| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 2681.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 1550.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A COLACAO DEGRAU DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162010 | 0000051 | 03/01/2011 | 1655.00 | 06010356000192 | CLAUDEMIR ARAUJO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: CARNE BOVINA E FRANGOS,DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0000060 | 03/01/2011 | 4129.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUASDO PROGRAMA PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0000078 | 03/01/2011 | 6800.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTI NADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL II DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0000035 | 03/01/2011 | 1717.03 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFEREN TE AO PERIODO 23/07/2010 A 22/08/2010.CONFOR ME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2011 | 307.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE COMDESTINO A SAO PAULO/SP,DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2011 | 2195.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:ARAMES FARPADO,GRAMPOS PARA CERCA,TELAS, ADUBO,BOTAS BORRACHA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2011 | 564.00 | 00053607112487 | MARIA NEURISMAR ROLIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 QUE PRESTA SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2011 | 4.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212010 | 0000141 | 05/01/2011 | 1550.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTASESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CON FORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222010 | 0000159 | 05/01/2011 | 1384.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCI AL SRP 00022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2011 | 800.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)URNA FUNERARIA COM REMOCAO E TRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA SAO DOMINGOS PARA SEPULTAMENTO DA SRA.NATALICE DA SILVA DANTAS,POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/01/2011 | 620.00 | 00004354291401 | SAMARA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DA CASA DA FAMILIA JUNTAMENTE A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 06/01/2011 | 514.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 06/01/2011 | 1894.98 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0000191 | 06/01/2011 | 978.10 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIAE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/01/2011 | 1900.00 | 00097745340420 | CLAUDIONOR ALBUQUERQUE BRUNET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM VEICULO DE SUAPROPRIEDADE,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES ACAPITAL DO ESTADO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 06/01/2011 | 6299.80 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES - MADEREIRA LOBAO II | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282010 | 0000221 | 06/01/2011 | 987.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMOTINTAS ESMALTE,PREGOS E TUBOS PARA AGUA,DESTITINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS ETRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/01/2011 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/01/2011 | 680.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 07/01/2011 | 280.00 | 00026363988802 | MANOEL NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE RURAL CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 07/01/2011 | 2000.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVILRESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/01/2011 | 122.48 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E OLEO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 9431.37 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES 12,21,27,28,30,32,38 E 48,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000426 | 10/01/2011 | 3288.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 98.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SABAO DERMAGENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | REFORMA E RECUPERA€ÇO DO MERCADO PéBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122008 | 0000337 | 10/01/2011 | 31626.84 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIOCONFORME CONTRATO 0111/2008 E LICITACAO CARTACONVITE DE NUMERO 012/2008. (3¦MEDICAO) | 00362008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2011 | 2313.00 | 09151564000108 | ANTONIO SIDINEI S.ALMEIDA-CASA A.IRRIGA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 11323.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES 18,19 E 36,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 4407.09 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2011 | 1100.68 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/01/2011 | 600.00 | 00009406321440 | GILDEMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOSDE PNEUS E SOLDAS FEITAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2011 | 15456.86 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES 01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 490.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DA LOTACAO 35, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2011 | 555.90 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DA LOTACAO 37, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/01/2011 | 1387.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS SENDO: ANEL EXCENTRICO,PALHETA DE ACO,BICOS INJETORES,ETC.DESTINADASA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2011 | 1839.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES,TERMOS ADITIVOS,EXTRATO DECONTRATO,HOMOLOGACOES DE ATA,ETC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022010 | 0000485 | 11/01/2011 | 9385.76 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000493 | 11/01/2011 | 24913.74 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO SENDO:CANETAS,LAPIS GRAFITE,BORRACHAS,APONTADORES,ETC.PARA DISTRIBUICAO DO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 11/01/2011 | 1160.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000507 | 11/01/2011 | 5282.18 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 12/01/2011 | 1350.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TOALHAS,LENCOIS E TECIDO OXFORD,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000531 | 12/01/2011 | 549.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 005/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062010 | 0000540 | 12/01/2011 | 403.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR SENDO SORO GLICOSADO,PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOPOSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/01/2011 | 37.79 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 12/01/2011 | 685.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ESTALILIZADORES E MEMORIAS 1GPARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 12/01/2011 | 1500.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:04(QUATRO)IMPRESSORAS HP MULTIFUNCIONAL F4480,DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 12/01/2011 | 270.00 | 02648013000105 | SIL SOUSA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO SENDO:FONTES PARA GABINETE MULTILASER 230W REAL, PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 13/01/2011 | 1125.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:TNTPLASTICOS TRANSPARENTES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/01/2011 | 2200.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS SENDO AREIA PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/01/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JANEIRODE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 14/01/2011 | 1845.00 | 00239059000137 | REGINALDO M.GOMES-MADEIREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS EE SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0000612 | 14/01/2011 | 11674.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0000639 | 17/01/2011 | 1127.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305PB,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00202010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0000647 | 17/01/2011 | 495.28 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEPECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRODE PRECO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE JANEIRO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/01/2011 | 51.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/01/2011 | 1745.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/01/2011 | 1085.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO,HOMOLOGACOES PREGOES,ATA REGISTRO DE PRECO,AVISO DE LICITACAOEXTRATO DE CONTRATO, DA PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 18/01/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS, NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000752 | 18/01/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JANEIRO/2011,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIAS VIEIRA.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/01/2011 | 230.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/01/2011 | 4319.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/01/2011 | 1159.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DAS COMUNIDADES RURAIS FORMIGA,CACHOEIRA DO TIGRE,ALIANCA,GROTAO E CARNAUBA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/01/2011 | 351.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS EGRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/01/2011 | 3058.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO MUNICIPIO,ACOUGUE,POSTO TELEFONICO,QUADRA DE ESPORTES,ETC.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2011 | 234.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0000949 | 19/01/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARESDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO MESDE JANEIRO DE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0017/2009 E DEBITONA CONTA 17.2669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/01/2011 | 600.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTO,PLANILHA E PLANTA DA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO EPINTURA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/01/2011 | 48.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AOENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/01/2011 | 275.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUZA BONFIM-ME (INFORSERV) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA ELUBRIFICACAO EM GERAL DE MIMIOGRAFOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 19/01/2011 | 2000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E PROJETOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO SEBASTIAO DE SOUSA,ABDIAS FELINTO DE SOUSA, MARIA SANTINA DE JESUS E PROJETADA NO CONJUNTOLEVI OLIMPIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/01/2011 | 1400.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/01/2011 | 2991.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA SEREMDISTRIBUIDAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/01/2011 | 960.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 19/01/2011 | 240.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/01/2011 | 392.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO CARTUCHOS HP 21 E 22 E CDS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 20/01/2011 | 510.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO POSTO TELEFONICODA COMUNIDADE DO GROTAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 20/01/2011 | 600.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DA SEDE DAPREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/01/2011 | 348.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UM)BILHETE DE PASSAGEM TERRESTRE COMDESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ,DESTINADA A MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/01/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/01/2011 | 450.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NOS MENORES EMANOELLYMENDES,DIOGO DE OLIVEIRA E MARIA HELOIZE,PARAATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/01/2011 | 803.62 | 24280422000126 | GERALDO NUNES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/01/2011 | 500.00 | 00008116618490 | GERLES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NA PASSAGEM MOLHADA NO RIO PIRANHAS QUELIGA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/01/2011 | 1160.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAODA SUSPENSAO DO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA),LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/01/2011 | 1480.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 04(QUATRO)QUADROS BRANCOS E 01(UM)ARMARIO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0000981 | 20/01/2011 | 6557.76 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/01/2011 | 430.09 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/01/2011 | 480.00 | 08811663000106 | S A BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES 01,02,03,04,05 E 06/2011 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 20/01/2011 | 437.51 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA RESTITUICAO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVENIO EP 2053/05 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUANA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 21/01/2011 | 520.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 06(SEIS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE AS CIDADES DE:JUAZEIRO DO NORTE/CE, CAICO/RN E JOAOPESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 24/01/2011 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTO MONOTERAPICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/01/2011 | 1110.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS ESELOS,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADAS COMUNIDADES RURAIS E SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/01/2011 | 2450.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: PLATODE EMBREAGEM,ROLAMENTOS DE EMBREAGEM, GUIA DOMANCAL,ETC.DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATORVALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/01/2011 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS,PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 25/01/2011 | 3066.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS LABORATORIAIS E REAGENTES QUIMICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 25/01/2011 | 600.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-IND.COM.DE PLAST.LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO:PAPEL TOALHA,BALDES PRETOS,CAIXA PLASTICA,CAIXAS PLASTICAS PARA ALIMENTOS,ETC.PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/01/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/01/2011 | 859.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO,RETIFICACAO, HOMOLOGACAO,ATA DE REGISTRO DE PRECO E AVISO DELICITACAO,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/01/2011 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS CONFORME CONTRATO DEREPASSE N§0267955-88/2008 DO MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 27/01/2011 | 80.00 | 08811663000106 | S A BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO 07/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/01/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA,NO MES DE JANEIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 27/01/2011 | 1876.00 | 41153347000151 | FRANCISCO G.DE FREITAS(FREITAS TECIDOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 28/01/2011 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO GM/VERANEIO ANO MODELO1984/1984 DE PLACA CDZ-4259/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 28/01/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 28/01/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/01/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 28/01/2011 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 28/01/2011 | 29.60 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/01/2011 | 7086.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/01/2011 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/01/2011 | 1230.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIOCARNAUBA SENDO IDA E VOLTA A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 28/01/2011 | 1590.00 | 00004354291401 | SAMARA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO SENDO MARMITAS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA E DA MANUTENCAODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 28/01/2011 | 500.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO E CONSERTO DE 02(DUAS)CANOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/01/2011 | 600.00 | 00064928144449 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO - LAVACAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSDE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 28/01/2011 | 2200.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COBERTURAS FRIAS EM PNEUS DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 28/01/2011 | 100.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTA EM PACIENTE A CARGO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 28/01/2011 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E AVALIACAO MENSAL DOSSERVICOS DE SAUDE,ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/01/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 31/01/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 31/01/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA PRESTACAO DESERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/01/2011 | 6906.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2011 | 5312.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE JANEIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2011 | 2348.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2011 | 2734.20 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2011 | 8225.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 31/01/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 31/01/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 31/01/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG-150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474PBANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2011 | 6906.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(14),NO MES JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2011 | 11455.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2011 | 3168.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2011 | 2260.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE, NO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2011 | 4320.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)-PRO TEMPORE,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2011 | 2160.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(46)-PRO TEMPORE,NO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001325 | 31/01/2011 | 25028.93 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 31/01/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MESDE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/01/2011 | 7607.22 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2011 | 1203.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)-FUNDEB 60% PRO-TEMPORE,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2011 | 46911.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2011 | 11088.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2011 | 8019.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(22) - MDE, NOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2011 | 7128.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2011 | 1080.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NO MESDE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0001333 | 31/01/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE NUMERO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/01/2011 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRODE 2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/01/2011 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 31/01/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/01/2011 | 540.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNIPIO DA LOTACAO(02)-PRO TEMPORE,NO MES DEJANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/01/2011 | 7626.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (09), NOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2011 | 1803.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NOMES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/01/2011 | 6166.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/01/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/01/2011 | 5078.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2011 | 1047.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2011 | 5466.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2011 | 2666.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2011 | 2666.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33),NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/01/2011 | 4533.33 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2011 | 6726.66 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2011 | 1125.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO (30)PRO-TEMPORE,NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOLOTACAO(37),NO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/02/2011 | 345.50 | 70113873000196 | IMP.DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIVEIRA &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO TAIS COMO:PA BICO,ENXADAS,CABOS PARA ENXADAS,FORMICIDAS EM PO E REGISTRO DE PVC,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001929 | 01/02/2011 | 4575.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1.706,7 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 446,7 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR VALMET/880 EMOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001945 | 01/02/2011 | 650.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENCAO DOTRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001937 | 01/02/2011 | 1363.03 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 502,5 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/02/2011 | 732.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/02/2011 | 162.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172010 | 0001830 | 01/02/2011 | 1409.93 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AO PERIODO 23/11/2010 A 22/12/2010. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001902 | 01/02/2011 | 3249.26 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 492,9 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 978,9 LITROS DE OLEO DIESEL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001953 | 01/02/2011 | 490.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0001821 | 01/02/2011 | 2608.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMOTINTAS ESMALTE,CAL E SOCAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001911 | 01/02/2011 | 2691.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1.352,6 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS, QUEFAZ A LIMPEZA URBANA,RECUPERACAO DE ESTRADAS,E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0001961 | 01/02/2011 | 490.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOCAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA),LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZ A LIMPEZA URBANA, RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/02/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/02/2011 | 610.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/02/2011 | 450.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/02/2011 | 725.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/02/2011 | 302.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001899 | 01/02/2011 | 5958.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 2.105,2 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 205,5 LITROS DE ALCOOL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2011 | 1290.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132010 | 0002011 | 01/02/2011 | 3450.71 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOTOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/02/2011 | 480.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRATAR DE ASSUNTOSDE SAUDE PUBLICA,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/02/2011 | 680.40 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AA COMEMORACAO DO INICIO DO PERIODO LETIVO DAESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/02/2011 | 1440.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS,THINNER,TRINCHAS E ROLOS PARA PINTURAS DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/02/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/02/2011 | 1113.11 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS INTERESTADUAIS,COM DESTINOS A SAO PAULO/SP,BRASILIA/DF EBAHIA/BA,DESTINADOS A MORADORES CARENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 04/02/2011 | 643.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LICENCIAMENTO, E SEGURO OBRIGATORIO 2009/2010 E 2011 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0002097 | 07/02/2011 | 664.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNV-9212, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SPR 0020/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0002101 | 07/02/2011 | 90.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUE ESERVICOS MECANICOS NO VEICULO GOL DE PLACA MNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002143 | 07/02/2011 | 15007.91 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRU€ÇO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0002135 | 07/02/2011 | 21758.69 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UM)PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO DE REPASSE CR.NR.0234827-27(MINISTERIO DO TURISMO) E LICITACAO CARTACONVITE DE N§0005/2009 E NA CONTA 647.083-0. (2¦MEDICAO) | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 07/02/2011 | 1190.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA SENDO DISCOS DR 26X6,DESTINADOS A GRADE ARADOURA DOTRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 07/02/2011 | 600.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA DESTINADO A GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 08/02/2011 | 2600.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURAE CONSERTO DE PNEU 18.434 FIRESTONE 3700 E COBERTURA DE PNEU 4.34 FIRESTONE 2700,PERTENCENTE AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 08/02/2011 | 392.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM TERRESTRE DE ONIBUS INTERESTADUALCOM DESTINO A SAO PAULO,PARA MORADOR CARENTEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADESDO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/02/2011 | 212.56 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO) PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUSCOM DESTINO DE POMBAL/PB A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM EDNA BARBOSA SOARES,DANIEL FELIPE BARBOSA,DAVIDF.BARBOSA E FRANCINETE SILVA MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/02/2011 | 567.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO(37),REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 08/02/2011 | 236.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTEMUNICIPIO LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282010 | 0002151 | 08/02/2011 | 3505.00 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEIMOVEIS SENDO:BARRAS DE FERROS CA 50 6,30,10,0,12,5 MM RETO 12M DE 1/4,3/8 E 1/2,PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 08/02/2011 | 2700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE ALVESDE MELO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS CONFORMECONTRATO DE REPASSE N§0267955-88/2008 DO MINISTERIO DO TURISMO ATRAVES DO PROGRAMA TURISMO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 08/02/2011 | 720.00 | 00002076136487 | JOSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE TIJOLOS COMUNS,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 08/02/2011 | 1200.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS SENDO MUROS E PEDRAS PARA MATA-BURROS DAS COMUNIDADES RURAIS DE BOA VISTADO MEIO E PAISSANDU NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002526 | 08/02/2011 | 294350.00 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS CONFORME CONTRATO DE REPASSE N§026795588/2008 DO MINISTERIO DO TURISMO E LICITACAOTOMADA DE PRECO 0004/2010,REFERENTE A DEBITONA CONTA 0647152-7. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 08/02/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICO MEDICO SENDO CONSULTA EEXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO SR.ISRAEL FRANCISCO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0002208 | 08/02/2011 | 1268.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIAE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 08/02/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 08/02/2011 | 1750.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 01(UM)ARMARIO,01(UM)SUPORTE PARA TV E DVDE 04(QUATRO)PRANCHAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0002275 | 08/02/2011 | 985.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/02/2011 | 3556.35 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/02/2011 | 374.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/02/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/02/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/02/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-PACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0002194 | 08/02/2011 | 2787.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/02/2011 | 113.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(41), REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/02/2011 | 4444.44 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/02/2011 | 1122.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/02/2011 | 7752.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18 E 19)-FUNDEB60%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 08/02/2011 | 474.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCOES EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/02/2011 | 1282.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/02/2011 | 46.25 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA DE BANCARIA, NO MES DE FEVEREIRO DE2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/02/2011 | 4043.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/02/2011 | 608.75 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE ANALISE TECNICA DE NUMERO 010/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 08/02/2011 | 240.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/02/2011 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE HOMOLOGACOES E AVISOS DE LICITACOESDOS PREGOES 08,09,10,11,E 12/2011,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 08/02/2011 | 645.00 | 00009406321440 | GILDEMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOSDE PNEUS E SOLDAS FEITAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/02/2011 | 615.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE AGUASBELAS NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL/PB,PARA MARCACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS,TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A BANCOS, COMERCIOS,ETC.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/02/2011 | 15328.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,2,3,8,9,1013,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46)REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/02/2011 | 7086.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/02/2011 | 1251.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS NO DIARIO OFICAL CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0002534 | 10/02/2011 | 626.62 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/12 A 22/01/2011, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAOPRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00002505108471 | FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO E LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADERURAL DE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/02/2011 | 360.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 10/02/2011 | 540.00 | 00005633295480 | ALMY NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 11/02/2011 | 1100.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 11/02/2011 | 360.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARTICIPAR DE CAPACITACAO DEGESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 11/02/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTADE NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 14/02/2011 | 1300.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO REFERENTE AREPOSICAO DE COMPRESSOR,CARGA DE GAS PARA FREEZER HORIZONTAL,REPOSICAO DE MOTORES COM CARGA DE GAS,REPOSICAO DE PES DE APOIO DE PRATELEIRAS DE GELADEIRAS,MANUTENCAO EM SPLIT,ETC.DE EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002640 | 14/02/2011 | 850.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:BLOCOS COPIAS DE CHEQUES, COBRANCAS DE IMPOSTOS,CARIMBOS,FORMULARIOS PAPEL TIMBRADO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/02/2011 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO,JUNTO AORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002666 | 14/02/2011 | 1250.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 14/02/2011 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0002658 | 14/02/2011 | 750.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:BLOCOS DE RECEITUARIOS,FORMULARIOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS,BLOCOS REQUERIMENTOS DE EXAMES,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 14/02/2011 | 800.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/02/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0002631 | 14/02/2011 | 1597.17 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 802,6 LITROS DE OLEO DIESELPARA ABASTECIMENTO DO TRATOR VALMET/880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/02/2011 | 108.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/02/2011 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE RURAL GROTAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/02/2011 | 4327.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/02/2011 | 2953.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADES RURAIS FORMIGA,CACHOEIRA DO TIGRE,ALIANCA E CARNAUBA NESTE MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 15/02/2011 | 170.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPORTE PEDAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/02/2011 | 54.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLARDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/02/2011 | 112.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOSREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/02/2011 | 2249.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/02/2011 | 87.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/02/2011 | 2452.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME DEBITO NA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/02/2011 | 3454.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 17/02/2011 | 600.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA E RAMAIS DA SEDE DAPREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 17/02/2011 | 540.00 | 00001633549445 | CLEILTON DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 17/02/2011 | 540.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/02/2011 | 540.00 | 00015377383800 | GILBERTO ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE PINTURA NO POSTO POLICIAL E CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA QUEIROGA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0002879 | 17/02/2011 | 1370.58 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/12 A 22/01/2011, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAOPRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 17/02/2011 | 540.00 | 00002968664409 | MARIA LUCIA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADERURAL DE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 17/02/2011 | 140.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 12.000BTUS DO TELECENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 17/02/2011 | 840.00 | 00002323791494 | JUCELIO ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS O SR.JOAO FILHO DA SILVA QUE RESIDE NOSITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAODE TRATAMENTO DE HEMOLIALISE NA CIDADE DE SOUSA/PB.A CARGO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002887 | 17/02/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EPANO 1995 DE PLACA MXQ-7167/RN, PARA PRESTACAODE SERVICO NO SETOR DE COMBATE AO BARBEIROJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0002925 | 18/02/2011 | 2250.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,TINTAS,FERROS,CORDAS,ETC. PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 18/02/2011 | 485.00 | 05597242000128 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA-PIRULITO FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAS,DOCES,PIRULITOS, CHICLETES,ETC.PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DE EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0002992 | 18/02/2011 | 1577.59 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 18/02/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0002941 | 18/02/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARESDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO MESDE FEVEREIRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0017/2009 E DEBITONA CONTA 17.2669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/02/2011 | 400.00 | 08811663000106 | S A BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES 08,09,10,11 E 12/2011 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NA EDICAO DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/02/2011 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 18/02/2011 | 240.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 18/02/2011 | 612.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ROLAMENTOS, BANCO UNIVERSAL,REPARO CIL.G.ARADOURA,PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 E GRADE ARADOURA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/02/2011 | 240.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/02/2011 | 697.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DEDE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS E COPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 21/02/2011 | 725.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVASDESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 21/02/2011 | 1150.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE V.SC LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 01(UMA)CIRURGIA DE CATARATA NO SR.PEDRO PEQUENO DA NOBREGA,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/02/2011 | 127.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 22/02/2011 | 650.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)PORTA DE VIDRO TEMPERADA MEDINDO 100X210,PARA O CENTRO DE INCLUSAODIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE FEVEREIRO/2001,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 23/02/2011 | 1118.37 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: TECIDOS VARIADOS,DESTINADOS A EVENTO CULTURALDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 23/02/2011 | 1866.00 | 00006099764437 | JORGE ROMERO BAUNILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A AMPLIACAOE MANUTENCAO NO SISTEMA DE INTERNET DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/02/2011 | 1479.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO T.PRECOS 01/2011 NOD.O.E AU,PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAOSRP N§S.13,14,15,16 E 17/2011 E HOMOLOGACAODE ATA REGISTRO DE PRECO PP N§S.08 E 10/2011,DA PM DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0003107 | 23/02/2011 | 1980.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0003123 | 24/02/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE FEVEREIRO/2011,REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 24/02/2011 | 775.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 24/02/2011 | 866.00 | 10755098000140 | FRANCISCO JOSE PEREIRA-MALHARIA SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS KITSGESTANTES DESTINADOS A MORADORES CARENTES DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E LEI MUNICIPAL00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 25/02/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEGAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DEIDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DOFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 25/02/2011 | 900.00 | 00002861052414 | FRANCISCO LINDOMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO GM/VERANEIO ANO MODELO1984/1984 DE PLACA CDZ-4259/PB,DESTINADO AS ATIVIDADES PRECIPUAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 25/02/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 25/02/2011 | 300.00 | 00089301137453 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 25/02/2011 | 240.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 25/02/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 25/02/2011 | 540.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR DACOMUNIDADE DE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 25/02/2011 | 2292.95 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS ARMARINHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 25/02/2011 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E AVALIACAO MENSAL DOSSERVICOS DE SAUDE,ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. (2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 25/02/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 25/02/2011 | 1790.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM EXAMESUSG NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 25/02/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY4671/PB,QUE PRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 25/02/2011 | 480.00 | 00057053871487 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE 02(DUAS)PROTESES DENTARIAS PARA FRANCISCODE ALMEIDA RODRIGUES E MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0003263 | 25/02/2011 | 1721.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062010 | 0003271 | 25/02/2011 | 4637.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 25/02/2011 | 600.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NOS MENORES BRENDA MARTINS,JOAO PEDRO ALVES DE ARAUJO,DANIEL PEREIRA ROCHA E MIGUEL CASIMIRO DANTAS,A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 25/02/2011 | 717.10 | 08371732000108 | BENICIO & SOUSA LTDA -MADEIREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/02/2011 | 5180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(14),NO MES FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2011 | 8683.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2011 | 2376.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2011 | 2800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/02/2011 | 4860.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2011 | 2160.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(46)-PRO TEMPORE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003760 | 28/02/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003808 | 28/02/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE FEVEREIRODE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003841 | 28/02/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG-150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474PBANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0004006 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/02/2011 | 5180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2011 | 4124.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2011 | 1781.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/02/2011 | 8765.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003751 | 28/02/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 28/02/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 28/02/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003832 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EPANO 1995 DE PLACA MXQ-7167/RN, PARA PRESTACAODE SERVICO NO SETOR DE COMBATE AO BARBEIROJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003999 | 28/02/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO/2011 CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/02/2011 | 5720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/02/2011 | 14789.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE, NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2011 | 38852.69 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/02/2011 | 8316.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2011 | 6048.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(22) - MDE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2011 | 5346.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2011 | 1203.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(FUNDEB 60%)PRO TEMPORENO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2011 | 1080.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORE, NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2011 | 1620.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003794 | 28/02/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MESDE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003859 | 28/02/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 CABINE DUPLA JUNTA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003867 | 28/02/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CURUPATI A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003875 | 28/02/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003883 | 28/02/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABOATAO A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003891 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SEDE DOMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003905 | 28/02/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO FIGUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003913 | 28/02/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACAMMP-7070/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGOA SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003921 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOAVISTA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRODE 2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003930 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO MES DEFEVEREIRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003948 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIOGROTAO E VICE VERSA,NO MES DEFEVEREIRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003956 | 28/02/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO A CIDADE DE POMBAL/PB,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003964 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE FEVEREIRODE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0003972 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETE D-10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE FEVEREIRO DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DENUMERO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0003981 | 28/02/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARAA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/02/2011 | 540.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNIPIO DA LOTACAO(02)-PRO TEMPORE,NO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/02/2011 | 5720.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (09), NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/02/2011 | 1431.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NOMES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0003727 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE NUMERO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0003735 | 28/02/2011 | 650.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2011 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/02/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/02/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/02/2011 | 3940.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/02/2011 | 864.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/02/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33),NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/02/2011 | 5180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE FEVEREIRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003824 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO (35)PRO-TEMPORE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOLOTACAO(37),NO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0004090 | 01/03/2011 | 6610.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.768,8 LITROS DE OLEO DIESELE 416,9 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AABASTECER TRATOR VALMET/880 E MOTOCICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004111 | 01/03/2011 | 950.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0004103 | 01/03/2011 | 1316.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 498,7 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/03/2011 | 195.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITODO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/03/2011 | 1125.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/03/2011 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AOS JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0004073 | 01/03/2011 | 5264.58 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.009,04 LTS DE COMBUSTIVELTIPO OLEO DIESEL E 479,05 LITROS DE GASOLINADESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00322010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004120 | 01/03/2011 | 650.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/03/2011 | 555.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/03/2011 | 460.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSEM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/03/2011 | 217.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0004057 | 01/03/2011 | 4209.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 1.336,3 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 349,8 LITROS DE ALCOOL, DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004065 | 01/03/2011 | 480.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/03/2011 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIODE ANALISES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/03/2011 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIODE ANALISES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0004162 | 01/03/2011 | 4780.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062010 | 0004197 | 01/03/2011 | 1955.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/03/2011 | 810.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:FORMULARIOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FORMULARIOS DE EXAMES,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004049 | 01/03/2011 | 650.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOCAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA),LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS,QUE FAZ A LIMPEZA URBANA, RECUPERACAO DE ESTRADAS E OUTROS SERVICOS, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0004081 | 01/03/2011 | 2789.38 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.401,07 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA ABASTECER CAMINHAOBASCULANTE(CACAMBA),LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DEESTRADAS,COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/03/2011 | 1220.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS ESELOS,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADAS COMUNIDADES RURAIS GROTAO,BOA VISTA, BOI,CACHOEIRA E AGUAS BELAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/03/2011 | 653.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/03/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0004260 | 02/03/2011 | 503.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0004243 | 02/03/2011 | 1368.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 02/03/2011 | 635.00 | 00009406321440 | GILDEMAR DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOSDE PNEUS E SOLDAS FEITAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/03/2011 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE DECRETO LEGISLATIVO DE NUMERO 001/2011NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 03/03/2011 | 1700.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZACOM RETOQUES E PINTURA EM SALAS DE AULA DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/03/2011 | 392.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUSBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,DESTINADA A MORADORA CARENTE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMO E COPIA DO BILHETE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/03/2011 | 291.18 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS,CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 04/03/2011 | 1850.52 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS SENDOMASCARAS,OCULOS COLORIDOS,CHAPEUS,PERUCAS,GRAVATAS,ETC.DESTINADOS A COMEMORACAO DO CARNAVAL DA CRECHE E ENSINO INFANTIL DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004308 | 04/03/2011 | 3043.93 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 04/03/2011 | 3200.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAIXAS COLETORAS PARA LIXOSTAND 70 L COM SUPORTE FIXO EM ACO,PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0004405 | 10/03/2011 | 2951.50 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMOJOELHOS,PICARETAS,TUBOS,BROCAS,ETC.DESTINADOSA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/03/2011 | 1600.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS SENDO: PLANTA BAIXA,CORTE,FACHADA E COBERTURA,MEMORIA DECALCULOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA CONSTRUCAO DOS CONSELHOS,RECUPERACAO DO CENTRO DEGERACAO DE RENDAS E PINTURAS GERAL DA ESCOLAMARIA MARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 10/03/2011 | 120.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004341 | 10/03/2011 | 653.80 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIAE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212010 | 0004359 | 10/03/2011 | 2460.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTASESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004391 | 10/03/2011 | 1290.72 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DA CARNAUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB,PARATRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/03/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ATRATAMENTOS MONOTERAPICOS EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/03/2011 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AEXAMES(TESTES ALERGICOS)EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0004529 | 10/03/2011 | 10495.46 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/03/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-PACS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/03/2011 | 1840.65 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)-PRO-TEMPORE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/03/2011 | 374.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/03/2011 | 1829.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DAS LOTACOES(12 E 21),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/03/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/03/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/03/2011 | 660.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/03/2011 | 800.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004774 | 10/03/2011 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/03/2011 | 1411.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES EM FRANCISCA OTILIA PEREIRA MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 10/03/2011 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,TRATAR DE ASSUNTOS DASAUDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 10/03/2011 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0004855 | 10/03/2011 | 750.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:BLOCOS PARA RECEITUARIOS,BLOCOS AGENTES DE SAUDECARIMBOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 008/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0004367 | 10/03/2011 | 1163.10 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/03/2011 | 226.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/03/2011 | 4557.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/03/2011 | 1122.66 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/03/2011 | 11505.11 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60% E EJA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/03/2011 | 113.40 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004693 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROSTRABALHOS DA MESMA.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004766 | 10/03/2011 | 5675.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAODE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/03/2011 | 395.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS CARTUCHOS HP 21,22 E 60 E DVDS, DESTINANADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0004871 | 10/03/2011 | 1550.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS SENDO: DIARIOS ESCOLARES,CARIMBOS, ENVELOPES TIMBRADOS,ETC.PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/03/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE MARCODE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/03/2011 | 15561.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,2,3,8,9,1013,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/03/2011 | 7086.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 10/03/2011 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/03/2011 | 316.85 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/03/2011 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 10/03/2011 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/03/2011 | 1090.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DOPROGRAMA DO PAIF,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 JUNTO AO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE A 10¦ E11¦PARCELAS DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/03/2011 | 567.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO LOTACAO(37),REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/03/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTEMUNICIPIO LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO FACILITADORA DEINFORMATICA DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE A 02(DUAS)PARCELAS DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/03/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO INSTRUTOR DE INFORMATICA DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/03/2011 | 1150.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A1¦ E 2¦PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082010 | 0004863 | 10/03/2011 | 650.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORMULARIOS TIMBRADOS, ENVELOPES TIMBRADOS,CARIMBOS, ETC. PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 10/03/2011 | 120.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/03/2011 | 548.00 | 00047758686400 | TANIA MARIA DE SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO REFEICOES(MARMITAS), DESTINADAS A CASADA FAMILIA DO PAIF,JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0004782 | 10/03/2011 | 710.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 10/03/2011 | 120.00 | 00004392969436 | JOSE VONIERI DANTAS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/03/2011 | 856.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 11/03/2011 | 1719.00 | 03735910000100 | WENDELL DE ASSIS NOBREGA-AGROVETER UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMO:ARAMES FARPADO,ARAMES GALVANIZADOS,GRAMPOSBOTAS,SEMENTES,LUVAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0004928 | 11/03/2011 | 17263.89 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/03/2011 | 1512.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/03/2011 | 488.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS,LIMPEZA DEBICO INJETOR,DESCARBONIZACAO E REVISAO DOS 60000 KM,EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOW-2194LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 14/03/2011 | 271.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTONO SISTEMA ELETRONICO DO REFLETOR DA CADEIRAODONTOLOGICA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 14/03/2011 | 710.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ULTRASONOGRAFICOS COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSADOS MEMBROS SUPERIOR ESQUERDO E MEMBROS INFERIORES,EM MORADORES CARENTES A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0004979 | 14/03/2011 | 2180.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS,PAES,BISNAGAS E SANDUICHES, DESTINADOS AMERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO SRP 0019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 14/03/2011 | 2752.00 | 02243150000151 | COMERCIO POMBALENSE DE GAS LTDA.GAVELGAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13 KGS.DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 14/03/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 14/03/2011 | 400.00 | 08157999000199 | EMMILE BERNARD DE MIRANDA VIANA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE COLETES SALVA VIDAS DESTINADOS A CANOA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DETRAVESIA DO RIO DO PEIXE NO PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 14/03/2011 | 718.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO IMPLEMENTO AGRICOLA DO TRATOR VALMETLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 14/03/2011 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/03/2011 | 954.86 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGENS TERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINO A PETROLINA/PE E RIO DE JANEIRO DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARAATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS E COPIAS DOSBILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/03/2011 | 957.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DOS PREGOES 18,19,20E 21/2011 NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAOE PUBLICACAO DE REGISTRO CADASTRAIS NOS TERMOS DO ART.34 DA LEI 8.666/93 DOS FORNECEDORES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 15/03/2011 | 733.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 15/03/2011 | 733.00 | 00006425394480 | JUCIENE ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR ESCOLAR.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 15/03/2011 | 733.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 15/03/2011 | 3659.25 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0005045 | 15/03/2011 | 188.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOE-9346/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SPR 0020/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0005053 | 15/03/2011 | 40.18 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOGOL DE PLACA MOE-9346/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 16/03/2011 | 960.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE ACONSULTAS E TRATAMENTO MONOTERAPICO, EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 16/03/2011 | 2000.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVILRESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 02(DUAS)PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0005118 | 16/03/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARESDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO MESDE MARCO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0005126 | 16/03/2011 | 1486.04 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/01 A 22/02/2011, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 16/03/2011 | 240.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 16/03/2011 | 540.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 16/03/2011 | 540.00 | 00015377383800 | GILBERTO ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 16/03/2011 | 540.00 | 00001633549445 | CLEILTON DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 16/03/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | DISTRIBUI€ÇO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0005231 | 18/03/2011 | 14785.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CONJUNTOS DE FARDAMENTOS COMSHORTS E CAMISETAS PARA A 1¦,2¦FASE E CRECHE,DESTINADOS A COMPOR O KIT ESCOLAR PARA ALUNOSDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 18/03/2011 | 2544.16 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS,PARA MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLASDA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 18/03/2011 | 432.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOSDE PNEUS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS E D-20 QUEFAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 18/03/2011 | 2800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO E HOSPITALAR DE MARIA AMANDALAURENTINO FREIRES,MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 18/03/2011 | 2000.00 | 02607213000101 | VALDERLEY ALVES MACHADO - POMBAL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARMACOES E LENTES PARA SEREMDISTRIBUIDAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 18/03/2011 | 1204.66 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DIVERSOS,PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 21/03/2011 | 182.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 21/03/2011 | 526.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DA COMUNIDADES RURAIS FORMIGA,CACHOEIRA DO TIGRE,ALIANCA, GROTAO E CARNAUBANESTE MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 21/03/2011 | 4281.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/03/2011 | 152.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOSREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/03/2011 | 2639.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 21/03/2011 | 44.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 21/03/2011 | 1427.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 22/03/2011 | 200.00 | 08811663000106 | S A BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DA LICITACAO DO TIPO PREGAO PRESENCIALN§22/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MAR€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/03/2011 | 522.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DO RESULTADO FASE PROPOSTA T.DE PRECOS N§01/2011,COMO TAMBEM, EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N§15/2011 E HOMOLOGACAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAOPRESENCIAL N§09/2011, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 22/03/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 22/03/2011 | 2320.00 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE TIJOLOS DE BLOCOS(08 FUROS), PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 23/03/2011 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIODE ANALISES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESMARCO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0005410 | 23/03/2011 | 305.96 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAE-EJA)CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N§033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0005428 | 23/03/2011 | 950.80 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0005436 | 23/03/2011 | 503.99 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAE-CRECHE) CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0005444 | 23/03/2011 | 383.69 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAE-PRE-ESCOLAR) CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 24/03/2011 | 380.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURAFRIA EM PNEUS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0005479 | 25/03/2011 | 7667.40 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 25/03/2011 | 162.80 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 25/03/2011 | 3109.50 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARDAMENTOS COM CALCAS E CAMISETAS DE TECIDOS,BOLSAS DE LONA E BOLSAS PARABALANCAS DO AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 25/03/2011 | 1375.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE JALECOS MANGA COMPRIDA, BATASE COLETES DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 25/03/2011 | 1250.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS ESELOS,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADAS COMUNIDADES RURAIS GROTAO E CARNAUBA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005517 | 28/03/2011 | 9584.40 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINAA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0005681 | 28/03/2011 | 852.50 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMOENXADAS,PREGOS,TUBOS PARA ESGOTO,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00282010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005525 | 28/03/2011 | 12668.81 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212010 | 0005533 | 28/03/2011 | 3140.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTASESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 28/03/2011 | 468.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 05(CINCO)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADESDE:JUAZEIRO DO NORTE/CE, CAICO/RN E CAMPINAGRANDE/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0005568 | 28/03/2011 | 629.28 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PRESENCIAL SPR 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0005576 | 28/03/2011 | 485.03 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOGOL DE PLACA MNU-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222010 | 0005584 | 28/03/2011 | 3444.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCI AL SRP 00022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0005592 | 28/03/2011 | 3399.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE, CONFORMELICITACAO TOMADA DE PRECO 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062010 | 0005606 | 28/03/2011 | 3299.99 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0005614 | 28/03/2011 | 9907.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO TOMADADE PRECO 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062010 | 0005622 | 28/03/2011 | 1120.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005631 | 28/03/2011 | 2950.01 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0005649 | 28/03/2011 | 2730.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0005665 | 28/03/2011 | 746.46 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECRETARIAE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 28/03/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 28/03/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY4671/PB,QUE PRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 28/03/2011 | 300.00 | 00089301137453 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DA COMUNIDADE BOI A COMUNIDADE SAO LOURENCO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODO PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 28/03/2011 | 1602.80 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO ELASER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 28/03/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 28/03/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DOPROGRAMA DO PAIF, NO MES DE MAR€O/2011 JUNTOAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 28/03/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A PRESTAR SERVICOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 28/03/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEGAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DEIDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DOFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 28/03/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICA COM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 28/03/2011 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 28/03/2011 | 540.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 29/03/2011 | 3000.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 50(CINQUENTA) HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS,DESTINADOS AO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 29/03/2011 | 676.97 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LICENCIAMENTO/2011, SEGURO OBRIGATORIO/2011,BOMBEIRO/2011 E PRF-PB DO VEICULOMICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOO-2533/PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 29/03/2011 | 355.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTUCHOS RECICLADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0005819 | 29/03/2011 | 7351.86 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0005771 | 29/03/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE MARCODE 2011, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 29/03/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 29/03/2011 | 5.37 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0005827 | 29/03/2011 | 841.57 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP 004/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 29/03/2011 | 2150.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM EXAMESUSG NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 30/03/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/03/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/03/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/03/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/03/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEMARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/03/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEMARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/03/2011 | 8790.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0006246 | 30/03/2011 | 2000.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0006319 | 30/03/2011 | 250.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0006327 | 30/03/2011 | 5574.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.877,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 316,8 LTS.DE ALCOOL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006394 | 30/03/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/03/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006459 | 30/03/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006475 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EPANO 1995 DE PLACA MXQ-7167/RN, PARA PRESTACAODE SERVICO NO SETOR DE COMBATE AO BARBEIROJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0006637 | 30/03/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMARCO/2011 CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(14),NO MES MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/03/2011 | 8801.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/03/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/03/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/03/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE,NO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/03/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(46)-PRO TEMPORE,NO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0006297 | 30/03/2011 | 2612.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.312,07 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA ABASTECER CAMINHAOBASCULANTE(CACAMBA),LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DEESTRADAS,COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0006301 | 30/03/2011 | 790.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA),LOTAADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO QUEFAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS,COLETA DE LIXOE OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006408 | 30/03/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006441 | 30/03/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE MARCO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006483 | 30/03/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG-150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474PBANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006645 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCODE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 30/03/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 30/03/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (09), NOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022010 | 0006360 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DENUMERO 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0006378 | 30/03/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/03/2011 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006416 | 30/03/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 30/03/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE,NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/03/2011 | 14789.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE, NO MES DEMARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/03/2011 | 39021.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/03/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/03/2011 | 6104.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(22) - MDE, NOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/03/2011 | 5395.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/03/2011 | 1203.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(FUNDEB 60%)PRO TEMPORENO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/03/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORE, NOMES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/03/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NO MESDE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/03/2011 | 1220.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: BOLAS,REDE E CHUTEIRAS,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0006289 | 30/03/2011 | 665.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0006335 | 30/03/2011 | 5215.94 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.016,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 455,8 LTS.DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006432 | 30/03/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MESDE MARCO DE 2011. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006491 | 30/03/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO MES DE MARCO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006505 | 30/03/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CURUPATI A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006513 | 30/03/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006521 | 30/03/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABOATAO A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006530 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SEDE DOMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006548 | 30/03/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO FIGUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMARCO/2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006556 | 30/03/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006564 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOAVISTA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006572 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO MES DEMARCO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006581 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIOGROTAO E VICE VERSA,NO MES DEMARCO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006599 | 30/03/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO A CIDADE DE POMBAL/PB,NO MES DE MARCODE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006602 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE MARCO DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0006611 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETE D-10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MARCO DE 2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 30/03/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARAA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/03/2011 | 754.98 | 08081517000164 | MARCOS ALBERTO DE M.FRAGOSO-MAROQUINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AA COMEMORACAO NA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/03/2011 | 684.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE AGROTOXICO PARA MANUTENCAODAS LAVOURAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0006271 | 30/03/2011 | 1265.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880 E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0006351 | 30/03/2011 | 3573.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.336,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 345,9 LITS.DE GASOLINA COMUMPARA ABASTECIMENTO DOS TRATOR VALMET/880 E MOTO LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0006467 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MARCO DE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/03/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE MARCODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MES DEMARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/03/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0006343 | 30/03/2011 | 1254.79 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 475,3 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/03/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(02),NO MES DE MARCO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 30/03/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE MARCO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/03/2011 | 872.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE MARCO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/03/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO (35)PRO-TEMPORE,NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/03/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOLOTACAO(37),NO MES DE MARCO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/04/2011 | 392.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PASSAGEM TERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUSBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP, DESTINADA AGILDEMAR DA SILVA SOUSA,MORADOR CARENTE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNCIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMO DE DOACAO E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/04/2011 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0006718 | 01/04/2011 | 105.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTODE DADOS SENDO:CARTUCHOS HP PRETOS E COLORIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0006726 | 01/04/2011 | 311.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0006700 | 01/04/2011 | 51.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS SENDO: BLOCOS DE RASCUNHOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSDOS TRABALHOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/04/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO, NO MES DE ABRILDE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/04/2011 | 1548.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFEREMTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/04/2011 | 500.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/04/2011 | 775.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/04/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0006734 | 01/04/2011 | 841.57 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL.CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP 004/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/04/2011 | 150.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/04/2011 | 3300.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE FAIXAS,BANNERS,CARTILHAS INFORMATIVAS, FOLDER,ETC.PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO EM SAUDE DE MOBILIZACAO SOCIAL-PESMS, CONFORME CONVENIO EP N§TC/PAC 1360/08-FUNASA EPROCESSO CONVENIO N§25100.059.709/08-5 OBJETOCASA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0006831 | 05/04/2011 | 74.98 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARUA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0006840 | 05/04/2011 | 30.34 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOSAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0006874 | 05/04/2011 | 669.11 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP DE NUMERO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/04/2011 | 323.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 05/04/2011 | 240.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0006858 | 05/04/2011 | 1392.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 05/04/2011 | 475.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOEM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 05/04/2011 | 442.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSEM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/04/2011 | 4592.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44),REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/04/2011 | 1133.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(24) - CRECHE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/04/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-T,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 07/04/2011 | 11540.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/04/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/04/2011 | 15615.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,2,3,8,9,1013,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 07/04/2011 | 7086.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 07/04/2011 | 1359.84 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 07/04/2011 | 1841.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE LICITACOES,EXTRATOS DE CONTRATOS,HOMOLOGACOES, RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE, ATADE REGISTRO DE PRECO,ETC.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIOOFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/04/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 07/04/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 07/04/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/04/2011 | 3808.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/04/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)PACS/ACS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/04/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (37), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/04/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(35), REFERENTE AO MES DEDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 08/04/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 08/04/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0007218 | 08/04/2011 | 6000.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 100(CEM)HORAS MAQUINASDE TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AO PREPARO DOSOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 08/04/2011 | 856.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 08/04/2011 | 480.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 08/04/2011 | 960.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE APROCEDIMENTOS NEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 08/04/2011 | 1350.00 | 00055285783100 | JOAO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AS COMUNIDADES BOI E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 08/04/2011 | 630.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTODE PNEUS DE TODOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DEOBRAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 08/04/2011 | 200.00 | 00000037581767 | JOSE NILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DA COMUNIDADE CARNAUBA A BR 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0007188 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DE PLACA MOM 4360/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 08/04/2011 | 240.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 08/04/2011 | 0.21 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/04/2011 | 3175.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS EXERCICIOS 2008,2009 E 2010. CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/04/2011 | 290.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO SAODOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 08/04/2011 | 540.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR DACOMUNIDADE DE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 08/04/2011 | 380.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DASESCOLAS MUNICIPAIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 08/04/2011 | 700.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A REUNIAO DE PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 08/04/2011 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0007161 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0007170 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROSTRABALHOS DA MESMA.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0012/2011.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007200 | 08/04/2011 | 5000.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2¦FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARNAUBA PARA A CIDADE DE APARECIDA/PB E VICEVERSA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0007323 | 12/04/2011 | 944.84 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663PB,LOTADA NA SECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0007331 | 12/04/2011 | 385.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICOES DE PECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/04/2011 | 37.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0007307 | 12/04/2011 | 64.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0007315 | 12/04/2011 | 15.17 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 13/04/2011 | 576.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 13/04/2011 | 2750.00 | 00013264818434 | LUIZ MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR DE ESTEIRANA ESCAVACAO DE MATERIAL DE JAZIDA PARA APLICACAO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 13/04/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO, ATO DE AVISO DELICITACAO T.PRECO,AUDIENCIA PUBLICA E AVISOSDE LICITACOES, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS,NO JORNAL A UNIAL CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 15/04/2011 | 1100.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUEE REVISAO GERAL EM VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 15/04/2011 | 250.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE GELADEIRA DE GRUPO ESCOLAR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 15/04/2011 | 290.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE CACHOEIRA DO TIGRE NESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 15/04/2011 | 1145.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REBOQUESEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/04/2011 | 207.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0007498 | 18/04/2011 | 299.92 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0007501 | 18/04/2011 | 50.02 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 18/04/2011 | 492.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES CACHOEIRA DO TIGRE,ALIANCA,GROTAO E CARNAUBA NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/04/2011 | 4353.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/04/2011 | 633.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOSREFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 18/04/2011 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 18/04/2011 | 1294.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 18/04/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/04/2011 | 3745.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 18/04/2011 | 550.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTAPARA ATENDER COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 19/04/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICA COM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0007544 | 19/04/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARESDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO MESDE ABRIL/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 19/04/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 20/04/2011 | 733.00 | 00006425394480 | JUCIENE ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR ESCOLAR.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 20/04/2011 | 733.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 20/04/2011 | 733.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Abastecimento | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | IMPLANTA€ÇO ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE BOM SOSSEGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0007633 | 20/04/2011 | 88198.90 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE EXECUCAO DE SERVICO DE CONSTRUCAODA 1¦ETAPA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUANA COMUNIDADE SOSSEGO/UMBURANINHA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONVENIO N§EP 2166/06 DA FUNDACAO NACIONAL DESAUDE-DF (MINISTERIO DA SAUDE)E LICITACAO TOMADA DE PRECO 0001/2011.(1¦MEDICAO) | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 20/04/2011 | 312.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DEJUAZEIRO DO NORTE/CE E MOSSORO/RN, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 20/04/2011 | 4200.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE IND DE PROD DE FIBRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LANTERNAGEM E PINTURA GERAL COM TAPECARIA COMPLETA NOVEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA MOP-9650LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 25/04/2011 | 1300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES(TESTES ALERGICOS),CONSULTAS E TRATAMENTO MONOTERAPICO,EM PACIENTES CARENTES A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007684 | 26/04/2011 | 997.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA E 02(DUAS) BANQUETAS GIRATORIAS ESTOFADAS SEM RODIZIO,DESTINADAS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0007692 | 26/04/2011 | 2094.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0007706 | 26/04/2011 | 1407.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00302010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/04/2011 | 1191.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGACAO, EDITAL DE CONVOCACAO DE AUDIENCIA PUBLICA, AVISODE LICITACOES E RESULTADO FASE DE HABILITACAODE LICITACAO DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0007676 | 26/04/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE ABRILDE 2011, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 26/04/2011 | 790.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REFERENTEMANUTENCAO EM SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRADOS MICRO-ONIBUS E D-20,QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 27/04/2011 | 339.00 | 07154129000101 | GUTEMBERG BENIGNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE VENTILADORES DE PAREDES DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 27/04/2011 | 2400.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COM EXAMESUSG NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 27/04/2011 | 1440.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAQUE LIGA A CIDADE DE SAO DOMINGOS AO MUNICIPIO DE POMBAL/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/04/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(14),NO MES ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/04/2011 | 8801.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/04/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 28/04/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE ABRIL DE2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 28/04/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE,NO MES DE ABRILDE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/04/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(46)-PRO TEMPORE,NO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/04/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/04/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/04/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/04/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 28/04/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 28/04/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 28/04/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/04/2011 | 8790.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/04/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/04/2011 | 14789.91 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE, NO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/04/2011 | 37697.04 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/04/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/04/2011 | 6104.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(22) - MDE, NOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/04/2011 | 5395.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 28/04/2011 | 1203.82 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(FUNDEB 60%)PRO TEMPORENO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 28/04/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 28/04/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORE, NOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 28/04/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/04/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNIPIO DA LOTACAO(02)-PRO TEMPORE,NO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/04/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (09), NOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/04/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/04/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/04/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/04/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/04/2011 | 872.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 28/04/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/04/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 28/04/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 28/04/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/04/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 28/04/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO (35)PRO-TEMPORE,NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 28/04/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOLOTACAO(37),NO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008257 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 29/04/2011 | 131.78 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 29/04/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/04/2011 | 119.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/04/2011 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0008150 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DENUMERO 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0008168 | 29/04/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 29/04/2011 | 650.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008206 | 29/04/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008222 | 29/04/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MESDE ABRIL DE 2011. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008281 | 29/04/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008290 | 29/04/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CURUPATI A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA,NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008303 | 29/04/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008311 | 29/04/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABOATAO A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008320 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SEDE DOMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008338 | 29/04/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO FIGUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DEABRIL/2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008346 | 29/04/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008354 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOAVISTA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008362 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO MES DEABRIL/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008371 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIOGROTAO E VICE VERSA,NO MES DEABRIL/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008389 | 29/04/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOMOFUMBO A CIDADE DE POMBAL/PB,NO MES DE ABRILDE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008397 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE ABRIL DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0032011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0008401 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETE D-10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE ABRIL DE 2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008419 | 29/04/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARAA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008184 | 29/04/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 29/04/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008249 | 29/04/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE ABRIL/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008265 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EPANO 1995 DE PLACA MXQ-7167/RN, PARA PRESTACAODE SERVICO NO SETOR DE COMBATE AO BARBEIROJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0008427 | 29/04/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEABRIL/2011 CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008192 | 29/04/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO,NO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008231 | 29/04/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC.NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008273 | 29/04/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG-150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474PBANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0008435 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRILDE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/05/2011 | 433.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 02/05/2011 | 1060.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,POR OCASIAO DE REFORMAS EMPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 02/05/2011 | 750.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 02/05/2011 | 500.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANAJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 02/05/2011 | 500.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 02/05/2011 | 400.00 | 00006892206425 | GEILDO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DE MEIOS-FIOSE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0008958 | 02/05/2011 | 2813.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.413,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL,PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOCACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS, COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0008991 | 02/05/2011 | 630.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, QUE FAZ A RECUPERACAO DE ESTRADAS,COLETA DE LIXO E OUTROS SERVICOS,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 02/05/2011 | 856.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL DE 2011,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0008541 | 02/05/2011 | 3000.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 02/05/2011 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,TRATAR DE ASSUNTOS DASAUDE PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 02/05/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E AVALIACAO MENSAL DOSSERVICOS DE SAUDE,ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. (3¦ E 4¦PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 02/05/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE VEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY4671/PB,QUE PRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DASATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 02/05/2011 | 2400.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE AELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 02/05/2011 | 210.78 | 02743188000193 | JARDINS PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESASCOM DIARIAS E ALIMENTACOES DAS SRAS.CELIENETRINDADE DE ARAUJO E EDESIA MARIA DE ALMEIDAGOMES,POR OCASIAO DE ORGANIZACAO DE EVENTODAS ACOES DE MATRICIAMENTO DA REDE DE ATENCAOA SAUDE MENTAL,ALCOOL E OUTRAS DROGAS EM MUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0008885 | 02/05/2011 | 253.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0008893 | 02/05/2011 | 160.31 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0008923 | 02/05/2011 | 372.60 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA MNU-9215/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0008931 | 02/05/2011 | 385.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOGOL DE PLACA MNU-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0008982 | 02/05/2011 | 6605.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.116,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E 305,5 LTS.DE ALCOOL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0009016 | 02/05/2011 | 200.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 02/05/2011 | 421.50 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOPROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0008494 | 02/05/2011 | 3072.50 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 02/05/2011 | 120.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 02/05/2011 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO,JUNTO AORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0008869 | 02/05/2011 | 14058.92 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0008940 | 02/05/2011 | 5352.14 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2.019,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 469,7 LTS.DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0008516 | 02/05/2011 | 1463.40 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/02 A 22/03/2011, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 02/05/2011 | 247.70 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACAO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 02/05/2011 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 02/05/2011 | 240.00 | 00000878290451 | SAMARAH CARLA FORMIGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 02/05/2011 | 540.00 | 00001633549445 | CLEILTON DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 02/05/2011 | 540.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 02/05/2011 | 540.00 | 00015377383800 | GILBERTO ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/05/2011 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 02/05/2011 | 569.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL 2011,DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 02/05/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 02/05/2011 | 240.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, INDO A SERVICO DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAODE SALGADOS PARA COMEMORACAO DO 17§ ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 02/05/2011 | 250.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE ROUPAS PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 17§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICAO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0008842 | 02/05/2011 | 2700.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 02/05/2011 | 380.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SOLDASEMBUCHAMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS NA GRADEARADOURA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0008966 | 02/05/2011 | 4346.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1.711,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 331,1 LTS.DE GASOLINA COMUMPARA ABASTECIMENTO DOS TRATOR VALMET/880 E MOTO LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0009008 | 02/05/2011 | 790.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 02/05/2011 | 330.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM PECA IMP AGR LTDA FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS SENDO: ROLAMENTOS,MANCAL DE EMBREAGEM,MOLA DE EMBREAGEM,CABO DO ESTRANGULADOR,ETC.PARA MANUTENCAO DOTRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0008907 | 02/05/2011 | 782.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305PB,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00202010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0008915 | 02/05/2011 | 390.32 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DEPECAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRODE PRECO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0008974 | 02/05/2011 | 1389.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 489,3 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 02/05/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEGAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DEIDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DOFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 02/05/2011 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 02/05/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DOPROGRAMA DO PAIF, NO MES DE ABRIL/2011 JUNTOAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 02/05/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICA COM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONA RURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 02/05/2011 | 600.00 | 00010603497446 | JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 17§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICAO DA CIDADE DE SAO DOMINGOS, DENTRO DOPROGRAMA DO PAIF DO FUNDO DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 02/05/2011 | 370.00 | 00091066980420 | ELIANE DA NOBREGA CAVALCANTE CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA PARA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DENTRO DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 02/05/2011 | 680.00 | 00004363212462 | JACINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANCAS DA CASA DA FAMILIA DOPROGRAMA DO PAIF PARA APRESENTACAO NO 17§ ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 03/05/2011 | 18802.40 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA RESTITUICAO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVENIO CR.NR.0267955-88/2007 INFRA ESTRUTURA TURISTICA E PAVIMENTACAO CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS.CONFORME DEBITO NA CONTA 0647152-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 03/05/2011 | 2328.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0009041 | 03/05/2011 | 995.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS SENDO: BLOCOS COBRANCAS DE IMPOSTOS, COPIAS DE CHEQUES,ENVELOPES,ETC.DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0009083 | 03/05/2011 | 1600.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212010 | 0009059 | 03/05/2011 | 2760.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSULTASESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 03/05/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICO COM DUPLEX DO MEMBRO INFERIORDIREITO,REALIZADO NO SR.ANTONIO FERREIRA DEASSIS NETO,MORADOR CARENTE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 03/05/2011 | 814.04 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA PLACA MOP-9650/PB,LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222010 | 0009105 | 04/05/2011 | 1694.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCI AL SRP 00022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 04/05/2011 | 400.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS TRATOR,CACAMBA E F4000, QUE FAZEM ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,COLETA DE LIXO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 04/05/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE MAIO DE2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0009121 | 04/05/2011 | 504.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0009130 | 04/05/2011 | 384.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010.(PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0009172 | 06/05/2011 | 504.51 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0009181 | 06/05/2011 | 613.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010.(PNAE EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0009199 | 06/05/2011 | 384.14 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010.(PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0009202 | 06/05/2011 | 4101.86 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 06/05/2011 | 320.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0009164 | 06/05/2011 | 3651.08 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/05/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)PACS/ACS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/05/2011 | 3808.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/05/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/05/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 09/05/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 09/05/2011 | 1550.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PLANTAO NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 09/05/2011 | 1000.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 09/05/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 09/05/2011 | 700.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DAS COMUNIDADE BOM SOSSEGO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTROS MUNICIPIOS,A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 09/05/2011 | 1300.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE DA CARNAUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB,PARATRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 09/05/2011 | 2000.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVILRESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 02(DUAS)PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 09/05/2011 | 900.00 | 00002076136487 | JOSE TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE TIJOLOS BATIDOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 09/05/2011 | 15615.28 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 09/05/2011 | 300.00 | 00089301137453 | FRANCISCO DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DA COMUNIDADE BOI A COMUNIDADE SAO LOURENCO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODO PERIODO CHUVOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 09/05/2011 | 630.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO CONSERTODE PNEUS DE TODOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DEOBRAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 09/05/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(41) - CRECHE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 09/05/2011 | 4592.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 09/05/2011 | 1133.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (24)-CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 09/05/2011 | 11262.42 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60% E EJA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 09/05/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0009342 | 09/05/2011 | 7734.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARNES BOVINA E FRANGOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009351 | 09/05/2011 | 955.80 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO:04 (QUATRO) LIQUIDIFICADORES TRON 220V 80 WATTS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00192011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192011 | 0009369 | 09/05/2011 | 3092.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 04(QUATRO)TELEVISORES DE 29 POLEGADAS CCEULTRA SLIM TV29USP TV2918USP, DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192011 | 0009377 | 09/05/2011 | 20050.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIO GERAL SENDO:CONJUNTO ESCOLAR ADULTO TRAPEZIO CIRCULAR E CADEIRAS FIXAS APROXIMACAO 35008 PU,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192011 | 0009385 | 09/05/2011 | 1672.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO 01(UM)PROJETOR M220 XGA 2200 ANSI SAMSUNG,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0009393 | 09/05/2011 | 1026.60 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 60(SESSENTA)BANQUETAS ADULTA NA COR BRANCADESTINADAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0009407 | 09/05/2011 | 2967.00 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE UTENSILIOS DOMESTICOS TAIS COMO:CANECAS PPGROSSAS E PRATOS FUNDOS PP GROSSO COM ABAS,PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0009415 | 09/05/2011 | 245.64 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663PB,LOTADA NA SECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0009423 | 09/05/2011 | 50.02 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICOES DE PECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 09/05/2011 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO NUTRICIONISTAQUE ACOMPANHA E ORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS GRUPOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 09/05/2011 | 300.00 | 00060241276420 | LEDICLEIDE FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0009601 | 09/05/2011 | 5375.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2¦FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE CARNAUBA PARA A CIDADE DE APARECIDACONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001DE 2011,CONFORME CONVENIO ENTRE ESTADO E O MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. (1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 09/05/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (37), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 09/05/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(35), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/05/2011 | 550.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTAPARA ATENDER COMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIAPAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 09/05/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 09/05/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 09/05/2011 | 600.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE REFORMA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 09/05/2011 | 480.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS SENDO PRATOS ECOPOS,DESTINADOS A COMEMORACAO DO 17§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAODE APARELHAGEM DE SOM POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO 17§(DECIMO SETIMO)ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 10/05/2011 | 600.00 | 00030268826404 | ROSARIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO COM CARRODE SOM DO 17§ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 10/05/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DACNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011.CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 10/05/2011 | 240.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 10/05/2011 | 349.22 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSTERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINOS A PETROLINA/PE E RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOACAO E COPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 10/05/2011 | 784.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSTERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS COM DESTINOS A SAO PAULO/SP, DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMETERMOS DE DOACAO E COPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0009687 | 10/05/2011 | 1306.35 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 10/05/2011 | 480.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LAVAGENSEM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/05/2011 | 545.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0009784 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLAR RURAL DAS LOCALIDADES DO BOM SOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 10/05/2011 | 300.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECICLAGENS DE CARTUCHOS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/05/2011 | 0.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0009679 | 10/05/2011 | 5038.25 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO TAIS COMOTUBOS PARA AGUA,ASSENTO SANITARIO,TUBOS, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSE TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 10/05/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS SENDO:MUROS E PEDRAS PARA MATA-BURROS DAS COMUNIDADES DE BOA VISTA DE BAIXO E AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 10/05/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 10/05/2011 | 1890.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE COLPOSCOPIAEM MORADORES CARENTES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES(TESTES ALERGICOS),CONSULTAS E TRATAMENTO MONOTERAPICO,EM PACIENTES CARENTES A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 11/05/2011 | 615.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA COMUNIDADE AGUAS BELAS A CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 11/05/2011 | 100.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0009806 | 11/05/2011 | 269.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS E ELETRICAS,PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB, LOCADO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO SRP DE NUMERO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0009831 | 11/05/2011 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DE PLACA MOM-4360/PB,QUE PRESTASERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PRESENCIAL0023/2011,REFERENTE A 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 11/05/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAODE PROJETOS TECNICOS,NO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DENUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 11/05/2011 | 881.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES DOS PREGOES SRP 27,28 E 29/2011E PUBLICACAO HOMOLOGACAO ATA DE REGISTRO DEPRECO DOS PREGOES 19,24,25 E 26/2011, NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0009814 | 11/05/2011 | 2040.56 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 11/05/2011 | 389.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOEM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE FAZO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0009857 | 11/05/2011 | 6000.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 100(CEM)HORAS MAQUINASDE TRATOR DE PNEUS, DESTINADOS AO PREPARO DOSOLO PARA O PLANTIO DE LAVOURAS DOS PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0009911 | 13/05/2011 | 1600.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESESDE MARCO E ABRIL/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 13/05/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES DOS PREGOES SRP 27 E 28/2011,DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 13/05/2011 | 695.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIATUNO MILLE DE PLACA MOW-2194/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 13/05/2011 | 279.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REVISAO 45.000 KM, SERVICO DE LIMPEZA NO CORPO E BICO INJETOR E DESCARBONIZACAO,DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA MOW-2194/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 13/05/2011 | 517.50 | 35427376000161 | VASSIMON M.FERREIRA-AUTO PECAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FUNILARIA E PINTURA DEVEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 16/05/2011 | 211.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 16/05/2011 | 4164.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/05/2011 | 595.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DAS COMUNIDADES GROTAO, CACHOEIRA DO TIGRE,CARNAUBA E ALIANCA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0009962 | 16/05/2011 | 1554.64 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/03 A 22/04/2011, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 16/05/2011 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 16/05/2011 | 1235.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 16/05/2011 | 2762.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 16/05/2011 | 150.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE 01(UMA)CENTRAL DAGUA DE GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 16/05/2011 | 575.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOSREFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 16/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,A FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBA,NO MES DE MAIO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 17/05/2011 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACAO DE TOMADA DE PRECO 003/2011, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO JORNAL AA UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 17/05/2011 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS CIRURGICOS EM PACIENTESCARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 18/05/2011 | 440.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES TAIS COMO:CANETASLAPIS GRAFITE,PAPEL OFICIO,PASTAS ABA DE ELASTICO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DO SUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 18/05/2011 | 750.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO SENDO:BLOCOS RECEITUARIOSBLOCOS REQUISICAO,FORMULARIOS,ENVELOPES, ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 18/05/2011 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0010120 | 18/05/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARESDE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA APREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO MESDE MAIO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAOPRESENCIAL 0017/2009 E DEBITONA CONTA 17.2669. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0010111 | 18/05/2011 | 1800.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO: BLOCOS COPIASDE CHEQUES,NOTAS DE SERVICOS,FORMULARIO PAPELTIMBRADO,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 18/05/2011 | 240.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 18/05/2011 | 1350.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAMANUTENCAO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA SALARIOEDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0010154 | 18/05/2011 | 14006.61 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 18/05/2011 | 300.15 | 12148401000172 | PERICLES MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REVESTIMENTO FUME NOSVIDROS DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOO-2533/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 18/05/2011 | 450.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE FORMULARIOS TIMBRADOS, ENVELOPES TIMBRADOS,CARIMBOS, ETC. PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 18/05/2011 | 550.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GRAFICOS,ENCADERNACOES E XEROX,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIFDO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 19/05/2011 | 856.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 19/05/2011 | 120.00 | 00003153055416 | EVERALDO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0010197 | 19/05/2011 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DA MARCAE MODELO FORD/F4000 DE PLACA MMO-9977/PB, FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROSTRABALHOS DA MESMA.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0012/2011.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/05/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 19/05/2011 | 720.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSDESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO PELA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 19/05/2011 | 7086.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COMO INSS,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 19/05/2011 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACAO DE TOMADA DE PRECO 003/2011, E AVISO DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 19/05/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 19/05/2011 | 5000.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A QUALIFICACAO DE FORMAPERMANENTE DOS PROFISSIONAIS NAS AREAS DE SAUDE E EDUCACAO DE ACORDO COM O PROJETO ACOESDE MATRICIAMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAUDEMENTAL,ALCOOL E OUTRAS DROGASEM MUNICIPIO DEPEQUENO PORTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO,JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 19/05/2011 | 2940.00 | 00087252597415 | CELIENE TRINDADE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO REGISTRO DAS DESPESASCOM SERVICOS UTILIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO DAS ACOES DE MATRICIAMENTO DA REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTAL,ALCOOL E OUTRAS DROGRASEM MUNICIPIO DE PEQUENO PORTEREALIZADO NESTEMUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0010171 | 19/05/2011 | 3000.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINAA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0010308 | 20/05/2011 | 1580.75 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINAA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/05/2011 | 141.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0010341 | 20/05/2011 | 12732.95 | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PINTURA GERAL NA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0010359 | 20/05/2011 | 312.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663PB,LOTADA NA SECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0010367 | 20/05/2011 | 120.13 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICOES DE PECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0010324 | 20/05/2011 | 12772.04 | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL(CRAS), DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE 001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/05/2011 | 1800.00 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PEQUENO CRIADORES BOVINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/05/2011 | 293.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO VOLKSWAGEM CROSSFOX DE PLACA MOS-7612LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 23/05/2011 | 120.00 | 00002508911402 | SIMONE DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 23/05/2011 | 480.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA,TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 23/05/2011 | 1156.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACOES PREGOES 30,31 E 32/2011,EXTRATO DECONTRATO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONVITE 012011,HOMOLOGACAO E ATA DE REGISTRO DE PRECOSPREGOES 27,28/2011, DA PM DE SAO DOMINGOS NODIARIO OFICAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202011 | 0010405 | 23/05/2011 | 4624.80 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0010430 | 25/05/2011 | 5002.29 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOSDESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N§033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 25/05/2011 | 170.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 27/05/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC.DOS DIRIGENTES MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO N§179/2010 CELEBRADO ENTRE A UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0010529 | 27/05/2011 | 2700.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NOMES DE MAIO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/05/2011 | 65.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DODO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIADO GROTAO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 27/05/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DOPROGRAMA DO PAIF,NO MES DE MAIO/2011 JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/05/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEGAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA,ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DEIDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DOFUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 27/05/2011 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 27/05/2011 | 330.00 | 00038303306855 | JONAS ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLAMUNICIPAL JOSE FERNANDES DE ALMEIDA DA COMUNIDADE DO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0010618 | 27/05/2011 | 83.72 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663PB,LOTADA NA SECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0010626 | 27/05/2011 | 20.09 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AREPOSICOES DE PECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACAMOE-2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 27/05/2011 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADEDE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 27/05/2011 | 540.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 27/05/2011 | 540.00 | 00001633549445 | CLEILTON DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 27/05/2011 | 540.00 | 00015377383800 | GILBERTO ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS ATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIADO RIO PIRANHAS DAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0010588 | 27/05/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES, NO MES DE MAIODE 2011, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 27/05/2011 | 1000.00 | 00019919581534 | JOSE INUCENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000112010 | 0010448 | 27/05/2011 | 2570.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CONFORME LICITACAO TOMADA DE PRECO 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 27/05/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0010596 | 27/05/2011 | 1127.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA MNV-9215/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0010600 | 27/05/2011 | 30.34 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NO VEICULOGOL DE PLACA MNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0010634 | 27/05/2011 | 1764.56 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0010642 | 27/05/2011 | 280.03 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/05/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/05/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 30/05/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 30/05/2011 | 8790.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE MAIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011088 | 30/05/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/05/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011142 | 30/05/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011169 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EPANO 1995 DE PLACA MXQ-7167/RN, PARA PRESTACAODE SERVICO NO SETOR DE COMBATE AO BARBEIROJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0011321 | 30/05/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DEMAIO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/05/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(14),NO MES MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2011 | 9151.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 30/05/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE MAIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/05/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DE JARDINAGEM E URBANISMO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DE MAIODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/05/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODA LOTACAO(46)-PRO TEMPORE, NO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011096 | 30/05/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DOMUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011134 | 30/05/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)CACAMBA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO PRESTANDOSERVICOS NA COLETA DE LIXO E RECUPERACAO DASESTRADAS MUNICIPAIS ETC. NO MES DE MAIO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011177 | 30/05/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG-150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474PBANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0022011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011339 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRASDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, NO MES DE MAIODE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNIPIO DA LOTACAO(02)-PRO TEMPORE,NO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/05/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO (09), NOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/05/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(16), NOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0011053 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO MUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DENUMERO 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0011061 | 30/05/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIATECNICA NAS LICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0072011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0011070 | 30/05/2011 | 904.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011100 | 30/05/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOSA SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE MAIO/2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/05/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/05/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/05/2011 | 24255.23 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE, NO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/05/2011 | 59930.47 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO DA LOTACAO(19)FUNDEB 60%, NO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/05/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/05/2011 | 6104.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(22) - MDE, NOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/05/2011 | 5395.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/05/2011 | 1396.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(FUNDEB 60%)PRO TEMPORENO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 30/05/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 30/05/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORE, NOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/05/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0011045 | 30/05/2011 | 904.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011126 | 30/05/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MESDE MAIO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011185 | 30/05/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LOGRADOURO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2011.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011193 | 30/05/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIO CURUPATI A SEDE DO MUNICIPIO EVICE VERSA,NO MES DE MAIO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011207 | 30/05/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20PLACA KCR-8599,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS, NO MES DE MAIO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011215 | 30/05/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JABOATAO A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011223 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10PLACA ACD-1110/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO SANTO AMARO A SEDE DOMUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011231 | 30/05/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACAMXW-6332/PB,QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO FIGUEIRA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DEMAIO/2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011240 | 30/05/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011258 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOAVISTA A SEDE DO MUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011266 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D20JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, NO MES DE MAIO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011274 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D-10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DO SITIOGROTAO E VICE VERSA, NO MES DE MAIO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011282 | 30/05/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DEPLACA KCG-3512/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOMOFUMBO A CIDADE DE POMBAL/PB, NO MES DE MAIODE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011291 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA) CAMIONETE D10 MYB-6637,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,QUE PRESTA SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR 230 E VICE-VERSA,NO MES DE MAIO/2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0011304 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO CAMIONETE D-10JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAISDOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAODOMINGOS E VICE VERSA,NO MES DE MAIO/2011 CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0011312 | 30/05/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARAA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NO SITIOCARNAUBA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/05/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO (35)PRO-TEMPORE,NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/05/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOLOTACAO(37),NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/05/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(01),NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/05/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/05/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIODA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO, NO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO LOTACAO(29)-COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/05/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA ESP.ART. GOVERNAMENTALDO MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA PROCURADORIA JURIDICA LOTACAO(34)NO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DO MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/05/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011151 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,NO MES DE MAIO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/05/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,NO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 01/06/2011 | 1265.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/06/2011 | 236.10 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS E CORRESPONDENCIAS DAS SECRETARIASDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0011355 | 01/06/2011 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/06/2011 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0011410 | 01/06/2011 | 5437.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.035,6 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 495,3 LTS.DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0011398 | 01/06/2011 | 799.98 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 402,00 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO F4000, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0011436 | 01/06/2011 | 2757.34 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.385,6 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, QUEFAZ A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS,COLETADE LIXO,TRANSPORTE DE MATERIAL,RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/06/2011 | 775.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/06/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDES DE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/06/2011 | 550.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0011401 | 01/06/2011 | 7854.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.586,30 LITROS DE GASOLINA COMUM E 314,40LITROS DE ALCOOL HIDRATADO,PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/06/2011 | 624.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB,JUAZEIRO DO NORTE/CE E MOSSORO/RN,INDOA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAODE EXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/06/2011 | 750.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NOS MENORES LETICIA DANTAS DE MORAISJULIA MARIA DOS SANTOS GINO, EMANOELY MENDES,STEFHANY DE SOUSA SILVA E GUILHERME BARBOSA ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0011444 | 01/06/2011 | 4079.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.547,8 LITROS DE OLEO DIESEL E 356,9 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DOTRATOR E MOTO LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/06/2011 | 370.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA(BATEDEIRA DE FEIJAO) DO TRATORLOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/06/2011 | 856.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0011452 | 01/06/2011 | 1435.56 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 512,7 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0011428 | 01/06/2011 | 1263.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 451,4 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 01/06/2011 | 784.30 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSTERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOACOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 02/06/2011 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 02/06/2011 | 460.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO IMPLEMENTO AGRICOLA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 02/06/2011 | 1699.50 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LASER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0011584 | 03/06/2011 | 462.76 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOUNO MILLE DE PLACA MOW-2194/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0011592 | 03/06/2011 | 180.40 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO UNO MILLE DEPLACA MOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282011 | 0011614 | 03/06/2011 | 1960.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0011622 | 03/06/2011 | 2950.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOSDO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Habitação | Habitação Urbana | HABITAÇÃO PARA BAIXA RENDA | CONSTRU€ÇO DE HABITA€åES POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0011606 | 03/06/2011 | 239358.61 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO DE 23 (VINTEE TRES)UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLEDA DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONVENIO FUNASA E PREFEITURA DE SAO DOMINGOSTC-PAC 1360/08 E LICITACAO TOMADA DE PRECO 0009/2010. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 06/06/2011 | 898.98 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOAQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO F-4000 LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 06/06/2011 | 500.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE MOTOR DEPARTIDA,ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA DOSVEICULOS F4000 E CACAMBA LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 06/06/2011 | 840.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CAMISETAS GOLA POLO PV,DESTINADAS A CAPACITACAO EM ACOES DE MATRICIAMENTO DA REDE DE ATENCAO BASICA A SAUDE MENTAL,ALCOOL, CRACK EOUTRAS DROGAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0011657 | 06/06/2011 | 3285.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0011665 | 06/06/2011 | 3953.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO, SANDUICHES E BISNAGAS,DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO SRP 0019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 06/06/2011 | 2412.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CAMISETAS POLOS,CONJUNTO ESCOLAR COM CAMISETAS,CAMISETAS EM MALHAS, MOLETON MANGA COMPRIDA,ETC.DESTINADAS A MOBILIZACAO POPULAR DEPROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCOM O TEMA SOBRE O ALCOOLISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 06/06/2011 | 400.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DO MOTOR DEPARTIDA,ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA DOSVEICULOS MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA MOO-2533/PB,MNB-8975/PB E CAMIONETE D-20 DE PLACACDY-3524/PB,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 06/06/2011 | 541.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:ROTEADOR DIGITALFONTE ATX 500W,ADAPTADOR USB REDE,ETC.PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE INTERNET WIRELESS NASALA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 07/06/2011 | 733.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 07/06/2011 | 733.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 07/06/2011 | 733.00 | 00006425394480 | JUCIENE ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AMERENDA ESCOLAR ESCOLAR.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 07/06/2011 | 770.30 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BALOES JUNINOS E BANDEIRAS JUNINAS,DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 07/06/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A COMODATO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP2200,COM INSUMOS DO TONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME CONTRATO EM VIGOR, E DEBITONA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 07/06/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO SENDO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEMCONTRASTE NO SR.JOSE SILVA FREIRES,A CARGO DASECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 09/06/2011 | 214.46 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS-J.AUGUSTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 09/06/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(6¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 09/06/2011 | 180.00 | 00004983173404 | DR.FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA NO SR.FRANCISCO QUEIROGA SOBRINHO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 09/06/2011 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 09/06/2011 | 765.00 | 00055285783100 | JOAO DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CARNAUBA A COMUNIDADE VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 09/06/2011 | 765.00 | 00003653715482 | EDIVAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE ESTRADAVICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE CARNAUBA A COMUNIDADE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 09/06/2011 | 527.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACAO PREGAO 33/2011 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 03/11, PUBLICACAODO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 02/11 E AVISO DE LICITACAO PREGAO 34/2011,DA PREFEITURADE SAO DOMINGOS NO DIARIO OFICAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 09/06/2011 | 668.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCADO MES DE ABRIL/2011 DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 09/06/2011 | 662.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DIFERENCADO MES DE MAIO/2011 DO PARCELAMENTO DO DEBITODESTE MUNICIPIO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 09/06/2011 | 7086.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 09/06/2011 | 630.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DETODOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 09/06/2011 | 336.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 09/06/2011 | 240.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 09/06/2011 | 1300.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APLICACAO DE CURSO DEFORMACAO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 09/06/2011 | 1300.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APLICACAO DE CURSO DEFORMACAO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 09/06/2011 | 1300.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APLICACAO DE CURSO DEFORMACAO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 09/06/2011 | 545.00 | 00004363212462 | JACINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 09/06/2011 | 545.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0011908 | 09/06/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DO PROGRAMA ESCOLAR RURAL DAS LOCALIDADES DO BOM SOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0011967 | 09/06/2011 | 594.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DESINFETANTES DESTINADOS A MANUTENCAO ECONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 09/06/2011 | 1650.00 | 02657269000170 | FUN.SAO MIGUEL-JOSE ALVES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTODE MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 09/06/2011 | 307.00 | 00055421067491 | PAULO AURELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UM) ESTANDARTE PARA OS GRUPOS DE QUADRILHAS DO CRONOGRAMA DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 09/06/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 09/06/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 10/06/2011 | 208.00 | 02585645000169 | AGROVETER COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MANGUEIRAS E TE PVC,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0012203 | 10/06/2011 | 930.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 10/06/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 10/06/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 10/06/2011 | 1560.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 10/06/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 10/06/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 10/06/2011 | 4592.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 10/06/2011 | 1133.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 10/06/2011 | 17972.24 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 10/06/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 10/06/2011 | 190.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE 01(UMA)GELADEIRA DE GRUPO ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0012211 | 10/06/2011 | 510.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 10/06/2011 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO NUTRICIONISTA QUE ACOMPANHA EORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 10/06/2011 | 300.00 | 00060241276420 | LEDICLEIDE FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 10/06/2011 | 545.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 10/06/2011 | 15789.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES (01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46),REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0012262 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DE PLACA MOM-4360/PB,QUE PRESTASERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PRESENCIAL0023/2011,REFERENTE A 3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0012271 | 10/06/2011 | 1400.00 | 00002855187478 | MAGNA FABIANA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIAL E SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 10/06/2011 | 0.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JUNHO DE 201I,CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JUNHO DE 201I,CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0012220 | 10/06/2011 | 650.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA, DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 10/06/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38 )-ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 10/06/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(30) - PEVA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 10/06/2011 | 3808.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48) - FUS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 10/06/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 10/06/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 10/06/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012246 | 10/06/2011 | 3529.32 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 10/06/2011 | 400.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE BOM SOSSEGO PARA A CIDADE DE POMBAL/PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 10/06/2011 | 300.00 | 00079892469453 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FUNILARIA E SOLDAS NOVEICULO GOL DE PLACA MND-9110/PB LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 10/06/2011 | 1250.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 10/06/2011 | 240.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR EMPESSOA CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 10/06/2011 | 140.00 | 00008164376884 | DR.FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA MAMARIA NA SRA.ALAI DOS SANTOS FERREIRA, MORADORACARENTE,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282010 | 0012394 | 13/06/2011 | 1210.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS PARA BENS IMOVEIS, DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0012408 | 13/06/2011 | 1650.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:BALDES PARA CONCRETO,BROCAS DE ACO,BOTAS DE BORRACHA,FECHADURAS,LUVAS,LIXAS,JOELHOS ESGOTOS,PINCEIS, ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 13/06/2011 | 359.16 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO/2011,SEGURO OBRIGATORIO/2011 E BOMBEIRO2011 DO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACAMNB-8975/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 13/06/2011 | 354.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 13/06/2011 | 390.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS MICRO-ONIBUS,KOMBI E D-20,LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 14/06/2011 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000332011 | 0012505 | 14/06/2011 | 34200.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)AUTOMOVEL DA MARCA FIAT MODELO UNOVIVACE 1.0 FLEX 05 PASSAGEIROS COM 04 CILINDROS NA COR BRANCO BANCHISA E FABRICACAO 2011MODELO 2012,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0033/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 14/06/2011 | 120.00 | 00004192600480 | DANIELA TRIGUEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 14/06/2011 | 1380.00 | 00002356137467 | JOSE WILLAME DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE AGUAS BELAS A COMUNIDADE DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 14/06/2011 | 500.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A HONORARIOSMEDICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 14/06/2011 | 300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAHOSPITALAR DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO EM MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0012491 | 14/06/2011 | 67000.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO DOBLOADVENTURE 1.8 FLEX 06 PASSAGEIROS COM 04 CILINDROS NA COR PRATA BARI ZERO KM,DESTINADO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 14/06/2011 | 120.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 14/06/2011 | 240.00 | 00002847109463 | CELIA NOBREGA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOE COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 15/06/2011 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 15/06/2011 | 1810.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:LONA PRETA, ARAMES FARPADOS,PREGOS,GRAMPOS,ETC. DESTINADOS AMANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 15/06/2011 | 910.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSTERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMOS DE DOACOES E COPIAS DOSBILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0012530 | 15/06/2011 | 6440.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0012556 | 16/06/2011 | 1612.70 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/04 A22/05/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 16/06/2011 | 2150.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO DO IMPLEMENTO AGRICOLA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0012581 | 17/06/2011 | 1200.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE20(VINTE)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS,PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURASDOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0022/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 17/06/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0012629 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS TRABALHOS DA MESMA. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. (4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000212010 | 0012572 | 17/06/2011 | 4770.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 17/06/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 17/06/2011 | 208.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVELTECNICO PELAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 01(UMA)PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 20/06/2011 | 781.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUASDAS COMUNIDADES RURAIS GROTAO,CACHOEIRA DO TIGRE,CARNAUBA, E ALIANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011.CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/06/2011 | 882.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 20/06/2011 | 396.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS NORMAIS EDE ENGENHARIA E ENCARDENACOES DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 20/06/2011 | 190.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0012785 | 20/06/2011 | 3146.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 20/06/2011 | 150.00 | 00019977948968 | DR.AROLDO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM LUCINEIDE FERNANDES DOS SANTOS,PARA ATENDER ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 20/06/2011 | 527.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0012793 | 20/06/2011 | 8511.66 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 20/06/2011 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 20/06/2011 | 1336.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 20/06/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES PREGOES PRESENCIAIS SRP 30, 31,32 E 33/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS,NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 20/06/2011 | 1158.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATOS,HOMOLOGACOES,AVISOS DE LICITACAO E ATA DE REGISTRO DE PRECO DOS PREGOESSRP 31,32,33,35,36,37 E 38/2011 E TP 03/2011,E PUBLICACAO DE RESULTADO FASE HABILITACAOCONVITE 02/2011 DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0012777 | 20/06/2011 | 239.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 20/06/2011 | 420.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0012866 | 20/06/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS NO MES DE JUNHO/2011.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/06/2011 | 2971.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0012769 | 20/06/2011 | 524.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/06/2011 | 386.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 20/06/2011 | 245.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DEBINA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 20/06/2011 | 62.37 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0012751 | 20/06/2011 | 388.44 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 20/06/2011 | 1525.15 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSTERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIAS DOS BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 21/06/2011 | 530.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 21/06/2011 | 1550.00 | 00097734500404 | JUCELIO DE SOUSA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE BOI A COMUNIDADE SAO LOURENCONESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/06/2011 | 1114.03 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LICENCIAMENTO,BOMBEIRO,SEGURO OBRIGATORIO,DTTRAN E PRF-PB/2011,DOS VEICULOS GOL PLACA MNV-9215/PBE FIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB,DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0012921 | 22/06/2011 | 10209.00 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITALICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0012912 | 22/06/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JUNHO/2011,REALIZADOPELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/06/2011 | 250.56 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIROEMPLACAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQH-5814/PB, DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE ONIBUS DO PROGRA MA CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0012947 | 27/06/2011 | 196020.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS RURALESCOLAR REFORCADO MEDIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARAATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS.CONFORME CONVENIO N§665373 E PROCESSO DE LICITACAO ADESAO N§001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | AQUISICAO DE ONIBUS DO PROGRA MA CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0012955 | 27/06/2011 | 1980.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS RURALESCOLAR REFORCADO MEDIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA PARAATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS.CONFORME CONVENIO N§665373 E PROCESSO DE LICITACAO ADESAO N§001/2011(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0012963 | 27/06/2011 | 1245.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0012971 | 27/06/2011 | 470.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A XEROX DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOBASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0013021 | 27/06/2011 | 940.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0013030 | 27/06/2011 | 10.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ENCADERNACOES DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00182011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0013048 | 27/06/2011 | 220.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 27/06/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,NO MES DE JUNHO/2011 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0012980 | 27/06/2011 | 594.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0012998 | 27/06/2011 | 20.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE ENCADERNACOES PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0013005 | 27/06/2011 | 310.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0013013 | 27/06/2011 | 300.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS DE XEROX PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 27/06/2011 | 600.00 | 00004316709437 | JOSE GILMAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ARTESANATO PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINASDENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 27/06/2011 | 800.00 | 00010603497446 | JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR DE DANCAS FOLCLORICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AOPROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 27/06/2011 | 550.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDERCOMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 27/06/2011 | 415.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SOLDAS NO EIXO E DA GRADE ARADOURA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 28/06/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE JUNHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 28/06/2011 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECA DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 28/06/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 28/06/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 28/06/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/06/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03), NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 28/06/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/06/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/06/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 28/06/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO(35)PRO-TEMPORE,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 28/06/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0013111 | 28/06/2011 | 849.65 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0013129 | 28/06/2011 | 57000.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)VEICULO DA MARCA FIAT MODELO CAMIONDOPLO CARGO 1.4 FLEX 02 PASSAGEIROS COM 04 CILINDROS NA COR BRANCO BANCHISA ZERO KM, FABRICACAO E MODELO 2011 PARA A SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 00015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 28/06/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 28/06/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 28/06/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 28/06/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 28/06/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 28/06/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 28/06/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/06/2011 | 7290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0013510 | 28/06/2011 | 2090.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/06/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 28/06/2011 | 9151.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 28/06/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 28/06/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 28/06/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DEJUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 28/06/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,NO MES DE JUNHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 28/06/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/06/2011 | 17156.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE,NO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 28/06/2011 | 45319.69 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/06/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 28/06/2011 | 6104.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 28/06/2011 | 5395.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DEDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 28/06/2011 | 1974.26 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(F60%)-PRO TEMPORE,NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 28/06/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 28/06/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORENO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 28/06/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0013528 | 28/06/2011 | 5016.57 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0013536 | 28/06/2011 | 14729.18 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0013544 | 28/06/2011 | 307.46 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00033/2010. (PNAEEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0013552 | 28/06/2011 | 509.59 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00033/2010. (PNAECRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0013561 | 28/06/2011 | 958.87 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00033/2010. (PNAEFUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0013579 | 28/06/2011 | 386.25 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00033/2010. (PNAEPRE ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 28/06/2011 | 2000.00 | 13191923000110 | JEFFERSON SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL BIBLIOGRAFICO SENDO: COLECAO PINGUINHO DE GENTE,GERACAO 2,GRAMATICA E LETRAMENTO 2 E 3,MINI DICIONARIOS,LIVROS PARA COLORIR,ETC.DESTINADO A MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 28/06/2011 | 699.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES, HOMOLOGACAO,AVISOS DE PRORROGACOES,RESULTADO FASE DEPROPOSTAS E LICENCA PREVIA DE LICITACOES CONVITE E PREGOES PRESENCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 28/06/2011 | 590.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES DOS PREGOES 34,35,36,37,39 E 40DE 2011,HOMOLOGACAO DO PREGAO 31 E 38/2011 EPUBLICACAO DE LICENCA PREVIA 772/11 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 28/06/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(02)PRO TEMPORE,NO MESDE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 28/06/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/06/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 28/06/2011 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACADE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MESE DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/06/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/06/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/06/2011 | 0.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0013668 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011,CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0013676 | 30/06/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0013684 | 30/06/2011 | 920.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJUNHO DE 2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013714 | 30/06/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NA LOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE JUNHO DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DEN§0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/06/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DE 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013731 | 30/06/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013790 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013803 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIOCURUPATI A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTANO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013811 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013820 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JUNHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013838 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013846 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MXW-6332/PB,QUEPRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOTRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA ASEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013854 | 30/06/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013862 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013871 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013889 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE JUNHO/2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013897 | 30/06/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO A CIDADE DE POMBALPB,NO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013901 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0013919 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE JUNHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0013927 | 30/06/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NOSITIO CARNAUBADESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013706 | 30/06/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013749 | 30/06/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC. NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013781 | 30/06/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013943 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2011,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/06/2011 | 273.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011, DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013692 | 30/06/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JUNHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/06/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJUNHO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013757 | 30/06/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO/2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013773 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EP ANO 1995PLACA MXQ-7167/RN,PARA PRESTACAO DE SERVICONO SETOR DE COMBATE AO BARBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0013935 | 30/06/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/06/2011 | 325.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JUNHO DE 2011,DO NUMERO(83)34321003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTANUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013765 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JUNHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362011 | 0014028 | 01/07/2011 | 11000.00 | 09565396000199 | VIEBERTON DA SILVA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SONORIZACAO E PALCO PARA REALIZACAO DO IV JOAO PEDRO DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00036/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0014036 | 01/07/2011 | 70000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATACAO DAS BANDAS:SIRANO E SIRINO,BANDA STYLLUS,E BANDA ENCANTUS PARA APRESENTACAO NO IV JOAOPEDRO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§00002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0014125 | 01/07/2011 | 2700.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 01/07/2011 | 236.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 01/07/2011 | 54.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/07/2011 | 624.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07(SETE)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,JUAZEIRO DO NORTE/CE E MOSSORO/RN, INDO ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDOPACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DEXAMES ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00003541190442 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ORGANIZACAO E PALESTRAS DO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/07/2011 | 1155.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSPARA A CONFERENCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0014141 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014150 | 01/07/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 01/07/2011 | 1480.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 01/07/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/07/2011 | 750.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/07/2011 | 800.00 | 00013642847404 | JOSEMAR NOBREGA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE04(QUATRO)TENDAS PARA EXPOSICAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE A REALIZACAO DO IV JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0013978 | 01/07/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 01/07/2011 | 247.90 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 01/07/2011 | 550.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA URBANA PARA COMEMORACAO DO IV JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/07/2011 | 500.00 | 00004549776463 | SINVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA URBANA PARA COMEMORACAO DO IV JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/07/2011 | 1980.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSDESTINADOS A COMEMORACOES DO IV JOAO PEDRO DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A AVISO LANCAMENTO CORREIO,NOMES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 17266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014214 | 04/07/2011 | 1116.88 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADA NASECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014222 | 04/07/2011 | 400.16 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO REFERENTE A REPOSICOES DEPECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014320 | 04/07/2011 | 3521.12 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP DE N§0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 04/07/2011 | 1066.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOMICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014311 | 04/07/2011 | 724.96 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PBE TRATOR,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO SRP DE NUMERO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014192 | 04/07/2011 | 358.80 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOGOL DE PLACA MNU-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014206 | 04/07/2011 | 200.08 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACAMNU-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014231 | 04/07/2011 | 1012.92 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014249 | 04/07/2011 | 265.27 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014257 | 04/07/2011 | 1166.56 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014265 | 04/07/2011 | 205.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO PLACAMOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 04/07/2011 | 253.18 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIROEMPLACAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DOVEICULO FIAT DOPPLO DE PLACA NQJ-0514/PB, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0014281 | 04/07/2011 | 1200.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS,BANNERS,ADESIVOS,BLOCOS PARA RASCUNHOS,IMPRESSOES,ETC.DESTINADOS A CONFERENCIA DA SAUDE DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0014290 | 04/07/2011 | 725.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A IMPRESSAO DE BANNERS EFAIXAS DESTINADAS A CONFERENCIA DA SAUDE DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 04/07/2011 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 04/07/2011 | 1070.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DISCOS PARA MANUTENCAO DO IMPLEMENTO AGRICOLA DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0014176 | 04/07/2011 | 582.36 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202010 | 0014184 | 04/07/2011 | 350.14 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TROCA DE PECAS MECANICAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DEPRECO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0014346 | 04/07/2011 | 5200.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VESTIDOS,CAMISAS MANGAS LONGA E CALCAS PARA FESTA JUNINA DESTINADAS AS QUADRILHAS DOPROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0014494 | 05/07/2011 | 1463.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 522,5 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0014486 | 05/07/2011 | 6318.55 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.496,40 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,PARA ABASTECER TRATOR E 482,40 LITROSDE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTODE MOTO LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 05/07/2011 | 1350.00 | 12730281000117 | FRANCISCO SOUZA LOPES 81204280800 | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS SENDO:GIRANDOLAS DE TIROS E CORES E PISTOLA 12X1 TIROS,PARA ABERTURA DO IV JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0014460 | 05/07/2011 | 1407.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 502,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222010 | 0014371 | 05/07/2011 | 4309.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISVARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0022DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222010 | 0014389 | 05/07/2011 | 190.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISVARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0022DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 05/07/2011 | 960.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,INDO PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONALDE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADOPELO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE-CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 05/07/2011 | 1680.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTOSNEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0014443 | 05/07/2011 | 8305.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.725,70 LITROS DE GASOLINA COMUM E 345,60LITROS DE ALCOOL HIDRATADO,PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0014478 | 05/07/2011 | 2817.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.415,70 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACA PREGAO PRESENCIAL SRP 00032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0014451 | 05/07/2011 | 5718.61 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.150,60 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL E 513,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 05/07/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 05/07/2011 | 960.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF,INDO PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONALDE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 05/07/2011 | 574.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATOS DE CONTRATO,HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DALICITACAO CONVITE 0002/11 E PREGAO 00036/11 ERATIFICACAO E ADJUDICACAO DA INEXIGIBILIDADE002/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0014532 | 06/07/2011 | 790.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0014559 | 06/07/2011 | 10164.34 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,PEITOS DE FRANGO,FIGADO, COSTELA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0014516 | 06/07/2011 | 1105.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0014524 | 06/07/2011 | 150.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0014508 | 06/07/2011 | 1265.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 06/07/2011 | 830.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMP.AGR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 08/07/2011 | 856.32 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 08/07/2011 | 1140.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FOGOS DE ARTIFICIOS SENDO: FOGUETES 12X1,KIT MORTEIROS,TORTA CORES E TORTA TUBOS,DESTINADOS A ABERTURA DO IV JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 08/07/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 08/07/2011 | 980.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 08/07/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 08/07/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 08/07/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 08/07/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,DA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0014711 | 08/07/2011 | 760.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 08/07/2011 | 3493.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES (12,21 E 48)-FUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 08/07/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MESAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 08/07/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 08/07/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 08/07/2011 | 1000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A LEVANTAMENTO, ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA RECUPERACAO DE 63,0 KM DE ESTRADA VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0014729 | 08/07/2011 | 1160.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO F4.000 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 08/07/2011 | 800.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE PLANTA, MEMORIA DE CALCULOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA CONSTRUCAODE SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLAMARIA MARQUES DE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE DE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0014664 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOPROGRAMA ESCOLAR RURAL DA LOCALIDADE DO BOMSOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00023/2011.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0014702 | 08/07/2011 | 3830.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DE PRECO 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 08/07/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, REFERENTE AOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 08/07/2011 | 4592.07 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 08/07/2011 | 1133.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AOAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 08/07/2011 | 13534.54 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 08/07/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 08/07/2011 | 605.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DETODOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 08/07/2011 | 15789.06 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES (01,02,03,08,09,10,13,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46),REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 08/07/2011 | 0.10 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 11/07/2011 | 300.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ADESIVAGEM DE VEICULO FIAT UNO ANO 2011 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 11/07/2011 | 1470.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 11/07/2011 | 600.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ADESIVAGEM DE VEICULOFIAT MODELO DOBLO E VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 12/07/2011 | 450.00 | 00003654309437 | FRANCISCO NEVES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO (TAPA BURACO)EM ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADEBOI A COMUNIDADE SAO LOURENCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 12/07/2011 | 485.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0014915 | 12/07/2011 | 15126.77 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0014923 | 12/07/2011 | 4863.48 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 12/07/2011 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO NUTRICIONISTA QUE ACOMPANHA EORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 12/07/2011 | 44.41 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 12/07/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO CONCURSOPUBLICO DE PROVAS E TITULOS EDITAL N§001/2011DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 13/07/2011 | 540.00 | 00001633549445 | CLEILTON DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHASDAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 13/07/2011 | 540.00 | 00015377383800 | GILBERTO ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHASDAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 13/07/2011 | 540.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHASDAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0015059 | 13/07/2011 | 1320.00 | 00002855187478 | MAGNA FABIANA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIAL E SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0015091 | 13/07/2011 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DE PLACA MOM-4360/PB,QUE PRESTASERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PRESENCIAL0023/2011,REFERENTE A 5¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 13/07/2011 | 545.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 13/07/2011 | 545.00 | 00007833968480 | MARIA JOSE MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 13/07/2011 | 400.00 | 00004032404410 | FRANCISCO FORMIGA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ROCO DE 4KM EM ESTRADAVICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE SAO DOMINGOSVELHO A COMUNIDADE DE CURUPATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 13/07/2011 | 480.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBALPB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 13/07/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 13/07/2011 | 1700.00 | 00003100366409 | ANTONIO CARLOS ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 13/07/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(7¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 13/07/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 13/07/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 13/07/2011 | 800.00 | 00018593798420 | RONALDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO NO DIFERENCIAL DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 13/07/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 15/07/2011 | 290.25 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO VOLKSWAGEM CROSSFOX DE PLACA MOS-7612LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 15/07/2011 | 129.75 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEICULO E PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZACAO AUTOMOTIVA DO VEICULO VOLKSWAGEM CROSSFOX DE PLACA MOS-7612/PB,DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 15/07/2011 | 70.00 | 00002560828472 | DR.CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PROCEDIDA EM RITA BARROS DA SILVA MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 15/07/2011 | 1268.18 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOAQUISICAO DE PECAS ELETRICAS E BATERIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0015172 | 15/07/2011 | 1461.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00082011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 15/07/2011 | 1684.00 | 00001911596462 | LAUREBEGUE DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES,FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 15/07/2011 | 504.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA DACRECHE DESTE MUNICIPIO.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 15/07/2011 | 384.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DESSTE MUNICIPIO.(PNAE PRE-ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0015211 | 15/07/2011 | 306.35 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00033/2010. (PNAEEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 15/07/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,NO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DE 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0015253 | 18/07/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS NO MES DE JULHO/2011.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 18/07/2011 | 720.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0015237 | 18/07/2011 | 2970.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO, SANDUICHES E BISNAGAS,DESTINADOS A MERENDA DASESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO SRP 0019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 18/07/2011 | 3292.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 18/07/2011 | 733.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 18/07/2011 | 733.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0015245 | 18/07/2011 | 6773.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 18/07/2011 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 18/07/2011 | 120.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 19/07/2011 | 400.00 | 00067493173400 | FRANCISCO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)RESIDENCIA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE REFORMA DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTANUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 19/07/2011 | 224.07 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGENSTERRESTRES INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORMELEI MUNICIPAL 00105/2001, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME TERMO DE DOACAOE COPIAS DOS BILHETES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0015369 | 19/07/2011 | 1250.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 19/07/2011 | 183.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 19/07/2011 | 570.00 | 00003236824484 | GIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO (TAPA BURACOS)EM ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE AGUA BELAS A COMUNIDADE BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 19/07/2011 | 1110.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO-COM.LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BATERIAS ELETRICAS CP 105 HE E 180 HD, DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO F 4000 E TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 19/07/2011 | 4212.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 19/07/2011 | 1510.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 19/07/2011 | 2700.00 | 00020607288434 | DARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE MOBILIARIO GERAL SENDO:01(UM)ARMARIO, 02(DUAS) MESASCOM CADEIRAS E 01(UM)SUPORTE PARA TV. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 19/07/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0015377 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS TRABALHOS DA MESMA. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. (5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 19/07/2011 | 774.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 19/07/2011 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 19/07/2011 | 3272.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 19/07/2011 | 447.37 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFASBANCARIAS NO MES DE JULHO/2011, CONFORME DEBINA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 20/07/2011 | 6602.05 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 20/07/2011 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0015482 | 20/07/2011 | 775.06 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DODO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 22/07/2011 | 725.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATODE CONTRATO HOMOLOGACAO E ATA DE REGISTRO DEPRECOS DO PREGAO SRP 29/11 E PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO 62/11 E TERMO DE HOMOLOGACAOADESAO DE REGISTRO PRECOS 01/11 DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NO DIARIO OFICIALCONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282011 | 0015521 | 22/07/2011 | 206.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0015539 | 22/07/2011 | 1612.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 22/07/2011 | 200.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DOCUMENTACOES ORTODONTICAS DE PESSOAS CARENTES CARENTES, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 22/07/2011 | 160.00 | 00035713399400 | IRES NUNES MOURA-CLINICA INTREGADA PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA NA MENOR KELLYANNA DA SILVA GARCIA MORADORA CARENTES,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 25/07/2011 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG.APARELHO LOCOMOTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MIE,EM JOSE DA SILVA FREITAS MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0015598 | 26/07/2011 | 1009.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIABASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 26/07/2011 | 550.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES(TESTES ALERGICOS) E CONSULTAS EM PACIENTES CARENTES ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0015580 | 26/07/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE JULHO/2011,REALIZADOPELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 26/07/2011 | 1.79 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NACONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 27/07/2011 | 281.86 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 27/07/2011 | 560.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0015733 | 27/07/2011 | 1830.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0015636 | 27/07/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0015695 | 27/07/2011 | 2580.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0015709 | 27/07/2011 | 15154.85 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE MUNICIPIO, JUNTO A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 27/07/2011 | 200.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE APARELHOS ELETRODOMESTICOS SENDO:01(UMA)BATEDEIRA E 01(UM)MICROONDAS PARA CURSO DE CONFEITARIA DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 27/07/2011 | 600.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APLICACAO DE CURSO DECONFEITARIA DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 27/07/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS(6¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0015741 | 27/07/2011 | 640.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0015750 | 27/07/2011 | 550.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 27/07/2011 | 700.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS NA FESTADO IV JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0015687 | 27/07/2011 | 2700.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/07/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/07/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 28/07/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/07/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/07/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03), NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/07/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/07/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 28/07/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE JULHO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/07/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO(35)PRO-TEMPORE,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/07/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 28/07/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 28/07/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/07/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/07/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/07/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/07/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/07/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/07/2011 | 7290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 28/07/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 28/07/2011 | 9151.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 28/07/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/07/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/07/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/07/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,NO MES DE JULHODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 28/07/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 28/07/2011 | 17156.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE,NO MESDE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 28/07/2011 | 45319.69 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 28/07/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 28/07/2011 | 6131.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 28/07/2011 | 4796.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE ESTATUTARIOS,NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/07/2011 | 1396.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(F60%)-PRO TEMPORE,NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/07/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 28/07/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORENO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 28/07/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/07/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 28/07/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/07/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 29/07/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE JULHO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0016195 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011,CONFORMEPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0016209 | 29/07/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0016217 | 29/07/2011 | 912.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016241 | 29/07/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016268 | 29/07/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016322 | 29/07/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE JULHO/2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016331 | 29/07/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIOCURUPATI A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTANO MES DE JULHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016349 | 29/07/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016357 | 29/07/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE JULHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016365 | 29/07/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016373 | 29/07/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MXW-6332/PB,QUEPRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOTRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA ASEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016381 | 29/07/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016390 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016403 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016411 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE JULHO/2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016420 | 29/07/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO A CIDADE DE POMBALPB,NO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016438 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE JULHO/2011.CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0016446 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE JULHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0016454 | 29/07/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NOSITIO CARNAUBADESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016233 | 29/07/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016276 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC. NO MES DE JULHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016314 | 29/07/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016471 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2011,CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 29/07/2011 | 293.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/2011,DO NUMERO (83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016187 | 29/07/2011 | 11428.81 | 00388857000201 | EPITACIO MAIA METO - ME (FARMACIA MAIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016225 | 29/07/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE JULHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 29/07/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEJULHO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016284 | 29/07/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO/2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016306 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EP ANO 1995PLACA MXQ-7167/RN,PARA PRESTACAO DE SERVICONO SETOR DE COMBATE AO BARBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0016462 | 29/07/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016292 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE JULHO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 29/07/2011 | 265.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE JULHO DE 2011,DO NUMERO(83)34321003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 01/08/2011 | 216.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011,DO NUME3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/08/2011 | 550.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDERCOMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/08/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/08/2011 | 775.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/08/2011 | 550.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/08/2011 | 500.00 | 00004549776463 | SINVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA URBANA JUNTO ASECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/08/2011 | 200.00 | 00060241276420 | LEDICLEIDE FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0016501 | 01/08/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0016527 | 01/08/2011 | 1648.79 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/05 A22/06/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/08/2011 | 73.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A ADICIONAL DE CHEQUES COMPENSADOS,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME DEBITONA CONTA 1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 01/08/2011 | 1273.36 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0016641 | 02/08/2011 | 823.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:CAPAS DE PROCESSO,CARIMBOS,ENVELOPES TIMBRADOS E FORMULARIOSDESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 02/08/2011 | 475.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARTUCHOS RECICLADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 02/08/2011 | 380.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A REFORMAS DE PNEUS 75016 DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 02/08/2011 | 750.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NOS MENORES EMANOELY MENDES, FRANCISCA VITORIA SANTOS,ISNAYARA DE SOUSA LIMA,GREICIELLE DA SILVA ALVES E ALANA RAFAELA GALDINOA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 02/08/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011,JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 02/08/2011 | 130.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 04/08/2011 | 1500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVICOSHOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM NATHALICIA DANTAS MARTINS,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 04/08/2011 | 409.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACOES PP DE NUMEROS 41,42,43,44 E 45/11,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 04/08/2011 | 318.78 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0016705 | 05/08/2011 | 599.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 05/08/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0016691 | 05/08/2011 | 1725.15 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0016721 | 05/08/2011 | 12474.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0016764 | 05/08/2011 | 5884.41 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.250,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 501,90 LTS.DE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUEFAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00322010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0016713 | 05/08/2011 | 2218.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0016730 | 05/08/2011 | 10356.20 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0016756 | 05/08/2011 | 8652.09 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.884,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 295,70 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACO PREGAO PRESENCIAL SRP 000322010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 05/08/2011 | 1140.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELOS,PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DAS COMUNIDADES RURAIS GROTAO E CARNAUBA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0016802 | 05/08/2011 | 2984.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.499,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0016772 | 05/08/2011 | 1426.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 509,50 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0016781 | 05/08/2011 | 8264.46 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.481,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 477,10 LTS.DE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR E MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0016799 | 05/08/2011 | 1424.36 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 508,70 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0016896 | 08/08/2011 | 825.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 08/08/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE QUITES PARA GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 08/08/2011 | 4495.70 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ROUPAS RECEM NASCIDO,PIJAMAS INFANTIS, KITCAMISETAS COM CUECA E CALCINHA,FRALDAS,BANHEIRAS,PAPEIROS,SABONETEIRAS, PORTA MAMADEIRAS,ETC.DESTINADOS A COMPOR O KIT GESTANTE PARADISTRIBUICAO COM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS(4¦ E 5¦ PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0016918 | 08/08/2011 | 650.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA PARA MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 08/08/2011 | 340.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCOES DE PLACAS ELICENCIAMENTOS DOS VEICULOS:FIAT DOBBLO NQJ-0514,FIAT UNO NQH-5844,GOL MNV-9215,FIAT UNO MOW-2194 E AMBULANCIA PARATI MOP-9650,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 08/08/2011 | 150.00 | 00065917979472 | DRA.ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA EM DANIELE BENEVIDES SANTOS,A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 08/08/2011 | 1130.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0016829 | 08/08/2011 | 10800.05 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,PEITOS DE FRANGO,FIGADO, COSTELA,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 08/08/2011 | 110.00 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS ELICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT UNO NQH-5814/PBDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 08/08/2011 | 190.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO AUTOMOTIVO SENDO MANUTENCAO NA INSTALACAO,NO MOTOR DE PARTIDA,NA INJECAO E NASUSPENSAO DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0016900 | 08/08/2011 | 490.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FAZEM OTRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 08/08/2011 | 200.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPINHEIRO A ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDANA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 08/08/2011 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO NUTRICIONISTA QUE ACOMPANHA EORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 08/08/2011 | 650.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS ESOLDAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 08/08/2011 | 2300.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2§OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NOTORIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 08/08/2011 | 545.00 | 00005668420418 | GERLANDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 08/08/2011 | 140.00 | 01939442000160 | ELETROMEC(EMP.DE ELETRIFICACAO IND.LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 09/08/2011 | 0.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 09/08/2011 | 2671.84 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 09/08/2011 | 15674.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES (01,03,08,09,10,13,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 09/08/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 09/08/2011 | 4597.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 09/08/2011 | 1007.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 09/08/2011 | 13413.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)F60%-EJA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 09/08/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42)F40%,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 09/08/2011 | 3000.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTOS,DESENHOSDE PLANTAS,MEMORIAIS DESCRITIVOS DA SITUACAOFISICA E INSTALACOES,LEVANTAMENTOS DE COORDENADAS GEOGRAFICAS E RELATORIOS FOTOGRAFICOSDAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES:ESCOLA MARIAMARQUES E GRUPOS ESCOLARES GROTAO,UMBURANINHACARNAUBA E CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 09/08/2011 | 1299.00 | 09268517012147 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)REFRIGERADOR 2V 458L RDV48BR CONTINENTAL,PARA A ESCOLA MARIA MARQUES DE ASSISNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 09/08/2011 | 3493.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)FUS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 09/08/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(30)PEVA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 09/08/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 09/08/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 09/08/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 09/08/2011 | 1635.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(3¦,4¦ E 5¦PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 09/08/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(6¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 09/08/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 09/08/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 09/08/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | REALIZA€ÇO DE FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 09/08/2011 | 7100.00 | 00040826538487 | JOAO CARLOS FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ORNAMENTACAO DE 1.200M2 DE AREA E PAINEL COM 126 M2, PARA REALIZACAO DO 4§ JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 09/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 09/08/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 10/08/2011 | 5500.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - ME (COMAC) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS SENDO:COLMEIA DO RADIADOR,COROA E PINHAO,VENTILADOR,DISCO RECORTADO,MANCAL E MANGUEIRA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOTRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0017493 | 10/08/2011 | 6000.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE100(CEM)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUS, PARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURASDOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0022/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/08/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 10/08/2011 | 550.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDERCOMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 10/08/2011 | 984.00 | 07881714000103 | CARLOS THIAGO DE MORAIS MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 10/08/2011 | 260.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBALPB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 10/08/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE,JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 10/08/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(8¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 10/08/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0017434 | 10/08/2011 | 796.26 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0017442 | 10/08/2011 | 310.37 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0017477 | 10/08/2011 | 623.76 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0017485 | 10/08/2011 | 205.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO SSAVEIRO PLACAMOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVELTECNICO PELAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 02(DUAS)PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 10/08/2011 | 545.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0017272 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS TRABALHOS DA MESMA. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. (6¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 10/08/2011 | 545.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0017329 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOPROGRAMA ESCOLAR RURAL DA LOCALIDADE DO BOMSOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00023/2011.(5¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 10/08/2011 | 410.00 | 00003236824484 | GIVALDO PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DE AGUAS BELAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 10/08/2011 | 260.00 | 00073576735704 | JOSE DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DECACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0017451 | 10/08/2011 | 900.22 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADA NASECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202010 | 0017469 | 10/08/2011 | 123.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO REFERENTE A REPOSICOES DEPECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0017230 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DE PLACA MOM-4360/PB,QUE PRESTASERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PRESENCIAL0023/2011,REFERENTE A 6¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 10/08/2011 | 540.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHASDAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 10/08/2011 | 540.00 | 00015377383800 | GILBERTO ASSIS OLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHASDAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 10/08/2011 | 540.00 | 00001633549445 | CLEILTON DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASATRAVES DE CANOA NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHASDAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/08/2011 | 360.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/08/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACOES PP DE NUMEROS 41,42,43,44 E 45/11,DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOJORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 11/08/2011 | 296.64 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PASSAGENS TERRESTRES DE ONIBUS DESTINADASA MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL,CONFORME LE MUNICIPAL 001052001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 11/08/2011 | 1480.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:BOTAS, LONA PRETA,ARAMES ZINCADOS, GRAMPOS, TELA GALINHEIRO,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 12/08/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DE 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 12/08/2011 | 1841.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATODE CONTRATOS,HOMOLOGACOES E ATA DE REGISTRODE PRECO PREGOES SRP 39,41,42 E 43/2011 E AVISO DE LICITACOES PREOGOES SRP 46,47,48,49,50,51 E 58/2011,NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 12/08/2011 | 2030.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES DE COLPOSCOPIACITOLOGICOS E CONSULTAS,EM MORADORES CARENTESPARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 16/08/2011 | 151.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORMEDEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 16/08/2011 | 1471.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 16/08/2011 | 5880.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 16/08/2011 | 480.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS TRATOR,CACAMBA E F4000, QUE FAZEM ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS,COLETA DE LIXO,TRANSPORTE DE MATERIAIS E OUTROS SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 16/08/2011 | 43.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 16/08/2011 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 16/08/2011 | 3147.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 16/08/2011 | 30.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SITIO MOFUMBO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 16/08/2011 | 849.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 17/08/2011 | 590.00 | 00048295060163 | VANDEZILTO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A COBERTURA DE GESSO NAESCOLA MARIA MARQUES DE ASSIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 17/08/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 17/08/2011 | 510.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO ATRAVES DECARRO DE SOM DA IV COPA DE FUTEBOL CIDADE DESAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 17/08/2011 | 540.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 17/08/2011 | 300.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA CENTRALTELEFONICA E RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA ESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 17/08/2011 | 380.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE REBOBINAMENTO DE BOMBAQUE ABASTECE A COMUNIDADE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282010 | 0017736 | 18/08/2011 | 12085.49 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO VARIADOS DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO E TRABALHOS DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 18/08/2011 | 520.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 07(SETE)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,JUAZEIRO DO NORTE/CE,MOSSORO/RN E CAICO/RNINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 18/08/2011 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0017744 | 18/08/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 19/08/2011 | 460.00 | 00072211342434 | FRANCISCO VANDENBERG DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM OTORRINO E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 19/08/2011 | 850.00 | 00060244119449 | ADIMAR JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO E ROCO DEESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE SAO LOURENCO A COMUNIDADE DOS VERDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0017787 | 19/08/2011 | 59915.83 | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DA RUA ANTONIO SEBASTIAO DESOUSA E TRECHOS DAS RUAS:ABDIAS FELINTO DE SOUSA,MARIA SANTINA DE JESUS E RUA PROJETADA NOCONJUNTO LEVI OLIMPIO NO MUNICIPIO DE SAO DOMINHOS,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0001/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 22/08/2011 | 780.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE MOTOR DEPARTIDA,ALTERNADOR E INSTALACAO ELETRICA DOSVEICULOS CACAMBA,TRATOR E CAMINHAO LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0017809 | 22/08/2011 | 3801.46 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 22/08/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, NODIARIO OFICIAL SECAO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000332010 | 0017795 | 22/08/2011 | 306.74 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00033/2010. (PNAEEJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 23/08/2011 | 190.00 | 00003976307432 | FERNANDO ESTEVAM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL HP, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 23/08/2011 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES E EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,NO JORNAL A UNIAO,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 24/08/2011 | 950.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 24/08/2011 | 1530.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO F 4000, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 24/08/2011 | 2700.00 | 02284908000108 | J & D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOMBA ME-AL 10 CV TRIFASICA 23100V DA MARCA SCHNEIDER,PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282010 | 0017973 | 26/08/2011 | 3072.17 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO VARIADOS DESTINADOS AMANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO E TRABALHOS DA SECRETARIA DEOBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0017949 | 26/08/2011 | 3960.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 26/08/2011 | 2345.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A TRATAMENTODE CANCER NA TIREOIDE COM INTERNACAO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 26/08/2011 | 286.20 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0017981 | 26/08/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE AGOSTO/2011, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORPROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0017914 | 26/08/2011 | 457.80 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0008/2011.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0017922 | 26/08/2011 | 380.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES E VERDURAS,DESTINADOS AO PREPARODA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0008/2011.(PNAE PRE ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0017931 | 26/08/2011 | 3140.00 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0008/2011.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 26/08/2011 | 215.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011, DO NUMERO 3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 26/08/2011 | 1500.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SOLDA NA CONCHA E DOBU 12 DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 29/08/2011 | 545.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 29/08/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 29/08/2011 | 600.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APLICACAO DE CURSO DECONFEITARIA DENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 29/08/2011 | 200.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE02(DOIS)APARELHOS DE ELETRODOMESTICO SENDO:BATEDEIRA E MICROONDAS PARA REALIZACAO DO CURSODE CONFEITARIA DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AOFUNDO DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 29/08/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS(7¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 29/08/2011 | 360.00 | 00005919393475 | JOSEANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA MARQUESDE ASSIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 29/08/2011 | 600.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE AREALIZACAO DA IV COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 29/08/2011 | 545.00 | 00007833968480 | MARIA JOSE MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018066 | 29/08/2011 | 5375.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2¦FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARNAUBA PARA ACIDADE DE APARECIDA/PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIODE SAO DOMINGOSE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2011.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 29/08/2011 | 240.00 | 00006674529400 | ELTON DAS NEVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018074 | 29/08/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 29/08/2011 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 29/08/2011 | 680.00 | 00067435025453 | CLARENCIO LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAS COMUNIDADES SAO LOURENCO E GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/08/2011 | 320.00 | 00075286920420 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA PARA RECONSTRUCAO DA PONTE DO RIACHO DO MINEIRO NA ENTRADADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/08/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/08/2011 | 9151.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/08/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/08/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/08/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/08/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE, NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 30/08/2011 | 400.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EMIVANILDA DE SA MARTINS SANTOS, PACIENTE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0018147 | 30/08/2011 | 1250.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/08/2011 | 298.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2011,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/08/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/08/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/08/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/08/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/08/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/08/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/08/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/08/2011 | 7290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/08/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/08/2011 | 17156.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE,NO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/08/2011 | 45319.69 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/08/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/08/2011 | 6131.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/08/2011 | 4796.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE ESTATUTARIOS,NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/08/2011 | 1396.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(F60%)-PRO TEMPORE,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/08/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/08/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORENO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/08/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/08/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/08/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/08/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/08/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO(35)PRO-TEMPORE,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/08/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/08/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/08/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE AGOSTO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/08/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/08/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE AGOSTO/11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/08/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/08/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/08/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018660 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/08/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP DOMES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0018562 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0018571 | 31/08/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0018589 | 31/08/2011 | 920.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEAGOSTO DE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018619 | 31/08/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE AGOSTO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 16342-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018635 | 31/08/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018686 | 31/08/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018694 | 31/08/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIOCURUPATI A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTANO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018708 | 31/08/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018716 | 31/08/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018724 | 31/08/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018732 | 31/08/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MXW-6332/PB,QUEPRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOTRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA ASEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018741 | 31/08/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018759 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018767 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018775 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE AGOSTO/11,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018783 | 31/08/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO A CIDADE DE POMBALPB,NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018791 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0018805 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0018813 | 31/08/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NOSITIO CARNAUBADESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018597 | 31/08/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE AGOSTO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 31/08/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEAGOSTO/2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018651 | 31/08/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018678 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EP ANO 1995PLACA MXQ-7167/RN,PARA PRESTACAO DE SERVICONO SETOR DE COMBATE AO BARBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0018821 | 31/08/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018601 | 31/08/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018643 | 31/08/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018830 | 31/08/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0018848 | 31/08/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/09/2011 | 1150.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELOS,PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DAS COMUNIDADES RURAIS GROTAO E CARNAUBA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/09/2011 | 2485.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/09/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/09/2011 | 775.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0018911 | 01/09/2011 | 7504.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/09/2011 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CLINICA DE RAD.ODONTOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A DOCUMENTACAO ODONTOLOGICA DE PESSOA CARENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/09/2011 | 2860.00 | 09526765000134 | LIVRO IDEAL DIST E EDIT DE LIVROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS SENDO:BEBETECA ACERVO CULTURAL PARA PEQUENOS LEITORES,LDB-LEIDE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO E VADE MECUM ACADEMICO 2011,DESTINADOS A MANUTENCAO DAEDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO E SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0018864 | 01/09/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/09/2011 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DE SAO DOMINGOSNO DIARIO OFICIAL SECAO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/09/2011 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACAO,EXTRATO DE CONTRATO E DESPACHOSDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL SECAO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0018899 | 01/09/2011 | 1334.07 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/06 A22/07/2011,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/09/2011 | 2374.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES E EDITAL DE CONVOCACAO PARA AUDIENCIA PUBLICA,EXTRATOS DE CONTRATO PREGOES44,47,48,50,51 E 52/11,HOMOLOGACOES E ATAS DEREGISTRO DE PRECOS PREGOES SRP 44,45,47,48,4950,51 E 52/2011 E AVISO DE LICITACAO PREGAO 053/11 NO DIARIO OFICIAL,DEBITO NA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 01/09/2011 | 1307.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 02/09/2011 | 10.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 02/09/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 02/09/2011 | 1000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019011 | 02/09/2011 | 6072.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULOS MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019020 | 02/09/2011 | 585.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOSMICRO-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUE FAZEM O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 02/09/2011 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NA MENOR ANGELICA MATIAS DA COSTA, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 02/09/2011 | 1032.00 | 00944955000105 | COPREL-COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GRANITOS PRETOS DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0019054 | 02/09/2011 | 826.04 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 415,10 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 02/09/2011 | 800.00 | 05268468000185 | ARMAZEM BANDEIRANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 05/09/2011 | 15.30 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 06/09/2011 | 9.00 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 06/09/2011 | 228.15 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 06/09/2011 | 11200.00 | 00004489608420 | JOAO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1¦ PARCELADO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIACAO CONFORME PRECATORIA DE N§030.2005.000.948-6/0001 E PROCESSO 030.1999.000.401-9DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. CONFORME TRANSFERENCIA NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0019151 | 06/09/2011 | 1104.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 394,60 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 06/09/2011 | 733.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 06/09/2011 | 733.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0019143 | 06/09/2011 | 6886.44 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.315,90 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 813,50 LTS.DE GASOLINA COMUM,DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010 E TRANSFERENCIA NA CONTA 16.342-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0019208 | 06/09/2011 | 730.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011 E TRANSFERENCIANA CONTA 16.342-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0019178 | 06/09/2011 | 3408.27 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.712,70 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SERIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0019224 | 06/09/2011 | 1080.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0019135 | 06/09/2011 | 10602.10 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.529,90 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 368,40 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACO PREGAO PRESENCIAL SRP 000322010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019241 | 06/09/2011 | 610.42 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT DE PLACA MOW-2194/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019259 | 06/09/2011 | 215.25 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO UNO DE PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019267 | 06/09/2011 | 253.46 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOSAVEIRO DE PLACA MOQ-2133/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019275 | 06/09/2011 | 170.15 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2133/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0019186 | 06/09/2011 | 7285.85 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.138,10 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL E 371,80 LITROS DE GASOLINA TIPO COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0019216 | 06/09/2011 | 1390.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 06/09/2011 | 120.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0019194 | 06/09/2011 | 1292.20 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 461,50 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0019160 | 06/09/2011 | 1002.12 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 357,90 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 08/09/2011 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE PERCUSSAO PARA BANDA MARCIALDENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 08/09/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDAMARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 08/09/2011 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEINSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 08/09/2011 | 411.67 | 00004253854427 | ANA PAULA DE MORAIS JUNQUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 08/09/2011 | 322.55 | 00011254111476 | EMANUEL MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PASSAGEMTERRESTRE INTERESTADUAL DE ONIBUS DESTINADA AMORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEIMUNICIPAL 00105/2001,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0019356 | 08/09/2011 | 3742.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522011 | 0019372 | 08/09/2011 | 4638.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISVARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0052DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0019364 | 08/09/2011 | 2789.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE APOSTILASCOM ENCADERNACAO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMASALARIO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 08/09/2011 | 900.00 | 00009322431423 | RAUL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL1.0 GIV DE PLACA MOQ-6218/PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DISPENSA DELICITACAO NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DALEI 8.666/93.(1¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 08/09/2011 | 545.00 | 00005668420418 | GERLANDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0019411 | 09/09/2011 | 441.52 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM) PREDIO COMERCIAL PARAFUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 09/09/2011 | 650.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS ESOLDAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DE PLACA MOM-4360/PB,QUE PRESTASERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PRESENCIAL0023/2011,REFERENTE A 7¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0019607 | 09/09/2011 | 896.00 | 00002855187478 | MAGNA FABIANA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIAL E SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 09/09/2011 | 0.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NACONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0019429 | 09/09/2011 | 6055.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ROUPA DE BALIZA,CALCAS COMPRIDA EM HELANCASHORT DE HELANCA,MOLETON E CAMISETAS EM MALHADESTINADAS AOS PELOTOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0019488 | 09/09/2011 | 7213.83 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192011 | 0019496 | 09/09/2011 | 1366.70 | 11058784000125 | PROJETO,MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOBILIARIO GERAL SENDO:02(DOIS)ARMARIOS MONT AP409SL NA COR CINZA E 01(UMA) ESTANTE DEACO,DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 0019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 09/09/2011 | 200.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPINHEIRO A ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDANA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 09/09/2011 | 600.00 | 00010603497446 | JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR DE PELOTAO E BALISAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0019569 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOPROGRAMA ESCOLAR RURAL DA LOCALIDADE DO BOMSOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00023/2011.(6¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 09/09/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 09/09/2011 | 750.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 09/09/2011 | 1000.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHOE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00002076373420 | FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDE A LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 09/09/2011 | 1350.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0019623 | 09/09/2011 | 1750.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Abastecimento | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | IMPLANTA€ÇO ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE BOM SOSSEGO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019470 | 09/09/2011 | 86820.17 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE EXECUCAO DE SERVICO DE CONSTRUCAODA 1¦ETAPA DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUANA COMUNIDADE SOSSEGO/UMBURANINHA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME CONVENIO N§EP 2166/06 DA FUNDACAO NACIONAL DESAUDE-DF (MINISTERIO DA SAUDE)E LICITACAO TOMADA DE PRECO 0001/2011.(2¦MEDICAO) | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0019437 | 09/09/2011 | 1688.75 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MOLETONS MANGA COMPRIDA E CALCAS COMPRIDASEM HELANCA,DESTINADAS AO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO 07 DE SETEMBRO,JUNTO AO PROGRAMADO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 09/09/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 09/09/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 09/09/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0019658 | 12/09/2011 | 3620.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0027 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0019666 | 12/09/2011 | 2468.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0019631 | 12/09/2011 | 9411.78 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,FIGADO,COSTELA BOVINA,FRANGOETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 12/09/2011 | 7000.00 | 13210665000171 | JOSE JANDILSON COSTA FIRME 00844453439 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DERUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 12/09/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DE 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 13/09/2011 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019691 | 13/09/2011 | 1312.64 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019704 | 13/09/2011 | 110.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0019721 | 13/09/2011 | 6645.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:01(UM)MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS NOT51174,03(TRES)MULTIFUNCIONAIS JT PRINT HP E01(UMA)FILMADORA HD 80GB 50X 2.7 SR20 SONY,PARA EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLASDO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0019739 | 13/09/2011 | 1335.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:CARTUCHOS HP 21,22,74 E 75,ROTEADOR E CAIXASDE SOM,DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0019712 | 13/09/2011 | 2169.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:01(UM)COMPUTADOR UDP N3 ATTIS WKS SERIES UPI03.478 E 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JTE PRINT 8500A CM755A HP,DESTINADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 14/09/2011 | 545.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(6¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 14/09/2011 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA PRO-JOVEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS(6¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 14/09/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(7¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019771 | 14/09/2011 | 991.76 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADA NASECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019780 | 14/09/2011 | 280.03 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO REFERENTE A REPOSICOES DEPECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 14/09/2011 | 200.00 | 00060241276420 | LEDICLEIDE FERNANDES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 14/09/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019755 | 14/09/2011 | 494.04 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOGOL DE PLACA MNU-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0019763 | 14/09/2011 | 50.02 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACAMNU-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 15/09/2011 | 26.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 16/09/2011 | 35.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 16/09/2011 | 15674.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES (01,03,08,09,10,13,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46), REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 16/09/2011 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0019992 | 16/09/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 EDEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 16/09/2011 | 4597.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)MDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 16/09/2011 | 1007.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 16/09/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 16/09/2011 | 13413.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)F60%-EJA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 16/09/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42)FUNDEB 40%, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 16/09/2011 | 3493.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)FUS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 16/09/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(30)PEVA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 16/09/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)PSF, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 16/09/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 16/09/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)ACS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 16/09/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 16/09/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.(9¦PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 16/09/2011 | 500.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE O.NETO-CLINICA DE OLHOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE CIRURGIA DE EXERESE DECALASIO EM JOSEFA DE SOUZA NEVES, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 16/09/2011 | 340.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A.FILHO-CT.MED.PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES EM MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 16/09/2011 | 240.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 16/09/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 16/09/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 19/09/2011 | 2125.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOTRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0020095 | 19/09/2011 | 3151.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO, SANDUICHES E PAES,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP DE NUMERO 0041/2011.(PNAEFUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000172010 | 0020087 | 19/09/2011 | 1419.89 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO PERIODO DE 23/07 A22/08/2011,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 19/09/2011 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES E HOMOLOGACAO DO PREGOES 53,54E 55/2011,NO JORNAL A UNIAO, CONFORME DEBITONA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 19/09/2011 | 13.86 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 19/09/2011 | 17.10 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 20/09/2011 | 5.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 20/09/2011 | 1998.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 20/09/2011 | 172.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 20/09/2011 | 1052.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 20/09/2011 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 20/09/2011 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 20/09/2011 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 20/09/2011 | 5867.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/09/2011 | 1832.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 20/09/2011 | 110.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DEBITO NACONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 21/09/2011 | 650.00 | 00000456051813 | FRANCISCO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL METALICO,DESTINADO AO PORTAL DE ENTRADA DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0020338 | 21/09/2011 | 383.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO,PAESE SANDUICHES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSDO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0041/2011. ( PNAEPRE ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 21/09/2011 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NO MENOR EDUARDO DA SILVA MENDES, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 21/09/2011 | 3000.00 | 40939803000120 | MARCOS ANTONIO A.ANGELO ME-ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS,REVELACOESE FILMAGENS EM EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 21/09/2011 | 1189.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES E HOMOLOGACAO DO PREGOES 46,53,54 E 55/2011,E EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO 54/11 E EDITAL DE RETIFICACAO03/11 DO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOSNO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 21/09/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NACONTA 17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 22/09/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 23/09/2011 | 0.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NACONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 23/09/2011 | 102.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0020311 | 23/09/2011 | 504.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO E PAES,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPALCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00412011.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0020320 | 23/09/2011 | 308.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO E PAES,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0041/2011.(PNAE EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 23/09/2011 | 343.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODA FILTROS DE OLEOS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACAS NQJ-0514 E NQH-5844/PB, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020362 | 23/09/2011 | 1498.13 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0020371 | 23/09/2011 | 484.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020397 | 26/09/2011 | 10100.00 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITALICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 26/09/2011 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 27/09/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0020427 | 27/09/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE SETEMBRO/2011, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0020435 | 27/09/2011 | 4953.23 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 27/09/2011 | 2830.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAHOSPITALAR,HONORARIOS MEDICOS DE CIRURGIA CESARIANA NA PACIENTE MARIA ALINE ALMEIDA DE SAPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0020451 | 27/09/2011 | 3140.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 27/09/2011 | 520.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB,JUAZEIRO DO NORTE/CE E ALEXANDRIA/RN, INDOA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAODE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0020419 | 27/09/2011 | 6450.50 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEMOLICAODA PONTE DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 28/09/2011 | 635.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEMOLICAODA PONTE DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 28/09/2011 | 600.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEMOLICAODA PONTE DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 28/09/2011 | 665.00 | 00004549776463 | SINVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEMOLICAODA PONTE DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 28/09/2011 | 600.00 | 00008314540404 | FRANCISCO DE ASSIS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DEMOLICAODA PONTE DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 28/09/2011 | 600.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DURANTE AREALIZACAO DA IV COPA DA CIDADE DE SAO DOMINGOS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 28/09/2011 | 500.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0020613 | 28/09/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/09/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0020591 | 28/09/2011 | 3000.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE50(CINQUENTA)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUPARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURASDOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0022/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 28/09/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,NO MES DE SETEMBRO/2011,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 28/09/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS(8¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322011 | 0020516 | 28/09/2011 | 1950.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSPARA COMEMORACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 28/09/2011 | 600.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A APLICACAO DE CURSO DECONFEITARIA DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (3¦ PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 28/09/2011 | 200.00 | 00063901480463 | MARIA ZILMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE02(DOIS)APARELHOS DE ELETRODOMESTICO SENDO:BATEDEIRA E MICROONDAS PARA REALIZACAO DO CURSODE CONFEITARIA DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AOFUNDO DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 29/09/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO(35)PRO-TEMPORE,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 29/09/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 29/09/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE SETEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/09/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 29/09/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03), NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 29/09/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 29/09/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 29/09/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 29/09/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 29/09/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 29/09/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/09/2011 | 2.34 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/09/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/09/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 29/09/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 29/09/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 29/09/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 29/09/2011 | 17156.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE,NO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 29/09/2011 | 43783.62 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 29/09/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 29/09/2011 | 6131.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 29/09/2011 | 4796.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE ESTATUTARIOS,NOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 29/09/2011 | 1396.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(F60%)-PRO TEMPORE,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 29/09/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 29/09/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORENO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 29/09/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 29/09/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 29/09/2011 | 9151.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/09/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 29/09/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 29/09/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 29/09/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 29/09/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 29/09/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 29/09/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE SETEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/09/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO (28)-SAUDE BUCAL, NO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/09/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/09/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 29/09/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/09/2011 | 7290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0021024 | 29/09/2011 | 2700.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 30/09/2011 | 240.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2011, DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021113 | 30/09/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 30/09/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DESETEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021172 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021199 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EP ANO 1995PLACA MXQ-7167/RN,PARA PRESTACAO DE SERVICONO SETOR DE COMBATE AO BARBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0021342 | 30/09/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 30/09/2011 | 120.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021121 | 30/09/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021164 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.NO MES DE SETEMBROO/11CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021351 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021369 | 30/09/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021156 | 30/09/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/11CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021202 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021211 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIOCURUPATI A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTANO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021229 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021237 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE SETEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021245 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021253 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MXW-6332/PB,QUEPRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOTRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA ASEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021261 | 30/09/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE SETEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021270 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021288 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021296 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE SETEMBRODE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021300 | 30/09/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO A CIDADE DE POMBALPB,NO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021318 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA, NO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0021326 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0021334 | 30/09/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NOSITIO CARNAUBADESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0021083 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0021091 | 30/09/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0021105 | 30/09/2011 | 920.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021130 | 30/09/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 30/09/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NACONTA 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 30/09/2011 | 1.24 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DEBITO NACONTA 1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 30/09/2011 | 219.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE SETEMBRO/2011,DO NUMERO(83)34321003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021181 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE SETEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 03/10/2011 | 130.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/10/2011 | 100.00 | 00060238186415 | FRANCISCO AFONSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL N§105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/10/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/10/2011 | 1102.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0021431 | 03/10/2011 | 450.00 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE INTERNET MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AOS MESESJULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 03/10/2011 | 900.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PLAQUETAS DE PATRIMONIO PERFURADAS COM TAMANHOS 5X2 CM NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 1501 A 3500 COM IMPRESSAO EM AZUL,DESTINADAS AOTOMBAMENTO PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 03/10/2011 | 520.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 03/10/2011 | 300.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELOS,PARA MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DAGUAS DAS COMUNIDADES RURAIS GROTAO E CARNAUBA,DESTE MUNICIPIO.(COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 01892-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 03/10/2011 | 835.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 03/10/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 03/10/2011 | 416.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB, JUAZEIRO DO NORTE/CE E CAMPINA GRANDE/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0021415 | 03/10/2011 | 3198.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A POPULACAO CARENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 03/10/2011 | 1700.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0021512 | 03/10/2011 | 11970.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 04/10/2011 | 1000.00 | 00030096324449 | MARIA SONIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PREPARACAO DE PROTESESDENTARIAS,DESTINADAS A MORADORES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0021571 | 04/10/2011 | 11015.72 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 10.363,64 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 652,08 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACO PREGAO PRESENCIAL SRP 000322010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0021610 | 04/10/2011 | 1971.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 985,52 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0021580 | 04/10/2011 | 7150.48 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.298,30 LITROS DE OLEO DIESEL E 912,10 LITROS DE GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 04/10/2011 | 295.68 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 04/10/2011 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0021598 | 04/10/2011 | 1130.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 403,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 04/10/2011 | 500.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA DENTRO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JUNTO AOFUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS.(7¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 04/10/2011 | 545.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(7¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0021601 | 04/10/2011 | 1348.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 481,70 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0021628 | 04/10/2011 | 2842.80 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 410,50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 846,70LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOSVEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0021636 | 04/10/2011 | 1396.92 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 498,90 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 05/10/2011 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 05/10/2011 | 537.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 05/10/2011 | 540.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0021687 | 05/10/2011 | 2016.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0021695 | 05/10/2011 | 3900.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0021717 | 05/10/2011 | 1940.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOLOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0010DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522011 | 0021661 | 05/10/2011 | 5501.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISVARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0052DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 05/10/2011 | 100.00 | 00033895171468 | DRA.ALANA ABRANTES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM MARIA DE FATIMA BARBOSA VENCESLAU, PARA ATENDERAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 06/10/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 06/10/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 07/10/2011 | 240.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 07/10/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 07/10/2011 | 410.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SOLDAS NO EIXO E NO BUDOSO DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 07/10/2011 | 735.20 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ALIMENTACAO E BANHOSPARA GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DO PAIF DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 07/10/2011 | 100.00 | 00012531284800 | FRANCISCA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DEDOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 07/10/2011 | 1100.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDERCOMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 07/10/2011 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEINSTRUMENTOS MUSICAIS DE SOPRO PARA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDAMARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 07/10/2011 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE PERCUSSAO PARA BANDA MARCIALDENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 07/10/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 07/10/2011 | 240.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 07/10/2011 | 900.00 | 00009322431423 | RAUL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL1.0 GIV DE PLACA MOQ-6218/PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DISPENSA DELICITACAO NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DALEI 8.666/93.(2¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 07/10/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 07/10/2011 | 545.00 | 00005668420418 | GERLANDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 07/10/2011 | 650.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS ESOLDAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 07/10/2011 | 1100.00 | 10764389000103 | CONSTAT-CONSTRUCOES E ASSIST.TECNICA LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTO, DESENHODE PLANTAS E ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA REFORMA E RECUPERACAO DO CENTRO DESAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 07/10/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0022021 | 07/10/2011 | 2550.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0021768 | 07/10/2011 | 4827.45 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE SACOS DE CIMENTO E SOCAL,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 07/10/2011 | 240.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 07/10/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 07/10/2011 | 545.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 07/10/2011 | 545.00 | 00007833968480 | MARIA JOSE MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 07/10/2011 | 210.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS DO DESFILECIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 07/10/2011 | 1400.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO NUTRICIONISTA QUE ACOMPANHA EORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 07/10/2011 | 545.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 07/10/2011 | 1100.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE ROUPAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 07DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 07/10/2011 | 830.00 | 00002550684419 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DETRAJES DE EPOCA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DE DESFILECIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0022012 | 07/10/2011 | 2000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS TRABALHOS DA MESMA. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011.(7¦ E 8PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0022080 | 10/10/2011 | 805.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E FLUIDOSDE FREIO,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0044/11 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/10/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/10/2011 | 15.40 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 10/10/2011 | 4900.00 | 00052646017472 | VERONICA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DA PECA ORCAMENTARIA - LEI ORCAMENTARIAANUAL 2012 DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0022071 | 10/10/2011 | 1080.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004479508430 | ABILIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 11/10/2011 | 100.00 | 00008411834492 | VANUSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004662542456 | MARIA VILANI DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 11/10/2011 | 100.00 | 00008704561481 | ADRIANA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 11/10/2011 | 100.00 | 00008943957424 | ANA LUCIA NEVES BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 11/10/2011 | 100.00 | 00005689072486 | JACI LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 11/10/2011 | 100.00 | 00004965322436 | GIVANILDO DA SILVA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 11/10/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 11/10/2011 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE OUTUBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 11/10/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DE 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 11/10/2011 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DE SAO DOMINGOSNO DIARIO OFICIAL SECAO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0022144 | 11/10/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOPROGRAMA ESCOLAR RURAL DA LOCALIDADE DO BOMSOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00023/2011.(7¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 11/10/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. (10¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 11/10/2011 | 350.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO NO SISTEMA ELETRONICO DA PLACA DE COMANDO DE ACIONAMENTODOS MOTORREDUTORES DE MOVIMENTACAO DO ASSENTOE ENCOSTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DO POSTO DESAUDE DR.AVELINO ELIAS DE QUEIROGA NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 13/10/2011 | 300.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPRESTACAO DE SERVICO MEDICO SENDO CONSULTA EEXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMANO SR.FRANCISCO DA SILVA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 13/10/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 13/10/2011 | 46.33 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA10.918-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 13/10/2011 | 100.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0022331 | 14/10/2011 | 2700.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 14/10/2011 | 227.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOCOPIAS EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 14/10/2011 | 53.40 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS ECORRESPONDENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 14/10/2011 | 830.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO AO MENOR LEONARDO DA SILVA LIMEIRA, MORADOR CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 14/10/2011 | 104.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DE NORTECE,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0022357 | 14/10/2011 | 2239.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PRESENCIAL SRP 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302010 | 0022365 | 14/10/2011 | 1759.98 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DOCONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 14/10/2011 | 435.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRE B.DE ALMEIDA-ELETRO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARTUCHOS RECICLADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0022349 | 14/10/2011 | 9250.00 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,FIGADO,COSTELA BOVINA,FRANGOETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0022373 | 14/10/2011 | 5693.60 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0022438 | 17/10/2011 | 14325.06 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 17/10/2011 | 1786.40 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0022462 | 17/10/2011 | 305.44 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALSRP 00055/2011. (PNAE EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 17/10/2011 | 4597.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 17/10/2011 | 1007.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 17/10/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 17/10/2011 | 13413.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-F 60%-EJA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 17/10/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42) - F40%, REFERENTE AOAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 17/10/2011 | 594.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES(FUNDEB 40%),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 16.342-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 17/10/2011 | 6093.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 17/10/2011 | 180.00 | 00028938143104 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 17/10/2011 | 1136.00 | 06249178000157 | F DIAS E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 17/10/2011 | 223.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 17/10/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO (30)-PEVA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 17/10/2011 | 3493.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)FUS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 17/10/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 17/10/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 17/10/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 17/10/2011 | 7488.60 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(03,08,09,10,13,14,29,33 E34),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 17/10/2011 | 5036.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(15,16,23,40,45 E 46),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 17/10/2011 | 3150.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DA LOTACAO(01), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 17/10/2011 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 17/10/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 17/10/2011 | 1.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 17/10/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 17/10/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIO,DA LOTACAO(35), REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NACONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 18/10/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0022683 | 18/10/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 18/10/2011 | 1650.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 18/10/2011 | 50.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 19/10/2011 | 1597.48 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BRINQUEDOS VARIADOS PARA DISTRIBUICAO COMALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 19/10/2011 | 1275.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE APLICACAO DE CURSO DEFORMACAO PARA COORDENADORES E ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 19/10/2011 | 2000.00 | 00004397831432 | EDNALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCAO DE 01(UM)ACUDE NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DO MEIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 19/10/2011 | 1500.00 | 00016023064434 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 24 (VINTEE QUATRO)PECAS DE ANDAIME DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 19/10/2011 | 350.00 | 00085373494453 | EDINALDO DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEDRASPARA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE CARNAUBA A COMUNIDADE CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 19/10/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 19/10/2011 | 470.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBALPB,PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 19/10/2011 | 1325.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 19/10/2011 | 390.00 | 00002071571460 | FRANCIELIO ANTONIO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/10/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 19/10/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 19/10/2011 | 240.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ARTICULACAOGOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 19/10/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(8¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/10/2011 | 100.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/10/2011 | 100.00 | 00080597424420 | SANDRA MARIA DE SA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/10/2011 | 100.00 | 00048428140472 | FRANCICLEIDE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/10/2011 | 30.00 | 00004450869478 | LIVANETE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/10/2011 | 100.00 | 00005334634401 | JOSE ALMEIDA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/10/2011 | 100.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/10/2011 | 0.13 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/10/2011 | 11200.00 | 00004489608420 | JOAO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 2¦ PARCELADO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIACAO CONFORME PRECATORIA DE N§030.2005.000.948-6/0001 E PROCESSO 030.1999.000.401-9DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. CONFORME TRANSFERENCIA NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/10/2011 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISOSDE LICITACOES PREGAO SRP 58/2011 E TOMADA DEPRECO 04/2011 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAODOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 21/10/2011 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 21/10/2011 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA DA PREFEITURA DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 21/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACOES DESTE MUNICIPIO DE SAO DOMINGOSNO DIARIO OFICIAL SECAO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 21/10/2011 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSE EXTRATOS DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL SECAO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 21/10/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 21/10/2011 | 3226.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 21/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 21/10/2011 | 52.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 21/10/2011 | 2123.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 21/10/2011 | 78.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTOS DAGUA DASCOMUNIDADES ALIANCA,CARNAUBA E CACHOEIRA DOTIGRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 21/10/2011 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 21/10/2011 | 1161.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 21/10/2011 | 16.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO AO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 21/10/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 21/10/2011 | 50.00 | 00004727660407 | MARILENE SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 21/10/2011 | 50.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 21/10/2011 | 50.00 | 00008789379438 | WILEIDE LACERDA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 21/10/2011 | 50.00 | 00005355952470 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 24/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE OUTUBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 24/10/2011 | 100.00 | 00001165997401 | VALDENIRA ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 24/10/2011 | 20.00 | 00005996169460 | FRANCINETE LOPES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 24/10/2011 | 100.00 | 00005548351427 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 24/10/2011 | 60.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 24/10/2011 | 532.00 | 07637800000167 | GIZELDO FERNANDES BARBOSA-LOJAO CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDO:REVESTIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTES,DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 24/10/2011 | 52.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 25/10/2011 | 300.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 02(DOIS) EXAMESDE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR EM PACIENTESCARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 25/10/2011 | 180.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NA MENOR ISNAYARA DE SOUSA LIMA, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 25/10/2011 | 1700.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 25/10/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 25/10/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 25/10/2011 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DECONVOCACAO PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DEPROJETO, AVISO DE INDEFERIMENTO AO PEDIDO DETERMO ADITIVO-CONTRATO ADM E EXTRATO DE TERMOADITIVO DESTE MUNICIPIO,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 25/10/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DECONVOCACAO PARA CREDENCIAMENTO CONTRATACAO DEPROFISSIONAL DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DEPROJETO E AVISOS DE LICITACOES PREGOES 56,58DE 2011 E TOMADA DE PRECO 04/2011, DESTE MUNICIPIO, NO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NACONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 25/10/2011 | 100.00 | 00004246533467 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 25/10/2011 | 100.00 | 00004662552419 | LENY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 26/10/2011 | 1550.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:BOTAS,PREGOS,TELA GALINHEIRO, ARAMES GALVANIZADOS, SEMENTESETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA HORTA COMUNITARIA DA SECRETARA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 26/10/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 26/10/2011 | 1200.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 28/10/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 28/10/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 28/10/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 28/10/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 28/10/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 28/10/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 28/10/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 28/10/2011 | 7290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0023744 | 28/10/2011 | 3070.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0023949 | 28/10/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 28/10/2011 | 1050.00 | 00008665516468 | JOSE ADEMIR DE S.QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 28/10/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 28/10/2011 | 17156.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 28/10/2011 | 43853.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 28/10/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 28/10/2011 | 6131.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 28/10/2011 | 4796.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE ESTATUTARIOS,NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 28/10/2011 | 1396.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(F60%)-PRO TEMPORE,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 28/10/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 28/10/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORENO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 28/10/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 28/10/2011 | 545.00 | 00007833968480 | MARIA JOSE MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 28/10/2011 | 200.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPINHEIRO A ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDANA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0023957 | 28/10/2011 | 5375.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2¦FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARNAUBA PARA ACIDADE DE APARECIDA/PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIODE SAO DOMINGOSE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2011.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 28/10/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 28/10/2011 | 600.00 | 00008833286401 | TIAGO DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA IV COPADE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 28/10/2011 | 485.00 | 00079838707449 | JUSSARA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCAS PARA OS ALUNOS DA I FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 28/10/2011 | 170.00 | 00057656380400 | EDIMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO EM 02(DUAS)CAIXAS AMPLIFICADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 28/10/2011 | 450.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSDESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASREALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL FERNANDA OHARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 28/10/2011 | 320.00 | 00048428140472 | FRANCICLEIDE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DECACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 28/10/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 28/10/2011 | 9151.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 28/10/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 28/10/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE, NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 28/10/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 28/10/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 28/10/2011 | 120.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 28/10/2011 | 600.00 | 00010107666863 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PINTURA NO MEIO FIO DOCALCAMENTO DAS RESPECTIVAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 28/10/2011 | 600.00 | 00004549776463 | SINVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PINTURA NO MEIO FIO DOCALCAMENTO DAS RESPECTIVAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 28/10/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),NO MES DE OUTUBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 28/10/2011 | 310.76 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 28/10/2011 | 4.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 28/10/2011 | 3.08 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 28/10/2011 | 0.31 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 28/10/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 28/10/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0023752 | 28/10/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE OUTUBRO/2011,REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 28/10/2011 | 600.00 | 00025047464822 | DELVAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NOCEMITERIO PUBLICO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E PINTURA NOCEMITERIO PUBLICO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 28/10/2011 | 300.00 | 00069099901453 | TELEFAZ COM-JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO NA CENTRALTELEFONICA E RAMAIS DA SEDE DA PREFEITURA ESECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 28/10/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),NO MES DE OUTUBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 28/10/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03),NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 28/10/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 28/10/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MESDE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 28/10/2011 | 1090.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 28/10/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 28/10/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 28/10/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 28/10/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 28/10/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO(35)PRO-TEMPORE,NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 28/10/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 28/10/2011 | 50.00 | 00010039884406 | LAIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 28/10/2011 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 28/10/2011 | 50.00 | 00007721590418 | EDIVAN DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 28/10/2011 | 50.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 28/10/2011 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 28/10/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS(9¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 28/10/2011 | 545.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA DENTRO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JUNTO AOFUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS.(8¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 28/10/2011 | 545.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(8¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 28/10/2011 | 680.00 | 00010603497446 | JOSE DIEGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ANIMADOR DE PALHACO NAS ESCOCOLAS MUNICIPAIS POR OCASIAO DA COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS,DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 28/10/2011 | 520.00 | 00008723864494 | LAUDECI MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ACESSORIOS E INDUMENTARIAS PARA GRUPOS FOLCLORICOS DOPROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, PARAREALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVIDAS NO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024163 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0024066 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0024074 | 31/10/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0024082 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 31/10/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/10/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024104 | 31/10/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024147 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.NO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024333 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS,NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024341 | 31/10/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024139 | 31/10/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/11.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024180 | 31/10/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024198 | 31/10/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIOCURUPATI A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTANO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024201 | 31/10/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024210 | 31/10/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024228 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024236 | 31/10/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MXW-6332/PB,QUEPRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOTRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA ASEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024244 | 31/10/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024252 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024261 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024279 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE OUTUBRO DE2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL DEN§003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024287 | 31/10/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO A CIDADE DE POMBALPB,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. (PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024295 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA,NO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0024309 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0024317 | 31/10/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NOSITIO CARNAUBADESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 31/10/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE OUTUBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 31/10/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEOUTUBRO/2011. CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024155 | 31/10/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0024171 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EP ANO 1995PLACA MXQ-7167/RN,PARA PRESTACAO DE SERVICONO SETOR DE COMBATE AO BARBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0024325 | 31/10/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 01/11/2011 | 189.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011,DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/11/2011 | 100.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/11/2011 | 250.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DESOM AMBULANTE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/11/2011 | 450.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/11/2011 | 800.00 | 00006812047457 | LUDERLANDIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO NAS REDESDE ESGOTAMENTO E FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/11/2011 | 775.00 | 00003743006405 | GILDAZIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 01/11/2011 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 01/11/2011 | 1914.38 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/11/2011 | 1498.89 | 37131927000170 | NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:01(UM)SCANNER DA MARCA E MODELO SCANSNAP S1500 DO FABRICANTE FUJITSU, PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0024431 | 01/11/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0024457 | 01/11/2011 | 1391.56 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/11/2011 | 340.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PLOTAGENS A3,A1, A0 EA4,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/11/2011 | 310.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET/880, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/11/2011 | 240.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MANCAL PARA MANUTENCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA DA GRADE ARADOURA DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 01/11/2011 | 300.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, DO NUMERO (83)3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/11/2011 | 470.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO, DESTINADO A VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOS-7612/PB,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/11/2011 | 385.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO,LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA, LIMPEZADOS BICO INJETORES E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO,DO VEICULO CROSSFOX DE PLACA MOS-7612/PBLOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/11/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, JUNTO AOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0024601 | 03/11/2011 | 1298.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 463,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0024627 | 03/11/2011 | 3625.28 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.351,10 LITROS DE OLEO DIESEL E 334,50 LITROS DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DETRATOR E VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0024635 | 03/11/2011 | 1160.88 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 414,60 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 03/11/2011 | 366.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATODE CONTRATO E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO 002/2011 E PUBLICACAO RESULTADODE JULGAMENTO RESPOSTA PEDIDO DE IMPUGNACAODE TOMADA DE PRECO 004/2011 DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0024597 | 03/11/2011 | 955.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 341,30 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0024619 | 03/11/2011 | 2082.13 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.046.30 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOSAO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0024589 | 03/11/2011 | 6336.64 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.195.80 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO OLEODIESEL E 702,50 LITROS DE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0024571 | 03/11/2011 | 7443.33 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.413,40 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 351,70 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00322010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 03/11/2011 | 360.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, JUNTO AO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0024686 | 04/11/2011 | 821.04 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 04/11/2011 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICOCO COM DOPPLER DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDOREALIZADO NA SRA.MARIA JOSE RENATA SOARES, ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024716 | 04/11/2011 | 1522.38 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024694 | 04/11/2011 | 1969.16 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTATADO NA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO SRP 042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0024708 | 04/11/2011 | 88.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA) DE PLACA MNH-8350/PB, LOCADO ASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 04/11/2011 | 180.00 | 00028938143104 | SEVERINO ROSADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO CACAMBA LOTADANA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 04/11/2011 | 1420.00 | 07505863000160 | JOSE IVALDO DE S.PACHECO-ELETRO MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REBOBINAMENTOS DE MOTORES COM TROCA DE ROLAMENTOS E SELOS,PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADERURAL GROTAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 04/11/2011 | 298.76 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 04/11/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 04/11/2011 | 100.00 | 00008314465445 | ONESIMO DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,CONFORME TERMODE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 07/11/2011 | 1.29 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 07/11/2011 | 330.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE BEBEDOURO,GELADEIRA,TROCA DE TERMOSTATO E CARGA DE GASEM GELADEIRAS DE GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 07/11/2011 | 515.29 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA-MANOEL M.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DIVERSOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 07/11/2011 | 1680.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTOSNEUROLOGICOS EM PESSOAS CARENTES PARA ATENDERAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282011 | 0024805 | 07/11/2011 | 2142.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES SENDO:ALCOOL,ESPARADRAPO,MASCARAS DESCARTAVEIS E SORO FISIOLOGICO,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0024813 | 07/11/2011 | 1979.56 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 07/11/2011 | 360.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC-CENTRO MED.RADIOLO.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME ULTRASONOGRAFICOCOM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA SRA.MARIA DAS NEVES FERNANDESCOSTA A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 08/11/2011 | 360.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0024899 | 08/11/2011 | 440.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)MONITOR LCD 21,5 POLEGADAS DA MARCASAMSUNG S22A300M,DESTINADO A COMPUTADOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000432011 | 0024864 | 08/11/2011 | 4381.50 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE SACOS DE CIMENTO,ARAME RECOZIDO, FERROS EPREGOS,PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 08/11/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 08/11/2011 | 360.00 | 00083938117400 | FRANCISCO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 08/11/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PROGRAMADE ORCAMENTO PARA ELABORACAO E IMPRESSAO DOORCAMENTO PARA 2012 E SEUS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 08/11/2011 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 08/11/2011 | 240.00 | 00004160846483 | ANA LIDIANE MEDEIROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | DISTRIBUI€ÇO DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0024872 | 08/11/2011 | 2935.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS COM MORADORESCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 08/11/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 08/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0025267 | 09/11/2011 | 2700.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 09/11/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0025224 | 09/11/2011 | 1080.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0044DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETµRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0025275 | 09/11/2011 | 4800.00 | 00033717770497 | CARLOS ROGERIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE80(OITENTA)HORAS MAQUINAS DE TRATOR DE PNEUSPARA PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURASDOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0022/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 09/11/2011 | 550.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDERCOMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 09/11/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(9¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDAMARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO FIRMADO.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 09/11/2011 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MARCIAL DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO FIRMADO.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 09/11/2011 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE PERCUSSAO PARA BANDA MARCIALDENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 09/11/2011 | 100.00 | 00004123013422 | EDINEIDE DA SILVA SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 09/11/2011 | 545.00 | 00005668420418 | GERLANDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0025089 | 09/11/2011 | 820.00 | 00002855187478 | MAGNA FABIANA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO,ACAO SOCIAL E SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0025101 | 09/11/2011 | 2000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DE PLACA MOM-4360/PB,QUE PRESTASERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PRESENCIAL0023/2011,REFERENTE A 8¦ E 9¦PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 09/11/2011 | 850.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS ESOLDAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 09/11/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 09/11/2011 | 900.00 | 00009322431423 | RAUL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL1.0 GIV DE PLACA MOQ-6218/PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DISPENSA DELICITACAO NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DALEI 8.666/93.(3¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 09/11/2011 | 360.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE REBOBINAMENTO DE BOMBAQUE ABASTECE A COMUNIDADE CACHOEIRA DOS JACOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 09/11/2011 | 2000.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVELTECNICO PELAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 02(DUAS)PARCELAS DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 09/11/2011 | 545.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0025241 | 09/11/2011 | 520.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO HIDRAULICOS,LUBRIFICANTES E GRAXA,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 09/11/2011 | 123.00 | 00009602569387 | BIG CHAVES-JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADA PARA VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 09/11/2011 | 1980.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 09/11/2011 | 545.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 09/11/2011 | 545.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUT DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 09/11/2011 | 210.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0025151 | 09/11/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOPROGRAMA ESCOLAR RURAL DA LOCALIDADE DO BOMSOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00023/2011.(8¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0025232 | 09/11/2011 | 590.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXA DESTINADOS AMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025062 | 09/11/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 09/11/2011 | 1200.00 | 00003100366409 | ANTONIO CARLOS ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 09/11/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 09/11/2011 | 164.00 | 35503721000280 | DICAL-DISTRI DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AMANUTENCAO DE VEICULO FIAT DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 09/11/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. (11¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 10/11/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/11/2011 | 0.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 10/11/2011 | 56.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000412011 | 0025372 | 11/11/2011 | 3980.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO,PAESE SANDUICHES,DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 11/11/2011 | 200.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPINHEIRO A ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDANA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 11/11/2011 | 200.00 | 00042464900400 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO NO ALTERNADORDO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHAO F4000, LOCADOA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 11/11/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 11/11/2011 | 1330.00 | 00003975291478 | ADENILDO ANDRADE COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA TRATAMENTO DESAUDE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 11/11/2011 | 100.00 | 00009488363428 | FINEIAS DOS SANTOS PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282011 | 0025437 | 14/11/2011 | 3735.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR SENDO: ATADURAS, GAZESHIDROFILO,LUVAS CIRURGICAS,SERINGAS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 14/11/2011 | 1040.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESAHOSPITALAR,HONORARIOS MEDICOS E EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE EDIVANIZIO TAVARES DE SOUSA MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 14/11/2011 | 232.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 14/11/2011 | 6329.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 14/11/2011 | 2695.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 14/11/2011 | 1174.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E GRUPOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 14/11/2011 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 14/11/2011 | 155.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 14/11/2011 | 2788.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 14/11/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DE 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 14/11/2011 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 16/11/2011 | 15674.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40,45 E 46), REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 16/11/2011 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 16/11/2011 | 489.60 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE-PES,CONFORME CONVENIO N§ EP 2166/06,REFERENTE AO OBJETO:AGUA COMUNIDADE UMBURANINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 16/11/2011 | 1947.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:BLOCOS RASCUNHOFAIXAS,CARTILHAS,FOLHETOS,BANNER,FOLDER,CAPASE ENVELOPES PARA EXAMES,DESTINADOS AO PROJETODE EDUCACAO EM SAUDE-PES CONFORME CONVENIO N§EP 2166/06 E REFERENTE A OBJETO:AGUA COMUNIDADE UMBURANINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0025712 | 16/11/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DESOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0017/2009 E DEBITO NACONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 16/11/2011 | 11200.00 | 00004489608420 | JOAO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 3¦ PARCELADO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIACAO CONFORME PRECATORIA DE N§030.2005.000.948-6/0001 E PROCESSO 030.1999.000.401-9DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. CONFORME TRANSFERENCIA NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 16/11/2011 | 4597.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)MDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 16/11/2011 | 1007.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 16/11/2011 | 13427.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 16/11/2011 | 609.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORMEDEBITO NA CONTA 14.574-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 16/11/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 16/11/2011 | 3493.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)FUS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 16/11/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(30)PEVA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 16/11/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 16/11/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 16/11/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 16/11/2011 | 200.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVANO GABINETE ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 16/11/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 16/11/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(35),REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 16/11/2011 | 100.00 | 00004855838446 | GILSON MACHADO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 17/11/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0025780 | 17/11/2011 | 2890.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0025763 | 17/11/2011 | 958.21 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 17/11/2011 | 1609.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0025755 | 17/11/2011 | 633.71 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTATADO NA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO SRP 042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0025798 | 17/11/2011 | 1437.65 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE ARAME RECOZIDO E PARA AMARRAZAO,PA DE BICOPREGOS,ETC.PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 17/11/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142011 | 0025887 | 18/11/2011 | 4709.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006586709482 | LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006589984476 | LUCIENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 18/11/2011 | 100.00 | 00066545935453 | JOSE CARLOS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 18/11/2011 | 50.00 | 00006321808890 | RITA ODILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 18/11/2011 | 1140.00 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 18/11/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 21/11/2011 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIARENAL ESTATICA NO PACIENTE ERNEZAQUE DA SILVALEITE,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 21/11/2011 | 360.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A ATENDIMENTO PEDIATRICO NOS MENORES MARIA CLARA FERREIRA DESOUSA E JOAO PEDRO ALVES DE ARAUJO,A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 22/11/2011 | 384.00 | 00001911596462 | LAUREBEGUE DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES,FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 22/11/2011 | 509.00 | 00001911596462 | LAUREBEGUE DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES,FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 22/11/2011 | 384.00 | 00001911596462 | LAUREBEGUE DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES,FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. (PNAE PRE ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 22/11/2011 | 509.00 | 00001911596462 | LAUREBEGUE DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEGUMES,FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 22/11/2011 | 131.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0026034 | 22/11/2011 | 1559.40 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 22/11/2011 | 1684.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 22/11/2011 | 1684.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 22/11/2011 | 2720.00 | 41152166000100 | MAD.MEDEIROS IND.E COM.PROD.CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE TUBOS DE CONCRETO ARMADO E ANEL DE CONCRETO ARMADO,PARA PASSAGEM MOLHADA DAS COMUNIDADES RURAIS GROTAO E SAO LOURENCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 22/11/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 22/11/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 22/11/2011 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACOES DOS PREGOES SRP 59,60,61,62,63,E 64/2011 DA PM DE SAO DOMINGOS,NO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 22/11/2011 | 900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACOES DOS PREGOES SRP 59,60/2011 DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL,PUBLICACAO AVISO DE LICITACOES PREGOES SRP 61,62,63 E 64/2011 E HOMOLOGACAO PREGOES 56 E58/2011 E RESULTADO FASE HABILITACAO DA TP 04/2011,NO DIARIOOFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DEBITO NACONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 23/11/2011 | 50.00 | 00008789379438 | WILEIDE LACERDA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 23/11/2011 | 10.53 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 23/11/2011 | 120.00 | 00003251234463 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 23/11/2011 | 1200.00 | 00010146718844 | JOSE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZAE PINTURA EM GINASIO DA ESCOLA MARIA MARQUESDE ASSIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 24/11/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 25/11/2011 | 8.95 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 25/11/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 25/11/2011 | 156.00 | 00049877739453 | JOSE FRANCINALDO LUNGUINHO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 25/11/2011 | 850.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A SOLDA E MAO DE OBRA NOCHASSI DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNB8975/PB,QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 25/11/2011 | 1466.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 25/11/2011 | 1466.00 | 00002005246409 | DEUZIRENE ADELINA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 25/11/2011 | 1350.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIVEIRA &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO HIDRAULICO SENDO:01 (UMA) MOTOBOMBA MODELO 330/001/22MO+4R3-10 COM PAINEL,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL CACHOEIRA DOS JACO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 25/11/2011 | 1499.00 | 12446956000109 | RAIMUNDA ROSALINA CASIMIRO GABRIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE CACAMBADE PLACA MNH-8350/PB,QUE FAZ A COLETA DE LIXORECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS,TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOSDA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 25/11/2011 | 1000.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 25/11/2011 | 100.00 | 00005548351427 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 25/11/2011 | 50.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 25/11/2011 | 1120.00 | 04519901000145 | MARIA DO SOCORRO A.LOPES - FUN.SAO FRAN. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TRANSLADO DE CORPOS DEJOAO JOAQUIM DA SILVA E AURENI PEREIRA DE PAULA DE JOAO PESSOA/PB A CIDADE DE SAO DOMINGOSA CARGO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 28/11/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA CAMPANHA DE VACINA€ÇO CONTRA AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 28/11/2011 | 722.00 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE DOSES DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADAS A MANUTENCAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 28/11/2011 | 550.00 | 00004508359442 | PATRICIA DE ASSIS QUEIROGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FISIOTERAPEUTA PARA ATENDERCOMO INSTRUTORA DO GRUPO DE IDOSOS NO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA,JUNTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 28/11/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(10¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 28/11/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS(10¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 28/11/2011 | 545.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA DENTRO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JUNTO AOFUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS.(9¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 28/11/2011 | 545.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(9¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 28/11/2011 | 545.00 | 00001650759452 | DOMINGOS BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO TECNICO E MONITOR ESPORTIVO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DENTRO DO PROGRAMA DO PAIF,NO MES DE NOVEMBRO/2011, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0026531 | 28/11/2011 | 850.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0026549 | 28/11/2011 | 750.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0026301 | 28/11/2011 | 4910.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS,PROTETOR GV RADIAL E CAMARA DE AR,PARA VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 28/11/2011 | 460.00 | 12543825000131 | JOAO BOSCO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOSVEICULOS MICRO-ONIBUS E KOMBI, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 28/11/2011 | 355.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A LAVAGENS EM VEICULOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 28/11/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 28/11/2011 | 545.00 | 00007833968480 | MARIA JOSE MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 28/11/2011 | 545.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 28/11/2011 | 600.00 | 00008833286401 | TIAGO DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ARBITRO DE FUTEBOL DA IV COPADE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 28/11/2011 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO NUTRICIONISTA QUE ACOMPANHA EORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182011 | 0026557 | 28/11/2011 | 2700.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 28/11/2011 | 1350.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0026328 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00074550799315 | DR.RICARDO LUIS C.LIBERATO(STA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAMES DE USGNA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0026336 | 28/11/2011 | 3350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 28/11/2011 | 312.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE/CE E IGUATU/CE,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTEMUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 28/11/2011 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 28/11/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0026484 | 28/11/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0026522 | 28/11/2011 | 950.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:BLOCOS LAUDO PARA SOLICITACAO,RECEITUARIOS,FORMULARIOS REQUISICAO,PRONTUARIOS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO PREGAO SRP DEN§00018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0026298 | 28/11/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE NOVEMBRO/2011, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 28/11/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 29/11/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 29/11/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10), NO MES DE NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 29/11/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 29/11/2011 | 1444.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 29/11/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/11/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 29/11/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,NO MES DE NOVEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 29/11/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 29/11/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 29/11/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 29/11/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 29/11/2011 | 7290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 29/11/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 29/11/2011 | 17156.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 29/11/2011 | 43853.44 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/11/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 29/11/2011 | 6131.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 29/11/2011 | 4796.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE ESTATUTARIOS,NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 29/11/2011 | 1396.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(F60%)-PRO TEMPORE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 29/11/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 29/11/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORENO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 29/11/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 29/11/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 29/11/2011 | 9151.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 29/11/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 29/11/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 29/11/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 29/11/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 29/11/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO(35)PRO-TEMPORE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 29/11/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 29/11/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13), NO MES DE NOVEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 29/11/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)-COMISSIONADOS,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 29/11/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 29/11/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 29/11/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03), NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 29/11/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 29/11/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 29/11/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0027111 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0027057 | 30/11/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0027090 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.NO MES DE NOVEMBRO/11.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0027286 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0027081 | 30/11/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/11CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTEN€ÇO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027138 | 30/11/2011 | 1150.00 | 00091071909487 | EVILASIO NOBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANDES DOSITIO LOGRADOURO A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA EVOLTA,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011. (PNATE INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTEN€ÇO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027146 | 30/11/2011 | 1150.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SITIOCURUPATI A SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTANO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011.(PNATE INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027154 | 30/11/2011 | 1150.00 | 00007263511487 | DAGMAR XAVIER DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-20 DE PLACA KCR-8599/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ALUNOSDO SITIO AGUAS BELAS PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011. (PNATE ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027162 | 30/11/2011 | 1150.00 | 00008135919450 | JOSSEILDO DE SOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO JABOATAO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011.(PNATE ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027171 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00069244006472 | GINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 DE PLACA ACD-1110/PBJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO SANTO AMARO A SEDE DESTE MUNICIPIO, NOMES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO PREPRESENCIAL 0003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027189 | 30/11/2011 | 1150.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D10 DE PLACA MXW-6332/PB,QUEPRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOTRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FIGUEIRA ASEDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011(PNATE ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027197 | 30/11/2011 | 950.00 | 00002445902495 | LEOMAR DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BOM SOSSEGO A SEDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027201 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00064577775468 | JURANI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO BOA VISTA A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027219 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00085483141415 | GEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO LOURENCO A SEDE DESTEMUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027227 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00008698236472 | GERALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PRESTANDO SERVICO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MOFUMBO AO GRUPO ESCOLAR DOSITIO GROTAO IDA E VOLTA,NO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIALN§003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | BEM VINDO A ESCOLA | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENS MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027235 | 30/11/2011 | 1150.00 | 00004655132477 | ERLANDIO DE ALMEIDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA KCG-3215PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO MOFUMBO A CIDADE DE POMBALPB,NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0003/2011. (PNATE ENSINO MEDIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027243 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00068345348491 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 MYB-6637/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PRESTANDO SERVICO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GROTAO A BR230 IDA E VOLTA, NO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0027251 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00026313002890 | GEILSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO ALUNOSDAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS GROTAO E PAISSANDU A CIDADE DE SAO DOMINGO IDA E VOLTA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 003/2011.(PNATE FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0027260 | 30/11/2011 | 200.00 | 00009765812485 | JOSE FABIO HERCULANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO DA MARCA HONDA MODELO CG-125 TITAN DE PLACA MNC-9875/PB ANO 1999, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADA AO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO VERDES PARA ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA NOSITIO CARNAUBADESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0027049 | 30/11/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MESDE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 30/11/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DENOVEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0027103 | 30/11/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0027120 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EP ANO 1995PLACA MXQ-7167/RN,PARA PRESTACAO DE SERVICONO SETOR DE COMBATE AO BARBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0027278 | 30/11/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/11/2011 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOSDE LICITACOES DO PREGAO 65/2011 E T.PRECOS 04DE 2011,DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0027014 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0027022 | 30/11/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0027031 | 30/11/2011 | 1440.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DEOUTUBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/11/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/11/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/11/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 30/11/2011 | 0.06 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/11/2011 | 4.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/12/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/12/2011 | 1493.93 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/12/2011 | 1468.67 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000542011 | 0027341 | 01/12/2011 | 1632.30 | 02449992040972 | VIVO S A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL 0054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0027367 | 01/12/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000262010 | 0027391 | 01/12/2011 | 800.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA-W R LINK PROV. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0027375 | 01/12/2011 | 4950.80 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/12/2011 | 360.00 | 00067457908404 | CLAUDIA BARROS GONCALVES(NEUROLOGISTA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM MORADORES CARENTES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/12/2011 | 300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DO SR.JOSE SEBASTIAO DE ANDRADE MORADORCARENTE A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0027537 | 01/12/2011 | 14001.22 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 01/12/2011 | 1550.00 | 00010621628468 | ADONAY VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE TIJOLOS DE BLOCOS(08 FUROS), PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 01/12/2011 | 155.00 | 00003564614400 | OTAVIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TORNEAMENTO EM BOMBADE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 01/12/2011 | 310.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO F4000LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/12/2011 | 750.00 | 00007636399407 | GILBERLANDIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/12/2011 | 800.00 | 00000004517466 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE LIMPEZADOS FOSSOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/12/2011 | 50.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/12/2011 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/12/2011 | 50.00 | 00010039884406 | LAIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/12/2011 | 100.00 | 00005548351427 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/12/2011 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/12/2011 | 50.00 | 00079866360415 | LUCIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/12/2011 | 50.00 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 02/12/2011 | 1000.00 | 00004481404469 | SEBASTIAO DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAODA EQUIPE CAMPEA DA IV COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 02/12/2011 | 500.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PREMIACAODA EQUIPE ALIANCA VICE CAMPEA DA IV COPA DEFUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0027618 | 02/12/2011 | 307.67 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055/2011.(PNAE EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0027626 | 02/12/2011 | 4401.05 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302010 | 0027588 | 02/12/2011 | 661.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0030DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 02/12/2011 | 436.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS LABORATORIAIS E REAGENTES QUIMICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DOLABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0027600 | 02/12/2011 | 1800.37 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272011 | 0027634 | 02/12/2011 | 1542.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAOCOM A POPULACAO CARENTE, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 02/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 02/12/2011 | 294.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 05/12/2011 | 1.54 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0027715 | 05/12/2011 | 1024.24 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 365,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 05/12/2011 | 23382.01 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVENIO EP 66004 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,CELEBRADOENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA) EA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 05/12/2011 | 5693.81 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVENIO TC/PAC1360/08 MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLEDA DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICIPIODE SAO DOMINGOS NO PROGRAMA DE ACELERACAO DOCRESCIMENTO-PAC/2008,JUNTO AFUNDACAO NACIONAL DE SAUDE(FUNASA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042011 | 0027669 | 05/12/2011 | 10214.00 | 10261810000155 | FRAGOSO & MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0027693 | 05/12/2011 | 9366.68 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 3.086,80 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM E 371,10 LTS.DE ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00322010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042011 | 0027839 | 05/12/2011 | 858.40 | 11147190000190 | G&G COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 05/12/2011 | 50.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DE DOCUMENTOS ECORRESPONDENCIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 05/12/2011 | 1101.90 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ESPORTIVOS SENDO:BOLAS DE FUTEBOL,BOLAS DE VOLEY,BOMBA SCALIBU,ETC. DESTINADOS A MANUTENCAO DO DESPORTO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027677 | 05/12/2011 | 364.32 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB, LOTADA NASECERTARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027685 | 05/12/2011 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO REFERENTE A REPOSICOES DEPECAS EM VEICULO KOMBI DE PLACA MOE-2663/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0027707 | 05/12/2011 | 6970.97 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 2.403,40 LTS.DE OLEO DIESEL E 781,50 LTS.DE GASOLINA COMUM,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 05/12/2011 | 80.00 | 04945709000110 | MARIA MADALENA ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VIDROS FANTASIA INCOLOR DESTINADOS AOS BANHEIROS DO GINASIO DA ESCOLA MARIA MARQUES DEASSIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027774 | 05/12/2011 | 1591.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027791 | 05/12/2011 | 532.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0027847 | 05/12/2011 | 11249.97 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,FIGADO,COSTELA BOVINA,FRANGOETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0027731 | 05/12/2011 | 2339.84 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.175,80 LTS.DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027804 | 05/12/2011 | 850.91 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOCAMINHAO BASCULANTE DE PLACA MNH-8350/PB,LOTATADO NA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PREGAO SRP 042/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 05/12/2011 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0027740 | 05/12/2011 | 3719.67 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 1.369,40 LTS.DE OLEO DIESEL E 355,20 LTS.DE GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DE TRATOR E MOTO LOCADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027782 | 05/12/2011 | 502.32 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECA MECANICA SENDO: BOMBA DAGUA PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET/880,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0027758 | 05/12/2011 | 1236.76 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 441,70 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINACOMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULOKOMBI DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0027723 | 05/12/2011 | 1370.32 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 489,40 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 06/12/2011 | 50.00 | 00009741452462 | ZILMA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 06/12/2011 | 50.00 | 00035746768839 | LIDIANNE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0027979 | 06/12/2011 | 43701.83 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01(UMA)PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE RIACHO DO MINEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N§0001/2010.(MEDICAO FINAL) | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA10.664-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492011 | 0027995 | 06/12/2011 | 1972.80 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS GAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00049/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027928 | 06/12/2011 | 575.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOFIAT UNO DE PLACA MOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027936 | 06/12/2011 | 130.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMOW-2194/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027944 | 06/12/2011 | 2675.36 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOGOL DE PLACA MNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0027952 | 06/12/2011 | 650.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MECANICO NO VEICULO GOL DE PLACAMNV-9215/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 06/12/2011 | 100.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 06/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.114-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 07/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 07/12/2011 | 900.00 | 00009322431423 | RAUL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL1.0 GIV DE PLACA MOQ-6218/PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DISPENSA DELICITACAO NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DALEI 8.666/93.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 07/12/2011 | 240.00 | 00000982417454 | JULIANA LEANDRO DE SA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 07/12/2011 | 7.82 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUICAO FINANCEIRA REFERENTE AO CONVENIO EP 66004 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,CELEBRADOENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA) EA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 07/12/2011 | 545.00 | 00005668420418 | GERLANDIA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO POSTO TELEFONICO DA COMUNIDADERURAL DO SITIO GROTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 07/12/2011 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COMODATODE 01(UMA)IMPRESSORA HP 2200, COM INSUMOS DOTONNER,PARA 10.000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO,NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR,E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEPROGRAMA PARA IPTU COM ELABORACAO E IMPRESSAODE BOLETOS BANCARIO DO EXERCICIO DE 2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 07/12/2011 | 400.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DETENDAS(COBERTURA)PARA ENCERRAMENTO DA IV COPADE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 07/12/2011 | 100.00 | 00003434262423 | EDNY BENEVIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A FOTOGRAFIAS NO ENCERRAMENTO DA IV COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0028096 | 07/12/2011 | 2000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS TRABALHOS DA MESMA. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2011.(9¦ E 10PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 07/12/2011 | 545.00 | 00003550955480 | HILDEBRANDO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE VIGILANTE NO GRUPO ESCOLAR JOAODANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 07/12/2011 | 360.00 | 00096498315415 | ODAISA DE CASSIA Q DA S NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PBINDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 07/12/2011 | 240.00 | 00097890871449 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 07/12/2011 | 594.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES (PNATE),DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 14.574-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0028266 | 07/12/2011 | 965.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 07/12/2011 | 310.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE(CACAMBA),LOTADO NA SECRETARIADE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 07/12/2011 | 930.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA-OFICINA MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHADOS VEICULOS F4000 E CACAMBA AMBOS LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0028240 | 07/12/2011 | 1400.96 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 704,00 LTS.DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0028274 | 07/12/2011 | 730.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 07/12/2011 | 800.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOPRO PARA BANDA MARCIAL DOPROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMECONTRATO FIRMADO.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 07/12/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO INSTRUTOR MUSICAL DA BANDAMARCIAL DO PROGRAMA DO PAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 07/12/2011 | 800.00 | 00075425599404 | VANILDO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE PERCUSSAO PARA BANDA MARCIALDENTRO DO CRONOGRAMA DE CURSOS DO PROGRAMA DOPAIF,JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0028061 | 07/12/2011 | 2700.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 07/12/2011 | 960.00 | 00000025122460 | ADEILZA SOARES FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 07/12/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0028258 | 07/12/2011 | 1680.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTE,HIDRAULICO E GRAXA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0044 DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 08/12/2011 | 480.00 | 00003514764409 | IDELVAN NOBREGA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 08/12/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 08/12/2011 | 3266.67 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 08/12/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03), REFERENTE AO13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 08/12/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 08/12/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34), REFERENTE AO 13§SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 08/12/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13§SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 08/12/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,REFERENTE AO13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 08/12/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PAIF DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(35), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 08/12/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 08/12/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),REFERENTE AO 13§SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 08/12/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),REFERENTE AO 13§SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 08/12/2011 | 8743.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 08/12/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13§SALARIODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 08/12/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,REFERENTE AO 13SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 08/12/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45) PRO-TEMPORE, REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 08/12/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,REFERENTE AO 13SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 08/12/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, REFERENTE AOAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 08/12/2011 | 4597.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)MDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 08/12/2011 | 1007.16 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 08/12/2011 | 13427.86 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-FUNDEB 60%EJA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 08/12/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40%,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 08/12/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 08/12/2011 | 17156.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (18)F60%-PRO TEMPORE, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 08/12/2011 | 44952.54 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 08/12/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 08/12/2011 | 5995.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 08/12/2011 | 5094.83 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 08/12/2011 | 1396.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(F60%)-PRO TEMPORE,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 08/12/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 08/12/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPOREREFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 08/12/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 08/12/2011 | 3493.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)FUS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 08/12/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(30)PEVA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 08/12/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 08/12/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)SAUDE BUCAL,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 08/12/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 08/12/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),REFERENTE AO 13§SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 08/12/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),REFERENTE AO 13§SALARIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 08/12/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 08/12/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 08/12/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 08/12/2011 | 7290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE,REFERENTE AO 13SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 08/12/2011 | 15674.61 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40,45 E 46), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 08/12/2011 | 7729.76 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PARCELAMENTO DO DEBITO DESTE MUNICIPIO COM O INSS, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 08/12/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 08/12/2011 | 1471.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 08/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 08/12/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 09/12/2011 | 32.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 09/12/2011 | 7.20 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0028878 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00004011600415 | VICENTE PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DE PLACA MOM-4360/PB,QUE PRESTASERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PRESENCIAL0023/2011,REFERENTE A 10¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 09/12/2011 | 650.00 | 00071426310404 | ROBINALDO DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS ESOLDAS EM VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 09/12/2011 | 345.00 | 11984119000162 | CARTORIO UNICO-ELVIDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 09/12/2011 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOSTECNICOS,NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO EM VIGOR E DEBITO NA CONTA DE 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 09/12/2011 | 1130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACOES E HOMOLAGACOES DE PREGOES,PUBLICACAO DE ATA DE REGISTROPUBLICACOES DE AVISO DE CADASTRAMENTO E EXTRATO DE CONTRATO DE LICITACOES DO MUNICIPIO DESAO DOMINGOS,NO DIARIO OFICIAL CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 09/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 09/12/2011 | 450.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO MEDICO REFERENTE A 03(TRES) EXAMESDE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR EM PACIENTESCARENTES A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00003992310485 | FRANCISCA ADELINO DA COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)PREDIO COMERCIAL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 09/12/2011 | 600.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS CARENTES QUANDO DA REALIZACAO DE EXAMESESPECIALIZADOS NA CIDADE DE PATOS/PB, JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. (12¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0028851 | 09/12/2011 | 5375.00 | 00004473132404 | ADELINO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA 2¦FASE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE CARNAUBA PARA ACIDADE DE APARECIDA/PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTADO E MUNICIPIODE SAO DOMINGOSE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0001/2011.(4¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0028860 | 09/12/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOPROGRAMA ESCOLAR RURAL DA LOCALIDADE DO BOMSOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00023/2011.(9¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004572316457 | ANA MARIA DE ALMEIDA FRANCA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007526700420 | RAELMA PAULINO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO GRUPO ESCOLAR JOAO DANTAS DE ASSIS NA COMUNIDADE UMBURANINHA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007833968480 | MARIA JOSE MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 09/12/2011 | 200.00 | 00004087320405 | JOSE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIOPINHEIRO A ESCOLA MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDANA COMUNIDADE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 09/12/2011 | 650.00 | 00005919393475 | JOSEANA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA MARQUESDE ASSIS,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 09/12/2011 | 650.00 | 00004855038407 | JOSEILMA DA SILVA MARINHO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES DAS COMUNIDADES CURUPATI,SANTO AMARO E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO,PARA JOGOS DA IV COPA DE FUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 09/12/2011 | 545.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00002044589435 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUNS, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DASECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 09/12/2011 | 50.00 | 00005689072486 | JACI LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DA CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 12/12/2011 | 660.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 12(DOZE)METROS DE BRITAS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0029033 | 12/12/2011 | 1719.19 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ OTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEDE ENSINO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP DE N§0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422011 | 0029041 | 12/12/2011 | 462.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO MICRO-ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0042/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 12/12/2011 | 600.00 | 00083991107449 | RONIVON DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 05 (CINCO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 13/12/2011 | 1250.00 | 00005586041456 | IRISMAR RODRIGUES XAVIER COSME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES DAS COMUNIDADES RURAIS CARNAUBA EBOI NESTE MUNICIPIO PARA EXAMES E CONSULTASNA CIDADE DE SOUSA/PB,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | LAZER, CULTURA E ESPORTE PARATODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA COPA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 13/12/2011 | 750.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL ESPORTIVO SENDO: CONJUNTO JOGADOR100% POLIESTER,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE DISPUTAM A IV COPA DEFUTEBOL DA CIDADE DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0029157 | 13/12/2011 | 3680.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA-ELETROFIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 13/12/2011 | 2.70 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 13/12/2011 | 292.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 13/12/2011 | 0.92 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 13/12/2011 | 240.00 | 00001211223442 | RODRIGO JOSE DA NOBREGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 13/12/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 14/12/2011 | 411.85 | 00067432050449 | MARIA DE FATIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADO BILHETE DE PASSAGEM E LEI MUNICIPAL 00105DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 14/12/2011 | 411.85 | 00067492940491 | JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADO BILHETE DE PASSAGEM,TERMO DE DOACAO E LEIMUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 14/12/2011 | 411.85 | 00004761126485 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,POR SER MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIADO BILHETE DE PASSAGEM,TERMO DE DOACAO E LEIMUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 14/12/2011 | 100.00 | 00003976401455 | FRANCISCO NORVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 14/12/2011 | 100.00 | 00006372416492 | ADEILMA DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 14/12/2011 | 480.00 | 00001261662423 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 14/12/2011 | 3.58 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 14/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 14/12/2011 | 550.00 | 00005501198410 | JUCELIO DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 14/12/2011 | 735.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSERTO DE ALTERNADORE INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS CACAMBA EF4000,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 14/12/2011 | 1083.00 | 07188203000100 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAOAQUISICAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA E F4000,LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029297 | 14/12/2011 | 4540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0029289 | 14/12/2011 | 2580.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO-XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292010 | 0029301 | 14/12/2011 | 3957.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SENDO:02(DOIS)ARMARIOS VITRINE COM 02 PORTAS E VIDRO,10 (DEZ)BALANCAS DIGITAIS G-TECH MODELO GLASS 7,02(DUAS)CAMAS HOSPITALARES COM GRADES E COLCHOES E01(UMA)MESA PARA EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA,DESTINADOS A EQUIPAR O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO SRP 00029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA14.921-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 16/12/2011 | 100.00 | 00005125186457 | JOAQUINA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 16/12/2011 | 50.00 | 00015397176826 | EDVALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 16/12/2011 | 130.00 | 24227993000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DO POSTO TELEFONICO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DO GROTAO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 16/12/2011 | 240.00 | 00002337669440 | ANTONIO OLIMPIO DE QUEIROGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 16/12/2011 | 120.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01(UMA)DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 16/12/2011 | 240.00 | 00069100314404 | RITA DE CASSIA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 16/12/2011 | 519.80 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODA FILTROS DE OLEOS E OLEOS LUBRIFICANTES, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT DOBLO DE PLACAS NQJ-0514 E NQH-5844/PB, DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 16/12/2011 | 540.00 | 00002456371410 | ADENIZA DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO GROTAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412011 | 0029467 | 16/12/2011 | 2300.00 | 02575103000105 | PAULO SUELIO P.NICACIO-PAN.SANTA MARTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:BOLOS FOFO,PAESE SANDUICHES,DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0029351 | 16/12/2011 | 3664.46 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CAL,BACIAS SANITARIAS,PREGOS,PICARETAS,PA,ETC.PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0043DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 16/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 16/12/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 16/12/2011 | 11200.00 | 00004489608420 | JOAO CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 4¦ PARCELADO ACORDO FIRMADO NOS AUTOS DA ACAO DE DESAPROPRIACAO CONFORME PRECATORIA DE N§030.2005.000.948-6/0001 E PROCESSO 030.1999.000.401-9DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. CONFORME TRANSFERENCIA NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 16/12/2011 | 580.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:TONNER RECONDICIONADO PARA IMPRESSORA LASERDE PEQUENO PORTE,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 16/12/2011 | 16.50 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172009 | 0029459 | 16/12/2011 | 1900.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO EMANUTENCAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHAS DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00017/2009 E DEBITO NA CONTA 17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 19/12/2011 | 12326.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES (3,8,9,10,13,14,15,16,23,25,29,33,34,40,45 E 46),REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 19/12/2011 | 46.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.324-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 19/12/2011 | 27.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 19/12/2011 | 2438.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 19/12/2011 | 2717.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 19/12/2011 | 6178.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 19/12/2011 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DASCOMUNIDADES ALIANCA,CARNAUBA E CACHOEIRA DOTIGRE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 19/12/2011 | 1800.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE FORMIGA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRU€ÇO DE PORTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0029696 | 19/12/2011 | 61812.35 | 09453584000125 | BEZERRA & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A CONSTRUCAO DE 01 (UM)PORTAL NA ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE REPASSE CR.NR.0234827-27 (MINISTERIO DO TURISMO)LICITACAO CARTA CONVITE DE NUMERO 0005/2009 E DEBITO NA CONTA 647.083-0.(MEDICAO FINAL) | 00222010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 19/12/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE, REFERENTE AO13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 19/12/2011 | 4569.18 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 19/12/2011 | 1069.92 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, REFERENTE AO13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 19/12/2011 | 13336.10 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-F60% E EJAREFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 19/12/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42)F40%,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 19/12/2011 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 19/12/2011 | 826.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS CONTA DEENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES E ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 19/12/2011 | 3493.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)FUS,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 19/12/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA,REFERENTE AO 13SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 19/12/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,REFERENTEAO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 19/12/2011 | 223.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 19/12/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 20/12/2011 | 411.93 | 00003196773469 | JOSELIA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,PARA MORADORCARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE DE PASSAGEM ANEXO ELEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 20/12/2011 | 411.93 | 00051748320491 | JOSE NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM TERRESTRE DE ONIBUS COM DESTINO A SAO PAULO/SP,PARA MORADORCARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E COPIA DE BILHETE DE PASSAGEM ANEXO ELEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0029815 | 20/12/2011 | 905.74 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0029823 | 20/12/2011 | 300.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO-AFIMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A TROCA DE PECAS MECANICAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-8305/PB, DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL REGISTRO DEPRECO 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000522011 | 0029742 | 20/12/2011 | 7753.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANAL.CLINIC.SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAISVARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0052DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 20/12/2011 | 2701.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS LABORATORIAIS SENDO:LAMINAS PARALARINGOSCOPIO 1,2,3,4,ACO INOX,OTOSCOPIO COMPLETO,ETC.PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOLABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 20/12/2011 | 4200.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERC.E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO SENDO:01(UM)APARELHO PARA ESTERELIZACAO AUTOCLAVE BIOCLAVE DE21 LITROS EM INOX,DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 20/12/2011 | 300.00 | 00030096324449 | MARIA SONIA DA SILVA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECCAODE PROTESE DENTARIA PARA LENIL FERNANDES LACERDA,MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM MORADORES DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOSPARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0029777 | 20/12/2011 | 1142.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A IMPRESSAO DE TESTESCOGNITIVOS E GABARITOS COMENTADOS DE PORTUGUES E MATEMATICA DO APLICADOR E DO ALUNO, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0018/11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 20/12/2011 | 108.00 | 70113873000196 | IMP.DA AGRICULTURA-J.G.DE OLIVEIRA &CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MANGUEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 20/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 20/12/2011 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO E HOMOLAGACAO DE PREGAO 00057/11,AVISO PARA CADASTRAMENTO E AVISO DE LICITACAO PP 0065/11 DESTE MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO JORNAL A UNIAO CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0029785 | 20/12/2011 | 1460.00 | 00002855187478 | MAGNA FABIANA BARBOSA VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0021DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 21/12/2011 | 50.00 | 34028316371519 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS REFERENTE A ENVIO DE DOCUMENTACAO DE SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAODOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 21/12/2011 | 0.83 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 21/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 21/12/2011 | 400.00 | 00085207403400 | RONALDO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DOS BANCOSDO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272011 | 0029904 | 21/12/2011 | 175.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR DO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DE HORTAS COMUNITµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 21/12/2011 | 1770.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA M.NOBREGA-AGROV.CONSTRU. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO:BOTAS, TELA GALINHEIRO,ARAMES GALVANIZADOS,CORDAS, LONA PRETA,ETC.PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA HORTACOMUNITARIA DA SECRETARA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 22/12/2011 | 33.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 22/12/2011 | 3.60 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 23/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029963 | 23/12/2011 | 1344.00 | 07261918000133 | LILIAN RUTH FORMIGA LEITE(MOLEKA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE CAMISETAS,DESTINADAS A VARIASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032010 | 0030007 | 23/12/2011 | 4800.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICASENDO:REGISTRO CONTABIL,ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RREO,RGF E SAGRES,NO MES DE DEZEMBRO/2011, REALIZADO PELA CONTADORA VERONICA DIAS VIEIRA, CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE N§0003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000632011 | 0029980 | 23/12/2011 | 8535.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE 01(UM)NEURODYN 10 CANAIS(ELETROESTIMULADOR01(UM)SONOPULSE COMPACT 3MHZ S-36(ULTRA - SOMDIGITAL),01(UMA)ESCADA DE CANTO C/RAMPA E APOIO PARA DEF.FISICO,01(UM) MOVEL DIVA MACA TABLADO AZUL E 01(UMA)BARRA PARALELA PARA DEF.FISICOS EM ACO INOX,PARA SALA DE FISIOTERAPIADO MUNICIPIO,CONFORME PREGAO SRP 00063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT DOS PROGRAMAS DE SAéDE/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000632011 | 0029998 | 23/12/2011 | 4271.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAS DESTINADOS A FISIOTERAPIA SENDO:MASSAGEADOR PORTATIL,JOGO DE BASTOES,BOLAS PARA GINASTICA,TORNOZELEIRAS COM PESO,HALTERES,E ELASTICOS PARA EXERCICIOS FISICOS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00063/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0030031 | 23/12/2011 | 1192.73 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0029971 | 23/12/2011 | 3949.94 | 09485318000184 | MARCONELDO DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE CARNES BOVINA,FIGADO,COSTELA BOVINA,FRANGOETC.DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0030015 | 23/12/2011 | 22840.27 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0055/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0030023 | 23/12/2011 | 8018.70 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 00025/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0030082 | 26/12/2011 | 306.38 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AAOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL SRP 0055/2011.(PNAE EJA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0030091 | 26/12/2011 | 503.77 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AA COMPOR AS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL,CONCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055DE 2011.(PNAE CRECHE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000552011 | 0030104 | 26/12/2011 | 3150.13 | 00388857000120 | EPITACIO MAIA NETO ME-MERCADINHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS VARIADOS DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0055DE 2011.(PNAE FUNDAMENTAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 26/12/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(11)-MDE, NO MES DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 26/12/2011 | 17156.24 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(18)F60%-PRO TEMPORE,NO MESDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 26/12/2011 | 44621.46 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(19)-FUNDEB 60%, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 26/12/2011 | 8393.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(20)-ESTATUTARIOS,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 26/12/2011 | 6131.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(22)-MDE,NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 26/12/2011 | 4196.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DA LOTACAO (24)ESTATUTARIOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 26/12/2011 | 1396.43 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(36)-EJA(F60%)-PRO TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 26/12/2011 | 1090.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE PRO-TEMPORE, NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 26/12/2011 | 545.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(42)-FUNDEB 40% PRO-TEMPORENO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 26/12/2011 | 1635.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(44)-MDE 10% PRO-TEMPORE,NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E OS SERVIÇOS PUBLICOS MUNICIPA | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0030066 | 26/12/2011 | 10860.16 | 11196683000110 | SAMPAIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUCAODOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDOS DA RUA PROJETADA DO CONJUNTOLEVI OLIMPIO NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§0001/2011. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ENGENHEIRO CIVIL RESPONSAVELTECNICO PELAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE TRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 01(UMA)PARCELA DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 26/12/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(14),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 26/12/2011 | 9424.25 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(23),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 26/12/2011 | 2398.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E SERV.PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(25)-ESTATUTARIOS,NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 26/12/2011 | 2825.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(40)PRO-TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DE PRA€AS E LOGRADOUROS ARBORIZA€ÇO ZONA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 26/12/2011 | 4905.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA JARDINAGEM E URBANISMO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(45)PRO-TEMPORE, NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 26/12/2011 | 2180.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(46)PRO TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 26/12/2011 | 266.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 26/12/2011 | 293.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2011, DO NUMERO(83)3432-1001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 26/12/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(12),NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 26/12/2011 | 4157.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(21),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 26/12/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 26/12/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 26/12/2011 | 10800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 26/12/2011 | 3700.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL PRO-TEMPORE,NOMES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 26/12/2011 | 1796.75 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA ESTATUTARIOS, NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 26/12/2011 | 3906.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(32)-PACS PRO-TEMPORE,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 26/12/2011 | 2050.65 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(38)-ACS ESTATUTARIOS,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 26/12/2011 | 7290.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(48)PRO-TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000512011 | 0030554 | 26/12/2011 | 7440.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM S.CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 26/12/2011 | 5735.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO (09)NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 26/12/2011 | 1471.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(16),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 26/12/2011 | 1.80 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 26/12/2011 | 28.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0.(MANUTENCAO DE CADASTRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 26/12/2011 | 4800.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(10), NO MES DE DEZEMBRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 26/12/2011 | 5190.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(13), NO MES DE DEZEMBRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 26/12/2011 | 4100.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(29)COMISSIONADOS, NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ARTICULA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 26/12/2011 | 3400.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA ESP.ART.GOVERNAMENTALDESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(03), NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 26/12/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(34),NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 26/12/2011 | 2000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO LOTACAO(33), NO MESDEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 26/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS AA FAMUP-FED.DAS ASSOCIACOES DE MUN.DA PARAIBANO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DEBITO NACONTA NUMERO 8.848-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 26/12/2011 | 257.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,DO NUMERO(83)3432-1003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 26/12/2011 | 228.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011,DO NUMERO(83)34321003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 26/12/2011 | 15000.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(01),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 26/12/2011 | 3945.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DA LOTACAO(08)-COMISSIONADOS,NO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 26/12/2011 | 1349.50 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(15)-ESTATUTARIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 26/12/2011 | 2250.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PAIF DESTE MUNICIPIO LOTACAO(35)PRO-TEMPORE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 26/12/2011 | 2725.00 | 01612691000147 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DEPAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIODA LOTACAO(37),NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRIONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA14.175-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 27/12/2011 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 27/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 27/12/2011 | 450.00 | 00019338470857 | JOAO BATISTA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,NO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 27/12/2011 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMPRENSA E EDIT. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DELICITACOES PP 67,68,69,70 E 71/2011,E PUBLICACAO DE NOTIFICACAO PARA RESCISAO DE CONTRATODE N§062/2011 DO MUNICIP DE SAO DOMINGOS, NODIARIO OFICIAL,CONFORME DEBITO NA CONTA 8.848X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0030601 | 27/12/2011 | 34228.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS,CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE DE N§0003/2011E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0030619 | 27/12/2011 | 2239.99 | 00017428507820 | FRANCISCO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS AOPREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 28/12/2011 | 228.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(41)-CRECHE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE25%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 28/12/2011 | 4597.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(11,20,22 E 44)-MDE, NOMES DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 28/12/2011 | 881.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(24)-CRECHE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 28/12/2011 | 13589.15 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(18,19 E 36)-F60% E EJANO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 28/12/2011 | 114.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(42)-F40%,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 28/12/2011 | 546.90 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 28/12/2011 | 65.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE XEROX E ENCADERNACAO PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 28/12/2011 | 545.00 | 00007833968480 | MARIA JOSE MENDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISNA CRECHE FERNANDA OHARA QUEIROGA NOBREGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0030970 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00068345291449 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA E MODELO FORD/F4000 DEPLACA MMO-9977/PB,FICANDO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES E OUTROS TRABALHOS DA MESMA. CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2011. (11¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322011 | 0030996 | 28/12/2011 | 640.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DECONJUNTOS E FLORES NATURAIS PARA COLACAO DEGRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO DANTAS DE ASSIS DA COMUNIDADE UMBURANINHA NESTE MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 28/12/2011 | 700.00 | 00001160551464 | JANNYELIS BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO NUTRICIONISTA QUE ACOMPANHA EORIENTA NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO DOMINGOS, JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322011 | 0031011 | 28/12/2011 | 1515.00 | 00092936083400 | FABIANA A.BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOSE TORTAS PARA CONFRATERNIZACAO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432011 | 0030775 | 28/12/2011 | 1875.55 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE VAROES DE FERRO,JOELHO PARA ESGOTO, BACIASSANITARIAS,SOCAL,ETC.PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031020 | 28/12/2011 | 400.00 | 00003775102469 | ELISANGELA DOS SANTOS GINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG150 TITAN KS DE PLACA DUZ-1474/PB ANO 2007,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/12/2011 | 3493.77 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(12,21 E 48)-FUS,NO MWADEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA E PROMO€ÇO DA SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 28/12/2011 | 377.32 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(30)-PEVA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 28/12/2011 | 2268.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(27)-PSF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | ASSISTENCIA ODONTOLàGICA A POPULA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 28/12/2011 | 777.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DA LOTACAO(28)-SAUDE BUCAL, NO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | MANUT PROGRAMA DE AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 28/12/2011 | 1250.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DAS LOTACOES(32 E 38)-ACS,NO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292011 | 0030821 | 28/12/2011 | 1680.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR PERICLES NEVES LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOSDE SAUDE EM IMAGINOLOGIA,REALIZADOS EM MORADORES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME LICITACAO PREGAOPRESENCIAL SRP 0029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 28/12/2011 | 545.00 | 00001326290460 | PATRICIA DANTAS DE QUEIROGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031046 | 28/12/2011 | 1000.00 | 00014647685870 | EDINALDO DE QUEIROGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLE EP ANO 1995PLACA MXQ-7167/RN,PARA PRESTACAO DE SERVICONO SETOR DE COMBATE AO BARBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PAGAMENTOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 28/12/2011 | 15737.57 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DAS LOTACOES(1,3,8,9,10,13,14,15,16,2325,29,33,34,40,45 E 46),NO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 28/12/2011 | 240.00 | 00001992116474 | FRANCINALDO DA NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 28/12/2011 | 0.90 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 28/12/2011 | 900.00 | 00009322431423 | RAUL DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL1.0 GIV DE PLACA MOQ-6218/PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E DISPENSA DELICITACAO NOS TERMOS DO ART.24 INCISO II DALEI 8.666/93.(6¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 28/12/2011 | 572.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(37), NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/12/2011 | 472.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS-PARTE PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA DO PAIF DESTE MUNICIPIO DA LOTACAO(35), NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 28/12/2011 | 2600.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE BRINQUEDOS VARIADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONTINUAS DA BRINQUEDOTECADO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 28/12/2011 | 100.00 | 00005355953441 | JOCELIN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 28/12/2011 | 50.00 | 00079866360415 | LUCIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004123013422 | EDINEIDE DA SILVA SOUSA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 28/12/2011 | 50.00 | 00008789379438 | WILEIDE LACERDA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004504395428 | LUCILENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 28/12/2011 | 50.00 | 00010039884406 | LAIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 28/12/2011 | 50.00 | 00005378374421 | MARIA DAS GRACAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 28/12/2011 | 50.00 | 00004391077418 | FRANCISCA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DO PISO BASICO VARIµVEL II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 28/12/2011 | 700.00 | 00003119813486 | ALESKA CEDMA FORMIGA FREITAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS TECNICOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS SOCIOEDUCATIVAS DA BRINQUEDOTECA, ATENDENDO AO PUBLICO DE 03 A 06 ANOS DE IDADE DE ACORDO COM O PLANO DE ACAO PBV II DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS(11¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 28/12/2011 | 330.00 | 00075375460459 | EUDES LEITE DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 03(TRES)DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,INDO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 28/12/2011 | 545.00 | 00016418630807 | JEREMIAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO VIGILANTE DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA,JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 28/12/2011 | 545.00 | 00005779701431 | FRANCISCA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031194 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00016022734487 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOMES DE DEZEMBRO/2011. CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005689072486 | JACI LACERDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/12/2011 | 100.00 | 00008407194859 | MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/12/2011 | 100.00 | 00001633549445 | CLEILTON DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 29/12/2011 | 100.00 | 00001088636462 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS GINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 29/12/2011 | 100.00 | 00004956582439 | FRANCISCA MARIANA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 29/12/2011 | 100.00 | 00003967338401 | MARCELO DE SOUSA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 29/12/2011 | 60.00 | 00008570460473 | JOAO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006140233437 | ROSIANE DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/12/2011 | 100.00 | 00006635100407 | JOSE CLAUDIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 29/12/2011 | 100.00 | 00005548351427 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOACAO E LEI MUNICIPAL 00105/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 29/12/2011 | 545.00 | 00008918279434 | STELA MARES SILVA DE ASSIS ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO FACILITADORA DE FORMACAO TECNICA DENTRO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, JUNTO AOFUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS.(10¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 29/12/2011 | 545.00 | 00002273408412 | MARIA DO SOCORRO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(10¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 29/12/2011 | 64.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA17.266-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 29/12/2011 | 0.90 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 29/12/2011 | 4.91 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PASEP, NOMES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DEBITO NA CONTA10.688-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 29/12/2011 | 294.14 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 18-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 29/12/2011 | 4.50 | 00360305073250 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-(AGENCIA POMBAL) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DEBITONA CONTA 84-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031208 | 29/12/2011 | 450.00 | 00005282959429 | RAIMUNDO ADELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UMA) MOTO PARA PRESTACAO DE SERVICO NALOCOMOCAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 29/12/2011 | 400.00 | 00034027989805 | ROGELIO FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTO HONDA/CG TITAN DE PLACA MOG-2744PB,PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA COMUNIDADE PAISSANDU PARA A CIDADE DE SAO DOMINGOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 29/12/2011 | 2000.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DESTE PODER EXECUTIVO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO NO MESDE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DEBITO NA CONTA8.881-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 29/12/2011 | 728.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 08(OITO)DIARIAS PARA VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DONORTE/CE,ALEXANDRIA/RN E JOAO PESSOA/PB, INDOA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031186 | 29/12/2011 | 400.00 | 00060115416404 | JOSE TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)MOTOCICLETA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2011CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031216 | 29/12/2011 | 600.00 | 00005086334438 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEVEICULO DE PASSEIO DE PLACA MMY 4671/PB, QUEPRESTA SERVICO NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO,CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031241 | 29/12/2011 | 600.00 | 00003978251450 | ROBERIO VALERIANO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 29/12/2011 | 704.34 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031160 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00060935928715 | WILSON TELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIODE SAO DOMINGOS, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | TRATAMENTO MANUTEN€ÇO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 29/12/2011 | 545.00 | 00009755661484 | OZIELDO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO BOM SOSSEGO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3¦PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031224 | 29/12/2011 | 2600.00 | 00002177666414 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA) CACAMBA JUNTO A SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO PRESTANDO SERVICOS NA COLETADE LIXO,RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRADA DE ENTULHOS,ETC.NO MES DE DEZEMBRO/11.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DE TOD | MANUT DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031151 | 29/12/2011 | 2250.00 | 00060250631415 | ENOQUE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UMA)CAMIONETE D-20 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/11CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000452011 | 0031330 | 29/12/2011 | 107.75 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:MOUSES PAD E MOUSES USB BLACK PIANO,PARA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICADO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00045/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0031348 | 29/12/2011 | 4732.62 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 0032DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0031356 | 29/12/2011 | 2550.52 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP00032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000442011 | 0031364 | 29/12/2011 | 730.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES - POSTO MARINGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE OLEOS LUBRIFICANTES,HIDRAULICOS E GRAXA,PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 00044/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA ED. BASICA E DE VAL. DOS PROF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 29/12/2011 | 3000.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A REVISAO E SUSPENSAODOS VEICULOS MICRO-ONIBUS VOLARE A6 E A8 DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 29/12/2011 | 2935.56 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP-OSEAS MARTIN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAODE PECAS MECANICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DEVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUE FAZ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | BEM VINDO A ESCOLA | MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0031500 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00002238592490 | FRANCENILDO FELINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO GM/CHEVROLET D10 ANO MODELO 1984/1984 DE PLACA MMO-8913/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DOPROGRAMA ESCOLAR RURAL DA LOCALIDADE DO BOMSOSSEGO A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 00023/2011.(10¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0031461 | 30/12/2011 | 2700.00 | 00014411261472 | FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DEDE 01(UM)CAMINHAO F4000 PARA ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMSSD | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA GESTAO DA SAUDE | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 30/12/2011 | 600.00 | 00004585177477 | ANAILDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO,NO MES DEDEZEMBRO/2011.CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0031437 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITOMUNICIPAL,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N§0001/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Pregão Presencial | 000072011 | 0031445 | 30/12/2011 | 820.00 | 00006482616461 | JACKSON FABIANO DE OLIVEIRA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE ASSESSORIA TECNICA NASLICITACOES,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 007/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212011 | 0031453 | 30/12/2011 | 920.00 | 00005324938424 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO PREGAO PRESENCIAL SRP 00021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL · FAMÖLIA(PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008911658430 | GILSILENE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO TECNICA EM OFICINA TEMATICACOM FAMILIAS E GRUPOS DE ADOLESCENTES NA ZONARURAL DENTRO DO CRONOGRAMA DO PAIF DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(11¦PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DO FNAS - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/12/2011 | 575.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAODE SERVICO COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0031518 | 30/12/2011 | 2700.00 | 00001034864459 | RODRIGO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCACAO DE01(UM)VEICULO DA MARCA VOLKSWAGEM MODELO CROSSFOX DE COR VERMELHA E PLACA MOS-7612/PB, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 023/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024