011 | 250.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SITIO PORTEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO, DESTRUIDAS DEVIDO A OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS NA REGIÇO. SERVI€OS DE PEDREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/04/2011 | 380.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, RETIRANDO MATOS E POUDANDO ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/04/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/04/2011 | 400.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NO APONTOAMENTO DE FERRAMENTAS E NA SOLDA EM CARROS DE MÇO, PERTENCENTES AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/04/2011 | 120.00 | 00008013766454 | MARIA IVANDA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS, JA QUE A MESMA ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 26/04/2011 | 145.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO MANIPULADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/04/2011 | 745.00 | 04699103000142 | VISÇO COM. DE PROD. àPTICOS E JOALHEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 26/04/2011 | 3131.80 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 26/04/2011 | 278.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/04/2011 | 417.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/04/2011 | 278.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/04/2011 | 1881.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/04/2011 | 417.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/04/2011 | 200.00 | 04365855000509 | NEW CELL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/04/2011 | 250.00 | 00004846697452 | LEONEL DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE PORTEIRAS DANIFICADA PELA OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS NA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/04/2011 | 250.00 | 00043763510400 | ANTONIO BARBOSA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€ÇO E CARREGAMENTO DE MATERIAIS DE ENTULHO E ATERRO PARA SEREM COLOCADOS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, DANIFICADA PELA OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS NA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/04/2011 | 150.00 | 00030080991491 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DA SEDE DO MUNCÖPIO, DEVIDO A OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS NA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/04/2011 | 450.00 | 00008630015489 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DE RACHADURAS NAS PAREDES E CONSERTO DFE PARTE DO TELHADO DO PREDIO DO MATADOURO MUNICIPAL, DANIFICADOS DEPOIS DA OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS NA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/04/2011 | 7983.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/04/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/04/2011 | 379.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/04/2011 | 1857.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/04/2011 | 20523.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/04/2011 | 8800.90 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/04/2011 | 11791.89 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/04/2011 | 4865.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/04/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/04/2011 | 4865.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/04/2011 | 2232.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/04/2011 | 2790.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/04/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/04/2011 | 4401.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/04/2011 | 280.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/04/2011 | 340.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, N§ 083 3357-1000, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 28/04/2011 | 12.57 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, TELEFONIA MOVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/04/2011 | 24161.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/04/2011 | 200.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO PARA A SEDE DO MUNICÖPIO, VIAGENS DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/04/2011 | 534.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€SO EM TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/04/2011 | 828.06 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/04/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/04/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 28/04/2011 | 665.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE BOMBAS DE PO€OS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS LOCALIDADES RUAIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/04/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/04/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/04/2011 | 17137.83 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/04/2011 | 800.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/04/2011 | 10150.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/04/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/04/2011 | 600.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO FUNCIONARIA CONTRATADA DA VI-GILANCIA SANITµRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/04/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/04/2011 | 15934.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/04/2011 | 1140.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/04/2011 | 728.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES A SEREM SORTEADORES COM OS ESTUDANTES E POPULA€ÇO EM GERAL EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVOS DE EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/04/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000022011 | 0005088 | 29/04/2011 | 9350.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FERNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTEN€ÇO NOS PO€OS ARTESIANOS E CATAVENTOS NA SEDEE ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/04/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/04/2011 | 332.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PA-CIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, AO SR. JOSE JUCA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/04/2011 | 53.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PA-CIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, AO SR. JOSE JUCA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/04/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005461 | 01/05/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005479 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO E BOLÇO NO TURNO DA NOITE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005487 | 01/05/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/05/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005509 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005517 | 01/05/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005525 | 01/05/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005541 | 01/05/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0005550 | 01/05/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0005533 | 01/05/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 04¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/05/2011 | 211.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVI€O DE ESCAPAMEN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PLACA? MND-9605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/05/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 02/05/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/05/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/05/2011 | 700.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖ-PIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANOD E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0005657 | 04/05/2011 | 17090.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 04/05/2011 | 19.91 | 04206050008599 | TIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO TELEFONICO DO CELULAR QUE SERVE AO PREFEITO MUNICIPAL, REFERNETE AOMES DE ABRIL DO ANO DE 2011. RESTANTE DE CONTA DE PLANO JADESATIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 04/05/2011 | 15.67 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 04/05/2011 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENENCETES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL (AMBULANCIA, MOTO E OUTRAS), SERVI€OS DE MECANICOS E HIDRAULICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0005649 | 04/05/2011 | 2018.10 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 04/05/2011 | 100.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCFEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PRE-VESTIBULAR APROVACAO ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 04/05/2011 | 304.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 04/05/2011 | 136.45 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/05/2011 | 2066.40 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 06/05/2011 | 100.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO CONFORMEAUTORIZA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MESMO, A PACIENTE LUZIA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 06/05/2011 | 3146.80 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 06/05/2011 | 9926.25 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA--€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/05/2011 | 645.84 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 80% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011 A SERVIDORA ELINEUZA NEVES DE LIMA SILVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/05/2011 | 1240.71 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011 AOS SERVIDORES- RONALDO JOSE SANTOS E JOSE SANGELIS BATISTA DE FREITAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/05/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 09/05/2011 | 450.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, DEVIDO A OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS NA REGIÇO, POR UM PERIODO DE 15 DIAS DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/05/2011 | 420.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 14 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 09/05/2011 | 270.00 | 00010278659411 | UEIDNA VALERIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS NA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 09/05/2011 | 450.00 | 00001605175404 | DEUSDEDITH ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA D FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 09/05/2011 | 180.00 | 00010998695440 | IVANILDO AQUINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA D FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 09/05/2011 | 180.00 | 00000986274577 | EVERTON RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 06 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 09/05/2011 | 180.00 | 00004221696419 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA D FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 09/05/2011 | 270.00 | 00027412296434 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA D FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 09/05/2011 | 510.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA D FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 17 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 09/05/2011 | 390.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA D FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/05/2011 | 330.00 | 00079820093449 | SEBASTIAO ISAIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA D FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/05/2011 | 390.00 | 00008734103430 | FAUSTINO JOSE NETO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DEPOIS DA OCORRENCIA D FORTES CHUVAS NA REGIÇO, DURANTE UM PERIODO DE 13 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Indústria | Promoção Comercial | APOIO AO COMERCIO NO MUNICIPIO | AQUISI‡ÆO DE MAQUINAS INDUSTRI AIS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/05/2011 | 3300.00 | 70190079000146 | M A K I T A L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MAQUENAS DE COSTURA, DESTINADA AO CENTRO INDUSTRIAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272010 | 0005827 | 09/05/2011 | 51655.64 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS UNIFAMILIARES NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÖPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO N.§ 004. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/05/2011 | 2000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISÇO E TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINA€ÇO PéBLICA EM TODA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, COM UMA SUBSTITUI€ÇO DE 01 POST DE 12X200 CILINDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0005851 | 10/05/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 10/05/2011 | 200.00 | 00059524413787 | PEDRO VALDOMIRO SANTOS | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PO SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/05/2011 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. MARILENE PEREIRA DINIZ SILVA. DESITOMETRIA OSSEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0005860 | 10/05/2011 | 8317.57 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTS CARNTES DO MUNICIPIO EM CAMINHADOS CONFORME RELA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 11/05/2011 | 160.00 | 00001347181431 | EILZO MARCOS NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADE PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/05/2011 | 160.00 | 00005093823473 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONS ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 11/05/2011 | 160.00 | 00005880442454 | JOSEFA MONICA NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONS ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 11/05/2011 | 160.00 | 00008806096486 | JOSE HIDELBRANDO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONS ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 11/05/2011 | 160.00 | 00005303838455 | ODENIZE QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONS ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 11/05/2011 | 160.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONS ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 12/05/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/05/2011 | 7900.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE: AUXILIARES 40% E DEMAIS AUXILIARES DA EDUCA€ÇO PROFESSORES SUBSTITUTOS E PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/05/2011 | 4923.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/05/2011 | 270.00 | 00008371275722 | JOSE EDIVAN DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO DEPOIS DA OCORRENCIA DE FORTE CHUVAS NA REGIÇO, POR UM PERIODO DE 09 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/05/2011 | 750.00 | 00008630015489 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DE RACHADURAS NAS PAREDES E CONSERTO DE TELHADOS ED PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, DEVIDO A OCORRENCIA DE FORTES CHUVAS. GINASIO POLIESPORTIVO E QUIOSQUE DA AV. 05 DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0005967 | 12/05/2011 | 37201.08 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITµRIO COM ESTA€ÇO DE TRATAMENTO NAS RUAS: INACIO S. MARQUES, INACIO N. DE ARAUJO E RUA PROJETADA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO 02. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/05/2011 | 9889.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 12/05/2011 | 300.00 | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA VAN DUCATO 2.8 PARA COM LOTACAO DE 16 PASSAGEIROS PARA REALIZACAO DO TRANLADO DE PESSOAS NO DIA 12 DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/05/2011 | 650.00 | 00013771469449 | MOACIR COSME DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DE VIOLEIROS APRESENTADO EM PRA€A PéBLICA, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/05/2011 | 650.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BENICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DE VIOLEIROS APRESENTADO EM PRA€A PéBLICA, EM COMEMORA€ÇO A EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 12/05/2011 | 1800.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 GERADOR DE ENERGIA DE 180kVA PARA O EVENTO COMEMORATIVO DA EMANCIPA€ÇO POLÖTICA DO MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2011 EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 12/05/2011 | 2200.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO PROFISSIONAL PARA O EVENTO COMEMORATIVO DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2011 EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 12/05/2011 | 2500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE PALCO EM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 14 METROS DE LARGURAS POR 09 METROS DE PROFUNDIDADE, E 08 METROS DE ALTURAS, PARA O EVENTO COMEMORATIVO DA EMANCIPA€ÇO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2011 EM PRA€ÇO PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 12/05/2011 | 200.00 | 00059429259415 | VERA LUCIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICACAO, PARA TRAMENTO DE PROBLEMAS ORTOPEDICOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/05/2011 | 11103.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0005924 | 12/05/2011 | 3814.20 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COM--POEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CA-RENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 13/05/2011 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHAS FRANCISCO PINTO LTDA. | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. CILENE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 16/05/2011 | 1120.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MNV-4616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0005991 | 16/05/2011 | 2349.20 | 10815551000167 | G.P. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/05/2011 | 1040.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MND-9505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/05/2011 | 1400.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO QUE SER-VE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/05/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE TONER SAM 4600PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/05/2011 | 310.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0006025 | 17/05/2011 | 2296.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANU--TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0006033 | 17/05/2011 | 824.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 17/05/2011 | 200.00 | 00006827331482 | LUCIANA GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEICA E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 17/05/2011 | 150.00 | 00005880445470 | IRENILDA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA MENOR KELIANA DE LIMA PEREIRA, QUE [E PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 17/05/2011 | 100.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO PORTADOR DE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 18/05/2011 | 70.00 | 00005579618409 | JANIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE SESSOES DE FONOTERAPIA, PARA TRATAMENTO DE VOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 19/05/2011 | 100.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESCPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 19/05/2011 | 14.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 19/05/2011 | 80.00 | 00068779984720 | MARIA DA PAZ BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSTAS DE CONSUMO DE AGUA POR PARTE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/05/2011 | 2000.00 | 00044708521472 | MANOEL LUIZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/05/2011 | 2180.00 | 00007096399453 | PAULO ROBERTO MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PERITO OFICIAL DESIGNADO PELO JUIZ ANDRE RICARDO DE CARVALHO COSTA, PARA ATUAR NO PROCESSO N.§ 0112009000456-2 - COMARCA DE CABACEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/05/2011 | 162.02 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/04/2011 A 03/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/05/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/05/2011 | 683.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/05/2011 | 664.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/05/2011 | 562.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/05/2011 | 603.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/05/2011 | 403.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/05/2011 | 62.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/05/2011 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO N.§ 00618-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/05/2011 | 518.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/05/2011 | 12480.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA E ILUMINA€ÇO PUBLICA, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 20/05/2011 | 70.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/05/2011 | 100.00 | 00095137491420 | DIANA DA SILVA PESSOA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VITAMINAS PRO SE ENCONTRAT GRAVIDA E COM CARENCIA DE VITAMINAS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/05/2011 | 289.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEABRIL DO ANO DE 2011. UNIDADE MESTA DE SAUDE JOVINOPEREIRA DOS SANTOS E HOSPITAL JOSE ISIDORO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/05/2011 | 216.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/05/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 23/05/2011 | 150.00 | 00030081009453 | ARLINDO ELEUTERIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E AQUISICAO DE MEDICACAO, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/05/2011 | 960.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÖPIO: IPUEIRAS, PAU FERRO, BARRA VELHA, MALHADA DO MEIO, MELO E MORORO, SENDO UM TOTAL E 08 PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/05/2011 | 462.00 | 00059430346415 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICÖ--PIODAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO BOLÇO, PORTEIRAS, MELO, MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO, BARRA DE XANDU E IPUEIRAS, SENDO UM TOTAL DE 07 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/05/2011 | 280.50 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS AUTENTI-CA€åES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 23/05/2011 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 24/05/2011 | 912.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO DE 1 LITRO - CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 570 LITROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 24/05/2011 | 120.00 | 00008013766454 | MARIA IVANDA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS, JA QUE A MESMA ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 24/05/2011 | 85.00 | 00989523000102 | X SUNG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SETOR DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO,IMPRESSORA HP 930C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/05/2011 | 9334.27 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/05/2011 | 729.75 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA F ARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/05/2011 | 6493.72 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/05/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/05/2011 | 127.11 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 26/05/2011 | 593.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/05/2011 | 1535.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/05/2011 | 103.36 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATÖCIOS DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N.§: 011.2009.000.173/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 26/05/2011 | 308.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 26/05/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 19 | Auxílio Fardamento | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 27/05/2011 | 7800.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ES-COLAR PARA O ALUNADO DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 600 BLUSAS; 180 SHORTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/05/2011 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 28/05/2011 | 81.90 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE DO MUNIC[IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/05/2011 | 20542.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/05/2011 | 16116.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/05/2011 | 10150.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/05/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/05/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005535989452 | MARIA NEUMA DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/05/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/05/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/05/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/05/2011 | 500.00 | 00005119389422 | MARIENE DE FATIMA CORDEIRO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A PROFESSOR NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/05/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/05/2011 | 7946.09 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/05/2011 | 1003.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/05/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/05/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/05/2011 | 7.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, COM VENCIMENTO EM 06/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/05/2011 | 5634.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/05/2011 | 284.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS BANCARIOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERNETE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/05/2011 | 62.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/05/2011 | 63.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/05/2011 | 63.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/05/2011 | 0.83 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/05/2011 | 23975.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/05/2011 | 279.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011 A SEVIDORA JOSELENE DE ARAUJO SILVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/05/2011 | 1857.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/05/2011 | 22623.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/05/2011 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/05/2011 | 11591.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/05/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/05/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/05/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/05/2011 | 2232.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 30/05/2011 | 3314.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 30/05/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/05/2011 | 406.13 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CONFEC€åES DE ROUPAS PARA APRESENTA€ÇO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/05/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 31/05/2011 | 24.60 | 08969578000162 | SA IMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 31/05/2011 | 396.50 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS CONFEC€åES DE ROUPAS PARA APRESENTA€ÇO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 31/05/2011 | 797.00 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/05/2011 | 2200.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTI-FICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DE EMANCIPA€ÇO POLITICA REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2011 EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 31/05/2011 | 379.59 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 31/05/2011 | 1530.00 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 AR CONDICIONADOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/06/2011 | 279.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/06/2011 | 1680.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO ADIANTAMNTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/06/2011 | 892.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/06/2011 | 481.74 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/06/2011 | 2950.00 | 61234985001267 | PNEUAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PENEUS E CAMARAS DE AR DESTI-NADOS A MAQUINA AGRICOLA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0007251 | 01/06/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 05¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/06/2011 | 318.06 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/06/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/06/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007196 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO E BOLÇO NO TURNO DA NOITE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007200 | 01/06/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007218 | 01/06/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007226 | 01/06/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007234 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007242 | 01/06/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007269 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007277 | 01/06/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0007285 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/06/2011 | 700.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANOD E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0007340 | 02/06/2011 | 73680.68 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIOMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 07 (SETE) UNIDADES HABITACIONAIS MEDINDO 36,23M2 CADA, NO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 02/06/2011 | 420.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 02/06/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 02/06/2011 | 314.89 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 03/06/2011 | 140.00 | 00064075052400 | ANA CARLA MALTA M. BOTELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO EM PACIENTE CARETE DO MUNICÖPIO. JANIA BATISTA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 03/06/2011 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. IVANILDO AQUINO DA SILVA. US. PROSTATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 03/06/2011 | 6.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 04/06/2011 | 542.02 | 41214578000128 | REAL SPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE BOLAS, REDES E BOMBAS PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0007391 | 06/06/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 06/06/2011 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 07/06/2011 | 140.00 | 00005093823473 | LUCIENE MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 07/06/2011 | 140.00 | 00005303838455 | ODENIZE QUEIROZ NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 07/06/2011 | 140.00 | 00005880442454 | JOSEFA MONICA NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 07/06/2011 | 140.00 | 00009782510408 | LIGIA BATISTA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 07/06/2011 | 496.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AAQUISI€ÇO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE BENS IMOVEIS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 07/06/2011 | 26.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOA--€AO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/06/2011 | 1540.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 02 BELICHES E 04 COLCHåES PARA O SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/06/2011 | 660.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPAS PARA CAIXAS DE AGUA DE PREDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 09/06/2011 | 200.00 | 00000994357729 | JOAO PESSOA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E NO CONSERTO DE BURACOS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE DE IPUEIRAS QUE SEGUE PARA A LOCALIDADE DE ALGODOAIS, DANIFICADA PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0007510 | 09/06/2011 | 31407.98 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITµRIO COM ESTA€ÇO DE TRATAMENTO NAS RUAS: INACIO S. MARQUES, INACIO N. DE ARAUJO E RUA PROJETADA, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO 03. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0007528 | 09/06/2011 | 8851.77 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM CAMINHADOS CONFORME RELA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0007501 | 09/06/2011 | 4140.20 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/06/2011 | 80.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATàRIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/06/2011 | 120.00 | 00016136160404 | EDIMAR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE SEVERINO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 10/06/2011 | 276.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/06/2011 | 120.00 | 00005542174493 | JOSEFA NATANNE PESSOA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE INFORMATICA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 13/06/2011 | 300.00 | 00071652094768 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO QUE ESTABELECE UM REGIME DE COOPERA€ÇO, VISANDO O APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 13/06/2011 | 300.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO QUE ESTABELECE UM REGIME DE COOPERA€ÇO, VISANDO O APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 13/06/2011 | 140.00 | 00008806096486 | JOSE HIDELBRANDO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 13/06/2011 | 140.00 | 00001347181431 | EILZO MARCOS NEVES CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADO NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 13/06/2011 | 300.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONFEC€ÇO DE UMA PROTESE DENTARIA SUPERIOR, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 13/06/2011 | 250.00 | 00097967084420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZA€ÇO ENDOSCOPIA E CONSULTACOM ESPECIALISTA, POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 13/06/2011 | 252.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 13/06/2011 | 143.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 14/06/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 15/06/2011 | 5385.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. 1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 15/06/2011 | 8029.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 25%, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 15/06/2011 | 21.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRL DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 15/06/2011 | 823.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEDIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 15/06/2011 | 806.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 15/06/2011 | 9961.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 15/06/2011 | 110.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS AUTONOMOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 15/06/2011 | 1730.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 15/06/2011 | 13280.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA E ILUMINA€ÇO PUBLICA, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 15/06/2011 | 11704.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 15/06/2011 | 184.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. SEVERINA PEREIRA DO NASCIMENTO. TORAX PA E COLUNA VERTEBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 15/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. UNIDADE MISTA DE SAUDE JOVINOPEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 16/06/2011 | 150.00 | 00004278106475 | ROSICLEIDE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 16/06/2011 | 6.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. LAMINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 16/06/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0007919 | 16/06/2011 | 830.55 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. UNIDADE BASICA DE SAUDE - SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0007943 | 16/06/2011 | 1380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM FREEZER PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 16/06/2011 | 10.60 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 16/06/2011 | 130.00 | 00001575584441 | EMANOEL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DA ENEGISA QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 16/06/2011 | 60.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA DO MUNICÖPIO, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 16/06/2011 | 1377.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0007935 | 16/06/2011 | 1857.11 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, MANUTEN€ÇO NA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIOS E CAIXAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 16/06/2011 | 650.00 | 08726863000152 | ALISON PAULINELI DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELA-BORA€ÇO DOS DA DIRF 2011, ANO CALENDARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 16/06/2011 | 511.73 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/05/2011 A 03/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 16/06/2011 | 360.00 | 00059428813400 | JEFFESON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM LINGUA PORTUGUES, NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAé, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL EMAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 16/06/2011 | 300.00 | 00005801597441 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO QUE ESTABELECE UM REGIME DE COOPERA€ÇO, VISANDO O APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 16/06/2011 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FERNANDES LIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 16/06/2011 | 181.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0007927 | 16/06/2011 | 690.15 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DO NASCIMENTO E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TITO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 17/06/2011 | 250.00 | 00014403005420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA ONDE FOI PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO PARA CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAL DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DA EDUCA€ÇO, NO AUDITORIO DO MINISTERIO DA FAZENDA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 17/06/2011 | 534.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/06/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/06/2011 | 12000.00 | 04235094000139 | AMAZAN PRODU€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DO CANTAR AMAZAN, NA CIDADE DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO DE 2011, POR OCASIÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/06/2011 | 120.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS MESMOS. BICICLETAS E ESTEIRAS DO PROGRAMA AGITA SÇO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/06/2011 | 800.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PALCO UTILIZADO PARA A APRESNETA€ÇO ARTISTICA COM O SAFONEIRO AMAZAM, NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE TODA A REDE MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, QUE ACONTECEU NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO DE 2011 EM PRA€A PéBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00011151906441 | ANAELSON MELO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE S EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA DE FORRO NAS QUADRILHAS JUNINAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCA€ÇO E DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/06/2011 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOSAUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/06/2011 | 300.00 | 00001605175404 | DEUSDEDITH ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO AM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 10 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/06/2011 | 14900.00 | 07316768000118 | RLD - COMERCIO E CONSTRU€ÇO CIVIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE REDE ALTA TENSÇO E SUBESTA€ÇO COM TRANSFORMADOR DE 10KVA, NAS COMUNIDADES DE PORTEIRAS E BARRA DE XANDU NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/06/2011 | 62.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 21/06/2011 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/06/2011 | 120.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME LABORATORIAL, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/06/2011 | 150.00 | 00004236439409 | FABIANO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGM AO NUCLEO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE PARA TRANSPORTE DAS VACINAS A SEREM UTILIZADAS NA I ETAPA DE VACINA€ÇO CONTRA A POLIOMIELITE NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DO LICENCIAMNETO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MNV-4616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 22/06/2011 | 215.47 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DO LICENCIAMNETO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/06/2011 | 219.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO DO LICENCIAMNETO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: MND-9505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 22/06/2011 | 400.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE GAMBIARRAS NAS AREAS ONDE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ANSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/06/2011 | 330.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS AUTENTI-CA€åES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/06/2011 | 224.37 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/06/2011 | 214.80 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO DOSETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND-9605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 22/06/2011 | 360.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA REDE DE ESGOTO E DE PARTE DE CAL€AMENTO NA AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA NAS PROXIMIDADES DO POSTO DE COMBUSTIVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/06/2011 | 300.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO ARTISTICAS COMO SANFONEIRO NA APRESENTA€ÇO DA QUADRILHA REALIZADA PELOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS, POR OCASIÇO DOS FESTEIJOS JUNINOS, REALIZADOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 27/06/2011 | 2.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/06/2011 | 70.00 | 00052026191468 | DR. MUCIO ROBERTO SILVA CALANZANS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ULTRA SONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE ANSELMO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/06/2011 | 21634.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DOSETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 28/06/2011 | 18834.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 28/06/2011 | 10150.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 28/06/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 28/06/2011 | 545.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 28/06/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/06/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/06/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/06/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/06/2011 | 8.20 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 28/06/2011 | 3843.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/06/2011 | 284.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 28/06/2011 | 24161.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 28/06/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/06/2011 | 700.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 28/06/2011 | 430.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DOMUNICÖPIO. CARTUCHO TONNER D COPIA 16 20W. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/06/2011 | 8150.69 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/06/2011 | 2476.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/06/2011 | 29114.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/06/2011 | 10416.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNH DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/06/2011 | 12580.25 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/06/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/06/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/06/2011 | 2232.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/06/2011 | 3314.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/06/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 28/06/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0008231 | 29/06/2011 | 7846.40 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/06/2011 | 500.00 | 00005119389422 | MARIENE DE FATIMA CORDEIRO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A PROFESSOR NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MÒS DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Cultura | Difusão Cultural | RESGATANDO A CULTURA | MANUTAN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00003917024403 | MARIA JOSICLEIDE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€ÇO ARTISTICA EM PRA€A PUBLICA DA BANDA FORRO COM NàS, EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 23 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0008281 | 30/06/2011 | 580.72 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0008320 | 30/06/2011 | 588.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 30/06/2011 | 510.00 | 00080066186404 | MARIA DASA GRA€AS DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE 28 VESTIDOS E 32 CAMISAS PARA OS ALUNOS DA EDUCA€ÇO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA APRESENTA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/06/2011 | 630.00 | 00003383663426 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 21 (VINTE E UM) PE€AS DE ROUPAS A SEREM UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA EXPANSÇO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS NAS APRESENTA€åES DE GRUPOS DE DAN€AS E DE QUADRILHASESTILIZADAS, REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/06/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/06/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/06/2011 | 946.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/06/2011 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/06/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0008273 | 30/06/2011 | 1265.26 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0008338 | 30/06/2011 | 1368.48 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0008303 | 30/06/2011 | 1074.00 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0008346 | 30/06/2011 | 1231.01 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0008290 | 30/06/2011 | 3162.16 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF 4207 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0008311 | 30/06/2011 | 3245.87 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF 4207 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 30/06/2011 | 400.87 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/06/2011 | 900.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JULIANA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/07/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/07/2011 | 150.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. SUELI PEREIRA DE LIMA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0008923 | 01/07/2011 | 4521.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0008931 | 01/07/2011 | 4366.10 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0008788 | 01/07/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 06¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0008907 | 01/07/2011 | 4397.75 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, ILUMINA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008770 | 01/07/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008796 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO E BOLÇO NO TURNO DA NOITE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008800 | 01/07/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008818 | 01/07/2011 | 789.25 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008826 | 01/07/2011 | 1260.75 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008834 | 01/07/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008842 | 01/07/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008851 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008869 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0008877 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/07/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VEICULA€ÇO DE MATERIA DE INTERSSE PUBLICO MU NICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/07/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/07/2011 | 1000.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DA CONCEI€ÇO PEREIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 04/07/2011 | 840.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÖPIO: RIACHO DAS VARAS, PORTEIRAS, PAU FERRO, MELO II E BARRO VERMELHO, SENDO UM TOTAL E 07 PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 04/07/2011 | 400.00 | 08963829000100 | O BANANAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA O PREFEITO E SUA COMITIVA QUANDO EM REUNIÇO COM SEU SECRE-TARIADO PARA AVALIA€ÇO DAS A€OES DESEMPENHADAS NO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 04/07/2011 | 250.00 | 00003386067425 | ROMERIO DE LIMA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MARCADOR DAS DIVERSAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 05/07/2011 | 250.00 | 00075926326400 | JOSE ADEVANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E REFEI€åES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE NATAL - RIOGRANDE DO NORTE, ONDE FOI COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR A SEDE DO MUNICÖPIO UM ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DO MINISTERIO DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 05/07/2011 | 596.40 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/07/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202011 | 0009067 | 05/07/2011 | 1620.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000202011 | 0009075 | 05/07/2011 | 1399.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE UM PROJETOR DE IMAGENS PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/07/2011 | 60.00 | 10851582000173 | POSTO BODOCONGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 05/07/2011 | 730.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 05/07/2011 | 1284.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/07/2011 | 500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PED.DE C.GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O MENOR DOUGLAS EMANUEL OLIVEIRA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/07/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 05/07/2011 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. MARIA DO SOCORRO FARIAS SANTOS. TORAX PA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 05/07/2011 | 48.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. GERLANO ERICK MENDES DA SILVA. JOELHO ESQUERDO - 2 INCIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0009105 | 05/07/2011 | 3854.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DESTINADOS EM GRANDE PARTE A MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 05/07/2011 | 700.00 | 00045115028468 | DRA. FRANCIMAR DE SOUA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAH CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DO CARMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/07/2011 | 80.00 | 00006534299402 | ELIENE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 06/07/2011 | 100.00 | 00007868880406 | DR TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ANDERSON DA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 06/07/2011 | 2329.11 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA F ARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0009156 | 06/07/2011 | 2329.11 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0009130 | 06/07/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 07/07/2011 | 14.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO ATRAVES DESTA OPERADORA, COM VENCIMENTO EM 09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 07/07/2011 | 750.00 | 00038530309715 | JOS� EDIVALDO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. NILTON GLEDSON BRITO DA SILVA, QUE � PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 07/07/2011 | 1296.11 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 07/07/2011 | 253.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 07/07/2011 | 214.66 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ADIANTAMENTE DE 25% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 07/07/2011 | 300.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO QUE ESTABELECE UM REGIME DE COOPERA€ÇO, VISANDO O APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 07/07/2011 | 300.00 | 00071652094768 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO QUE ESTABELECE UM REGIME DE COOPERA€ÇO, VISANDO O APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0009245 | 07/07/2011 | 1088.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 07/07/2011 | 357.60 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO D EPLACA: NQK-4504, RENAVAN: 335179266. ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 07/07/2011 | 595.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 07/07/2011 | 600.00 | 00001605175404 | DEUSDEDITH ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 07/07/2011 | 480.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REFORMA DE INSTALA€åES ELETRICAS DA SALA DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DE TV E MANUTEN€ÇO NA INSTALA€ÇO E TROCA DE BOCAIS E LAMPADAS NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 07/07/2011 | 350.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM DA PLANILHA E NA LAMINA DO TRATOR AGRICOLA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0009237 | 07/07/2011 | 1156.58 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 07/07/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PU--BLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 07/07/2011 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. A SRA. MARIA DA CONCEI€ÇO PEREIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 07/07/2011 | 396.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: IPUEIRAS (01), LAGEDO (02), PORTEIRAS (01), BARRA DE XANDU (01) E MALHADA DO MEIO (01), SENDO UM TOTAL DE 06 CARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 07/07/2011 | 131.48 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 07/07/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 08/07/2011 | 300.00 | 00006960176441 | THAMIRIS MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCVIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 08/07/2011 | 140.00 | 00064075052400 | ANA CARLA MALTA M. BOTELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTOP FONOAUDIOLOGICO PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRT. JANIA BATISTA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 08/07/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DO PAB\SIA\SUS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0009369 | 08/07/2011 | 1422.80 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF 4207 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0009377 | 08/07/2011 | 1245.23 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF 4207 , MMW 4936 E MNV 4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 08/07/2011 | 47.49 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE APCIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. ADRIANA DOS SANTOS MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 08/07/2011 | 300.00 | 00086922530497 | JOSE ADALBERTO CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO E ENTULHOS PARA SEREM COLOCADOS NA PASSAGEM DO RIO PARAIBA, QUE DA ACESSO A LOCALIDADE DE PORTEIRAS, PASSAGEM ESSA QUE FOI DESTRUIDA PELA OCORRENCIA DE FORTES CHUVASNA REGIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 08/07/2011 | 852.70 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO NO TRA-TOR AGRICOLA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 08/07/2011 | 9.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO NO TRA-TOR AGRICOLA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 08/07/2011 | 245.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 11/07/2011 | 400.00 | 00005027078447 | LEONALDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 08 DIARIASNA REFORMA FEITA NA SALA DOS EQUIPAMENTOS DO SINAL DE TV E MANUTEN€ÇO NO PREDIO DO ANTIGO CORREIO, LOCALIZADO NA AV. 05 DE MAIO - CENTRO - SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/07/2011 | 270.00 | 00079820093449 | SEBASTIAO ISAIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA SALA DOS EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV E NA MANUTEN€ÇO DO ANTIGO PREDIO DO CORREIO, LOCALIZADA NA AV. 05 DE MAIO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 11/07/2011 | 100.00 | 00006827331482 | LUCIANA GUIMARAES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA (OFTALMOLOGISTA) POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 11/07/2011 | 250.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 11/07/2011 | 370.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 12/07/2011 | 200.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO POR ESTA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PECIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 12/07/2011 | 150.00 | 00030081220430 | PETRONIO FRANCISCO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM UROLOGIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/07/2011 | 12542.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETRO DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 12/07/2011 | 6950.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 12/07/2011 | 8820.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO DEMAIS AUXILIARES E AUXILIARES 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 12/07/2011 | 170.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM UMA MAQUINA OLIVETTI MOD 20W PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 12/07/2011 | 127.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. MAQUINA OLIVETTI MOD 20W. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 12/07/2011 | 42.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 12/07/2011 | 9803.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/07/2011 | 646.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENICA DE 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 13/07/2011 | 528.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO DE 1 LITRO - CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 330 LITROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 13/07/2011 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. MARIA ISABEL NEVES DA SILVA. RM DO JOELHO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 13/07/2011 | 150.00 | 00989520000179 | CLINICA DE ALERGIA DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MESDICOS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E TESTE EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. LUCAS GON€ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 14/07/2011 | 16.80 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 14/07/2011 | 250.00 | 00010618535438 | JOAO TAVARES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0009601 | 14/07/2011 | 3977.20 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082011 | 0009598 | 14/07/2011 | 9098.90 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 14/07/2011 | 300.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS MARGENS DO A€UDE E DE PARTE DAS ESTRADAS QUE FICAM NAS PROXIMIDADES DO A€UDE DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDU, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 14/07/2011 | 900.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATÖCIOS DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N.§: 011.2009.000.173/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 15/07/2011 | 430.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS INDIVUDUAIS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 15/07/2011 | 351.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS INDIVUDUAIS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO: 00962-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 15/07/2011 | 36.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS INDIVUDUAIS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 15/07/2011 | 300.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 15/07/2011 | 534.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 15/07/2011 | 30.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 15/07/2011 | 80.00 | 00059429259415 | VERA LUCIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 15/07/2011 | 1000.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVAN€ADO DE CIRURGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO CIRURGIS DE HERNIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222011 | 0010171 | 16/07/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222011 | 0010189 | 16/07/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222011 | 0010197 | 18/07/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 18/07/2011 | 500.00 | 00005119389422 | MARIENE DE FATIMA CORDEIRO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A PROFESSOR NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MÒS DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 18/07/2011 | 578.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 18/07/2011 | 12219.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA E ILUMINA€ÇO PUBLICA, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 18/07/2011 | 205.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. UNIDADE DE SAUDE JOSE ISIDORODOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 18/07/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. UNIDADE DE SAUDE JUVINO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 19/07/2011 | 700.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: NQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 19/07/2011 | 6.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 19/07/2011 | 110.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/07/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/07/2011 | 466.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/07/2011 | 120.00 | 00008013766454 | MARIA IVANDA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS, JA QUE A MESMA ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/07/2011 | 6484.37 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODO O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 21/07/2011 | 43.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 21/07/2011 | 116.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/07/2011 | 300.00 | 00005801597441 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A TITULO DE GRATIFICA€ÇO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO QUE ESTABELECE UM REGIME DE COOPERA€ÇO, VISANDO O APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/07/2011 | 336.45 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULODE PALCA: OET-6336, RENAVAN: 337211744. ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 21/07/2011 | 330.00 | 10621909000110 | G.G. EMPLACAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR PLACA: OET-6336, E ONIBUS ESCOLAR PLACA: NQK-4504, AMBOS PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 21/07/2011 | 152.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 21/07/2011 | 1381.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 21/07/2011 | 65.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/07/2011 | 1600.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE PARA AS COMEMORA€åESDAS FESTIVIDADES JININAS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 21/07/2011 | 900.00 | 00008257435406 | JABEL NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRU€ÇO DE UM BANHEIRO SANITµRIO EM SUA RESIDENCIA, POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 22/07/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 23/07/2011 | 61.93 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 25/07/2011 | 1830.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE APARELHOS DE GINASTICAS DO PROGRAMA AGITA SÇO DOMINGOS QUE SE ENCONTRAVAM QUEBRADAS, SERVI€OS COM REPOSI€ÇO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 25/07/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 25/07/2011 | 950.00 | 00005380681409 | JOAO SEVERINO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0010162 | 25/07/2011 | 8378.98 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIS-TRIBUI€ÇO COM AS OS DIVERSOS SETORES DA ADMI-NISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 25/07/2011 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOSAUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 25/07/2011 | 3166.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SEGURO VEICULAR FEITO PARA ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PLACA: NQK-4504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 25/07/2011 | 4319.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO SEGURO VEICULAR FEITO PARA ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, PLACA: OET-6336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0010154 | 25/07/2011 | 3761.43 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA DOS DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 27/07/2011 | 33.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/07/2011 | 3000.00 | 06021998000197 | CENTERMAK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM MAQUINA DE COSTURA PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/07/2011 | 6000.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS QUE TRANSMITEM OS SINAIS DOS CANAIS DE TVS NO MUNICIPIO, SENDO DOS SEGUINTES CANAIS: 07 (GLOBO), 09 (ITARAR�) E UMA REVISÇO NA UNIDADE FI/AGC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 28/07/2011 | 469.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 28/07/2011 | 216.19 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2011 A 03/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/07/2011 | 25873.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/07/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇOEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/07/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/07/2011 | 3843.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 29/07/2011 | 286.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, ALME DO PASEP DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 29/07/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/07/2011 | 1857.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 29/07/2011 | 22588.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 29/07/2011 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 29/07/2011 | 11591.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 29/07/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 29/07/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 29/07/2011 | 2232.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 29/07/2011 | 3314.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 29/07/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/07/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 29/07/2011 | 8169.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/07/2011 | 670.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 70% DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 29/07/2011 | 20487.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/07/2011 | 20334.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/07/2011 | 10150.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/07/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 29/07/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 29/07/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 29/07/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 29/07/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0010553 | 01/08/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 07¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/08/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010481 | 01/08/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010499 | 01/08/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010502 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE BARRO VERMELHO E BOLÇO NO TURNO DA NOITE A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010511 | 01/08/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010529 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010537 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010545 | 01/08/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0010561 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00002258121426 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSOPORTE DE ESTUDAN-TES DAS LOCALIDADES DE BARRA DE XANDU AT� A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/08/2011 | 291.38 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/08/2011 | 9.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE ACOMPETENCIA DE JUNHO DO ANO DE 2011. ESCOLA SEVERINO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/08/2011 | 985.73 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/08/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/08/2011 | 284.04 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/08/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELA DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/08/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 02/08/2011 | 700.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 02/08/2011 | 1230.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, 205 KG, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 02/08/2011 | 1100.10 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 02/08/2011 | 1080.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TOTAL DE 30 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 02/08/2011 | 150.00 | 00001030303797 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/08/2011 | 180.00 | 00092886825468 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 03/08/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 03/08/2011 | 500.00 | 00045115028468 | DRA. FRANCIMAR DE SOUA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAH CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. IRINEU PEREIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 03/08/2011 | 1100.00 | 00045115028468 | DRA. FRANCIMAR DE SOUA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAH CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA MIRACI DA SILVA QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 03/08/2011 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. INACIO FRANCISCO DA SILVA. USG. ABDOMINAL SUPERIOR; E USG. PROSTATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 04/08/2011 | 150.00 | 00003383659402 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 04/08/2011 | 50.00 | 00006364393489 | MARIA DO SOCORRO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 04/08/2011 | 480.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 04/08/2011 | 480.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÖPIO: PICOITO, CAI€ARA, CURRAIS VELHO E BARRO VERMELHO, SENDO UM TOTAL DE 04 PO€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 04/08/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 04/08/2011 | 600.00 | 00079820093449 | SEBASTIAO ISAIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS DE TODO O PERIMETRO URBANO DO MUNICÖPIO, POR UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 04/08/2011 | 630.00 | 00001605175404 | DEUSDEDITH ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 04/08/2011 | 600.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBAMO DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0010812 | 04/08/2011 | 68302.21 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIOMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 07 (SETE) UNIDADES HABITACIONAIS MEDINDO 36,23M2 CADA, NO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00122011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0010821 | 04/08/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 05/08/2011 | 120.00 | 00008013766454 | MARIA IVANDA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS, JA QUE A MESMA ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 05/08/2011 | 7.75 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDEN-CIA DO INTERESSE DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 05/08/2011 | 120.00 | 00064075052400 | ANA CARLA MALTA M. BOTELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NO TRATAMENTOP FONOAUDIOLOGICO PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRT. JANIA BATISTA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA F ARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0010855 | 05/08/2011 | 5308.55 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0010863 | 05/08/2011 | 9512.90 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 05/08/2011 | 256.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. GEANDRE ALVES DE CASTRO. COLUNA VERTEBRA; BACIA - 2 INCIDENCIAS; E ARTICULA€ÇO SACRO-ILIACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 08/08/2011 | 384.60 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 08/08/2011 | 50.00 | 00989520000179 | CLINICA DE ALERGIA DE SERRANO E PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MESDICOS PRESTADO NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA E TESTE EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. JOSEFA LUZIANA C. SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 08/08/2011 | 121.37 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 08/08/2011 | 2.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CONVENIO COM O MINISTERIO DA EDUCA€ÇO - 8705-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 09/08/2011 | 220.00 | 00001569885427 | ROSANA PEREIRA GUIMARÇES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCENIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 09/08/2011 | 180.00 | 00099646757472 | DR. JOSENILDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€Aå DE CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JUAN DA CONCEI€ÇO AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/08/2011 | 100.00 | 00006827342417 | IVONETE INACIA DACONCEI€ÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICA COM GINECOLOGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/08/2011 | 100.00 | 00008468255467 | DORIELSON DE MELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/08/2011 | 100.00 | 00059429259415 | VERA LUCIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/08/2011 | 26.00 | 08969578000162 | SA IMAOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/08/2011 | 450.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/08/2011 | 100.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCFEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO PRE-VESTIBULAR APROVACAO ONDE ESTA DEVIDAMENTE MATRICULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/08/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 11/08/2011 | 30.16 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATÖCIOS DETERMINADOS POR ORDEM JUDICIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N.§: 011.2009.000.173/3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 11/08/2011 | 534.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRETADORES DE SERVI€OS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/08/2011 | 100.00 | 00010707455456 | TASSIA MARIA ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PEREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANSALIDADE DO CURSO PR-E-VESTIBULAR APROVA€åES, OSNDE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA, REFERENTE AO MES DE JULH0O DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 11/08/2011 | 80.00 | 00007248825450 | RICARDO COSME AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM UROL€OGISTA, POR SER PACINETE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 11/08/2011 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA BRUNA CAVALCANTE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 11/08/2011 | 792.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: LAGEDO, PORTEIRAS, BOLÇO, BARRA DE XANDU, IPUEIRAS, ALGODOAIS, MALAHADA DO MEIO, MELO E PAU FERRO, SENDO UM TOTAL DE 12 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 12/08/2011 | 150.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRA DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESCPESAS COM TARTAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 12/08/2011 | 140.00 | 00007868880406 | DR TALES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOO SR. DOMINY FRANCISCO DOS SANTOS CASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0011118 | 12/08/2011 | 12736.59 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO EM CAMINHADOS CONFORME RELA€ÇO, DURANTE O PERIODO DE 16/06/2011 A 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 12/08/2011 | 102.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 12/08/2011 | 1778.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 12/08/2011 | 3404.40 | 70097282000172 | J P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRU€Aå | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PREDIOSDA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 12/08/2011 | 50.65 | 08719767000187 | SERTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS XEROGRAFICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NO FORNECIMENTO DE COPIAS HELIOGRAFICAS, SENDO UM TOTAL DE 03 (TRÒS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222011 | 0011312 | 15/08/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 15/08/2011 | 13142.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA E ILUMINA€ÇO PUBLICA, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 15/08/2011 | 500.00 | 00005119389422 | MARIENE DE FATIMA CORDEIRO DE QUEIROGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO A PROFESSOR NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO N.§ 001/2009, REFERENTE AO MÒS DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 15/08/2011 | 561.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A VACINA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 15/08/2011 | 348.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELA REALIZA€ÇO DA COMPANHA DE VACINA€ÇO DA INFLUENZA, OCORRIDA NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 06 DE MAIO DO ANO DE 2011. MARIA JOSE SANTOS DE LIMA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A VACINA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 15/08/2011 | 230.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€ÇO PELA REALIZA€ÇO DA COMPANHA DE VACINA€ÇO DA POLIO, REFERENTE A 1¦ E A 2¦ ETAPAS, NO PERIODO DE 18/06/2011 A 24/06/2011. MARIA JOSE SANTOS DE LIMA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0011177 | 15/08/2011 | 71.00 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. JOANA DARC DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 15/08/2011 | 243.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 16/08/2011 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 16/08/2011 | 150.00 | 00005027078447 | LEONALDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS EM 03 DIARIASNA TROCA DE TODA A REDE DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 16/08/2011 | 100.00 | 00002686890401 | JOSEFA MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIS ELETRICA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 17/08/2011 | 10183.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMIAS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 17/08/2011 | 672.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 17/08/2011 | 825.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 17/08/2011 | 5378.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 17/08/2011 | 8029.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 17/08/2011 | 200.00 | 00004712197463 | MARIA ELIEGE DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E REALIZA€ÇO DE EXAMES SOLICITADOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 17/08/2011 | 12569.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 17/08/2011 | 19.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01121-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0011835 | 18/08/2011 | 3372.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF 4207 , MND 9505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 18/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 18/08/2011 | 630.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. ANA PAULA GOMES DA SILVA COSTA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 18/08/2011 | 141.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 18/08/2011 | 735.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. AVANI PEREIRA DE ANDRADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 18/08/2011 | 1376.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0011371 | 18/08/2011 | 11194.88 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUµ DA LOCALIDADE DE PORTEIRAS, REFERENTE A 3¦ E ULTIMA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 18/08/2011 | 800.00 | 00004926461471 | ADAILTON ALBUQUERQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRC€ÇO DE UM BANHEIRO EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 18/08/2011 | 241.83 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2011 A 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 19/08/2011 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 19/08/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 19/08/2011 | 375.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 19/08/2011 | 150.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. PEDRO VALDOMIRO SANTOS. / | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0011410 | 19/08/2011 | 2665.80 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0011428 | 19/08/2011 | 3360.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 19/08/2011 | 100.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 20/08/2011 | 120.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO A PACIENTECARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 20/08/2011 | 12.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DOA€ÇO A PACIENTECARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/08/2011 | 1635.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN€ÇO EM PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/08/2011 | 2700.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/08/2011 | 110.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO,A SRA. LUCICLEIDE DOS SANTOS ALVES. 01 MAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/08/2011 | 62.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/08/2011 | 3900.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CORTE E RETIRADE DE MATOS E ARBUSTOS NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE CABACEIRASPOR UMA EXTENSÇO DE 15km OU AT� A DIVISA DOS MUNICÖPIOS, COM O FIM DE MELHORAR A VISIBILIDADE DOS MOTORISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0011681 | 22/08/2011 | 45886.99 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUµ DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé, REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/08/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0011843 | 23/08/2011 | 1411.90 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0011851 | 23/08/2011 | 289.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0011860 | 23/08/2011 | 1090.14 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/08/2011 | 200.00 | 00085442224472 | MARIA DE JESUS AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSUKTA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/08/2011 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. A SRA. JOSIMERE MARINHO DA S. MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/08/2011 | 88.47 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO PARA DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/08/2011 | 13.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/08/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/08/2011 | 650.00 | 00033457166404 | AURECILIO CARDOSO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0011606 | 24/08/2011 | 7905.00 | 10815551000167 | G.P. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, VEICULOS DE PLACAS: NQF-4507, MNV-4616 E MND-9505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 24/08/2011 | 4327.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 24/08/2011 | 170.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO CONFORME AUTORIZA€AO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/08/2011 | 800.00 | 00031301126934 | DR FRANCISCO COUTO BEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA AILDA DA SILVA. CIRURGIA DE COLOPERINEOPLASTIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/08/2011 | 4327.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOA€åES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, CON-FORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/08/2011 | 460.00 | 00039618226468 | JONAS ENEIAS MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRSPONDNETE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO LOTADO NO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0011665 | 25/08/2011 | 940.40 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA REFORMA DA SALA ONDE FUNCIONA OS RADIOS DE TRANSMISSÇO DO SINAL DA TV NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011673 | 25/08/2011 | 1359.50 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO PARA CONSERTO EM REDES DE ESGOTOS NA RUA RAFAEL MARCONDES DOS SANTOS E NA AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0011690 | 25/08/2011 | 1201.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 25/08/2011 | 360.00 | 00098192680444 | GIOVANDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO AS LAMINAS DO TRATOR E OUTRA TRANSPORTANDO MATERIAL DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 26/08/2011 | 500.00 | 00009067864447 | MARIA TATIANE NEVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE VACINA PARA O FATO RH DA CRIAN€A QUE � DEFICIENTE DO FATOR RH DA MÇE QUE SE ENCONTRA GESTANTE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 26/08/2011 | 780.00 | 00007852630472 | REGINALDO F. FRAZÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM PRESTADOS NOS VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACAS: MNDF-9505 E MNW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 26/08/2011 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CIUSTEIO DE DESPESAS HOPITALARES COM PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. IVELINE DE ANDRADE MENDES DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 26/08/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/08/2011 | 150.00 | 00033828458491 | DRA MARIA IZABEL ARRUDA MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS REALIZADOS NA CONSULTA A PA-CIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ENEDINA MARIA BRITO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/08/2011 | 400.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. A SRA. MARIA MAILDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 29/08/2011 | 20079.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 29/08/2011 | 19492.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 29/08/2011 | 10150.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 29/08/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 29/08/2011 | 545.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 29/08/2011 | 2790.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 29/08/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 29/08/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 29/08/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/08/2011 | 286.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/08/2011 | 3843.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 29/08/2011 | 23975.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/08/2011 | 65.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€A DESTINADA A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/08/2011 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/08/2011 | 3794.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 29/08/2011 | 8169.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE IN-FRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/08/2011 | 1857.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/08/2011 | 22623.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/08/2011 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 29/08/2011 | 11591.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 29/08/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 29/08/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 29/08/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 29/08/2011 | 2998.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 29/08/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/08/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/08/2011 | 253.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, POR PARTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/08/2011 | 932.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/08/2011 | 79.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 30/08/2011 | 350.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/08/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/08/2011 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA -FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CIUSTEIO DE DESPESAS HOPITALARES COM PACIENTECARENTE DO MUNICIPIO, O SR. HELENO PINTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/08/2011 | 400.00 | 00036718408700 | DR. VESPAZIANO QUINTÇES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO D EUMA BIOPSIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. HELENO PINTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/08/2011 | 1100.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E PINTURA DE VEICULOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACAS: MND-9505 E MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00045115028468 | DRA. FRANCIMAR DE SOUA BURITI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNAH CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MAXIMIANO GON€ALVES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 31/08/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/09/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/09/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO EM SUA PRO--GRAMA€ÇO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER PéBLICO MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/09/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/09/2011 | 233.20 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE AGSOTO DO ANO DE 2011. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012246 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012254 | 01/09/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012262 | 01/09/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012271 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012289 | 01/09/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012301 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0012319 | 01/09/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/09/2011 | 250.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/09/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0012297 | 01/09/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 08¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS MATA BURROS E PASSAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0012351 | 01/09/2011 | 10260.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSSERVI€OS DE PATROLAMENTO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 57KM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPAO, COM USO DE MOTONIVELADORA E MÇO DE OBRA. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/09/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/09/2011 | 396.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/09/2011 | 370.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA REGIÇO LOMBRA-SACRA, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE ALDAIR VICENTE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 02/09/2011 | 200.00 | 00001030303797 | INACIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 02/09/2011 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TSETE ERGOMETRICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. PEDRO VALDOMIRO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 02/09/2011 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. REJANE DO NASCIMENTO DA COSTA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 02/09/2011 | 120.00 | 00008013766454 | MARIA IVANDA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS, JA QUE A MESMA ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/09/2011 | 30.49 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. ADRIANA DOS SANTOS MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/09/2011 | 198.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. BOLA GYNASTIC 85CM (AZUL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 05/09/2011 | 368.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 05/09/2011 | 600.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DE: MELO, ANGICO, BARRO VERMELHO, PAU FERRO E IPUEIRAS, SENDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) PO€O, TODOS NA ZUNA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 05/09/2011 | 159.97 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 05/09/2011 | 900.00 | 00082019940434 | IDELVAN PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBAMO DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 05/09/2011 | 690.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, POR UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÒS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 05/09/2011 | 1055.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 06/09/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 06/09/2011 | 87.20 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM IMPRESSåES PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, COM TODO O ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 06/09/2011 | 168.00 | 02729584000166 | G M PINTURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 07 FAIXAS MEDINDO 3 METROS CADA PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 06/09/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 08/09/2011 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. UNIDADE DE SAUDE JOVINO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 08/09/2011 | 380.00 | 00031207766534 | EVERALDO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DE PONTOS ELETRICOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SALA ONDE IRµ FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 08/09/2011 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOSAUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 08/09/2011 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA E ILUMINA€ÇO PUBLICA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2011. CENTRO DE PRODU€ÇO INDUSTRIAL JOSE DEODATO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA RES CONSTUIR ESGOTOS E GALER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0012629 | 08/09/2011 | 51583.46 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ESTA€ÇO DE TRATAMENTO, NAS RUAS: PROJETADA, POR TRAZ DO CENTRO DE COSTURA, MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0012637 | 08/09/2011 | 50573.00 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIOMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS MEDINDO 36,23M2 CAD, NO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 08/09/2011 | 600.00 | 00037528483400 | EDIVALDO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E APRESENTA€ÇO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DA CIDADE DE SERRA BRANCA, PARA APRESENTA€ÇO NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 08/09/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0012653 | 08/09/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVRO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 09/09/2011 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 09/09/2011 | 280.00 | 00003384919459 | JOSEFA MAURINEA DO N GUIMARAES E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 10 SHORTES, DEZ SAIAS E VINTE BLUSAS PARA SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 09/09/2011 | 120.00 | 00009869199771 | ANA PAULA ALVES SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE 10 CAMISAS A SEREM UTILIZADAS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 10/09/2011 | 423.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€O PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 10/09/2011 | 511.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS DI--VERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO PUBLICA MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 12/09/2011 | 412.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NAS AUTENTI-CA€åES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 12/09/2011 | 625.00 | 00003383663426 | ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 25 (VINTE E CINCO) VESTIDOS A SEREM UTILIZADOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 12/09/2011 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE XANDU, CONFORME DECISÇO JUDICIAL PROCESSO: 011.2011.000.065-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 12/09/2011 | 930.35 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 12/09/2011 | 1344.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, 224 KG, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/09/2011 | 1008.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO DE 1 LITRO - CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 330 LITROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 12/09/2011 | 250.00 | 00097967084420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZA€ÇO CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICA€ÇO, POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 13/09/2011 | 250.00 | 00066574323720 | JOSE BATISTA DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERA€ÇO DE INFILTRA€åES NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 13/09/2011 | 360.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DOS MATOS DAS MARGENS DA AV. ANTONIA MARIA DO NASCIMENTO, QUE DA ACESSO AO A€UDE PUBLICO, COMO TAMBEM DE TODA PAREDE DO BALDO DO REFERIDO A€UDE, SENDO 12 (DOZE) DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 14/09/2011 | 220.00 | 12916961000120 | INSIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL E BOLSA ESCROTAL, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. ZACARIAS PEDRO DE MOURA JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0012823 | 14/09/2011 | 4355.75 | 41136888000171 | COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE COMPåEM A CESTA BASICA PARA DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 15/09/2011 | 100.00 | 00008192289400 | GABRIELA SILVESTRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES CLINICOS, POR SER PACIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 15/09/2011 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 15/09/2011 | 253.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 15/09/2011 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 15/09/2011 | 300.00 | 00079820093449 | SEBASTIAO ISAIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS DE TODO O PERIMETRO URBANO DO MUNICÖPIO, POR UM PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 15/09/2011 | 1304.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 15/09/2011 | 13121.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA E ILUMINA€ÇO PUBLICA, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 15/09/2011 | 400.00 | 00013287472801 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO MARTINS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 15/09/2011 | 130.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 15/09/2011 | 689.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 15/09/2011 | 299.78 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/08/2011 A 03/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222011 | 0012947 | 16/09/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 19/09/2011 | 746.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 19/09/2011 | 10183.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 19/09/2011 | 438.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 19/09/2011 | 8328.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 40%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 19/09/2011 | 5385.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 19/09/2011 | 200.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 19/09/2011 | 12345.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 19/09/2011 | 1000.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS CIRURGICOS PRESTADOS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ENEDINA MARIA BRITO SLVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 19/09/2011 | 858.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: PORTEIRAS, LAGÒDO, BARRA DE XANDé, BOLÇO E MALHADA DO MEIO, SENDO UM TOTAL DE 13 (TREZE) CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 20/09/2011 | 200.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESCPESAS COM TARTAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 20/09/2011 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 20/09/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. CARLOS EDUARDO NEVES. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 20/09/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 20/09/2011 | 168.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE ASSINATURA DO JORNALDA PARAIBA, VALIDA PARA O PERIODO DE 10/08/2011 A 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 20/09/2011 | 381.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 21/09/2011 | 62.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 21/09/2011 | 100.00 | 00008568695469 | ADEMIR DE QUEIROZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE O CREDOR PODESSE PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 21/09/2011 | 170.00 | 09289992000193 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAM DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. GERACINA BATISTA DA SILVA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA F ARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0013145 | 22/09/2011 | 1696.13 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0013137 | 22/09/2011 | 52867.08 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUµ DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé, REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR RECUPERAR ESTRADAS,BUEIROS MATA BURROS E PASSAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242011 | 0013153 | 22/09/2011 | 22140.00 | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PATROLAMENTO PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE 93KM DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, COM USO DE MOTONIVELADORA E MÇO DE OBRA, ALEM DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS COM TRATOR DE ESTEIRA, SENDO UM TOTAL DE 30 HORAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 23/09/2011 | 600.00 | 00008734103430 | FAUSTINO JOSE NETO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, POR UM TOTAL DE 20 (VINTE ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 23/09/2011 | 226.60 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SR. PREFEITO E SUA COMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 23/09/2011 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 23/09/2011 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. PAULA FRANCINETE PEREIRA DE QUEIROZ. 01 TC DO CRANIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 24/09/2011 | 17.64 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. LUCIENE FRANCISCA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 26/09/2011 | 250.00 | 00008631850454 | MARIA ALCIONE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR QUE � PORTADOR DE SINDROME DE DOWN, POR SEREM DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 26/09/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 26/09/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 26/09/2011 | 80.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE USG DO APARELHO URINARIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. JOSE PEREIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 26/09/2011 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE PEREIRA NETO. 01 TC DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 26/09/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 26/09/2011 | 840.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEDRAS DURANTE OS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 28 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 26/09/2011 | 4360.00 | 00092886043400 | JOSE MANOEL GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO EM 218 METROS DE CAL€AMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: JOS� FORTUNATO DE AQUINO, AV. AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA E AV. RAFAEL MARCONI DOS SANTOS, TODAS NA SEDE DO MUNICIPÖO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 26/09/2011 | 600.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 26/09/2011 | 148.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 27/09/2011 | 70.00 | 00010707455456 | TASSIA MARIA ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PEREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR APROVA€åES, ONDE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 27/09/2011 | 100.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCFEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS COM O CURSO PR�-VESTIBULAR, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 27/09/2011 | 90.00 | 00000987929461 | DR. FRANCISCO ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSM NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM PACIENTE CARNETE DO MUNICIPIO, A SRA. ANA LUCIA FLORENCIA CAMARA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/09/2011 | 70.00 | 00039776476449 | MARIA DO SOCORRO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/09/2011 | 55.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM C DE DIAG.POR I.DE C.GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PECIENTE CARNETE DO MUNICÖPIO, A SRA. DAIANE ALVES DO BONFIM. 01 TC DA COLUNA LOMBAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 29/09/2011 | 334.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. MARIA DAGUIA AMORIM QUEIROZ. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 29/09/2011 | 20079.40 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 29/09/2011 | 19492.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 29/09/2011 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 29/09/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 29/09/2011 | 545.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 29/09/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 29/09/2011 | 3000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAL CIRURGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRURGICO A SER UTILIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO O SR. PAULO ROBSON DA SILVA NEVES, QUE SOFREU ACIDENTE E PRECISO IMPLANTAR 01 PLACA CERVICAL 2 NIVEI 40MM E 04 PARAFUSOS CERVICAIS 4.0 X 14.0 MM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 29/09/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 29/09/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 29/09/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 29/09/2011 | 1857.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 29/09/2011 | 22623.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 29/09/2011 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 29/09/2011 | 12149.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 29/09/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 29/09/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 29/09/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 29/09/2011 | 3314.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 29/09/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 29/09/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 29/09/2011 | 8169.29 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/09/2011 | 15.40 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 29/09/2011 | 1344.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 29/09/2011 | 3843.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 29/09/2011 | 290.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 29/09/2011 | 23975.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 29/09/2011 | 3794.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/09/2011 | 413.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01337-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/09/2011 | 247.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 30/09/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 30/09/2011 | 1.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/10/2011 | 550.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SEDRRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO EM SUA PROGRAMA€ÇO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER PéBLICO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013722 | 01/10/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0013854 | 01/10/2011 | 326.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0013862 | 01/10/2011 | 310.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005248287413 | LAURA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATIRIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DSO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 03/10/2011 | 72.95 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013731 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013757 | 03/10/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013765 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013773 | 03/10/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013781 | 03/10/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 03/10/2011 | 100.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCFEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS COM O CURSO PR�-VESTIBULAR, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 03/10/2011 | 120.00 | 00008013766454 | MARIA IVANDA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS, JA QUE A MESMA ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 03/10/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0013714 | 03/10/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0013749 | 03/10/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 09¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 03/10/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPI-NA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 03/10/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0013897 | 04/10/2011 | 1313.86 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 04/10/2011 | 196.02 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SR. PREFEITO E SUA COMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 04/10/2011 | 70.00 | 00010707455456 | TASSIA MARIA ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PEREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR APROVA€åES, ONDE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0013919 | 04/10/2011 | 500.32 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0013927 | 04/10/2011 | 1430.09 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 04/10/2011 | 120.00 | 00000782767486 | EDUARDO ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A MENSALIDADE DO CURSO DE GEOGRAFIA NA UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 04/10/2011 | 90.00 | 00038043009449 | DR. RENATO DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRT. LETICIA DO NASCIMENTO SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 04/10/2011 | 90.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. SILVANA DE SOUZA LIMA ARAUJO. USG PELVICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0013846 | 04/10/2011 | 60.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 04/10/2011 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA CARREGAR CILINDROS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 04/10/2011 | 350.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0013901 | 04/10/2011 | 3277.05 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4207 , MMW-4936. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/10/2011 | 100.00 | 00005720690492 | JOSEFA JACILENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEDE SUA FILHA ANDRIELI LIMA DOS SANTOS, QUE � PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. CONSULTA COM ESPECIALISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 05/10/2011 | 899.00 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIAN€AS DOS MUNICIPIO EM COMEMORA€ÇO AO DIAS DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 05/10/2011 | 489.25 | 04053714000119 | CAMPINA COM DE IMPORTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRIQUEDOS PARA DISTRIBUI€ÇO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DA CRI-AN€A, NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 06/10/2011 | 260.00 | 00002931894478 | ROMUALDO DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA COM OTORINO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 06/10/2011 | 250.00 | 00098192345491 | RILZA ALVES G. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 06/10/2011 | 286.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 06/10/2011 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 06/10/2011 | 142.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS EM TRANSPORTE, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 06/10/2011 | 750.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 25 DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE TODAS AS RUAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 06/10/2011 | 1300.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS AUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 06/10/2011 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 07/10/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 07/10/2011 | 649.70 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - BARBOSA & SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/10/2011 | 210.00 | 00001636807445 | ELIS JAINE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 10/10/2011 | 118.71 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/10/2011 | 220.00 | 00054698189420 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELS PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO CONTROLADA, POR SER PORTADOR DE EPLEPSIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 10/10/2011 | 150.00 | 00059430443453 | VALDELICE ALICE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA MEDICA COM COM REALIZA€ÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 10/10/2011 | 12422.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 10/10/2011 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 10/10/2011 | 285.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 10/10/2011 | 394.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0014281 | 10/10/2011 | 3500.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052011 | 0014290 | 10/10/2011 | 3698.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAR PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0014338 | 10/10/2011 | 10684.85 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 10/10/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 10/10/2011 | 10183.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 10/10/2011 | 438.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 10/10/2011 | 903.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0014346 | 10/10/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 10/10/2011 | 210.00 | 00001560983426 | WELLINGHTON JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FIONANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSTAS DE AGUA E ENERGIA QUE SE ENCONTRAVAM EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 10/10/2011 | 131.23 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 10/10/2011 | 1677.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA RES CONSTUIR ESGOTOS E GALER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0014303 | 10/10/2011 | 61055.68 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ESTA€ÇO DE TRATAMENTO, NAS RUAS: PROJETADA, POR TRAZ DO CENTRO DE COSTURA, MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 10/10/2011 | 13963.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE DIVERSOS PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, ALEM DE TODA E ILUMINA€ÇO PUBLICA, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/10/2011 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE XANDU, CONFORME DECISÇO JUDICIAL PROCESSO: 011.2011.000.065-7,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/10/2011 | 8398.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/10/2011 | 128.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA PARA PREDIOS PUBLICO DO SETOR EDUCA€AO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 10/10/2011 | 269.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 10/10/2011 | 762.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 13/10/2011 | 44.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 13/10/2011 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS POSTAIS PRESTADOS AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 14/10/2011 | 150.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CO0NSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DE JESUS AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 14/10/2011 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0015369 | 14/10/2011 | 3737.30 | 10815551000167 | G.P. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222011 | 0014460 | 17/10/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 17/10/2011 | 1.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 17/10/2011 | 130.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FIANNCEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRAVA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARNETE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 17/10/2011 | 240.00 | 00006577968403 | MATHUZALEM DE SOUSA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 17/10/2011 | 815.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FORNECIMENTO DE CAF� DA MANHA, ALMO€O E JANTA PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO (AVBAS, ACS, ATEN€ÇO BµSICA) DURANTE CAPACITA€ÇO REALIZADA NO PERIODO DE 13 E 14 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 17/10/2011 | 1500.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 18/10/2011 | 43.16 | 05261785000170 | FARMAVIDA - PEDRO CABRAL FERNANDES CORDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0014494 | 18/10/2011 | 1863.10 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 18/10/2011 | 440.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. TERESINHA MINERVA DE OLIVEIRA. TC DO ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0014516 | 18/10/2011 | 8930.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0014508 | 18/10/2011 | 2340.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 19/10/2011 | 270.00 | 00039618226468 | JONAS ENEIAS MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0014575 | 19/10/2011 | 1179.38 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 19/10/2011 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0014583 | 19/10/2011 | 687.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 19/10/2011 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIO DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0014567 | 19/10/2011 | 50843.35 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIOMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 05 (CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS MEDINDO 36,23M2 CAD, NO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, REFERENTE A 2¦ E ULTIMA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0014605 | 19/10/2011 | 2194.65 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0014591 | 19/10/2011 | 2735.33 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4207 , MMW-4936 E MND-9505. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 19/10/2011 | 150.00 | 00005623440479 | RAQUEL FERNANDES NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€ÇO QUANDO A MESMA PARTICIPOU DE TREINAMENTO SIPIA CT WEB COMO CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO ANO DE 2011 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOÇO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000282011 | 0014648 | 20/10/2011 | 45500.00 | 01411114000197 | VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDOR DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 VEICULO FIAT/FIORINO FLEX AMBULANCIA, 0KM, PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0014630 | 20/10/2011 | 285.60 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, ILUMINA€ÇO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 20/10/2011 | 14.60 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 20/10/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/10/2011 | 664.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 21/10/2011 | 20.10 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 21/10/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 21/10/2011 | 61.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 21/10/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 21/10/2011 | 150.00 | 00097967084420 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZA€ÇO EXAMDE DE RADIOGRAFIA DIGITAL, POR SE TRATAR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 21/10/2011 | 45.33 | 06626253027270 | FARMACIA PAGUE MENOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINADA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 21/10/2011 | 418.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ALEXSANDRA MARIA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 21/10/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. SANDRA GUIMARÇES DE LIMA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 21/10/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE WELITON DE QUEIROZ OLIVEIRA. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 21/10/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JONAS TALES NEVES DE ANDRADE. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0014737 | 21/10/2011 | 565.70 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0014745 | 21/10/2011 | 9188.83 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 22/10/2011 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA ADMINISRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 22/10/2011 | 910.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTEN€ÇO EM MAQUINA XEROS QUE SERVE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0014842 | 24/10/2011 | 2018.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOFORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI-NADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 24/10/2011 | 5385.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0014851 | 24/10/2011 | 2140.50 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 24/10/2011 | 400.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRERSTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CAPACITA€ÇO QUE OCORREU AN CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 24/10/2011 | 16.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 24/10/2011 | 600.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DE: PORTEIRAS, MELO, IPUEIRAS, E BARRA DE XANDé, TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 25/10/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 27/10/2011 | 1980.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS LOCALIDADES DE: ALGODOAIS, BARRA DE XANDé, PORTEIRAS, LAGEDO, MALHADA DO MEIO, OLHO D`µGUA, BARRO VERMELHO E BOLÇO, SENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA)CARRADAS TODAS PARA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 27/10/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 27/10/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 27/10/2011 | 4.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 27/10/2011 | 310.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 27/10/2011 | 296.16 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2011 A 03/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 28/10/2011 | 23975.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 28/10/2011 | 3794.92 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTER MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 28/10/2011 | 49.95 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 28/10/2011 | 3843.14 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE AD-MINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 28/10/2011 | 288.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 28/10/2011 | 8083.36 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 28/10/2011 | 1857.30 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 28/10/2011 | 22623.54 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 28/10/2011 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTOS COMO FUNCIOANRIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 28/10/2011 | 12149.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDU-CA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 28/10/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 28/10/2011 | 5250.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 28/10/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 28/10/2011 | 3314.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 28/10/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 28/10/2011 | 1724.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DOSETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 28/10/2011 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. VANUSIA HONORIO DE OLIVEIRA. COLUNA VERTEBRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 28/10/2011 | 1340.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PERMANTENTES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 28/10/2011 | 301.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 28/10/2011 | 20517.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/10/2011 | 20892.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/10/2011 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 28/10/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 28/10/2011 | 1090.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 28/10/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 28/10/2011 | 0.10 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. COMPLEMENTO AO EMPENHO 01508-3. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/10/2011 | 602.17 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 28/10/2011 | 1897.46 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 28/10/2011 | 2282.97 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 30/10/2011 | 650.00 | 00089290194472 | JOÇO FABIO FERREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRODU€ÇO DE VINHETAS PARA DIVULGA€ÇO DAS DIVERSAS CAMPANHAS DE VACINA€ÇO JUNTO A POPULA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 30/10/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/10/2011 | 266.79 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/10/2011 | 676.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/09/2011. PRINCIPAL: 663,48 MULTA: 6,63 JUROS: 6,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/10/2011 | 6.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/10/2011 | 767.07 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/10/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/10/2011 | 300.00 | 00005080679441 | MOACI DOS SANTOS PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SERVENTE DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ASRA. ANA PAULA FLORENCIA CAMARA, SENDO UM TOTAL DE 10 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/10/2011 | 700.00 | 00008191750724 | CARLOS ALBERTO BERNADINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ANA PAULA FLORENCIA CAMARA, SENDO UM TOTAL DE 14 DIARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/10/2011 | 131.74 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/10/2011 | 370.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E IMPLEM ENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 01/11/2011 | 3279.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03 BOMBAS DE AGUA PARA MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE PO€OS QUE SERVEM A AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 01/11/2011 | 106.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AINSTALA€ÇO DE BOMBAS DµGUA ADQUIRIDAS PARA PO€O NA ZONA RURAL QUE SERVEM A AGRICULTORES CARENTES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 01/11/2011 | 105.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 01/11/2011 | 85.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA DE GUIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 01/11/2011 | 113.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 01/11/2011 | 40.00 | 05601624000188 | REIPLAC - JANGO SILVA DAS MERCES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE PLACA VEICULAR PARA A AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, PLACA: OEW-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 01/11/2011 | 130.00 | 10621909000110 | G.G. EMPLACAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO LICENCIMENTO 2011 DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA PLACA: OEW-9960/PB, RENAVAM: 373442978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 01/11/2011 | 221.68 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMNETO DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, AMBULANCIA, PLACA: OEW-9960/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 01/11/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 01/11/2011 | 135.00 | 70098470000549 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 01/11/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015385 | 01/11/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015407 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015415 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015423 | 01/11/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015431 | 01/11/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015440 | 01/11/2011 | 896.25 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015458 | 01/11/2011 | 954.45 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015466 | 01/11/2011 | 199.30 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0015474 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 01/11/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 01/11/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0015393 | 01/11/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 10¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 03/11/2011 | 630.00 | 00001605175404 | DEUSDEDITH ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 03/11/2011 | 600.00 | 00090078284791 | RONALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO, POR UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0015652 | 03/11/2011 | 843.10 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERTOS DE ESGOTOS EM ALGUNS PONTOS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0015679 | 03/11/2011 | 311.40 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 03/11/2011 | 120.00 | 00008013766454 | MARIA IVANDA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS, JA QUE A MESMA ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0015661 | 03/11/2011 | 381.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE UNIDADE ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/11/2011 | 500.00 | 00095137467472 | RANIERE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO E FORNECIMENTO DE 2.500 SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS COM TODO O ALUNADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 03/11/2011 | 685.00 | 00050926250744 | JOSEMAR HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVI€OS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORO DOS SANTOS, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 03/11/2011 | 372.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 04/11/2011 | 150.00 | 00012269727487 | DR. HELITON AURELIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. MARCIO ANTONIO A. DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 04/11/2011 | 50.00 | 04831009000103 | POSTO DE COMBUS E REST MARKA LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA AMBULANCIA PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 04/11/2011 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GµS BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJåES DE GAS GLP PARA A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. TOTAL DE 25 UNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 04/11/2011 | 150.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 04/11/2011 | 280.00 | 00080066186404 | MARIA DASA GRA€AS DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE 02 (DUAS) ROUPAS DE PALHA€OS QUE FORAM UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 05/11/2011 | 134.75 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA IMPRESÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORA€ÇO DO DIA DAS CRIAN€AS E DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 05/11/2011 | 200.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA COM UROLOGISTA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0015750 | 07/11/2011 | 27041.88 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INDUSTRIAL DE COSTURA NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA RES CONSTUIR ESGOTOS E GALER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0015792 | 08/11/2011 | 25952.54 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ESTA€ÇO DE TRATAMENTO, NAS RUAS: PROJETADA, POR TRAZ DO CENTRO DE COSTURA, MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 08/11/2011 | 70.00 | 00010707455456 | TASSIA MARIA ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PEREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR APROVA€åES, ONDE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 08/11/2011 | 150.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CO0NSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. DINE QUEIROZ DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 08/11/2011 | 68.66 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRT. LILIANE DA COSTA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 09/11/2011 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. LAMINAS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 09/11/2011 | 97.80 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 09/11/2011 | 560.45 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 09/11/2011 | 3000.00 | 04994119000188 | OPINIÇO PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UMA PESQUISA DE OPINIÇO PéBLICA DE AVALIA€ÇO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MUNICÖPIO DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 09/11/2011 | 2.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVRO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 10/11/2011 | 450.00 | 00003384758420 | JOSE EGBERTO VAGNER DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA SEGUNDA EDI€ÇO DO "ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI", NOS DIAS 03, 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, REALIZADO NA CIDADEDE TAPEROµ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 10/11/2011 | 10165.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 10/11/2011 | 507.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE ACOMPATENCIA DE 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 10/11/2011 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVI€OS DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E COMUNICADOSDE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE LEVADO AO AR PELA RµDIO CIDADE-AM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0016039 | 10/11/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 10/11/2011 | 1.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/11/2011 | 1040.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DE INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 10/11/2011 | 420.00 | 00086154575491 | JOSELITO HONORIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSERTO E TROCA DE TELHAS NO TELHADO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0016004 | 10/11/2011 | 1374.82 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 10/11/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 10/11/2011 | 100.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCFEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS COM O CURSO PR�-VESTIBULAR, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 10/11/2011 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE XANDU, CONFORME DECISÇO JUDICIAL PROCESSO: 011.2011.000.065-7,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 10/11/2011 | 5385.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 60%, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 10/11/2011 | 8398.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO, DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0015971 | 10/11/2011 | 679.20 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 10/11/2011 | 300.00 | 00008734103430 | FAUSTINO JOSE NETO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIOE RETIRADA DE LIXO, POR UM PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0015989 | 10/11/2011 | 1927.64 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNI-CÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 10/11/2011 | 250.00 | 00004856391496 | EUZANI DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAME DE ENDOSCOPIA E COMPRA DE MEDICA€ÇO PARA GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 10/11/2011 | 12946.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0015997 | 10/11/2011 | 2897.55 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4207 , MMW-4936 E MNV-4616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 10/11/2011 | 2500.00 | 02674275000136 | CARIDO IMAGEM SERVI€O DE DIAGNOSTICO POR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CATATERISMO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. PAULO PEREIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 11/11/2011 | 806.20 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ALEXSANDRA MARIA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 14/11/2011 | 180.00 | 00030080932487 | VALDOMIRO FRANCISCO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO PORTADOR DE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 14/11/2011 | 120.00 | 00016136160404 | EDIMAR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE SEVERINO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 14/11/2011 | 500.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER - MARIA DO SOCORRO FERREIR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DA VACINA MATERGAN (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHOLD, EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. ELIANE OLIVEIRA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 14/11/2011 | 285.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ENVIADOS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 14/11/2011 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA EM FAVOR DE DESPESAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 14/11/2011 | 27.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA EM FAVOR DE DESPESAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 16/11/2011 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 16/11/2011 | 150.00 | 00004889047492 | ADRIANA DOS SANTOS MELO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 17/11/2011 | 202.40 | 00042157617434 | JOSE SEVERINO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZA€ÇO DE TRAMENTO DE SAUDE, EXAMES LABORATORIAIS E ULTRASONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 17/11/2011 | 220.00 | 00092886825468 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 17/11/2011 | 321.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 17/11/2011 | 438.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DE TRANSPORTE AUTONOMOS, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 17/11/2011 | 1426.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PRESDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 17/11/2011 | 18453.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 17/11/2011 | 300.00 | 00006040076470 | MARIA ELIDIANE DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTE A TITULO DE GRATIFICA€ÇO COMO PROFESSORA DE INGLÒS NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 01/2009, FIRMADO ENTRA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 17/11/2011 | 2640.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, 440 KG, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 17/11/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 17/11/2011 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2011. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 17/11/2011 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. ESCOLA SEVERINO FERNANDES OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 17/11/2011 | 812.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 18/11/2011 | 485.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA EQUIPADA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E IMPLEM ENTOS AGRICOLAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 18/11/2011 | 1080.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 BOMBA DE AGUA PARA MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE PO€OS QUE SERVEM A AGRICULTORES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/11/2011 | 120.00 | 00095137068420 | JOSEFA FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 21/11/2011 | 180.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO DE SAUDE, AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 21/11/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 22/11/2011 | 100.00 | 00049178300444 | JOSE IDELVANDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXPEDIANTE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 22/11/2011 | 300.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 22/11/2011 | 84.83 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SR. GILVAN JOÇO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 23/11/2011 | 8.70 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 23/11/2011 | 66.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 24/11/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 24/11/2011 | 40.00 | 00009714257441 | ROGERIO DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 24/11/2011 | 155.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PRESDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 24/11/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 24/11/2011 | 720.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE PO€OES ARTEZIANOS NAS LOCALIDADES DE: ALGODOAIS, IPUEIRAS, BARRA DE XANDé, MALHADA DO MEIO, MORORO E ANGICO, TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 25/11/2011 | 260.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 25/11/2011 | 1045.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 25/11/2011 | 100.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 25/11/2011 | 145.00 | 00039618226468 | JONAS ENEIAS MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DOS COXINS E DOBULLEN DE VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 26/11/2011 | 84.30 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICA€ÇO DESTINA A DOA€ÇO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DE FATIMA ARAUJO BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 26/11/2011 | 230.31 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMNETO 2011 DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RENAVAM: 267537581, PLACA: NQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 28/11/2011 | 150.00 | 00046711775449 | DR. ALBA GEAN MEDEIROS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE PEREIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 28/11/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/11/2011 | 840.00 | 00008630015489 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NOS SERVI€OS DE ALVENARIA E EMBOSSAMENTO NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. IVAN PEREIRA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 28/11/2011 | 700.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZA€ÇO DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO PADROEIRO DO MUNICIPIO, SÇO DOMINGOS, REALIZADOS NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 29/11/2011 | 700.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO QUE SER-VE AO GABINETE DO PREFEITO. PLACA: NPR-7230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0016501 | 29/11/2011 | 10430.75 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/10/2011 A 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 29/11/2011 | 680.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ATIVIDADES DO VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACA: NQF-4507. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 30/11/2011 | 500.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS HOSPITARES PRESTADOS NO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. JOSEFA LUCIDALVA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 30/11/2011 | 23881.20 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 30/11/2011 | 19684.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 30/11/2011 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 30/11/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 30/11/2011 | 4500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 30/11/2011 | 265.58 | 70097530000266 | NELFARMA COM DE PROD QUIMICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA DOA€ÇO A PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. JOSE PEREIRA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 30/11/2011 | 2625.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 30/11/2011 | 1544.15 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO POLI | Administração | Administração Geral | POLITICA ARTICULADA. | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE ARTICULA‡AO POL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 30/11/2011 | 1581.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ARTICULA€ÇO POLITICA E GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 30/11/2011 | 2676.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 30/11/2011 | 24872.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 30/11/2011 | 4364.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 30/11/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 30/11/2011 | 4.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 30/11/2011 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 30/11/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 30/11/2011 | 4545.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 30/11/2011 | 294.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 30/11/2011 | 300.00 | 13088762000133 | INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 30/11/2011 | 340.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 30/11/2011 | 9620.77 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 30/11/2011 | 112062.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 30/11/2011 | 8983.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 30/11/2011 | 14387.91 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 30/11/2011 | 25305.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 30/11/2011 | 16968.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 30/11/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/11/2011 | 641.70 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. ANA CLAUDIA DA SILVA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/11/2011 | 8831.38 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/11/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 30/11/2011 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 30/11/2011 | 8978.78 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 01/12/2011 | 9108.77 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 01/12/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 11¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDESEABERTURA DO LETREIRO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O FERREIRÇO" COMO TAMBEM PINTURA DE TODO O GRADEADO DE FERRO EM VOLTA DO PREDIO DO GINASIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 01/12/2011 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 01/12/2011 | 1917.23 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/12/2011 | 26115.77 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 01/12/2011 | 7812.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 01/12/2011 | 12539.26 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 01/12/2011 | 6520.50 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 01/12/2011 | 4347.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007392954466 | ANDRELINA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, ONDE A CREDORA REALIZA O CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA NA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017124 | 01/12/2011 | 800.00 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017141 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017159 | 01/12/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017167 | 01/12/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017175 | 01/12/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017183 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0017191 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 01/12/2011 | 3015.39 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 01/12/2011 | 248.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/12/2011 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO NA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/12/2011 | 3273.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/12/2011 | 6224.04 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 01/12/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 01/12/2011 | 1023.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 01/12/2011 | 2625.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13§SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 01/12/2011 | 18964.73 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 01/12/2011 | 4500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO 13§ SALARIODO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/12/2011 | 370.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0017353 | 01/12/2011 | 130.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 02/12/2011 | 466.98 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 02/12/2011 | 939.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 04/12/2011 | 300.00 | 00001605175404 | DEUSDEDITH ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS DOS ARREDORES E NO INTERIOR DO CEMITERIO PéBLICOMUNICIPAL,DURANTE 10 (DEZ) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 05/12/2011 | 450.00 | 00007708081408 | JOS� MARCOS FERANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS E DESOBSTRU€ÇO NAS PASSAGENS MOLHADA NAS LOCALIDADES DE MALAHADA DOMEIO E BARRO VERMELHO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0017299 | 05/12/2011 | 5797.75 | 05757746000168 | INEL COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS DA ILUMINA€ÇO PéBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 05/12/2011 | 120.00 | 00008013766454 | MARIA IVANDA SILVA GON€ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA QUE A CREDORA POSSA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS, JA QUE A MESMA ESTUDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ONDE CURSA LICENCIATURA PLENA EM QUIMICA NA UEPB, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 05/12/2011 | 100.00 | 00001797847490 | MAGDA JANAINA MENDES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCFEIRO DADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E OUTRAS DESPESAS COM O CURSO PR�-VESTIBULAR, POR SER DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Superior | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 05/12/2011 | 70.00 | 00010707455456 | TASSIA MARIA ARAUJO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PEREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANSALIDADE DO CURSO PRE-VESTIBULAR APROVA€åES, ONDE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE MATRICULADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 06/12/2011 | 680.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS E PE€AS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A VEICULO DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, PLACA: MND-9605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 06/12/2011 | 162.80 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA A SR. PREFEITO E SUA COMITIVA, QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0017361 | 06/12/2011 | 4002.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 06/12/2011 | 4054.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRENPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO POR PARTE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 06/12/2011 | 192.78 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DEVACINA€ÇO CONTRA O SARAMPO E A RUBEOLA, REALIZADA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 06/12/2011 | 75.00 | 00090037430882 | DR. EDIVALDO DE SALES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O MENOR JOÇO PEDRO CAMARA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 06/12/2011 | 75.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVI€OS HOSPITALARES S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€AåD E CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O MENOR JOÇO PEDRO CAMARA NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0017345 | 06/12/2011 | 5449.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICÖPIO POR PARTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 07/12/2011 | 121.15 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE HABILITA€ÇO DA LINHA N.§ 083 3357-1116, QUE SERVE AO SETOR DE A€ÇO SOCIAL DO MU-NICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 08/12/2011 | 346.65 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO DE LINHA N.§ 3357-1030 INSTALADA NO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 08/12/2011 | 4500.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE ME | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS CONTABEIS PRESTADOS NO ACOMPANHAMEN-TO FINANCEIRO E ELABORA€ÇO DOS RELATORIOS CONTABEIS EXIGIDOS POR LEIS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 08/12/2011 | 55.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 09/12/2011 | 61.57 | 70159132000146 | MIRANTE DO VALE RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVI€O DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000222011 | 0017469 | 09/12/2011 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILI DADE PUBLICA INFORMTIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 09/12/2011 | 150.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARU€U | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 09/12/2011 | 190.00 | 08940206000103 | MOTOESTE IVECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNCIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, PLACA: NQK-4504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 12/12/2011 | 850.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE XANDU, CONFORME DECISÇO JUDICIAL PROCESSO: 011.2011.000.065-7,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 12/12/2011 | 600.00 | 00003196042413 | JOAQUIM FRAZAO NETO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 20 (VINTE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA RES CONSTUIR ESGOTOS E GALER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0017523 | 12/12/2011 | 9397.31 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ESTA€ÇO DE TRATAMENTO, NAS RUAS: PROJETADA, POR TRAZ DO CENTRO DE COSTURA, MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 12/12/2011 | 4200.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE MATERIAL DE INSTALA€åES ELETRICAS DE ENFEITES E ILUMINA€ÇO DE NATAL PARA OS PREDIOS PéBLICOS DA SEDEDO MUNICIPIO E NAS PRINCIPAIS RUAS E PRA€AS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/12/2011 | 1700.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICA€ÇO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA REDE ELETRICA DE TODAS AS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA V IGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 12/12/2011 | 267.84 | 00091103851420 | MARIA JOSE SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINA€ÇO ANTIRABICA, REALIZADA NO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 12/12/2011 | 200.00 | 00003385328462 | MARIA DA GLORIA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA VISITAR FAMILIARES NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 13/12/2011 | 1067.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 13/12/2011 | 671.70 | 00005265279431 | ALEXANDRA MARIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS (ROVAMICINA), POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 13/12/2011 | 160.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, O MENOR KALEBE SOUSA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 13/12/2011 | 70.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE USG DA TIREOIDEEMPACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. ADRIANA GON€ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 13/12/2011 | 133.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG ENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI‡ÆO DE UM VEICULO PARA A CƒMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0017612 | 13/12/2011 | 3460.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOSPARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 13/12/2011 | 658.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 13/12/2011 | 350.00 | 00041057015415 | FRANCISCO OLIVEEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA NO CONSERTO E SOLDA DE MATA BURROS DASLOCALIDADES DE PAU FERRO, MELO E MALHADA DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 13/12/2011 | 350.00 | 00013143387491 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO,MANUTEN€ÇO E TROCA DE PARAFUSOS DAS RODAS DO TRATOR AGRICOLA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0017647 | 13/12/2011 | 105435.20 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIOMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 01 GALPÇO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 13/12/2011 | 70.00 | 00006229589419 | LUCIA DE CASSIA DA SILVA MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE LETRAS PARA BANNER DA MOSTRA PEDAGOGICA DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO E LIMPEZA DE UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172011 | 0017639 | 13/12/2011 | 1040.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 13/12/2011 | 1.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 14/12/2011 | 740.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 14/12/2011 | 1167.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO DE 1 LITRO - CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 778 LITROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0017671 | 14/12/2011 | 6792.08 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0017680 | 14/12/2011 | 6823.80 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000192011 | 0017698 | 14/12/2011 | 10466.58 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ATENDIMANETO A POPULA€ÇO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 15/12/2011 | 17.50 | 34028316829043 | E C T - SÇO DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTA€ÇO DO INTERESSE DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 15/12/2011 | 358.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. UNIDADES DE SAUDE: JOSE ISIDORO DOS SANTOS E JOVINO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 15/12/2011 | 200.00 | 00004009113456 | LUCIENE FRANCISCA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CISTEAR DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA VISITAR PARENTES, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 15/12/2011 | 797.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 15/12/2011 | 1300.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS AUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 15/12/2011 | 18371.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POR PARTE DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 15/12/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 15/12/2011 | 550.94 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RE FERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 16/12/2011 | 981.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOPASEP REFERENTE A COMPETENCIA DE 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 16/12/2011 | 778.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DE SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 16/12/2011 | 566.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DE SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 16/12/2011 | 438.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA ADMINSITRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 16/12/2011 | 4840.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FERNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTEN€ÇO NOS PO€OS ARTESIANOS E CATAVENTOS NA SEDEE ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 16/12/2011 | 21.50 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA EM FAVOR DE DESPESAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 16/12/2011 | 180.00 | 00004007688443 | ADRIANA G.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA€ÇO DE CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, POR SER PACIENTE CARENTE SO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 16/12/2011 | 80.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 17/12/2011 | 46.20 | 00009670830443 | MARIA TAMIRES COSME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 17/12/2011 | 152.85 | 00027411842400 | GILVAN JOAO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 17/12/2011 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇODO PAB/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 19/12/2011 | 150.00 | 00003384957466 | JOSENALVA SEVERINA DE OLIVEIRA E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 19/12/2011 | 200.00 | 00033935114400 | HELENO PINTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA E AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0017949 | 19/12/2011 | 4790.00 | 10815551000167 | G.P. DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE VEICULO PERTENCENTE AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 19/12/2011 | 500.00 | 00043437168720 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDAGEM E TROCADE PARAFUSOS EM 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0017922 | 19/12/2011 | 3676.75 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 19/12/2011 | 1300.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€ÇO DE MATERIA DO INTERESSE DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, NA EDI€ÇO DE 14 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 19/12/2011 | 68.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FEP EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 19/12/2011 | 281.44 | 04164616001635 | T.N.L. PCS S.A. - OI FIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DE LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (LINHA DE TELEFONIA MOVEL), REFERENTE AO PERIODO DE 03/11/2011 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 20/12/2011 | 600.00 | 00006040076470 | MARIA ELIDIANE DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTE A TITULO DE GRATIFICA€ÇO COMO PROFESSORA DE INGLÒS NA ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DEODATO DO NASCIMENTO, CONFORME CONVENIO 01/2009, FIRMADO ENTRA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCA€ÇO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÇO DOMINGOS DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 20/12/2011 | 1278.00 | 00037623907468 | FRANCISCO VERAS DAS NEVES | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, 213 KG, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 20/12/2011 | 220.00 | 00002532861401 | ADEGILSON DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E DESOBSTRU€ÇO DE MATA BURRO E PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE PICOITO DE CIMA E DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 20/12/2011 | 150.00 | 00059429232487 | MARIA ALICE DE QUEIROS ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZA€ÇO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EAQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO C ONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/12/2011 | 2725.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/12/2011 | 9220.58 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 21/12/2011 | 500.00 | 00029834899491 | THE NUMBER ONE | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE DUASAMBULANCIA PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 21/12/2011 | 150.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O SR. ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 21/12/2011 | 232.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME MEDICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIOA SRA. JOSEFA MARIA GUIMARAES DE LIMA. USG MAMARIA, USG ENDOVAGINAL E MAMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0018147 | 21/12/2011 | 8728.08 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA DOS DIVERSOS PREDIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 21/12/2011 | 13674.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 21/12/2011 | 567.00 | 00005794187409 | ERINALDO DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE XANDU, CONFORME DECISÇO JUDICIAL PROCESSO: 011.2011.000.065-7,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 21/12/2011 | 150.00 | 00006351563429 | DIVONE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€ÇO DE PAES PARA SEREM SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR DE ENSINO NA MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072011 | 0018104 | 21/12/2011 | 11680.95 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DELIMPEZA E HIGIENIZA€ÇO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 21/12/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 21/12/2011 | 34652.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 21/12/2011 | 5878.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO,DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 21/12/2011 | 6830.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 21/12/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 21/12/2011 | 15430.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 21/12/2011 | 0.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 22/12/2011 | 24872.18 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESORIA JURIDICA | Administração | Ação Judiciária | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DO DEPARTAMENTO DEASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 22/12/2011 | 4364.16 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORES JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 22/12/2011 | 300.00 | 00037624571404 | ALUISIO COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO ENEIAS, NA LOCALIDADE DE PICOITO, QUE SE ENCONTRA DESATIVADA NO MOMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 22/12/2011 | 4359.62 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 22/12/2011 | 290.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO SA - AG BORBOREMA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSPAGAMENTO PELOS SERVI€OS CREDITO EM CONTA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO E NSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 22/12/2011 | 1449.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO SETOR DE EDUCA€ÇO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 22/12/2011 | 22912.07 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | ZMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 22/12/2011 | 8983.80 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 40% AUXILIARES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 22/12/2011 | 21945.05 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMETOS COMO FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 22/12/2011 | 8694.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO ME SDE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Médio | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O ENSINO M�DIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 22/12/2011 | 5796.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 22/12/2011 | 3348.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 22/12/2011 | 5216.12 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO PROFESSORES SUBSTITUTOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 22/12/2011 | 1049.60 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 22/12/2011 | 226.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DE PREDIOS PRUBLICOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE TESOURARIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 22/12/2011 | 1983.72 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 22/12/2011 | 1333.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PRESDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 22/12/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE µGUA POR PARTE DE PRESDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018252 | 22/12/2011 | 1888.34 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADESHABITACIONAIS NA SEDE E ZONA R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312011 | 0018261 | 22/12/2011 | 30889.09 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA DE UNIDADE HABITACIONAIS UNIFAMILIARES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOS SERVI€OS DA 1¦ MEDI€ÇO. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000272011 | 0018279 | 22/12/2011 | 12409.00 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INDUSTRIAL DE COSTURA, NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOS SERVI€OS DE 2¦ MEDI€ÇO. | 00302011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | ABASTECIMENTO DAGUA | CONSTRU€ÇO/AMPLIA€ÇO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0018287 | 22/12/2011 | 47994.04 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`µGUA DA LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé, ZONA RURAL DO MUNICÖIO, REFERENTE AOS SERVI€OS DA 3¦ MEDI€ÇO. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 22/12/2011 | 113.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. UNIDADE DE SAUDE JOSE ISIDORODOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000122011 | 0018295 | 22/12/2011 | 9810.46 | 09155391000198 | BIOANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ORDEM DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30/11/2011 A 22/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 22/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO D`AGUA POR PARTE DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2011. UNIDADEMISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 22/12/2011 | 23360.98 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO DO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 22/12/2011 | 21134.68 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 22/12/2011 | 10500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTO COMO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO P ROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 22/12/2011 | 2500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PROGRAMA DE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 22/12/2011 | 1090.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SAUDE | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 22/12/2011 | 4500.00 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MUNICÖPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 22/12/2011 | 2625.42 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA DIVISÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 22/12/2011 | 2676.22 | 01612650000150 | PREFEITURA MUNIC.DE S.DOMINGOS DO CARIRI | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARISO DA DIVISÇO DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 23/12/2011 | 250.00 | 00046071229472 | MARIA APARECIDA PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DADA POR ESTA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARTAMENTO DE SAUDE, REALIZA€ÇO DE CONSULTA MEDICA E EXAME, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 23/12/2011 | 200.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLI. DE VDEOENDOS. E DIAG. LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, A SRA. MARIA ELIEGE DE S. ARAUJO. ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0018431 | 26/12/2011 | 2000.30 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SAéDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 26/12/2011 | 480.00 | 00043763022449 | MIGUEL PESSOA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE UM PERIODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 26/12/2011 | 150.00 | 00003482237492 | GERLANO ERIK MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE TRASPORTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE MATERIAIS DE PO€OS QUE FORAM PARA MANUTEN€ÇO DE CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 26/12/2011 | 450.00 | 00062315480400 | ORNI ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU€ÇO NAS PASSAGENS MOLHADAS NAS LOCALIDADES DE IPUEIRAS E ALGODOAIS,DURANTEUMPERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMARPREDIOS PUBLICOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0018457 | 26/12/2011 | 37219.94 | 13330880000106 | CLASSIC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIOMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 01 GALPÇO PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUIR RECUPERAR CAL‡AMENTO MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0018465 | 26/12/2011 | 141200.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO DE 3.000M2 DE PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDO E 800M2 DE MEIO FIO EM GRANITICO NAS RUAS PROJETADAS I, II E III NO NOVO LOTEAMENTO NA SEDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A UNICA MEDI€ÇO DOS SERVI€OS. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 26/12/2011 | 726.30 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DO MATADOURO, DO CEMIT�RIOE EDOMERCADO PéBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0018490 | 26/12/2011 | 4659.05 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO GINASIO DE ESPORTESO FERREIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018333 | 26/12/2011 | 800.00 | 00004520145490 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€SO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE BOLÇO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018350 | 26/12/2011 | 67.54 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018368 | 26/12/2011 | 732.46 | 00007204262433 | JOSE LEONARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS LOCALIDADES DE RIACHO DAS VARAS E MELO II A SEDE DO MUNICIPAO E VI-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATOFIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018376 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00082584869772 | LUIS BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE MALHADA DO MEIO, MOROR E MELO ASEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018384 | 26/12/2011 | 1500.00 | 00003384795466 | JOSE LEOMARQUES P GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN--TES DAS LOCALIDADES DE: SITIO BARRO VERMELHO DE BAIXO E SÖTIO PICOITO, NO TURNO DA NOITE, A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018392 | 26/12/2011 | 2050.00 | 00000475443764 | PAULO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DASLOCALIDADES DE PORTEIRAS E PAU FERRO NO TURNO DA NOITE, PARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018406 | 26/12/2011 | 900.00 | 00035950595491 | ANTONIO RODRIGUES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE OLHO D`µGUA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000012011 | 0018414 | 26/12/2011 | 600.00 | 00052996514734 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE CAI€ARA A SEDE DO MUNICÖPIO E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000182011 | 0018449 | 26/12/2011 | 3001.60 | 07836758000103 | PAPELARIA COMPASSO-EVILASIO P DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EDUCA€ÇO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0018473 | 26/12/2011 | 4183.40 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL SENADOR RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 26/12/2011 | 135.00 | 00080690165749 | ELIZETE DE LIMA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL ENVIADOS AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0018503 | 26/12/2011 | 3052.90 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO PARA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE PREDIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0018554 | 27/12/2011 | 1010.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COMPUTA€ÇO DESTINADOA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 27/12/2011 | 3600.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA COMEMORA€ÇO DAS FESTIVIDADES DA CHEGADADO ANO DE 2012,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 27/12/2011 | 280.00 | 00005469950476 | ROSALVO DIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€åS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DO NASCIMENTO,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 27/12/2011 | 1280.50 | 00065786742415 | JOSEILSON HELIO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 27/12/2011 | 300.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHACORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DA DIANTEIRA DA MAQUINA AGRICOLA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 27/12/2011 | 1523.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM. DE PE€AS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTE€ÇO E CONSERVA€ÇO DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 27/12/2011 | 160.00 | 00092886825468 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISI€ÇO DE MEDICA€ÇO PARA TRATAMENTO DE GASTRITE, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 27/12/2011 | 800.00 | 00000987929461 | DR. FRANCISCO ALBERTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOSM NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO A SRA. PAULA FRANCINETE PEREIRA DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0018562 | 27/12/2011 | 1248.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 27/12/2011 | 2820.00 | 08309637000176 | ANDERSON DANTAS ALVES E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO PARA DOA€åES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, CON-FORME RELA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE A€AO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DA A SSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 27/12/2011 | 3350.00 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, COM TRANSLADO PARA A SEDE DO MUNICÖPIO, CONFORME DECLARA€åES DE OBTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000112011 | 0018651 | 28/12/2011 | 8506.93 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FATIMA DA COSTA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TODO O SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 28/12/2011 | 120.00 | 11343094000118 | MAXIMAGEM - CENTRO CAMPINENSE DE DIAGNOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME DE USG DEABDOMEN TOTAL EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, A SRA. MARIA DAS GRA€AS SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 28/12/2011 | 500.00 | 08846255000181 | CLINICA STA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÖPIO, O MENOR JOSE RIAN PEREIRA GUIMARÇES, QUE � DE FAMILIA CARENTE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 28/12/2011 | 240.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DO OLHO | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE DARENTE DO MUNICÖPIO,A SRA. MARIA GISELIA GUIMARÇES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 28/12/2011 | 299.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO TELEFONICO POR PARTE DA LOINHA DE N.§83 3357-1001, QUE SERVE AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 28/12/2011 | 350.26 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. LINHA: 083 3357-1000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 28/12/2011 | 956.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO ATRAVES DE LINHA TELEFONICA QUE SERVEM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. FONE : (83) 3357-1002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 29/12/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 29/12/2011 | 7365.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 29/12/2011 | 1275.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO MEDIO, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 29/12/2011 | 11621.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS DEMAIS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 29/12/2011 | 0.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ICM DESONERA€ÇO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 29/12/2011 | 4.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE CEX EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 29/12/2011 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ITR EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FORMA‡AO DO PATRIMONIO DO SERV IDOS PUBLICO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE FPM EMFAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018911 | 29/12/2011 | 1118.85 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018929 | 29/12/2011 | 964.67 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO.PLACAS: NPR-7230 E MNA-3572. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 29/12/2011 | 350.00 | 00005027078447 | LEONALDO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES E PORTåES E TROCA DA CALHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES DE BRITO,N A LOCALIDADE DE BARRA DE XANDé, POR UMPERIODO DE 07 (SETE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 29/12/2011 | 480.00 | 00008630015489 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO, TROCA DA ENCANA€ÇO DA PIA DO LAVATORIO DA CANTINA E DO BANHEIRO, ALEM DOS SERVI€OS DE PINTURA DAS PAREDES E PORTåES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO TITO DE MELO,NA LOCALIDADE DO SITIO BOLÇO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 29/12/2011 | 480.00 | 00008630015489 | JOSE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO, PINTURA DAS PAREDES EPORTåES,CONSTRU€ÇO DE DEGRAUS NA CAL€ADA E SUBSTITUI€ÇO DE QUATRO PORTAS, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MACEDO, NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 29/12/2011 | 450.00 | 00002139506421 | JADEILSON JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E DE RACHADURAS NO PISO E NAS PAREDES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCELINO JOSE GON€ALVES NA LOCALIDADE DE MELO II, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 29/12/2011 | 250.00 | 00002139506421 | JADEILSON JOSE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PEDREIRO PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO EM RACHADURAS NAS PAREDES E NO PISO, CONSERTO DO TELHADO, SUBSTITUI€ÇO DA ENCANA€ÇO DA PIA E DO ESGOTA E TROCA DA PIA DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNADINO DE AQUINO, NA LOCALIDADE DE MALAHADA DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 29/12/2011 | 430.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DEPEDREIRO PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE UMA CAIXA D`µGUA E ENCANA€ÇO PARA A PIA DA COZINHA E PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DEODATO DO NASCIMENTO, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 29/12/2011 | 570.00 | 00000843066709 | FERNANDO COSME DO NASCIMENTO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DAS PAREDES E GRADES E DO PORTÇO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA GUIMARÇES,NA LOCALIDADE DE PAU FERRO,ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 29/12/2011 | 5000.00 | 03060487000196 | GENIUS - ASSESSORIA, CONSULTORIA E EVENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CAPACITA€ÇO DE PROFESSORES E TECNICOS ADMINISTRATIVOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICÖPIO EM RELA€åES HUMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018881 | 29/12/2011 | 714.17 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018899 | 29/12/2011 | 963.97 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. PLACA: MND 9605. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0018953 | 29/12/2011 | 792.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0018961 | 29/12/2011 | 500.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0018970 | 29/12/2011 | 400.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0018988 | 29/12/2011 | 304.40 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0018996 | 29/12/2011 | 1177.00 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0019003 | 29/12/2011 | 810.20 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0019011 | 29/12/2011 | 1105.10 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0019020 | 29/12/2011 | 1090.55 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000102011 | 0019038 | 29/12/2011 | 841.95 | 11546401000168 | J R MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO DIVERSOS PARA SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DOS PREDIOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 29/12/2011 | 350.00 | 01807006000138 | SETGRAF-GRAFICA COM E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA COPIADORA PARA O SETOR DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA NA ESCOLA | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES RELA CIONADAS COM A MERENDA ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 29/12/2011 | 912.00 | 02485475000140 | COAPECAL COOPERATIVA AGROPECUARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO PADRONIZADO DE 1 LITRO - CARIRI, SENDO UM TOTAL DE 570 LITROS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 29/12/2011 | 4841.06 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO,DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 29/12/2011 | 8548.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 29/12/2011 | 7272.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO 60%, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DEDEZEMBRO DO ANODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 29/12/2011 | 6367.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE EDUCA€ÇO,DEMAIS AUXILIARES, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 29/12/2011 | 650.00 | 00003030004490 | FRANCISCO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS VEICULOS AUTO MOTIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 29/12/2011 | 1900.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO M MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€ÇO D ECISTERNA COMUNITµRIA NALOCALIDADE DE ALGODOAIS, ZONA RURAL DO MUNICÖPIO,VIZINHO A RESIDENCIA DO SR. SILVIO MACIEL CAVALCANTE,NAS PROXIMIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CICERO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 29/12/2011 | 570.00 | 00007652442419 | FRANCIS BATISTA DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DELIXO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÖPIO,DURANTE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 29/12/2011 | 420.00 | 00098191918404 | TEOBALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS DE TODO O PERÖMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÖPIO, DURANTE UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 29/12/2011 | 570.00 | 00079820093449 | SEBASTIAO ISAIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO DE RUAS DE TODO O PERIMETRO URBANO DO MUNICÖPIO, POR UM PERIODO DE 19 (DEZENOVE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 29/12/2011 | 660.00 | 00008559088407 | JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAENAMENTO BASICO | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIA RES CONSTUIR ESGOTOS E GALER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262011 | 0018864 | 29/12/2011 | 63784.69 | 00652082000159 | LP CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ESTA€ÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO LOCALIZADA NA RUA JOSE PEREIRA DE CASTRO, NA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00382011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018902 | 29/12/2011 | 1367.92 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA MAQUINA AGRICOLA PERTENCENTE AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00046071075491 | ROBERTO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EPINTURA DAUNIDADE BASICA DE SAUDE JOSE ISIDORODOS SANTOS,NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 29/12/2011 | 390.00 | 10850873000147 | BAR DO GENIVAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PESSOAS DOEN TE E PARA OS MOTORISTAS DA AMBULACIA QUE LEVAM PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018937 | 29/12/2011 | 3262.37 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507 , MMW-4936 E OEW-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012011 | 0018945 | 29/12/2011 | 3270.41 | 02956445000175 | ROSINALDO NEVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS QUE SERVEAO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO. PLACAS: NQF-4507 , MMW-4936 E OEW-9960. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 29/12/2011 | 5649.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13§ SALARIO DO ANO DE 2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 29/12/2011 | 5799.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, DIVISÇO DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 29/12/2011 | 2902.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOSIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE DO MUNICÖPIO, PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 29/12/2011 | 2904.00 | 00059430389491 | SEBASTIAO ROSILDO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,SENDO UM TOTAL DE 44 (QUARENTE E QUATRO) CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA COM QUALIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 29/12/2011 | 720.00 | 00006856385706 | MANOEL MAXIMIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QEU SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE PO€OS ARTESIANOS E CATA-VENTOS NAS LOCALIDADES DE: ALGODOAIS, OLHA D`µGUA, BARRA DE XANDé, MALAHADA DO MEIO, BARRO VERMELHO E BOLÇO,NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA‡ÆO PUBLICA | EXTENSAO DA REDE ELETRICA NA S EDE E ZONA RURAL. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0019283 | 29/12/2011 | 126591.77 | 02041607000145 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS DE EXTENSÇO DE ELETRIFICA€ÇO EM RUADA SEDE DO MUNICIPIO E NA LOCALIDADE DO SITIO MELO, ALEM DOS SERVI€OS DE COLOCA€ÇO DE LUMINARIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÖPIO. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 30/12/2011 | 180.00 | 00009145316465 | JOSEFA EDILAINE OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO AUXILIO FINANCEIRO DADO PELA PREFEITURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO DE SAUDE, EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO S ETOR DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/12/2011 | 32.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FUS EM FAVOR DETARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA A SERVI‡O DO P OVO | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0019232 | 30/12/2011 | 3100.00 | 00002446331777 | JOSE ROBERTO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NA COLETA E RETIRADA DE LIXO PARA FORA DA CIDADE, REFERENTE A 12¦ PARCELA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 30/12/2011 | 600.00 | 00092886531472 | SEBASTIAO SERGIO M MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DAS PAREDES,PORTåES, TROCA DE ENCANA€ÇO E TROCA DAS PIAS,NAS ESCOLAS DASLOCALIDADES DE IPUEIRAS E ALGODOAIS, NA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA‡ÆO AO ALCANCE DE TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM O PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/12/2011 | 16.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNATE EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 30/12/2011 | 500.00 | 00022571876449 | JERONIMO DE ALMEIDA CASTRO | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO CONFOR-EM SOLICITA€ÇO DA MM DRA JUIZA DE DIREITO DA 21§ ZONA ELEITRORAL E AUTORIZA€ÇO DA CAMARA LEI 008/09/2005, A TITULO DE GRATIFICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 30/12/2011 | 4900.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTRATA€ÇO DE SHOW`S ARTISTICOS EM COMEMORA€ÇO AS FESTIVIDADES DE REVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO,COM AS BANDAS FORRO NO QUILO E BANDA FORRO COM NOIS, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 30/12/2011 | 3000.00 | 07476459000105 | SHEILA RICARTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A LOCA€ÇO DE PALCO E SONORIZA€ÇO PARA REALIZA€ÇO DO EVENTO DECOMEMORA€ÇO DO REVEILLON, REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 30/12/2011 | 660.00 | 08503644000104 | TERESA MARIA VASCONCELOS BRANDÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AOS SERVI€OS COMO PROVEDOR DE SERVI€OS E DISTRIBUI€ÇO ON-LINE DE CONTEUDOS NO INTERNET REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA€AO | Administração | Administração Geral | CONTROLE ADMINISTRATIVO E FINA NCEIRO | MANUTEN‡ÆO DAS ATIVIDADES DO D EPARTAMENTO DE ADMINISTRA‡ÆO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 30/12/2011 | 80.00 | 00000000135950 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE ILUMINA€ÇO PéBLICA EM FAVOR DE DESPESAS BANCµRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1956
Última atualização: 11/06/2024